| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 168.00 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTAMENSAL PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONECTIVIDADEPARA LIVRE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DA TIM NOSSO LINK DDD 83, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 620.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 190.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 63.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 62.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 381.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 72.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO PARA OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DERECURSOS HUMANOS NO ACOMPANHAMENTO DO INSS-EMPRESAE NA INDIVIDUALIZACAO DO PARCELAMENTO DO FGTS-ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 295.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 154.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 124.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 02/01/2009 | 388.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 71.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 165.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 500.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 05/11/2008 A 04/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 92.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESA JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 1800.00 | 07648508000140 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRESTACOES DE CONTAS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO AMBITO DO MINISTERIO DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 1800.00 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NA AREA DA EDUCACAO NA ELABORACAO DE PROJETOSPEDAGOGICOS E PLANEJAMENTO ESTRATEGIO DO INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 0.07 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00004128536474 | VALENTIM DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADAS NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2009 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL DA 1ª CONVOCACAO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALNO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 20/12/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2009 | 300.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA REALIZAR VIAGENS ATE A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO ECASACIVIL NOS DIAS 08 E 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2009 | 520.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2009 | 296.40 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPMNº 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 3048.62 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DIVIDADA PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 1.40 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPMNº 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 10976.22 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 51000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 23937.54 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREVIDENCIASOCIAL RETIDA EM FAVOR DO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOSNº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 799.23 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 2127.75 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 350.00 | 00008796594403 | VALMIR SEVERINO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS NATURAIS, DESTINADAS AUSINA DE BENEFICIAMENTO AGRO-ALIMENTAR SOLIDARIODE POLPAS DE FRUTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2009 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITONº 001360360, REFERENTE A PARCELA 7/60 DO AUTO DEINFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2009 | 0.35 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPMNº 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2009 | 1252.01 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2009 | 70.09 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDENº 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2009 | 7800.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2009 | 350.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAFESTA DE SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2009 | 0.35 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPMNº 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2009 | 1000.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS POR ESSA EDILIDADE ATRAVES DO JORNAL "FOLHA DOBREJO" (EDICAO: JANEIRO/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2009 | 800.69 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFEDA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2009 | 200.00 | 00079870325491 | NILCEIA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REPRESENTANTE DA 8ªTURMA DO CURSO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM OS PREPARATIVOS DA FESTA DE FORMATURA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2009 | 156.53 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2009 | 271.66 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2009 | 5500.87 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTASADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PUBLICADO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2009 | 161.37 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PREFEITO, CONTADOR, TESOUREIRO E OUTROS,DURANTE PALESTRA SOBRE MUDANCAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELA ATUAL GESTAO NO TOCANTE A ADOCAO DO PROCESSO ELETRONICO E DIARIO ELETRONICO NO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2009 | 700.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL"O INTERIORANO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2009 | 15000.00 | 09913175000164 | ACACIA CONSULT. EM AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE 40( QUARENTA ) HORAS-AULA DE UM CURSO DECAPACITACAO EM PEDAGOGIA DE ALTERNANCIA E EDUCACAODO CAMPO PARA AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIDO DE 21 A 24/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2009 | 594.07 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2009 | 349.10 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2009 | 4461.32 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 246.51 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 20/01/2009 | 200.00 | 00009275498407 | JAIRO TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA INJETORA E DOSBICOS DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA DUCATODE PLACA MOU-0037, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 21/01/2009 | 1100.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 21/01/2009 | 1181.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 21/01/2009 | 1312.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 21/01/2009 | 819.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS UNIDADESBASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 21/01/2009 | 432.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SONDAS URETRAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2009 | 75.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2009 | 135.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (SALAO CHICO MENDES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2009 | 6013.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2009 | 3504.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2009 | 5089.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2009 | 12450.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2009 | 6161.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2009 | 2151.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2009 | 693.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2009 | 34.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO ONDEFUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2009 | 297.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A PRACA PUBLICA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE JULHO A DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESUMO DO EDITAL DOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2009 NO "DIARIO OFICIAL"(EDICOES: 09 E 10/01/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2009 | 2500.00 | 00003610033401 | VAGNER LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA INJETORA COM BICOS USADA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMOU-0037, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2009 | 69.39 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDOESPECIAL Nº 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2009 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 23/01/2009 | 150.00 | 00007275608405 | PATRICIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES CLINICOS NAO DISPONIVEL ATRAVES DOSUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2009 | 600.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR MEDSONJANER DA SILVA, POR OCASIAO DE MINISTRAR O CURSODE CAPACITACAO EM PEDAGOGIA DE ALTERNANCIA E EDUCACAO DO CAMPO PARA AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 24/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2009 | 1772.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2009 | 3825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2009 | 4779.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2009 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2009 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2009 | 10341.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2009 | 3375.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2009 | 23649.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2009 | 5808.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 26/01/2009 | 36311.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 26/01/2009 | 15075.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 26/01/2009 | 190.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1m3 E 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 4m3, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA MNB-6686 EMOU-0037, VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2009 | 6595.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2009 | 3987.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2009 | 1320.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2009 | 9006.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2009 | 4790.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2009 | 10821.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2009 | 2768.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2009 | 9861.04 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 01/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O FNDENº 816074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2009 | 16722.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2009 | 7554.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2009 | 3460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DEEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2009 | 188948.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADOSCOM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2009 | 73756.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2009 | 8247.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2009 | 300.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A GRAVACAO DE UM CD MUSICAL, POR SE TRATARDE UM ARTISTA POPULAR DA TERRA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2009 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2009 | 270.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIADUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2009 | 3642.08 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2009 | 210.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAISDE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELAUNDIME A SE REALIZAR NO HOTEL CAICARA NOS DIAS 29E 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2009 | 999.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOSSALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 236.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEDEBITO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 2101.29 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 7879.90 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 6112.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTODE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSONº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 2.10 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 4.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 31463.23 | 04285337000143 | SERVELIMPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COLETAS DE LIXO, CAPINACAO, PINTURAS DE MEIO-FIOS,VARRICAO E PODAGEM DE ARVORES EM PARTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ECO SPORT 4 PORTAS COMPLETOCOM SEGURO E KM LIVRE DE PLACA MNW-1913, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 2777.34 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA PARA MEDSON JANERDA SILVA NO TRECHO CUIABA/JOAO PESSOA/CUIABA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAR A CAPACITACAO EM PEDAGOGIA DE ALTERNANCIAE EDUCACAO DO CAMPO PARA AGRICULTORES FAMILIARESNO PERIODO DE 21 A 24/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 01/02/2009 | 414.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DOIS) PITUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 02/02/2009 | 9610.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAISDE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 02/02/2009 | 5040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 02/02/2009 | 25213.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 02/02/2009 | 14230.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 02/02/2009 | 4120.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 02/02/2009 | 62375.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 02/02/2009 | 17340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 02/02/2009 | 75.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) TELEVISAODA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 02/02/2009 | 960.00 | 00075423480434 | EDNILTON SINVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO COROLLA DE PLACAMVB-9422, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 02/02/2009 | 220.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA SECRETARIA DESAUDE ONDE REALIZOU DIVERSAS VIAGENS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 1º NUCLEO DESAUDE, HOSMED E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NOSDIAS 14, 16, 21 E 26/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 02/02/2009 | 420.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 02/02/2009 | 260.00 | 00091777089468 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEUS EXAMES CLINICOS NAO DISPONIVEL PELOSUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 02/02/2009 | 546.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 02/02/2009 | 6310.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2009 | 30.00 | 00009068565400 | ELENILDA DA SILVA BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2009 | 20.00 | 00090957938420 | DIANA LUCIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2009 | 100.00 | 00007923466459 | PAULO FRANCISCO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2009 | 40.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2009 | 100.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2009 | 70.00 | 00004856460480 | FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2009 | 60.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2009 | 50.00 | 00001530158451 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2009 | 40.00 | 00006511669424 | GERALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2009 | 30.00 | 00002143567448 | MARILEIDE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2009 | 100.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2009 | 140.00 | 00062972693434 | MARIA DE FATIMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2009 | 25.00 | 00006344108495 | ESTEFANIA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2009 | 70.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2009 | 30.00 | 00096532580449 | MARIA DAS DORES BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2009 | 40.00 | 00007891777497 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2009 | 40.00 | 00005693393402 | ANTONIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2009 | 20.00 | 00007135731476 | MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2009 | 30.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2009 | 120.00 | 00096544384453 | VALDILENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2009 | 30.00 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2009 | 40.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2009 | 100.00 | 00003366720808 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2009 | 50.00 | 00004286672441 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2009 | 50.00 | 00005865777424 | JOSE CARLOS ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2009 | 40.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2009 | 100.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2009 | 150.00 | 00033406685404 | ROSELIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2009 | 50.00 | 00038031965404 | LUIS ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2009 | 60.00 | 00061088919715 | MANOEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2009 | 80.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2009 | 100.00 | 00005021161458 | LEANDRO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2009 | 100.00 | 00003969982405 | JOSE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2009 | 100.00 | 00099296144434 | MARIA DA SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2009 | 40.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO DE50 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2009 | 70.00 | 00084060301434 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2009 | 120.00 | 00091686628404 | JOSE ROBERTO DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2009 | 100.00 | 00085412015468 | JOSEILDA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2009 | 120.00 | 00007875461430 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2009 | 100.00 | 00095181440444 | EDVALDO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2009 | 150.00 | 00004688865406 | MARINALVA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2009 | 120.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DEUMA REDE DE PESCA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2009 | 50.00 | 00005096940470 | EMANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DEUMA REDE DE PESCA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2009 | 40.00 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2009 | 40.00 | 00006511377482 | RAIMUNDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2009 | 40.00 | 00001531065490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2009 | 75.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2009 | 127.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2009 | 40.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2009 | 30.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2009 | 60.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2009 | 35.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 30.00 | 00000412991756 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MINHA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 40.00 | 00005986269489 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2009 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2009 | 4.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2009 | 7.00 | 60840691000163 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CADERNO DE MATERIA GRANDE, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2009 | 60.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS NA PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONVENIO TURISMONO BRASIL Nº 0245727-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2009 | 508.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2009 | 162.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2009 | 6201.50 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2009 | 64.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2009 | 31332.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DEILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2009 | 73.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2009 | 761.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2009 | 252.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2009 | 676.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2009 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA NO DIA 05/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETEPARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DOS PROJETOS DOS CONVENIOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA EMPRESACONAL NOS DIAS 26 E 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS NA 1ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 05/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 60.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2009 | 56915.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2009 | 770.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE07 (SETE) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS SEPTICASDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO DA GALEGA EGATINHA MANHOSA, POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONALE CULTURAL REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 17 E 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2009 | 300.00 | 00062974190430 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS TECNICOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DAFESTA TRADICIONAL E CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2009 | 1650.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E SEGURANCA A POPULACAO,DURANTE A REALIZACAO DA FESTA TRADICIONAL E CULTURAL EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2009 | 610.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A BANDA BIRITEIROS DO FORRO, POR OCASIAO DA APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA TRADICIONAL E CULTURAL EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2009 | 400.00 | 00006414641421 | ALEX SANDRO BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIONOS DIAS 17 E 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2009 | 4900.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS(CLAUDINES PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2009 | 3750.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA ABRILHANTAR A FESTA TRADICIONAL E CULTURAL REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17E 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2009 | 215.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 420.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 420.00 | 00008705099420 | JACKSON DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOSGERIA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 70.00 | 00004179693410 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM CONTABILIDADE NA ACADEMIA DE COMERCIO EPITACIO PESSOA, PORSE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2009 | 70.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAODE UM MATADOURO PUBLICO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2009 | 27.00 | 03190344000107 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BENZOCREOL (CREOLINA), DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2009 | 2539.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO, DESTINADO ARECEPCAO DAS AUTORIDADES E CONVIDADOS PRESENTESNA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITOE VEREADORES ELEITOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NODIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2009 | 120.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA CERIMONIA DE POSSE E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2009 | 2300.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10.000 (DEZ MIL)SALGADOS, DESTINADOS A RECEPCAO DAS AUTORIDADES ECONVIDADOS PRESENTES NA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2009 | 1100.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 5.000 (CINCO MIL)SALGADOS, DESTINADOS A RECEPCAO DAS AUTORIDADES ECONVIDADOS PRESENTES NA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 60.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE COMUNICACAOPARA REALIZAR UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA AQUISICAODO MATERIAL PARA CONFECCAO DO BRASAO DO MUNICIPIODE MARI NO DIA 05/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2009 | 87.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 320.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRACA MANOEL DE PAULA MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2009 | 770.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE07 (SETE) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS SEPTICASDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2009 | 60.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA EM ATRASO PELOS SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 150.00 | 00002083659406 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2009 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2009 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2009 | 150.00 | 00009249045425 | VILMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2009 | 79.00 | 00062971824420 | OTAVIANA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2009 | 180.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA TECNICA PARAREALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA AUDIO VISUAL E CAIS JAGUARIBE NOS DIAS 19, 21 E 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 60.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE MECANIZACAO PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DA REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686JUNTO AO DETRAN-PB NO DIA 09/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 60.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE MECANIZACAO PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASUSADAS NO DISTRITO MECANICO PARA OS VEICULOS DESTASECRETARIA NO DIA 09/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2009 | 1758.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2009 | 380.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2009 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2009 | 420.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2009 | 420.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2009 | 420.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2009 | 420.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2009 | 450.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO Nº 145,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2009 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2009 | 320.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2009 | 300.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2009 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DE LUNA FREIRE Nº 175ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2009 | 270.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO ASREUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2009 | 1350.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2009 | 420.00 | 00004852314411 | RICARDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO DE MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESSAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2009 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2009 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N,ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2009 | 160.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRENº 141, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDO GRUPO DE APOIO E PREVENCAO A VIDA (GAPEV) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2009 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ CASSIANO DA SILVANº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSMORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2009 | 181.59 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2009 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2009 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2009 | 250.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 128,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 04/02/2009 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 04/02/2009 | 100.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS LOCALIDADESDE TAUMATA E PIRPIRI NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF SITUADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 04/02/2009 | 230.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAOPESSOA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 04/02/2009 | 420.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 04/02/2009 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 04/02/2009 | 420.00 | 00000078626447 | ELIMAR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 04/02/2009 | 420.00 | 00008415731400 | MAYARA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTOAO PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 04/02/2009 | 420.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 04/02/2009 | 580.00 | 00042489903420 | CLAUDIA TERESA DINOA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 04/02/2009 | 580.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 04/02/2009 | 2880.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 04/02/2009 | 1480.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 05/02/2009 | 49.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 05/02/2009 | 170.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 05/02/2009 | 441.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 05/02/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBROINFERIOR DIREITO DO PACIENTE JOSE MACHADO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2009 | 175.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOSAOS GESTORES NO ENCONTRO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2009 | 230.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS GESTORESNO ENCONTRO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 27/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2009 | 199.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E REPRODUCAO DE CD's DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2009 | 780.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA TRADICIONAL ECULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 17 E 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2009 | 237.00 | 00056897723487 | ROSIVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCAS DA FESTA TRADICIONAL ECULTURAL REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2009 | 380.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADO AOS COMPONENTESDA BANDA POR AMOR, POR OCASIAO DE UMA APRESENTACAONA FESTA TRADICIONAL E CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2009 | 311.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES 2 LITROS E AGUA MINERAL EMGARRAFAO 20 LITROS, DESTINADOS AO ENCONTRO COM OSGESTORES E SUPERVISORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 09/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2009 | 800.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422 NA DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLAR NA ZONARURAL E URBANA PARA MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2009 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2009 | 125.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENSREALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA ESAPE NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO-8156, TRANSPORTANDO O POSTO DE OPERACAO POLICIAL PARA A FESTATRADICIONAL E CULTURAL REALIZADA EM PRACA PUBLICADESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2009 | 1050.00 | 00004017771467 | JOAO SEVERINO CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA KLL-9474 NOTRANSPORTE DE 17,5 CARRADAS DE BARRO PARA O FINALDA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E TRAVESSA DA LINHAQUE DA ACESSO AO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2009 | 1020.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA KHE-8613 NOTRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE BARRO PARA A ESTRADADE ACESSO AO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2009 | 1080.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA KHP-0015 NOTRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE BARRO PARA TRAVESSADA LINHA NO KM 3 ATE O SITIO DO SENHOR MANOEL EMCALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2009 | 1000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CRIACAO DO BRASAOE ELABORACAO DO MANUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2009 | 80.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2009 | 130.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO E RECOLOCACAO DE BOMBAE BICOS E SACAR A PORCA DOS BICOS INJETORES DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2009 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DE BOMBA EBICOS INJETORES DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2009 | 933.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR 02,VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2009 | 120.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA NO CARRO DEMAO, GADANHE, FOGAO E CADEIRAS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2009 | 30.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARROCAO DO TRANSPORTEDE LIXO, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2009 | 80.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS SUPORTES DOS REFLETORES DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2009 | 123.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS COM A FINALIDADE DEELABORAR UM REGISTRO DAS OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2009 | 127118.50 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO COM UMA AREA DE 191,78 m2, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL Nº 1006/2009 E PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 002/2009. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2009 | 140.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DOS FOGOES DASESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA CABRAL DE MELO E MARIA DAS DORES SILVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2009 | 117.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA FESTATRADICIONAL E CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIONOS DIAS 17 E 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2009 | 150.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA DAGUA DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2009 | 610.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ESCAVACAO DE 6 METROSDE POCO AMAZONAS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2009 | 2000.00 | 09562958000140 | MG TRANSPORTES (MARIA GLAUCIENEDE M.ANDRADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) CABINES SANITARIAS, DESTINADAS AFESTA TRADICIONAL E CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2009 | 160.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DE FOTOS 3X4, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 07/02/2009 | 413.40 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 07/02/2009 | 3000.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 07/02/2009 | 400.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DEPAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) PARAATENDIMENTO AOS PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDEMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2009 | 76.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2009 | 10.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECASDO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2009 | 708.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2009 | 40.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECASDO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2009 | 400.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL O FAROL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2009 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETEPARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE PENDENCIAS DOS PROJETOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA EMPRESAASSPNOS DIAS 10 E 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2009 | 200.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA TRADICIONALE CULTURAL REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 09/02/2009 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 09/02/2009 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 09/02/2009 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DEFRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 09/02/2009 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA Nº 101,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 09/02/2009 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DASILVA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 09/02/2009 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 19 DE SETEMBRO Nº188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2009 | 500.00 | 00006239945420 | GILVANEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA MENSAL ATRAVES DE SUBVENCAO CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2009 | 2200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DEENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRASDE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2009 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE02 A31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2009 | 174.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTES E DETERGENTES CASEIROS, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO, CEMITERIO E SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2009 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NASAREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2009 | 3213.10 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2009 | 3814.80 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2009 | 14054.76 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2009 | 11212.76 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2009 | 1249.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2009 | 513.87 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2009 | 1108.80 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2009 | 5405.62 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2009 | 294.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOSAOS PARTICIPANTES E PROFESSOR, POR OCASIAO DA CAPACITACAO EM PEDAGOGIA DE ALTERNANCIA E EDUCACAO DOCAMPO PARA AGRICULTORES FAMILIARES REALIZADO DURANTE OPERIODO DE 21 A 24/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2009 | 346.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESUMO DOS EDITAISDOS PREGOES PRESENCIAIS Nº 002/2009 E 003/2009 NO"DIARIO OFICIAL" (EDICAO: 15/01/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2009 | 120.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO PRODUTOSARTESANAIS DOS ARTESOES DESTE MUNICIPIO PARA FEIRADE ARTESANATO REALIZADA ATRAVES DO SEBRAE NO DIA10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2009 | 240.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO A MUDANCA RESIDENCIAL DA SENHOR JOSE GERALDODE LUCENA E DA SENHORA MARIA FELIX DA SILVA, PORSE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2009 | 1456.00 | 00000838182518 | LAERGE THADEU CERQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMADE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 10/02/2009 | 2100.00 | 00004224640406 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE07 (SETE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 10/02/2009 | 1245.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAHZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE RECIFE, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 10/02/2009 | 180.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 10/02/2009 | 180.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTADE PLACA MOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 10/02/2009 | 260.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DEPLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 10/02/2009 | 645.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAKLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE GUARABIRA, JOAO PESSOA E SAPE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 10/02/2009 | 150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEPLACA MMC-2110, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2009 | 761.20 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2009 | 4311.95 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2009 | 16076.83 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2009 | 41451.71 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2009 | 325.24 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2009 | 737.56 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2009 | 1889.48 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2009 | 120.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO O CAMARIMQUE SERVIU AS BANDAS DURANTE A FESTA TRADICIONAL ECULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 17 E 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2009 | 500.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E INSTRUTOR DA BANDADE MUSICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2009 | 22813.65 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2009 | 622.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2009 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2009 | 610.28 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2009 | 13950.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2009 | 3079.96 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DIVIDADA PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2009 | 35260.89 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREVIDENCIASOCIAL RETIDA EM FAVOR DO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2009 | 15286.62 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2009 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITONº 001360360, REFERENTE A PARCELA 8/60 DO AUTO DEINFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2009 | 120.00 | 00045065497400 | ELANIO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESACONAL NOS DIAS 12 E 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2009 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 11/02/2009 | 2650.00 | 00009275498407 | JAIRO TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) AGREGADO COMPLETO COM BANDEJAS DESUSPENSAO USADAS E 01 (UMA) QUEIMARELHA COMPLETADO MOTOR USADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2009 | 300.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA REALIZAR VIAGENS ATE A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIANOS DIAS 12 E 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2009 | 2800.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS PARA OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM MECANIZADA DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 21/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2009 | 3061.76 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2009 | 19000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO, SOM, GERADOR, ILUMINACAO E CAMARIM,POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL E CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 17E 18/01/2009, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2009 | 47000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS APRESENTACOES DAS BANDAS PURO AMOR, GATINHA MANHOSA EEDSON LIMA, BIRITEIROS DO FORRO E BANDA DA GALEGA,POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL E CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 17E 18/01/2009, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2009 | 50.00 | 00009498159424 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MENSALIDADE DO CURSO DE FORMACAO ASA ENSINO ESPECIALIZADO PRE-MILITAR, POR SE TRATAR DE UMESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2009 | 200.00 | 00005241051708 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO DOGRUPO DANCART, POR OCASIAO DA FESTA DE COLACAO DEGRAU DOS ESTUDANTES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA (ART), REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEMDE PALCO EM ESTRUTURA METALICA, COBERTA EM TELHADE ALUMINIO E TABLADO EM MADEIRA COM 9m DE ALTURAPARA APRESENTACOES DAS BANDAS DA FESTA TRADICIONAL E CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2009 | 119.50 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) LAMPADAS FLORESCENTES, 01 (UMA)EXTENSAO, 06 (SEIS) ESTARTE E 01 (UM) CADEADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2009 | 66.40 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS, DESTINADOS A PINTURA DO PALCO DA FESTA TRADICIONAL E CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS17 E 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2009 | 24.40 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) ASTE DE ATERRAMENTO, 02 (DOIS)METROS DE FIO 14 mm, 01 (UMA) TOMADA DE 2 ENTRADASE 01 (UMA) FITA ISOLANTE, DESTINADOS AO TELECENTROCOMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2009 | 207.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2009 | 60.00 | 00045065497400 | ELANIO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO PARA REALIZARUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDA PALESTRA SOBRE PROCESSO ELETRONICO E DO DIARIOELETRONICO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2009 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS NA 1ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2009 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA NO DIA 26/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2009 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETEPARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NASECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E SUDEMA NOSDIAS14 E 15/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2009 | 26.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2009 | 36.70 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS TELEFONICAS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DOS APARELHOS TELEFONICOS INSTALADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2009 | 100.00 | 00002788448473 | JAILSON GALDINO METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2009 | 120.00 | 00007706706443 | RAQUEL FERREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2009 | 60.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2009 | 100.00 | 00003068008450 | LUZIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2009 | 40.00 | 00007694493445 | SEVERINA DE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2009 | 100.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2009 | 40.00 | 00009307599408 | SIMONE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2009 | 80.00 | 00005749296490 | ANDREIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2009 | 110.00 | 00008312319476 | LUIZ CARLOS VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2009 | 90.00 | 00085411949491 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2009 | 70.00 | 00002239976764 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2009 | 57.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2009 | 120.00 | 00005198117471 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE MINHA MUDANCA RESIDENCIAL DEJOAO PESSOA COM DESTINO A MARI, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2009 | 120.00 | 00006126171497 | ELIDIANE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2009 | 50.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2009 | 70.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2009 | 80.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2009 | 35.00 | 00001401111408 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2009 | 80.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2009 | 40.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2009 | 100.00 | 00004048506420 | PETRUCIO BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA SAINDO DO SITIO PIRPIRI COMDESTINO A CIDADE DE PILOEZINHO NO VEICULO DE PLACAMMO-7452, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DOSENHOR EVANGELISTA INACIO DA SILVA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2009 | 50.00 | 00087263734400 | RITA VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2009 | 70.00 | 00005438077460 | LUCIMAR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2009 | 50.00 | 00003112812492 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2009 | 20.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2009 | 140.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2009 | 80.00 | 00009093000462 | LIDIANA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2009 | 40.00 | 00008452554443 | DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2009 | 20.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2009 | 70.00 | 00005069221469 | IRANILDA LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2009 | 60.00 | 00001975910435 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2009 | 100.00 | 00007776665703 | LUCIANO NILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2009 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOSURBANOS PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSA SECRETARIA NA EMPRESA CONSTRUTIVA MATERIAISELETRICOSNO DIA 15/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MANOEL TOME DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2009 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO POCOARTEZIANO SITUADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2009 | 35500.14 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MANOEL TOME DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2009 | 60.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE MECANIZACAO PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASPARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2009 | 60.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE MECANIZACAO PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASPARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686 NO DIA16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2009 | 37.25 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMDESTINO AO MINISTERIO DA SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2009 | 21.03 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO POSTODE SAUDE SITUADO NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2009 | 60.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARAREALIZAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE PROCESSO ELETRONICOE DO DIARIO ELETRONICO NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO NODIA 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2009 | 150.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONALPARA REALIZAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE PROCESSO ELETRONICO E DO DIARIO ELETRONICO NO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADONO DIA 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2009 | 50.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2009 | 6.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DEFIRMA DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2009 | 26.50 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) FERROLHO PORTA-CADEADO E 01 (UMA)FECHADURA EXTERNA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2009 | 415.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2009 | 1455.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 14/02/2009 | 352.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 ( CINCO ) CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORA DA COORDENACAO DE ATENCAO BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2009 | 250.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXADE 05 (CINCO) INSCRICOES DOS SERVIDORES PUBLICOSMARCONDES DE SOUZA MONTEIRO, JOSE MENDES BARBOSA,ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA, JOAO LIMA CAVALCANTEE JOSEILTON SILVA SOUZA NO CURSO DE LICITACAO ECONTRATOSADMINISTRATIVOS A SE REALIZAR NA CIDADEDE GUARABIRA NOS DIAS 13 E 14/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTASADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PUBLICADO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2009 | 2768.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2009 | 11616.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2009 | 3182.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2009 | 2.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) SELOS PARA CARTA COMERCIAL, DESTINADOS AO ENVIO DE UMA CORRESPONDECIA DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2009 | 60.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTORECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO PELO SEBRAE NACIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 13 E 14/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2009 | 60.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADEDE GUARABIRA NOS DIAS 13 E 14/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2009 | 9131.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2009 | 1370.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2009 | 60.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO EM CONTABILIDADEPARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARAPARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 13 E 14/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2009 | 100.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS INSTALADOS NASALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E NA SALADA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2009 | 86488.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2009 | 8932.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2009 | 20682.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2009 | 191837.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2009 | 8004.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2009 | 4170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINODE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOSCOM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 16/02/2009 | 1286.42 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE LENCOIS PARAA AMBULANCIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, TOALHASE PLASTICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 16/02/2009 | 166.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRODE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 16/02/2009 | 39.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS UNIDADESBASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 16/02/2009 | 44916.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 16/02/2009 | 20784.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2009 | 100.00 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2009 | 420.00 | 00004832517473 | MARCOS ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ARTISTA CENICO PARA ATUAR COMO INSTRUTOR DE CULTURA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2009 | 500.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA FISICA PARA ATUAR COMO INSTRUTORA DE ESPORTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2009 | 550.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA PARA ATUAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2009 | 420.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE INFORMATICA PARA ATUAR COMOINSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2009 | 7227.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2009 | 5012.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2009 | 40.00 | 00007878378495 | ELIANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2009 | 2.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHOTELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2009 | 60.00 | 00008248600475 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2009 | 60.00 | 00003104384460 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2009 | 60.00 | 00006632109411 | EDILEUZA TITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2009 | 60.00 | 00004267326428 | FRANCOISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2009 | 70.00 | 00008916774454 | JOSE BERNARDO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2009 | 700.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR COMO ORIENTADORASOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2009 | 60.00 | 00005839683418 | REJANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2009 | 40.00 | 00007693242406 | EDILMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2009 | 40.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2009 | 40.00 | 00002134248432 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2009 | 40.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2009 | 50.00 | 00001277672407 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2009 | 20.00 | 00001849291489 | SEVERINA ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2009 | 40.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2009 | 50.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2009 | 40.00 | 00082711909468 | ELZA PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2009 | 1000.00 | 00098103342491 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO BALNEARIO RECANTO DO CAJUEIRO, SITUADO ASMARGENS DA RODOVIA PB 073, QUE LIGA ESTE MUNICIPIOA CIDADE DE SAPE, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTODA AREA DE RECREACAO DO PUBLICO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2009 | 420.00 | 00010933255420 | BERNADETE DE LOURDES CORREIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR COMO INSTRUTORA DOGRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2009 | 4939.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2009 | 3922.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DAR CONTINUIDADE NA | AMPLIACAO,MELHORAMEN.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2009 | 14961.04 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO SETOR DE ESCALDADE MIUDOS DO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEDICAO UNICA E PLANILHA EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2009 | 1719.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2009 | 45.00 | 09232547000197 | VIRGILIO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) TELHA DE FABRICACAO "BRASILIT",MEDINDO 2,44mX1,10m, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2009 | 10556.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2009 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2009 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2009 | 60.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARAREALIZAR VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE GUARABIRANOS DIAS 13 E 14/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2009 | 60.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOM-0485,TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2009 | 60.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE MECANIZACAO PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASUSADAS NO DISTRITO MECANICO PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2009 | 30.00 | 00057585610459 | SEVERINO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2009 | 6223.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2009 | 26752.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2009 | 2985.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2009 | 210.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOSURBANOS PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSA SECRETARIA NA EMPRESA CONSTRUTIVA MATERIAISELETRICOSNOS DIAS 04 E 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2009 | 504.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 17/02/2009 | 800.00 | 00081789351391 | TARCISIO AGUIAR LINHARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DOIS) PLANTOES QUINZENAIS DE 24 HORAS COMO MEDICOCLINICO GERAL NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIALNA FUNDACAO SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 17/02/2009 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO POSTODE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 17/02/2009 | 415.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOSIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 17/02/2009 | 305.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) REFORMA DO ESTOFAMENTODA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2009 | 2500.02 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) FOGOES 4 BOCAS AP JC BREY, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2009 | 3358.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2009 | 5480.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2009 | 2268.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2009 | 1017.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOSSALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2009 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 18/02/2009 | 950.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2009 | 500.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO P.E.T.I.DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2009 | 1354.00 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA DESTINADA AO VICEPREFEITO JOSE JOBSON FERREIRA NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO FEDERALPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADENO PERIODO DE 09 A 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2009 | 502.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS E COPIAS XEROGRAFICASDE PLANTAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2009 | 120.00 | 04426957000155 | S.O.S. INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZADE BICOS INJETORES E LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETADO VEICULO ECO SPORT LOCADO DE PLACA MNW-1913, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2009 | 460.00 | 04426957000155 | S.O.S. INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOECO SPORT LOCADO DE PLACA MNW-1913, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 20/02/2009 | 180.00 | 00039537366472 | SEVERINO DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU EXAME CLINICO DE HOLTER NAO DISPONIVELATRAVES DO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 20/02/2009 | 875.22 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2009 | 1730.59 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2009 | 461.48 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2009 | 55.96 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDOESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2009 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2009 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2009 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 26/02/2009 | 250.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS UNIDADESBASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 26/02/2009 | 727.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2009 | 210.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMERCIO DE TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COLAR DE EMBREAGEM, DESTINADO AOVEICULO TRATOR 4X4 NEW HOLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2009 | 870.00 | 24150583000103 | COOPTREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PLATOE DISCO DE EMBREAGEM DO VEICULO TRATOR NEW HOLAND,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2009 | 33414.00 | 04285337000143 | SERVELIMPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COLETA DE LIXO, VARRICAO, PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES EM PARTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ADITIVO E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 27/02/2009 | 465.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2009 | 4800.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACAO PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2009 | 6171.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 9ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTODE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSONº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2009 | 2.10 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2009 | 1258.84 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2009 | 4720.67 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2009 | 238.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEDEBITO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2009 | 219.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2009 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOSNº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2009 | 1250.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA ONDE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2009 | 565.23 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNP-0911, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2009 | 986.04 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2009 | 2980.00 | 05652875000191 | JC LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAMVI-3752, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2009 | 4429.71 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2009 | 4515.68 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-2862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2009 | 1250.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA ONDE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2009 | 388.44 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 28/02/2009 | 10167.04 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, AMBULANCIADUCATO DE PLACA MOU-0037 E MICRO-ONIBUS SPRINTERLOCADA DE PLACA CSN-4637, VINCULADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 28/02/2009 | 9300.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2009 | 1322.88 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 1, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2009 | 4732.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS TRATORES 2 E 3, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2009 | 210.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORESCONTRA INCENDIO PQS 6 Kg, DESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2009 | 2547.27 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO ECO SPORT LOCADO DE PLACA MNW-1913, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2009 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ECO SPORT 4 PORTAS COMPLETO COM SEGURO E KM LIVRE DE PLACA MNW-1913, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO(SECAO 3) - EDICAO: DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2009 | 500.00 | 00004716301443 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS NOSDIAS 09, 10 E 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2009 | 770.00 | 09562958000140 | MG TRANSPORTES (MARIA GLAUCIENEDE M.ANDRADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 07 (SETE) CARRADASDE DETRITOS DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2009 | 30.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VEDANTE SEMI-SECATIV, DESTINADOAO TRATOR 03, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2009 | 84.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2009 | 770.00 | 09562958000140 | MG TRANSPORTES (MARIA GLAUCIENEDE M.ANDRADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 07 (SETE) CARRADASDE DETRITOS DE FOSSAS DA RODOVIARIA PUBLICA E MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2009 | 7304.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DO MATO DASMARGENS DA RODOVIA PB 065 E DAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGA A FAZENDA MARIZA, SITIO PIRPIRI, TAUMATADE CIMA E TAUMATA DE BAIXO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 05/01 A 03/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2009 | 45.00 | 00008761016438 | JAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2009 | 200.00 | 00002509208403 | VIRGINIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEUS EXAMES CLINICOS, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2009 | 100.00 | 00022006125400 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2009 | 130.00 | 00004445854433 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2009 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2009 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2009 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2009 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2009 | 75.00 | 00078951135420 | JOSE CARLOS SOARES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-6916, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SAPE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2009 | 14010.70 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2009 | 11786.74 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2009 | 3912.70 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2009 | 1800.85 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2009 | 5829.56 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2009 | 1227.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 02/03/2009 | 190.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT MONTADO COM GABINETE, MOUSE ETECLADO, DESTINADO AO COMPUTADOR DA COORDENACAO DEATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 02/03/2009 | 358.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 02/03/2009 | 3213.10 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 02/03/2009 | 5580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 02/03/2009 | 27616.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 02/03/2009 | 9085.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 02/03/2009 | 15535.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 02/03/2009 | 62175.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 02/03/2009 | 19546.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 02/03/2009 | 1154.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 02/03/2009 | 104.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 02/03/2009 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 02/03/2009 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 02/03/2009 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 19 DE SETEMBRO Nº188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 02/03/2009 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DEFRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 02/03/2009 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA Nº 101,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 02/03/2009 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DASILVA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 02/03/2009 | 245.00 | 00003019502454 | SEVERINA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE EXAMESCLINICOS NAO DISPONIVEL PELO SUS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2009 | 40.00 | 00005493664402 | ANTONIO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2009 | 60.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2009 | 20.00 | 00001559393432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2009 | 30.00 | 00009752125751 | EDILSON BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2009 | 30.00 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2009 | 40.00 | 00006803577422 | GERALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2009 | 30.00 | 00009285129404 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2009 | 100.00 | 00008668590472 | JOSE BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2009 | 100.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2009 | 70.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2009 | 40.00 | 00009979974435 | MARIA CLAUDIANE GONDIM SANSAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2009 | 30.00 | 00007912810439 | ANA PAULA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2009 | 40.00 | 00009093000462 | LIDIANA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2009 | 40.00 | 00008384871493 | VALDINEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2009 | 30.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2009 | 50.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2009 | 80.00 | 00004613080452 | MARIA CECILIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2009 | 50.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2009 | 60.00 | 00004404026463 | JOSE FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2009 | 80.00 | 00080662439449 | JOAO CELESTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2009 | 40.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2009 | 30.00 | 00006310020498 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2009 | 20.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2009 | 30.00 | 00007633949473 | MAGNUN VANDEBERG PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2009 | 100.00 | 00075349930400 | JOSE BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2009 | 60.00 | 00003730579460 | CRISTIANO BENTO DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2009 | 40.00 | 00007878399492 | SUELY CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2009 | 70.00 | 00006437247452 | JOSEFA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2009 | 120.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2009 | 40.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2009 | 30.00 | 00008755082432 | ADEMIR CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2009 | 40.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2009 | 30.00 | 00007860784483 | JOANA DARC ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2009 | 50.00 | 00007923466459 | PAULO FRANCISCO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2009 | 40.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2009 | 50.00 | 00007837489497 | ISABEL MARTINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2009 | 30.00 | 00009132247400 | VALDENILZA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2009 | 30.00 | 00004330584476 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2009 | 30.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2009 | 40.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2009 | 40.00 | 00090520807472 | TEREZA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2009 | 30.00 | 00004533692435 | CICERO ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2009 | 50.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2009 | 70.00 | 00004106100460 | MARCOS JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2009 | 30.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2009 | 100.00 | 00001521599408 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2009 | 60.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2009 | 80.00 | 00070971552720 | JOAO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2009 | 30.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2009 | 20.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2009 | 40.00 | 00007042769414 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2009 | 30.00 | 00001304063410 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2009 | 30.00 | 00095181822487 | MARGARIDA OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2009 | 20.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2009 | 50.00 | 00007022486492 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2009 | 30.00 | 00009152446409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2009 | 30.00 | 00049817523349 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2009 | 73.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2009 | 137.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2009 | 50.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2009 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2009 | 300.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARACUSTEAR AS DESPESAS DE SUA PARTICIPACAO NO 10º CONGRESSO NACIONAL DE TRABALHADORES RURAIS NO CENTRODE CONVESSOES ULISSES GUIMARAES NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 10 A 14/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2009 | 42204.14 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2009 | 159.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2009 | 4775.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2009 | 999.45 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO 4 BOCAS E 02 (DOIS) FOGOES2 BOCAS, COMPONENTES E CONEXOES, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2009 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA REALIZACAO E TRANSMISSAO DA ABERTURA DA FESTA TRADICIONAL E CULTURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/01/2009 A17/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2009 | 245.94 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, TAXAS DE FARPEN E TAXA DECOMUNICACAO NO REGISTRO E ESCRITURA DE UMA AREA DETERRA DENOMINADA SITIO MUCAMBO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,5 HECTARES, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMAESCOLA PARA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2009 | 18683.61 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2009 | 5215.05 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2009 | 917.40 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2009 | 300.00 | 00041949137449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECASEM 03 ( TRES ) VENTILADORES DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2009 | 5468.77 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2009 | 74.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2009 | 446.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2009 | 133.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2009 | 57.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2009 | 625.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2009 | 58.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2009 | 5453.20 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2009 | 175.23 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTAMENSAL PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONECTIVIDADEPARA LIVRE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DA TIM NOSSO LINK DDD 83, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2009 | 389.39 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTAMENSAL PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONECTIVIDADEPARA LIVRE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DA TIM NOSSO LINK DDD 83, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2009 | 6047.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2009 | 31346.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DEILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2009 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETEPARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOESCRITORIO DA EMPRESA CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS DIAS 17 E 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2009 | 120.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVAONDE REALIZOU VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 11 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2009 | 25608.73 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2009 | 2082.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADO ATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2009 | 127.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2009 | 163.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2009 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2009 | 4.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2009 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2009 | 1300.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE QUE SERA DESTINADO AO USOE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00004128536474 | VALENTIM DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADAS NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2009 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2009 | 380.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2009 | 22.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2009 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N,ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2009 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00003338767412 | RONNIE VON DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES,PLANILHA DE CUSTO E MELHORIA DO PROGRAMA AGUA NAESCOLA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2009 | 1800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NA AREA DA EDUCACAO NA ELABORACAO DE PROJETOSPEDAGOGICO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2009 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESA JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2009 | 6000.00 | 00046811702400 | FRANCISCO BALTAZAR DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) AREA DE TERRA DENOMINADA SITIOMUCAMBO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,5 HECTARES, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PARA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DETAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2009 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DE LUNA FREIRE Nº 175ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2009 | 1900.00 | 07648508000140 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRESTACOES DE CONTAS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO AMBITO DO MINISTERIO DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2009 | 29800.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES(SERI GRAFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2009 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº296, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2009 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO ASREUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2009 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LEITE S/N, ONDEFUNCIONA OS DEMAIS ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2009 | 450.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO Nº 145,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2009 | 320.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2009 | 415.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2009 | 700.00 | 00010933255420 | BERNADETE DE LOURDES CORREIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR COMO INSTRUTORA DOGRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00098103342491 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO BALNEARIO RECANTO DO CAJUEIRO, SITUADO ASMARGENS DA RODOVIA PB 073, QUE LIGA ESTE MUNICIPIOA CIDADE DE SAPE, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTODA AREA DE RECREACAO DO PUBLICO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2009 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2009 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ CASSIANO DA SILVANº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSMORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2009 | 300.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAONº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2009 | 300.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAONº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2009 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2009 | 160.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2009 | 250.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 128,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2009 | 465.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 03/03/2009 | 360.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE TECNICA DASECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE VIAGENS ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAISDE TRAUMAS, SAO VICENTE E CAIS NOS DIAS03, 05, 17, 18, 19 E 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 03/03/2009 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 8 ANOSDE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 03/03/2009 | 16625.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES(SERI GRAFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 03/03/2009 | 855.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECASDE CANETAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 03/03/2009 | 3065.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 03/03/2009 | 1460.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 03/03/2009 | 3654.91 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2009 | 2200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DEENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRASDE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2009 | 35500.14 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MANOEL TOME DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA-CONVITE Nº 004/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2009 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 04/03/2009 | 405.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAMOE-8445, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA, SAPE E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 04/03/2009 | 447.80 | 00042489903420 | CLAUDIA TERESA DINOA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 04/03/2009 | 200.00 | 00006286921451 | EDVANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 04/03/2009 | 2090.00 | 00009275498407 | JAIRO TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO DE PEAO E COROA USADAS E01 (UMA) TAMPA LATERAL DA CAIXA DE MARCHA DA DUCATO USADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATODE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 04/03/2009 | 49.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 04/03/2009 | 3332.46 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 04/03/2009 | 2010.84 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AOLABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2009 | 3058.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO, DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2009 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2009 | 250.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES SERVICOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E REPOSICAO DACAIXA DE PARTIDA ELETRONICA DO MOTOR DO CORTADORDE GRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/03/2009 | 525.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PEPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DAUNDIME COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SEREALIZAR NO MAR HOTEL RECIFE NO PERIODO DE 16/03A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/03/2009 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2009 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3594, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 12/02 A 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2009 | 900.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0519, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2009 | 232.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2009 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTASDE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS EDESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2009 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2009 | 579.50 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2009 | 750.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSEHONORIO FILHO E PINTURA DE PAINEIS PARA A ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIODANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2009 | 2833.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DE DIVERSOSMOVEIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2009 | 300.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO EM 06 (SEIS)FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2009 | 2378.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2009 | 55.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO F-4000 DE PLACAMNB-8173, TRANSPORTANDO O CONSULTORIO ODONTOLOGICOPARA A UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/03/2009 | 150.00 | 00080650074491 | ROSINALDO PONTES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DO CURRAL DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2009 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREGAO Nº 003/2009 ELICENCAS DE OPERACAO Nº 97/2009 E 124/2009 NO "DIARIO OFICIAL" (EDICOES: 03 E 20/02/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2009 | 104.00 | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UMA LAVADORA AQUAHOBBY ELETROLUX DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2009 | 900.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2009 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2009 | 1950.00 | 07883347000179 | NOVO HORIZONTE COMERCIO E REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) SACOS PARA LIXO DE 100LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2009 | 684.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2009 | 360.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG COMPLETOS COM VASILHAMES, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2009 | 345.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DE1/3 DE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DAREDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2009 | 622.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2009 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETEPARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOESCRITORIO DA EMPRESA CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA E SUDEMA NOS DIAS 09 E 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2009 | 144.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2009 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2009 | 39.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 06/03/2009 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 06/03/2009 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 06/03/2009 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 06/03/2009 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 06/03/2009 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 06/03/2009 | 356.59 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORESRURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 06/03/2009 | 3000.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 06/03/2009 | 180.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE EPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 06/03/2009 | 90.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 ( UM ) BOTIJAO DE GAS DE COZINHAP13 KG COMPLETO COM VASILHAME, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 06/03/2009 | 414.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DOIS) PITUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 09/03/2009 | 400.00 | 00003070445489 | CELIA MARIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM UMA CAUTERIZACAO NA CLINICA OBSTETRICIA EGINECOLOGICA NA CIDADE DE GUARABIRA COM A DOUTORAMARIA DA PENHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 09/03/2009 | 720.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESPECULOS GINECOLOGICOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2009 | 1821.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAEM GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2009 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVAPARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2009 | 1350.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2009 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOSNº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2009 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NASAREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2009 | 27.00 | 03190344000107 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BENZOCREOL (CREOLINA), DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2009 | 250.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRODE 13 METROS PARA O ESGOTO DO SALAO, CONSERTO DEUM CARRO-DE-MAO E DE COLOCAR 02 (DOIS) ROLAMENTOSNO PORTAO DO CORREDOR DE ACESSO A SANGRA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2009 | 170.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO FEIXO DE MOLA DO VAGAODO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2009 | 280.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DO MOTORE CAIXA DE CAMBIO PARA PODER SUBSTITUIR O PLATO DAEMBREAGEM DO VEICULO TRATOR 03, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2009 | 310.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA PORTADE ROLO E PORTAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2009 | 657.01 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2009 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITONº 001360360, REFERENTE A PARCELA 10/60 DO AUTO DEINFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2009 | 3648.66 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DOS FUNCIONAPUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIADE 10/1994 E 11/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2009 | 1250.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA ONDE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2009 | 9372.82 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2009 | 3105.63 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DIVIDADA PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2009 | 23317.47 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREVIDENCIASOCIAL RETIDA EM FAVOR DO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2009 | 13950.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2009 | 90.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2009 | 2980.00 | 05652875000191 | JC LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAMVI-3752, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2009 | 92.30 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2009 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2009 | 225.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E REPRODUCAO DE CD's DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2009 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DERECURSOS HUMANOS NO ACOMPANHAMENTO DO INSS-EMPRESAE INDIVIDUALIZACAO DO PARCELAMENTO DO FGTS-ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2009 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NOJORNAL O FAROL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2009 | 1192.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORESJURIDICOS E CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004852314411 | RICARDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO DE MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DO SISTEMA DE INFORMATICA DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2009 | 309.24 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXADE RENOVACAO DE LICENCA DE INSTALACAO PARA LIBERACAO DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DOESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO NAS MARGENS DARODOVIA NA SAIDA PARA A CIDADE DE SAPE, CONFORMELICENCA Nº 715/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2009 | 90.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE FUTSAL FEMININO DESTE MUNICIPIO PARAJOGAR UMA PARTIDA DE FUTSAL AMISTOSA COM A EQUIPELOCAL DA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2009 | 500.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2009 | 130.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TOPIC DE PLACAKIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO REAL MARI FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR UMA PARTIDADE FUTEBOL AMISTOSA COM A EQUIPE LOCAL DA CIDADEDE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2009 | 150.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TOPIC DE PLACAKIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO JUVENTUS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR UMA PARTIDADE FUTEBOL AMISTOSA COM A EQUIPE LOCAL DA CIDADEDE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2009 | 150.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TOPIC DE PLACAKIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR UMA PARTIDADE FUTEBOL AMISTOSA COM A EQUIPE LOCAL DA CIDADEDE LUCENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2009 | 200.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDOA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SALA DE AULA DE EDUCACAO ESPECIAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA FUNADNOS DIAS 12 E 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2009 | 360.00 | 00049574710459 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PEGAR OS FOGOES E 01 (UMA) VIAGEM LOCAL REALIZADA PARA ENTREGAR OS FOGOES NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNN-0837 NOS DIAS 17E 19/02 E 02/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2009 | 1799.83 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2009 | 1842.41 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2009 | 1250.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA ONDE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2009 | 500.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2009 | 465.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DEINFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2009 | 465.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2009 | 465.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA LOCALIZADO NA RUA PEDRO LEITEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2009 | 700.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422 NA DIVULGACAO DO TREINAMENTO PARA OS PROFESSORES DO MAGISTERIO E REUNIAO COM OS PAIS DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2009 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2009 | 170.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DA CARCACA DA BOMBA DAGUADO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2009 | 360.00 | 00004017771467 | JOAO SEVERINO CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA KGW-4865 NOTRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE AREIA PARA OESTADIO DE FUTEBOL ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2009 | 70.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO PORTAO DE FERRO DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALAGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2009 | 180.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DE FREIO COMPLETO, TROCADE MOLAS DO FEIXO DIANTEIRO E TROCA DO PARAFUSO DECENTRO TRAZEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAMMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2009 | 40.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DAS BUCHAS DA BANDEIJATRAZEIRA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2009 | 350.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAHUC-0672, TRANSPORTANDO A EQUIPE JUVENTUS FUTEBOLCLUBE DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR UMA PARTIDA DEFUTEBOL AMISTOSA COM A EQUIPE LOCAL DA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2009 | 884.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FILTROS ARTESANAISDE CERAMICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2009 | 130.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E DEMAIS ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004832517473 | MARCOS ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSOR DE INFORMATICA PARA ATUAR COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2009 | 820.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, 01 (UMA)VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO E 01 (UMA) VIAGEM ACIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNN-0989,TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2009 | 369.50 | 00004314146451 | JOCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARAESCAVACAO E CONSTRUCAO DE UM POCO AMAZONAS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2009 | 550.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA PARA ATUAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2009 | 465.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE INFORMATICA PARA ATUAR COMOINSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2009 | 700.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR COMO ORIENTADORASOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2009 | 1456.00 | 00002457107440 | CARLA GEANE ALBUQUERQUE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMADE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 10/03/2009 | 700.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MEDICOS E AUXILIARES DO INSTITUTO KUMAMOTOE A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DECONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 10/03/2009 | 1270.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 10/03/2009 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO POSTODE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 10/03/2009 | 200.00 | 00005105303466 | CRISTIANO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DAAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 10/03/2009 | 110.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FREIO E TROCA DO RETENTOR DOVOLANTE DO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 10/03/2009 | 100.00 | 00071339396491 | ALCIDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 10/03/2009 | 230.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS SAINDO DO SITIO PIRPIRI A MARI E 03(TRES) VIAGENS SAINDO DE MARI A JOAO PESSOA NO VEICULO CORSA DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE FLORENTINO DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NOS DIAS04, 11 E 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 10/03/2009 | 25.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CORSA DE PLACAMMR-0364, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF PARA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO NODIA 04/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 10/03/2009 | 510.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DEPLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 10/03/2009 | 480.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DEPLACA MOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 10/03/2009 | 635.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE10 ( DEZ ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA, GUARABIRA, SAPE E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 10/03/2009 | 2400.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 10/03/2009 | 205.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEPLACA MMC-2110, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E 01(UMA) VIAGEM REALIZADA DO HOSPITAL LOCAL DE VOLTAA SUA RESIDENCIA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 10/03/2009 | 1110.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 10/03/2009 | 120.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO PARA OHEMONUCLEO DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 10/03/2009 | 150.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAKLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 10/03/2009 | 965.00 | 00075423480434 | EDNILTON SINVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO COROLLA DE PLACAMVB-9422, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 10/03/2009 | 460.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MMU-4012, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAISDAS CIDADES DE MARI E SAPE, RELATIVO AOPERIODO DE 15/02 A 14/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 10/03/2009 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 11/03/2009 | 711.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 11/03/2009 | 90.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS LOCALIDADESDE TAUMATA E PIRPIRI NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF SITUADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 11/03/2009 | 2540.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 11/03/2009 | 569.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2009 | 1499.55 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE ( PROJOVEM ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2009 | 800.05 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2009 | 5802.80 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2009 | 500.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA FISICA PARA ATUAR COMO INSTRUTORA DE ESPORTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2009 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2009 | 1600.65 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2009 | 1400.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMAS E 04 (QUATRO)SACOS DE FERTILIZANTES, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIOFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2009 | 508.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS CANECAS, PRATOS E TALHERES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2009 | 465.00 | 00008705099420 | JACKSON DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOSGERIA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2009 | 1280.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO DEIMPRESSORAS E NO-BREAK, RESTAURACAO E RECONFIGURACAO DE REDE, FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMANOS COMPUTADORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2009 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMND-0896, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLARPARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2009 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2009 | 3450.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA, TAUMATADE CIMA E TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 12/02 A 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2009 | 4300.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ACUDEGRANDE, TAUMATA, PIRPIRI, MATA, GENDIROBA E LAGOADO FELIX PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVOAO PERIODO DE 12/02 A 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2009 | 2000.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE12/02 A 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2009 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOPERIODO DE 12/02 A 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2009 | 620.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFESSORES ECOORDENADORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2009 | 2002.10 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MATADOURO, RODOVIARIA, CEMITERIO E MERCADOPUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2009 | 702.55 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFEDA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2009 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2009 | 2150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2009 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOSURBANOS PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSA SECRETARIA NA EMPRESA CONSTRUTIVA MATERIAISELETRICOSNO DIA 12/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO(SECAO 3) - EDICAO: JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2009 | 67.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CACHIMBOS, 01 (UM) CADEADO E 01(UMA) TOMADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2009 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADAAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2009 | 48.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEADOS "PADO" 20 mm, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2009 | 18999.80 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2009 | 38.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES, DESTINADOS AO FOGAO DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALEPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2009 | 69.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES, DESTINADOS AO FOGAO DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA DAS DORES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/03/2009 | 37.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CADEADO "PADO" 40 mm E MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS AO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2009 | 3001.06 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2009 | 2550.00 | 10495633000171 | ART BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 (TREZENTAS) BOLSAS PARA O EVENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO SEMINARIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2009 NO AUDITORIOCHICO MENDES NOS DIAS 16 E 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, AMPLIACAO E PINTURA DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2009 | 50.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) QUEIMADOR INDUSTRIAL, DESTINADOAO FOGAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 12/03/2009 | 275.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA SECRETARIA JUNTO A DIVERSAS EMPRESAS E PARAPARTICIPAR DE ASSEMBLEIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16, 17, 20, 30 E 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 12/03/2009 | 2999.80 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 12/03/2009 | 980.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOSRESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 13/03/2009 | 3430.68 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 13/03/2009 | 10227.36 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, AMBULANCIADUCATO DE PLACA MOU-0037 E MICRO-ONIBUS SPRINTERLOCADA DE PLACA CSN-4637, VINCULADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 13/03/2009 | 8583.03 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2009 | 30.00 | 00038129015870 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2009 | 20.00 | 00027413470420 | JOSE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2009 | 30.00 | 00008353927403 | JOSEMAR FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2009 | 70.00 | 00004782114494 | JOSIVAL FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2009 | 60.00 | 00008030301421 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2009 | 40.00 | 00007767573427 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2009 | 30.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2009 | 40.00 | 00033407037449 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2009 | 50.00 | 00003831123462 | CRISCELIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2009 | 30.00 | 00005954830460 | JOSEFA DA CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2009 | 30.00 | 00006338815460 | SUELY DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2009 | 40.00 | 00008630012463 | SUELIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2009 | 224.64 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2009 | 30.00 | 00004676563477 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2009 | 40.00 | 00008357193404 | GUSTAVO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2009 | 40.00 | 00002143567448 | MARILEIDE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2009 | 40.00 | 00007786068481 | PATRICIA MONTEIRO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2009 | 50.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2009 | 30.00 | 00007939767402 | SEVERINA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2009 | 30.00 | 00007895482408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2009 | 30.00 | 00007864596460 | ELIANE OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2009 | 40.00 | 00001286232414 | GILVAN RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2009 | 30.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2009 | 30.00 | 00011851839739 | ALEIXO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2009 | 30.00 | 00006478544494 | CAMILA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2009 | 30.00 | 00007925422408 | REJANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2009 | 90.00 | 00057585610459 | SEVERINO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2009 | 30.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2009 | 40.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2009 | 50.00 | 00000176901450 | LUIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2009 | 30.00 | 00001612752497 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2009 | 70.00 | 00001196955700 | FRANCISCO SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2009 | 60.00 | 00002793465496 | RUDEMBERGUE DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2009 | 60.00 | 00007106699411 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2009 | 80.00 | 00005439276440 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2009 | 80.00 | 00004450126416 | LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2009 | 80.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2009 | 100.00 | 00002573069435 | MARIA JOSE PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2009 | 30.00 | 00006641212416 | ROSICLEIDE PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2009 | 30.00 | 00007875461430 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2009 | 40.00 | 00007202815478 | SEVERINA DO CARMO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2009 | 30.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2009 | 50.00 | 00092824030410 | MARIA DO CARMO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2009 | 40.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2009 | 80.00 | 00004772808469 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2009 | 80.00 | 00060294590404 | IVANILDO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2009 | 40.00 | 00007112213401 | ROSICLEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2009 | 60.00 | 00003957146488 | NUBIA PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2009 | 70.00 | 00009799399416 | LUCIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2009 | 100.00 | 00007900464409 | ROSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2009 | 40.00 | 00008821005488 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2009 | 30.00 | 00004871739457 | SANDRA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2009 | 20.00 | 00007814213495 | VALDENISE FELIPE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2009 | 60.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2009 | 30.00 | 00007895499483 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2009 | 40.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2009 | 40.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2009 | 3771.04 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-2862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2009 | 4150.83 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2009 | 16.06 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DOS APARELHOS TELEFONICOS INSTALADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2009 | 7610.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOUSES OPTICOS, MONITORES LCD, TECLADOS,FONES DE OUVIDO, MULTIFUNCIONAL HP FAX, GABINETESATX, PROCESSADORES INTEL CELERON, DISCOS RIGIDOS,PLACAS MAE, GRAVADORES DE DVD LG, NO-BREAKS MICROSOL E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2009 | 547.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNP-0911, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2009 | 1095.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2009 | 60.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE COMUNICACAOPARA REALIZAR UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO NA FAMUP NO DIA 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2009 | 169.32 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2009 | 14.74 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2009 | 856.96 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 1, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2009 | 150.00 | 00002857040440 | ROBSON CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2009 | 100.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2009 | 25.00 | 00007900469460 | NOELIA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2009 | 60.00 | 00009092997498 | MARIA JOSE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEUS EXAMES CLINICOS, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2009 | 2467.59 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO ECO SPORT LOCADO DE PLACA MNW-1913, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/03/2009 | 3598.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS TRATORES 2 E 3, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 14/03/2009 | 1990.66 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL EVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 16/03/2009 | 886.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 16/03/2009 | 260.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DEPLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2009 | 2400.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 OITO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS ADOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2009 | 415.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DESPORTIVO DE ATIVIDADES FISICAS E SOCIO-EDUCATIVAS DAESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDA APAE E PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2009 | 465.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DESPORTIVO DE ATIVIDADES FISICAS E SOCIO-EDUCATIVAS DAESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDA APAE E PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2009 | 1060.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTASADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PUBLICADO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2009 | 2400.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/02 A 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2009 | 3100.00 | 08438646000167 | ESCRITOLAR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 ( CINQUENTA ) CARTEIRAS UNIVERSITARIASCOM FORMICA, DESTINADAS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2009 | 18995.00 | 08438646000167 | ESCRITOLAR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 240 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM FORMICA,01 MESA DE REUNIAO COM 12 CADEIRAS, 25 CADEIRAS DEAPOIO ESTOFADA E 03 ARMARIOS PEQUENOS FECHADO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO PARA IMPLANTACAO E RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO GRANITICO COM AREA ESTIMADA DE 4000 m2 NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2009 | 260.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 m3 DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/03/2009 | 3376.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/03/2009 | 2212.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/03/2009 | 50.00 | 35586502000120 | GENEZIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODA E TROCA DO FILTRO DE OLEO DO VEICULOFIAT UNO LOCADO DE PLACA MNP-0911, QUE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/03/2009 | 625.86 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER E SUBSTITUICAO DE CILINDRO E LAMINA DE IMPRESSORAS LASER DASECRETARIA DE FINANCAS, TESOURARIA E SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/03/2009 | 4843.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2009 | 210.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS COMO SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGEMATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ªREUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZAR NO AUDITORIO DO HOTEL CAICARA NOS DIAS 18 E 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 17/03/2009 | 423.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2009 | 120.00 | 00045065497400 | ELANIO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA REALIZAR UMA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NOESCRITORIO DA EMPRESA FREIRE CONSULTORIA PUBLICANOS DIAS 23 E 26/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2009 | 49.20 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DOS FUNCIONAPUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIADE 11/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2009 | 1502.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADO ATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2009 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVAPARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DOTRABALHO NO PERIODO DE 23 E 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2009 | 60.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO DIA 23/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2009 | 847.00 | 09562958000140 | MG TRANSPORTES (MARIA GLAUCIENEDE M.ANDRADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA A RETIRADA DE DETRITOS DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2009 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOSURBANOS PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEMACAIBA-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSA SECRETARIA NO DIA 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2009 | 416.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO 4 BOCAS AP JC BREY, DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2009 | 380.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO 3 BOCAS AP JC BREY, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 19/03/2009 | 165.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 19/03/2009 | 5126.78 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 19/03/2009 | 942.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 20/03/2009 | 1313.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E NOVEMBRO DE 2008 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2009 | 4387.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2009 | 442.03 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2009 | 4200.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE 28 (VINTE E OITO) ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2009 | 31356.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DEILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2009 | 5837.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2009 | 343.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAODESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2009 | 1657.64 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2009 | 58.33 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2009 | 680.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, SECRETARIOS E ASSESSORES EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2009 | 240.00 | 00491724000185 | HS LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TONER, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA LOCADA QUE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2009 | 40.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2009 | 298.08 | 00491724000185 | HS LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DIVERSAS COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2009 | 300.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE CHAMADAS ESCOLARES DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARAREALIZACAO DAS MATRICULAS DOS ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 24/03/2009 | 165.00 | 00005165677486 | SILAS FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 ( QUATRO ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DEPLACA KIM-0609, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 24/03/2009 | 300.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 24/03/2009 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA ( NASF ) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 24/03/2009 | 317.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2009 | 40.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2009 | 50.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2009 | 80.00 | 00091019680415 | EDUARDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2009 | 60.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2009 | 30.00 | 00001523668490 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2009 | 80.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2009 | 30.00 | 00075255162434 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2009 | 150.00 | 00043700152434 | ANTONIO CLEMENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO ORGANIZADOR E PRESIDENTE DO PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE DO SITIO LAGOA DOFELIX, DESTINADO A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOLA REALIZAR COM EQUIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2009 | 325.00 | 00002113080486 | GISELDA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO COM COORDENADORES, SUPERVISORES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2009 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2009 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2009 | 4.50 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DEFIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | CONST.REFORMA E AMPL.DE PRACAS,JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2009 | 231354.47 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE UMA PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MTUR-TURISMO NO BRASIL Nº 0245727-52/2007 ETOMADA DE PRECOS Nº 007/2008. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2009 | 70.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2009 | 70.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2009 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2009 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2009 | 2985.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2009 | 7253.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2009 | 27001.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2009 | 4539.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2009 | 3947.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2009 | 1800.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2009 | 10666.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2009 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2009 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2009 | 11256.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2009 | 1470.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2009 | 2928.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2009 | 13920.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2009 | 3182.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2009 | 35.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE INTELBRAS PLENO COM CHAMADA CINZA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2009 | 4370.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DEEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2009 | 6465.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2009 | 16640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2009 | 5941.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2009 | 96240.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2009 | 223276.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2009 | 6247.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2009 | 7410.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 26/03/2009 | 145.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BACIA DE PORCELANA GLX UNIDADESYNCRUS, DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAUNIDADE BASICA DO PSF DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 26/03/2009 | 46905.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 26/03/2009 | 19997.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 27/03/2009 | 200.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARTE E PINTURA DE LENCOIS E TOALHAS, DESTINADOS A AMBULANCIA, PSF E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 27/03/2009 | 375.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) LANTERNAS RAYOVAC, DESTINADASAOS AGENTES DE SAUDE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2009 | 143274.48 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORAMENTO E AMPLIACAO DEESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA-CONVITE Nº 014/2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2009 | 5165.00 | 08438646000167 | ESCRITOLAR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 ARMARIOS, 01 FICHARIO, 10 CADEIRAS UNIVERSITARIAS, 01 MESA COM 4 CADEIRAS, 02 MESAS DEPROFESSOR COM CADEIRA, 01 MESA PARA COMPUTADOR COMCADEIRA, 02 BIROS E 05 CADEIRAS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBIDOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2009 | 7605.00 | 08438646000167 | ESCRITOLAR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 CADEIRAS ESTOFADAS, 04 BIROS COM GAVETAS, 04 ARMARIOS, 05 ARQUIVOS, 06 MESAS PARA PROFESSOR, 01 MURAL, 04 ESTANTES, 04 BANCOS DE SENTARDESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2009 | 4197.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MALHAS, GOLAS, INTERTELAS E BOTOES, DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMSNº 1001087-8 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2009 | 168.58 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOSSALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2009 | 827.68 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2009 | 1044.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOSSALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2009 | 6347.16 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2009 | 864.88 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2009 | 1426.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 30/03/2009 | 250.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE LANCETAS DESCARTAVEIS,DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA INSULINOS PORTADORES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 30/03/2009 | 1815.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) CAIXAS DE TIRAS PARA TESTE DEGLICEMIA E 1000 (MIL) SERINGAS DESCARTAVEL 1ML COMAGULHA, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA INSULINOS PORTADORES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2009 | 786.60 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 31/03/2009 | 1499.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 31/03/2009 | 71.52 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FUS Nº 8.811-0, REFERENTE AS CUSTAS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF EDO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 31/03/2009 | 392.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 31/03/2009 | 668.50 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2009 | 2000.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2009 | 2912.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2009 | 110.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2009 | 511.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2009 | 240.00 | 00076038041400 | JURANDI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETADE PLACA CHQ-5632, TRANSPORTANDO CARTEIRAS, BIROS,ARMARIOS, CADEIRAS, MESAS, ESTANTES, ARQUIVOS PARAAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE BARRO, ACUDE GRANDE,LAGOA DO FELIX E TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2009 | 350.00 | 00003752218401 | CARLOS ANTONIO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 (SETE) HORAS-MAQUINAS DE VEICULO TRATOR VALMET NA CAPINAGEM, CORTE E APARO DAGRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2009 | 556.30 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2009 | 240.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEDEBITO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2009 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2009 | 2.10 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2009 | 6220.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 9ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTODE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSONº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2009 | 280.80 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2009 | 33414.00 | 04285337000143 | SERVELIMPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COLETA DE LIXO, VARRICAO, PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES EM PARTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ADITIVOE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2009 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NASAREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2009 | 100.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2009 | 70.00 | 00001290069476 | LAUDICEIA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2009 | 80.00 | 00009493231445 | VALERIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2009 | 120.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2009 | 45.00 | 00072642734404 | MANOEL ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2009 | 100.00 | 00034286624404 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2009 | 40.00 | 00008415729413 | JOSE RONALDO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2009 | 100.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2009 | 50.00 | 00004326330490 | SEVERINA JULITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2009 | 70.00 | 00084097175491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2009 | 55.00 | 00007864554466 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2009 | 70.00 | 00004623520480 | KEZIA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2009 | 136.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2009 | 180.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03( TRES ) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA TECNICA DASECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE VIAGENS ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL SAO VICENTE, CAIS E AUDIO VISUAL NOS DIAS04, 10 E 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2009 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2009 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2009 | 150.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONALPARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2009 | 622.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2009 | 65.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2009 | 280.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2009 | 57.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2009 | 68.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2009 | 533.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2009 | 238.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2009 | 210.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DA REDE TELEFONICA INSTALADAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2009 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETEPARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA EMPRESA CONAL ESECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO NOSDIAS 17 E 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2009 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVAPARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO PARA EMISSAO INFORMATIZADADE CTPS, REFERENTE AOS DIAS 23, 24, 25, 26 E27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2009 | 146.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2009 | 257.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2009 | 1365.35 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCA FELIZDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2009 | 240.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 KG DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOALMOCO SERVIDO AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO SEMINARIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2009 REALIZADONOS DIAS 16 E 17/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2009 | 1250.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA ONDE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2009 | 800.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDOOS TIMES DE FUTEBOL REAL MARI E VETERANOS DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR PARTIDAS AMISTOSAS DE FUTEBOLCOM TIMES LOCAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2009 | 782.15 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCA FELIZDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2009 | 163.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2009 | 933.33 | 00071339191415 | EVANDA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA PUBLICADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2009 | 60.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NO REFRIGERADOR DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 01/04/2009 | 484.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 01/04/2009 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 8 ANOSDE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 01/04/2009 | 231.50 | 00005447440475 | SUELI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PSF E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 01/04/2009 | 80.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DETAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 01/04/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOSIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 01/04/2009 | 5580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 01/04/2009 | 19640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 01/04/2009 | 65202.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 01/04/2009 | 16300.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 01/04/2009 | 15070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 01/04/2009 | 29081.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2009 | 30.00 | 00003656025401 | LUZIA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2009 | 150.00 | 00007864557481 | ANALICE MARIA DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2009 | 100.00 | 00003196041794 | TERESA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2009 | 200.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZACAO DE UM EVENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO NA SOCIEDADE RECREATIVA MARIENSE NO DIA05/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2009 | 180.00 | 00017608400846 | JOSE PEREIRA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAESCAVACAO DE UM POCO AMAZONAS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2009 | 30.00 | 00099295210468 | JOSEFA TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2009 | 70.00 | 00072642688453 | TEREZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2009 | 40.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2009 | 60.00 | 00004447797445 | MARIA DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2009 | 40.00 | 00009993693421 | TERESINHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2009 | 40.00 | 00007878378495 | ELIANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2009 | 120.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2009 | 40.00 | 00007895490427 | MARIA ALTAMISA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2009 | 200.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0519, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE PARA PRATICA DAS ATIVIDADESESPORTIVAS NOS HORARIOS DE RECREACAO NO BALNEARIODO CAJUEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 02 A 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2009 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2009 | 129.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2009 | 1456.00 | 00002457107440 | CARLA GEANE ALBUQUERQUE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMADE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2009 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2009 | 1384.16 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 02/04/2009 | 300.00 | 00004856460480 | FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAHLF-1675, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS PARA REALIZACAO DA CAPTURA DE MOSQUITO,POR OCASIAO DA CAMPANHA CONTRA O CALAZAR NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS DIAS 17, 18,19, 20, 23, 24, 25, 26 E 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 02/04/2009 | 70.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO GERAL EM 01 (UMA)CAPA DE AR CONDICIONADO "TIPO JANELA" DA SEDE DACOORDENACAO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2009 | 21119.01 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2009 | 100.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 (QUINHENTOS),SALGADOS, DESTINADOS AO SEMINARIO DE ABERTURA DOANO LETIVO DE 2009 REALIZADO COM OS PROFESSORES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO AUDITORIO DO SALAOCHICO MENDES NOS DIAS 16 E 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2009 | 150.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS(CLAUDINES PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) CARIMBOSAUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2009 | 48938.14 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2009 | 4833.77 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE25%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2009 | 961.40 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2009 | 0.20 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2009 | 2320.44 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCEN TE DA CONTA P.M.DE MARI No. 191-2 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CON- VENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIAPAL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE NUME RO 0163861-44/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2009 | 4.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2009 | 510.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO VEICULO COROLLA DEPLACA MVI-3752, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2009 | 150.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS(CLAUDINES PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) CARIMBOSAUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2009 | 27229.51 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2009 | 14676.56 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2009 | 4320.80 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2009 | 3308.80 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2009 | 12133.68 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2009 | 3718.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2009 | 1227.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2009 | 6151.92 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER O BOM ACESSO | REST.CONST.MELHOR.D/EST.VIC.PONTES,BUEIROS E P.MOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2009 | 61469.50 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 010/2009. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2009 | 60.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALTERACAO DE CONTRA-PARTIDA COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO CONVENIOTURISMO NO BRASIL Nº 0245413-67. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2009 | 120.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA DO MAGISTERIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIODE FORMACAO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DEAPOIO ESCOLAR NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 03/04/2009 | 400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 03/04/2009 | 3458.86 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2009 | 796.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2009 | 399.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2009 | 1980.33 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 06/04/2009 | 1945.74 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 06/04/2009 | 305.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECASDE CANETAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 06/04/2009 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOSRESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 06/04/2009 | 1600.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 06/04/2009 | 5140.06 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 06/04/2009 | 469.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2009 | 61.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2009 | 111.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCUSTAS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTODOS SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO NASF, PSF E DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 07/04/2009 | 3328.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900200 | 07/04/2009 | 960.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) CAIXAS COM LUVAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900201 | 07/04/2009 | 418.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 07/04/2009 | 4010.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2009 | 345.40 | 60840691000163 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E OFICINA DO PROGRAMA JOVEM (PROJOVEM) REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2009 | 450.34 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGODA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2009 | 1529.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2009 | 10.25 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO COM DESTINO AO FNDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2009 | 7041.25 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2009 | 60.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO EM CONTABILIDADEONDE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE COMO SENHOR EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES NO ESCRITORIO DA JURISCONSULT NO DIA 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2009 | 2676.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2009 | 120.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVAONDE REALIZOU VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 13 E 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2009 | 120.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVAPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSENA 1ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NOS DIAS 11 E19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2009 | 1000.00 | 00004128536474 | VALENTIM DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADAS NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2009 | 374.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS DEFIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2009 | 174.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE 1160COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITACAO, DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2009 | 404.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOS E ASSESSORES EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2009 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOSNº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/04/2009 | 1800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NA AREA DA EDUCACAO NA ELABORACAO DE PROJETOSPEDAGOGICO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2009 | 90.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KGVAZIO, DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2009 | 144.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2009 | 810.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 09 (NOVE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHAP13 KG VAZIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2009 | 684.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2009 | 756.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2009 | 72.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2009 | 342.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E 01 ( UM ) BOTIJAO P13 KGVAZIO, DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 08/04/2009 | 1289.82 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL EVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 08/04/2009 | 756.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2009 | 72.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2009 | 1371.72 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MATADOURO, RODOVIARIA, CEMITERIO E MERCADOPUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2009 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2009 | 669.03 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2009 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A1ª PARCELA DA ANUIDADE DA RENOVACAO DA ASSINATURADO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 09/04/2009 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 09/04/2009 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 19 DE SETEMBRO Nº188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 09/04/2009 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DEFRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 09/04/2009 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA Nº 101,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900209 | 09/04/2009 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DASILVA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900210 | 09/04/2009 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 09/04/2009 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 09/04/2009 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900213 | 09/04/2009 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 09/04/2009 | 1052.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00098103342491 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO BALNEARIO RECANTO DO CAJUEIRO, SITUADO ASMARGENS DA RODOVIA PB 073, QUE LIGA ESTE MUNICIPIOA CIDADE DE SAPE, ONDE FUNCIONA A AREA DE RECREACAO DO PUBLICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2009 | 160.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2009 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI ( AVIM ), REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2009 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ CASSIANO DA SILVANº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSMORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2009 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2009 | 300.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAONº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2009 | 250.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 128,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2009 | 465.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2009 | 290.46 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2009 | 962.40 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2009 | 2232.76 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LEITE S/N, ONDEFUNCIONA OS DEMAIS ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2009 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2009 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO ASREUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2009 | 300.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2009 | 450.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO Nº 145,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2009 | 320.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2009 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DE LUNA FREIRE Nº 175ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2009 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº296, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2009 | 1250.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA ONDE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2009 | 13950.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2009 | 17100.44 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREVIDENCIASOCIAL RETIDA EM FAVOR DO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2009 | 3134.58 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DIVIDADA PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2009 | 13523.39 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2009 | 353.13 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2009 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE QUE SERA DESTINADO AO USOE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2009 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITONº 001360360, REFERENTE A PARCELA 10/60 DO AUTO DEINFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2009 | 232.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2009 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A1ª PARCELA DA ANUIDADE DA RENOVACAO DA ASSINATURADO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2009 | 380.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2009 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2009 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N,ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2009 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO DESTEMUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2009 | 370.00 | 00009762548400 | CRISTIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E REPRODUCAO DE CD'S DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2009 | 465.00 | 00004852314411 | RICARDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO DE MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DO SISTEMA DE INFORMATICA DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2009 | 222.12 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2009 | 1350.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2009 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2009 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2009 | 1195.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DE MESAS DOPRE-ESCOLAR, CADEIRAS, BANQUINHOS, GUARDA-ROUPA ECAMAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2009 | 540.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DE MESAS DOPRE-ESCOLAR, BIROS, CARTEIRAS UNIVERSITARIAS, ARMARIO DE COZINHA, BANQUINHOS E CAMAS DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2009 | 500.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2009 | 3450.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2009 | 260.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDOA EQUIPE DE PROFESSORES DA SALA DOS ALUNOS DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DEENCONTROSNA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2009 | 260.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDOMATERIAIS A SERVICO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2009 | 465.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2009 | 465.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2009 | 465.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DEINFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2009 | 135.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DO SEMINARIO DEABERTURA DO ANO LETIVO DE 2009 REALIZADO COM OSPROFESSORES DO MAGISTERIO E DE EVENTO REALIZADONA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2009 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2009 | 150.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0431, TRANSPORTANDO MUDANCASRESIDENCIAIS DAS SENHORAS EDVANIA BARBOSA LUCENA EPETRONILA BATISTA DA SILVA COM DESTINO AS CIDADESDE MAMANGUAPE E SAPE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2009 | 700.00 | 00010933255420 | BERNADETE DE LOURDES CORREIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR COMO INSTRUTORA DOGRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2009 | 465.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DESPORTIVO DE ATIVIDADES FISICAS E SOCIO-EDUCATIVAS DAESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDA APAE E PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2009 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2009 | 465.00 | 00004832517473 | MARCOS ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSOR DE INFORMATICA PARA ATUAR COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2009 | 550.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA PARA ATUAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2009 | 465.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE INFORMATICA PARA ATUAR NAFUNCAO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2009 | 700.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR COMO ORIENTADORASOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 10/04/2009 | 1005.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE20 (VINTE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE SAPE, JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 10/04/2009 | 420.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITALE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 10/04/2009 | 1385.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITALE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 10/04/2009 | 440.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNN-0989, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E TIRADENTES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 10/04/2009 | 390.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKMG-2977, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITALE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 10/04/2009 | 2320.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LOR-0130, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 10/04/2009 | 1080.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09(NOVE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 10/04/2009 | 1100.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MMC-2110, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 10/04/2009 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 10/04/2009 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 10/04/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOSIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 10/04/2009 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO POSTODE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 10/04/2009 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 10/04/2009 | 130.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TOPIC DE PLACAKIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 10/04/2009 | 180.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMN-0327, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2009 | 2200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DEENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRASDE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2009 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2009 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2009 | 2150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2009 | 1060.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DEPLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/04/2009 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/04/2009 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 13/04/2009 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MND-0575, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE MARI E SAPE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 13/04/2009 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 13/04/2009 | 548.70 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 13/04/2009 | 5691.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 13/04/2009 | 995.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT GLDE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAISDO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 13/04/2009 | 460.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MMU-4012, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAISDAS CIDADES DE MARI E SAPE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 13/04/2009 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 13/04/2009 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 13/04/2009 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 13/04/2009 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 13/04/2009 | 1850.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER DE PLACACSN-4634, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 13/04/2009 | 1850.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER DE PLACACSN-4634, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 13/04/2009 | 2860.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPICDE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 13/04/2009 | 2000.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20( VINTE ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DEPLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 13/04/2009 | 1850.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER DE PLACACSN-4634, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 13/04/2009 | 1494.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 13/04/2009 | 2694.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 13/04/2009 | 2802.34 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE NA UNIDADE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 13/04/2009 | 75.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO, HOSPIT.E FARM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) LAMPADA INFRAPHIL, DESTINADA AUNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF DA UNIDADE CONEGOCORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2009 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/04/2009 | 310.00 | 00056827458415 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) CAMISASDESTINADAS AOS DIGITADORES, ATUALIZADORES E EQUIPEDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PROCESSO DEATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO E DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2009 | 2000.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA LCU-9307, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS LOCALICAS DEBAIXINHA, ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2009 | 2000.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA LCU-9307, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS LOCALICAS DEBAIXINHA, ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2009 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2009 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3594, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2009 | 4300.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA, GENDIROBA, LAGOA DOFELIX E MATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2009 | 2000.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2009 | 2750.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2009 | 550.00 | 00004337748431 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2009 | 550.00 | 00004337748431 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2009 | 1500.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ªPARCELA DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE MINHA PROPLACA MNK-1282, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 15/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2009 | 300.00 | 00014215497434 | JOAO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS REALIZADA NO VEICULO BESTA DE PLACAMON-6730, TRANSPORTANDO A EQUIPE REAL MARI FUTEBOLCLUBE DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR PARTIDAS DE FUTEBOL AMISTOSAS COM A EQUIPE LOCAL DA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2009 | 1310.00 | 00056827458415 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 (TREZENTAS) CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFESSORES DOMAGISTERIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2009 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2009 | 150.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/04/2009 | 330.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E PINTURADO PARQUE INFANTIL DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/04/2009 | 450.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, EQUIPE TECNICA, ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS TECNICOS, POR OCASIAO DA CAPACITACAOPEDAGOGICA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2009 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESA JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2009 | 16.16 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2009 | 48.48 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2009 | 7.13 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDENº 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/04/2009 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2009 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/04/2009 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/04/2009 | 99.00 | 07043800000139 | JOSIHEL DE ANDRADE SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) KIT ALMOFADA PARA COLETA DEIMPRESSAO DIGITAL E DESPESAS DE FRETE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/04/2009 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DERECURSOS HUMANOS NO ACOMPANHAMENTO DO INSS-EMPRESAE INDIVIDUALIZACAO DO PARCELAMENTO DO FGTS-ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/04/2009 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETEPARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA EMPRESA CONAL ENA ASSP NOS DIAS 30/03 E 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/04/2009 | 70.00 | 00004179693410 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM CONTABILIDADE NA ACADEMIA DE COMERCIO EPITACIO PESSOA, PORSE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/04/2009 | 310.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXADE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/04/2009 | 60.00 | 00025171224404 | EDIRALDO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/04/2009 | 70.00 | 00002395466441 | DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/04/2009 | 80.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/04/2009 | 60.00 | 00004307790464 | ANTONIO JOAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/04/2009 | 30.00 | 00085518735472 | OLIMAR DA SILVA DALIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/04/2009 | 300.00 | 00003515242406 | JAILSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2009 | 150.00 | 00028313954884 | JOACIL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2009 | 50.00 | 00009285129404 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 14/04/2009 | 592.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PSF JOAO TEOFILO PEREIRA, BAIRRO PASTONOVO, BAIRRO SANTA JULIA E SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 14/04/2009 | 2800.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/04/2009 | 100.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/04/2009 | 60.00 | 00005069221469 | IRANILDA LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2009 | 150.00 | 00004184799418 | EDNAIDE FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2009 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/04/2009 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/04/2009 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/04/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL TOME DE ARRUDA NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/04/2009 | 4950.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECASDO VEICULO TRATOR 1, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2009 | 1270.50 | 09562958000140 | MG TRANSPORTES (MARIA GLAUCIENEDE M.ANDRADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 1/2(UMA E MEIA) DIARIA DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAOLIMPA FOSSA PARA A RETIRADA DE DETRITOS DO MATADOURO E RO DOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900251 | 15/04/2009 | 723.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 15/04/2009 | 623.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 15/04/2009 | 639.40 | 00042489903420 | CLAUDIA TERESA DINOA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2009 | 500.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA FISICA PARA ATUAR COMO INSTRUTORA DE ESPORTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALICAS DE GENDIROBA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2009 | 230.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DEPLACA MNB-8173, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUIR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/04/2009 | 884.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORESJURIDICOS E CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2009 | 16.54 | 33066408000115 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMSNº 1001087-8 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2009 | 120.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CADASTRO ETRIBUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS ATE ACIDADE DE GUARABIRA AFIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO E CONSULTAR PROCESSOS NA VARA DO TRABALHO NOSDIAS13 E 14/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2009 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTASDE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS EDESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2009 | 120.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DIVISAO DEADMINISTRACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSODE CAPACITACAO REALIZADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES NA UFPB NOS DIAS 17/03 E 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2009 | 7800.00 | 10432612000107 | DANIEL COSME GUIMARAES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DICIONARIOS DALINGUA PORTUGUESA "EDICAO SM", DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE DEENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/04/2009 | 900.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0519, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2009 | 150.00 | 09305185000117 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ACOES SOCIAIS DA SOCIEDADE SAO VICENTE DEPAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 16/04/2009 | 100.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIADUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2009 | 150.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DO PNEU DO VEICULOTRATOR 03, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/04/2009 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOSURBANOS PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSA SECRETARIA NA EMPRESA POLO NORTE COMERCIO EREFRIGERACOES NO DIA 07/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/04/2009 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSISTENTE PARA CUSTEARAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO PELOMINISTERIO DAS CIDADES/UFPB/LEPPAN NA UFPB (CAMPUSI) NO DIA 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 17/04/2009 | 220.00 | 00005820174402 | LEONARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEMINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/04/2009 | 1900.00 | 07648508000140 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRESTACOES DE CONTAS DOMUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO AMBITO DOMINISTERIO DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/04/2009 | 300.00 | 00091015111491 | ROSIVALDO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATEA CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DA FORMACAOINICIAL E ENCONTRO DE TUTORES DO PROGRAMA GESTARII ASE REALIZAR NO CONVENTO IPUARANA NOS DIAS 20,21, 22, 23 E 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2009 | 300.00 | 00005092881461 | FABIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATEA CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DA FORMACAOINICIAL E ENCONTRO DE TUTORES DO PROGRAMA GESTARII ASE REALIZAR NO CONVENTO IPUARANA NOS DIAS 20,21, 22, 23 E 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/04/2009 | 300.00 | 00006656626459 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATEA CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DA FORMACAOINICIAL E ENCONTRO DE TUTORES DO PROGRAMA GESTARII ASE REALIZAR NO CONVENTO IPUARANA NOS DIAS 20,21, 22, 23 E 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2009 | 4300.00 | 00001282726439 | EDMILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 3ª COPAZONA RURAL DE FUTEBOL "EDICAO 2009" A SE REALIZARCOM EQUIPES AMADORAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 11/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2009 | 4100.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES(SERI GRAFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2009 | 2950.00 | 03575421000139 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO BASICO DE DIGITACAO PROFISSIONAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2009 | 537.87 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2009 | 1613.61 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 20/04/2009 | 392.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SONDAS URETRAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 20/04/2009 | 575.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESPECULOS GINECOLOGICOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 20/04/2009 | 500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DECOMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2009 | 60.00 | 00076855783449 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2009 | 30.00 | 00004424868478 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2009 | 40.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2009 | 100.00 | 00057585598491 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2009 | 40.00 | 00005986269489 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2009 | 60.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2009 | 40.00 | 00003957146488 | NUBIA PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE RETIRADA DE DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO DEMEUS FILHOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2009 | 30.00 | 00033407037449 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2009 | 20.00 | 00046812458449 | JOAO CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2009 | 30.00 | 00006939604421 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2009 | 20.00 | 00056762976468 | MARIA DAS GRACAS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2009 | 500.00 | 00001234567890 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA CAPINACAO, LIMPEZA DE MATO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E DEAPOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2009 | 100.00 | 00006081798410 | ELAINE DE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2009 | 100.00 | 00007751063483 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2009 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2009 | 110.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS LOCALIDADESDE TAUMATA E PIRPIRI NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF SITUADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2009 | 165.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO DO MOTOR BOMBADO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/04/2009 | 6641.44 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS TRATORES 2 E 3, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/04/2009 | 712.14 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNP-0911, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2009 | 781.86 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900259 | 22/04/2009 | 8568.09 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 22/04/2009 | 8844.16 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, AMBULANCIADUCATO DE PLACA MOU-0037 E MICRO-ONIBUS SPRINTERLOCADA DE PLACA CSN-4637, VINCULADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/04/2009 | 5801.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/04/2009 | 1466.61 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/04/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2009 | 4255.41 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2009 | 5447.52 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-2862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2009 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2009 | 120.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM DIVERSOSVEICULOS PUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2009 | 386.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAODESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2009 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETEPARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA ASSP E NA SUDEMANOS DIAS 15 E 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2009 | 55.72 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDOESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA (ART), REFERENTE AOS PROJETOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2009 | 300.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA ASSP NOS DIAS 24E 27/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2009 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/04/2009 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/04/2009 | 10666.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2009 | 3947.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/04/2009 | 1865.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2009 | 4599.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2009 | 60.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE MECANIZACAOPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASPARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO NA EMPRESA SAPEDIESEL NODIA 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2009 | 33521.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2009 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADAAO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2009 | 6788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/04/2009 | 2985.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2009 | 1470.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/04/2009 | 10786.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2009 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETEPARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA ENERGISA E SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO NOS DIAS24 E 27/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2009 | 3367.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2009 | 11942.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/04/2009 | 2892.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/04/2009 | 98617.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2009 | 5641.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2009 | 277476.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2009 | 44.00 | 05618379000111 | Q. PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA, DESTINADOAO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2009 | 520.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADAAO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2009 | 847.00 | 09562958000140 | MG TRANSPORTES (MARIA GLAUCIENEDE M.ANDRADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO LIMPAFOSSA PARA A RETIRADA DE DETRITOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/04/2009 | 16140.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/04/2009 | 5930.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2009 | 4325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DEEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900261 | 24/04/2009 | 74031.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 24/04/2009 | 16095.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900263 | 24/04/2009 | 15070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900264 | 24/04/2009 | 23510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 24/04/2009 | 27927.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900266 | 24/04/2009 | 5580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900267 | 24/04/2009 | 48990.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900268 | 24/04/2009 | 19707.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2009 | 347.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, MATERIAIS PARA CORTE E COSTURA,MATERIAIS PARA CABELEIREIRA E MAQUIAGENS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CAMPO REALIZADA COM OS ALUNOSDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2009 | 80.00 | 09066709000164 | PAMELA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO, DESTINADO A DOACAOAO SENHOR ANTONIO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2009 | 7560.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2009 | 5807.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2009 | 556.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DE OLEO E 01 (UMA) IGREJINHA, DESTINADO AO TRATOR 1, VINCULADO A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2009 | 940.00 | 00001234567890 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA CAPINACAO, LIMPEZA DE MATO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E DEAPOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900269 | 27/04/2009 | 260.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO, HOSPIT.E FARM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, DESTINADA AONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2009 | 120.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CADASTRO ETRIBUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS ATE ACIDADE DE GUARABIRA COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIOEM AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO "13ª REGIAO" NOSDIAS29 E 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2009 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2009 | 143.29 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DOS APARELHOS TELEFONICOS INSTALADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2009 | 1822.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2009 | 1900.00 | 07648508000140 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRESTACOES DE CONTAS DOMUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO AMBITO DOMINISTERIO DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2009 | 2865.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 28/04/2009 | 2900.00 | 00009275498407 | JAIRO TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) TURBINA COMPLETA COM CARACOL USADA E 01 (UM) EIXO PRIMARIO COMPLETO USADO, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900271 | 28/04/2009 | 2300.00 | 00009275498407 | JAIRO TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE MARCHA USADA, DESTINADAAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2009 | 1500.00 | 00089512243415 | SERGIO CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) PESOS DE RODA TRAZEIRA USADOS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 3, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2009 | 177.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM PASSANDO PELA CIDADEDE SAPE A CAMINHO DA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2009 | 49.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900272 | 29/04/2009 | 1762.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 29/04/2009 | 3949.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900274 | 29/04/2009 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADAAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-2126, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2009 | 1440.00 | 00007453073456 | ALLAN GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR NA ATUALIZACAOCADASTRAL E ARQUIVAMENTO DAS INFORMACOES DO CADASTRAMENTO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2009 | 1440.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR NA ATUALIZACAOCADASTRAL E ARQUIVAMENTO DAS INFORMACOES DO CADASTRAMENTO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2009 | 450.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNW-4953, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO PARA REALIZAR OS SERVICOS DETRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA EXECUTAR A ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA FOMEZEROE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2009 | 1440.00 | 00001183785461 | GIOVANNI DOMINGOS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR NA ATUALIZACAOCADASTRAL E ARQUIVAMENTO DAS INFORMACOES DO CADASTRAMENTO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2009 | 1440.00 | 00008438871410 | BRUNO HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR NA ATUALIZACAOCADASTRAL E ARQUIVAMENTO DAS INFORMACOES DO CADASTRAMENTO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2009 | 1440.00 | 00004565671433 | FABIANA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR NA ATUALIZACAOCADASTRAL E ARQUIVAMENTO DAS INFORMACOES DO CADASTRAMENTO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2009 | 1440.00 | 00002672086427 | EVA VILMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR NA ATUALIZACAOCADASTRAL E ARQUIVAMENTO DAS INFORMACOES DO CADASTRAMENTO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2009 | 1440.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR NA ATUALIZACAOCADASTRAL E ARQUIVAMENTO DAS INFORMACOES DO CADASTRAMENTO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2009 | 1440.00 | 00009820267498 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR NA ATUALIZACAOCADASTRAL E ARQUIVAMENTO DAS INFORMACOES DO CADASTRAMENTO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2009 | 1440.00 | 00001200994469 | ELISABETE DE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR NA ATUALIZACAOCADASTRAL E ARQUIVAMENTO DAS INFORMACOES DO CADASTRAMENTO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2009 | 1440.00 | 00005220075462 | MARIA VALDILENE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR NA ATUALIZACAOCADASTRAL E ARQUIVAMENTO DAS INFORMACOES DO CADASTRAMENTO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2009 | 300.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAR UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPOEM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2009 | 210.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR NALDO SANTOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NODIA 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2009 | 1500.00 | 00004772808469 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORROZAO PURO AMOR NAS FESTIVIDADESDE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTEMUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NO DIA 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2009 | 1564.01 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA "PTA-EDUCACAOESPECIAL" Nº 12.640-3 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTODA EDUCACAO, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE APM MARI E FNDE Nº 816074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2009 | 2966.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2009 | 2172.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2009 | 375.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2009 | 326.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A DIFERENCA DAS CUSTAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2009 | 6274.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 10ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DOMINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2009 | 3679.65 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS-INADIM NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2009 | 0.04 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2009 | 2.10 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMSDESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2009 | 242.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEDEBITO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2009 | 1848.76 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2009 | 5546.28 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA No.7.507-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2009 | 2980.00 | 05652875000191 | JC LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAMVI-3752, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2009 | 2950.00 | 03575421000139 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO BASICO DE DIGITACAO PROFISSIONAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2009 | 2668.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2009 | 420.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2009 | 920.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2009 | 480.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2009 | 748.45 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2009 | 763.04 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2009 | 4168.04 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 30/04/2009 | 12630.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES(SERI GRAFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2009 | 316425.58 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO MTUR-TURISMONO BRASIL Nº 245727-52/2007 E TOMADA DE PRECOS Nº007/2008. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00069237654472 | SEVERINO RAMOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATO DASVIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/04 A01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2009 | 128.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2009 | 3606.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2009 | 5172.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2009 | 16663.02 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2009 | 2838.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2009 | 2890.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2009 | 5898.04 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2009 | 1227.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES DE SAUDE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2009 | 12515.38 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2009 | 92.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 04/05/2009 | 418.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900277 | 04/05/2009 | 800.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 04/05/2009 | 425.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900279 | 04/05/2009 | 1479.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900280 | 04/05/2009 | 1806.50 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900281 | 04/05/2009 | 752.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900282 | 04/05/2009 | 5018.09 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900283 | 04/05/2009 | 217.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900284 | 04/05/2009 | 59.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA ( NASF ) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900285 | 04/05/2009 | 1087.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900286 | 04/05/2009 | 924.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900287 | 04/05/2009 | 1073.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900288 | 04/05/2009 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO POSTODE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900289 | 04/05/2009 | 4000.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO-PB, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 04/05/2009 | 460.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MMU-4012, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAISDAS CIDADES DE MARI E SAPE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2009 | 4325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2009 | 951.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2009 | 73.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2009 | 128.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ªE ULTIMA PARCELA DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DEPLACA MNK-1282, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 15/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2009 | 440.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASPREMIACOES ARTISTICAS E ESPORTIVAS DE INCENTIVO APARTICIPACAO NAS PROVAS E SHOW DE CALOUROS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOTRABALHO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2009 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACAMND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2009 | 1296.10 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2009 | 2472.70 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2009 | 61227.35 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2009 | 325.00 | 00002113080486 | GISELDA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ªE ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO COM COORDENADORES, SUPERVISORES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2009 | 3923.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2009 | 21344.88 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2009 | 179.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2009 | 525.00 | 00006414641421 | ALEX SANDRO BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM PARA OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO DIADO TRABALHO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2009 | 509.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2009 | 460.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2009 | 810.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOGOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2009 | 6355.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2009 | 800.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESESDE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2009 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVAPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA 1ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2009 | 120.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVAONDE REALIZOU VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 26/03 E 02/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2009 | 59.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2009 | 27913.88 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2009 | 63.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2009 | 375.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2009 | 246.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2009 | 55.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2009 | 76.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2009 | 5362.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2009 | 800.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2009 | 7559.78 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTASADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PUBLICADO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2009 | 60.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO EM CONTABILIDADEONDE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAEMPRESA ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA NODIA 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2009 | 203.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2009 | 106.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2009 | 886.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA IPTU Nº 7.879-4, REFERENTE ASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOSSALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2009 | 76.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 19 (DEZENOVE)COPIAS DE CHAVES PARA AS PORTAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/05/2009 | 210.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS ECONOMICAS PHILIPS 20W, LAMPADASFLUORESCENTES 40W E FIOS PARALELOS 2.5, DESTINADOSA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2009 | 400.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0519, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE PARA PRATICA DAS ATIVIDADESESPORTIVAS NOS HORARIOS DE RECREACAO NO BALNEARIODO CAJUEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2009 | 812.00 | 08944377000100 | JONAS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO, DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2009 | 100.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PRATOS E TALHERES, DESTINADO AO USO DURANTEO ALMOCO SERVIDO POR OCASIAO DA CAPACITACAO COM ASPESSOAS LIGADAS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 10E 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/05/2009 | 40.00 | 00003831123462 | CRISCELIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/05/2009 | 80.00 | 00004363473428 | SELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/05/2009 | 70.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/05/2009 | 60.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/05/2009 | 20.00 | 00003969982405 | JOSE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2009 | 70.00 | 00012498160760 | JAMISSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/05/2009 | 70.00 | 00006753257497 | ALEXSANDRA MARIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2009 | 80.00 | 00078952476468 | JOSE LAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2009 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2009 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2009 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2009 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/05/2009 | 27829.99 | 03757786000184 | INPREL IND.DE PREMOLDADOS E CONST.CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ªMEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 168460-00/2004 E TOMADADE PRECOS Nº 010/2007. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2009 | 27.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS COM A FINALIDADE DEELABORAR UM REGISTRO DAS OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/05/2009 | 300.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EESCRITORIO DA ASSP NOS DIAS 06 E 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/05/2009 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/05/2009 | 520.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DEPLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS ECLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/05/2009 | 465.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/05/2009 | 1440.00 | 00004617557423 | MONICA CAVALCANTE DE MEIRELES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE PINTURA EM TECIDO, VAGONITE E PONTO CRUZ COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/05/2009 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/05/2009 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ CASSIANO DA SILVANº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSMORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/05/2009 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI ( AVIM ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/05/2009 | 250.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 128,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/05/2009 | 160.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900292 | 06/05/2009 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 06/05/2009 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 06/05/2009 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 19 DE SETEMBRO Nº188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900295 | 06/05/2009 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DEFRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900296 | 06/05/2009 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA Nº 101,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900297 | 06/05/2009 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DASILVA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 06/05/2009 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 06/05/2009 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 06/05/2009 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900301 | 06/05/2009 | 700.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE20 (VINTE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-2416, TRANSPORTANDO OSPROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900302 | 06/05/2009 | 70.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO GERAL EM 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO "TIPO JANELA" DA SEDE DACOORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900303 | 06/05/2009 | 809.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/05/2009 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/05/2009 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº296, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/05/2009 | 320.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/05/2009 | 1800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NA AREA DA EDUCACAO NA ELABORACAO DE PROJETOSPEDAGOGICO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/05/2009 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESA JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/05/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/05/2009 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO ASREUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/05/2009 | 450.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO Nº 145,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/05/2009 | 2000.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNK-1282, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/05/2009 | 300.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/05/2009 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DE LUNA FREIRE Nº 175ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LEITE S/N, ONDEFUNCIONA OS DEMAIS ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/05/2009 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETEPARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITACAO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOSNO SHOPPING SEBRAE NOS DIAS 07 E 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/05/2009 | 650.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE LICITACOES E MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/05/2009 | 650.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE LICITACOES E MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00004128536474 | VALENTIM DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADAS NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/05/2009 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N,ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADA DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/05/2009 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/05/2009 | 380.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/05/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/05/2009 | 232.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/05/2009 | 3689.80 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2009 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE QUE SERA DESTINADO AO USOE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/05/2009 | 180.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900304 | 07/05/2009 | 3804.76 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900305 | 07/05/2009 | 1955.70 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAOS PACIENTES CARENTES DEPENDENTES DE INSULINA DOPROGRAMA DE INSUMOS CONTROLE DE DIABETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/05/2009 | 3015.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO, DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/05/2009 | 159.90 | 09193681000126 | IMEQ-PB INST.DE MET.E QUALID.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE COBRANCA DA AFERICAO DA BALANCA DE PESAGEM DA MARCA CANDURO F-2 COM CAPACIDADEPARA 500 KG, ONDE SE ENCONTRA INSTALADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2009 | 180.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2009 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A2ª PARCELA DA ANUIDADE DA RENOVACAO DA ASSINATURADO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2009 | 686.98 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2009 | 144.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2009 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900306 | 08/05/2009 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOSRESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900307 | 08/05/2009 | 3430.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900308 | 08/05/2009 | 170.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO REFLETOR JUNTOA PLACA ELETRONICA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO P.S.F. JOAO TEOFILO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900309 | 08/05/2009 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900310 | 08/05/2009 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900311 | 08/05/2009 | 180.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHAP13 KG COMPLETO COM VASILHAME, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900312 | 08/05/2009 | 362.80 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/05/2009 | 2774.76 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2009 | 986.17 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/05/2009 | 320.36 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00001234567890 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATO DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04A 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/05/2009 | 918.10 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E ALHOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2009 | 180.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA P 13KG COMPLETOS COM VASILHAMES, DESTINADOS AS ESCOLASDE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL GUILHERMINA TAVARES DE ARRUDA E JOSE HONORIO FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2009 | 1152.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2009 | 360.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2009 | 17377.62 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREVIDENCIASOCIAL RETIDA EM FAVOR DO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2009 | 3159.66 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DIVIDADA PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/05/2009 | 16287.37 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2009 | 660.84 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2009 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A2ª PARCELA DA ANUIDADE DA RENOVACAO DA ASSINATURADO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2009 | 2980.00 | 05652875000191 | JC LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAMVI-3752, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2009 | 285.00 | 00009762548400 | CRISTIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E REPRODUCAO DE CD'S DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2009 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITONº 001360360, REFERENTE A PARCELA 11/60 DO AUTO DEINFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2009 | 465.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2009 | 500.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA FISICA PARA ATUAR COMO INSTRUTORA DE ESPORTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2009 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NASAREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2009 | 2200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DEENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRASDE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2009 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2009 | 2150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2009 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2009 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/05/2009 | 109.60 | 00042489903420 | CLAUDIA TERESA DINOA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/05/2009 | 465.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DESPORTIVO DE ATIVIDADES FISICAS E SOCIO-EDUCATIVAS DAESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2009 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DE FOTOS 3X4, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2009 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2009 | 465.00 | 00004832517473 | MARCOS ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSOR DE INFORMATICA PARA ATUAR COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2009 | 550.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA PARA ATUAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2009 | 465.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE INFORMATICA PARA ATUAR NAFUNCAO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2009 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900313 | 11/05/2009 | 1010.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900314 | 11/05/2009 | 210.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMN-0327, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900315 | 11/05/2009 | 330.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAMOE-8445, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900316 | 11/05/2009 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900317 | 11/05/2009 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MND-0575, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE MARI E SAPE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900318 | 11/05/2009 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 8 ANOSDE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900319 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900320 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900321 | 11/05/2009 | 1585.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DO CATER,CAIXA DE CAMBIO, PARTE ELETRICA, INJECAO, MOTOR DEPARTIDA, SUSPENSAO, BUCHAS, JUNTAS, BOMBA D'AGUA,EMBREAGEM, CAIXA DE DIRECAO, RODA E ALTERNADOR DOFIATUNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900322 | 11/05/2009 | 1970.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DA SUSPENSAO, FREIO, FEIXE DE MOLA, MOTOR DE PARTIDA, PARTEELETRICA, RADIADOR, BOMBA DAGUA, CAIXA DE DIRECAOE JUNTA DO CABECOTE DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900323 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MMC-2110, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900324 | 11/05/2009 | 405.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMP-0804, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICASDE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2009 | 465.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2009 | 465.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DEINFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/05/2009 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/05/2009 | 750.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA INTERNA, CONFECCAO DEUMA PLACA DE CIMENTO E TERMINO DA PERFURACAO DE UMPOCO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/05/2009 | 650.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEMDE UM PALCO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADONESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2009 | 70.00 | 00004179693410 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM CONTABILIDADE NA ACADEMIA DE COMERCIO EPITACIO PESSOA, PORSE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2009 | 7.10 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2009 | 4300.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA, GENDIROBA, LAGOA DOFELIX E MATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2009 | 2400.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2009 | 550.00 | 00004337748431 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA NOJ-9487, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2009 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2009 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3594, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2009 | 900.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0519, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2009 | 3450.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALICAS DE GENDIROBA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2009 | 350.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DEPLACA MNB-8173, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2009 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTASDE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS EDESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2009 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/05/2009 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2009 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOSNº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2009 | 13950.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/05/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2009 | 1350.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/05/2009 | 465.00 | 00004852314411 | RICARDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO DE MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DO SISTEMA DE INFORMATICA DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOSNO ACOMPANHAMENTO DO INSS-EMPRESA E NA INDIVIDUALIZACAO DO PARCELAMENTO DO FGTS-ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/05/2009 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO DESTEMUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/05/2009 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2009 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETEPARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPODE GESTAO INTEGRAL (GGI) A SE REALIZAR NA SUPERINTENDENCIAREGIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NODIA 12/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2009 | 411.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DE COPA E COZINHA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2009 | 500.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2009 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2009 | 85.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900325 | 12/05/2009 | 240.97 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO TIRADENTES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SUDEMA-PB,CONFORME DOCUMENTO Nº 17722/09LI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900326 | 12/05/2009 | 332.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLSA PARA MATERIAL 1º SOCORROS,03 (TRES) COLETES REFLETIVOS, 18 (DEZOITO) COLETORES PERFURO-CORTANTES 03 LITROS, 01 (UM) KIT PARAPARTO E 04 (QUATRO) OCULOS DE PROTECAO, DESTINADOSAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 12/05/2009 | 427.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 12/05/2009 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 12/05/2009 | 910.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT GLDE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAISDO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 12/05/2009 | 1700.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900331 | 12/05/2009 | 1120.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900332 | 12/05/2009 | 1020.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICASDA CAPITAL E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVOAO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900333 | 12/05/2009 | 240.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEPLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO TRECHO SITIO PIRPIRI/MARI E MARI/JOAOPESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900334 | 12/05/2009 | 1745.00 | 00062974190430 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA JFT-4990, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900335 | 12/05/2009 | 520.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2009 | 20.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2009 | 100.00 | 00002573069435 | MARIA JOSE PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2009 | 30.00 | 00004350040420 | DAMIAO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2009 | 700.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2009 | 30.00 | 00092824030410 | MARIA DO CARMO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2009 | 30.00 | 00005103643499 | SARA BARBOSA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2009 | 40.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2009 | 20.00 | 00095181822487 | MARGARIDA OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2009 | 40.00 | 00004782114494 | JOSIVAL FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/05/2009 | 40.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/05/2009 | 30.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/05/2009 | 20.00 | 00001601109474 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/05/2009 | 20.00 | 00038129015870 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/05/2009 | 20.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2009 | 20.00 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2009 | 30.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2009 | 20.00 | 00091777089468 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/05/2009 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA BYH-0558,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2009 | 2150.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA WWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2009 | 40.00 | 00004200022435 | LUCIVALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNR-3951, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SA ANDRADE DACIDADE DE SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2009 | 100.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2009 | 165.00 | 00006348697444 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2009 | 70.00 | 00075933330434 | SEVERINA CAETANO IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900336 | 13/05/2009 | 6644.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/05/2009 | 847.00 | 09562958000140 | MG TRANSPORTES (MARIA GLAUCIENEDE M.ANDRADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO LIMPAFOSSA PARA A RETIRADA DE DETRITOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/05/2009 | 3538.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/05/2009 | 448.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/05/2009 | 132.00 | 01116390000122 | SEVERINA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS COORDENADORESDO PROJETO RONDON, ONDE ESTIVERAM NESTE MUNICIPIOCOM OBJETIVO DE SELECIONAR INSTITUICOES DE ENSINOSUPERIOR PARA PARTICIPAR DA OPERACAO NORDESTE-SULDO REFERIDO PROJETO NOS DIAS 12 E 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/05/2009 | 22.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/05/2009 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADAAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/05/2009 | 719.36 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, PRATOS, COPOS, COLHERES, CANECAS, GARRAFAS TERMICAS E LIXEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/05/2009 | 9.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/05/2009 | 880.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/05/2009 | 575.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900337 | 14/05/2009 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADAAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900338 | 14/05/2009 | 970.18 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/05/2009 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AOFIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/05/2009 | 90.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA (ART), REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETODE INSTALACOES ELETRICAS, HIDRO-SANITARIAS E ESTRUTURAL DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/05/2009 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOSURBANOS PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSA SECRETARIA NA EMPRESA CONSTRUTIVA MATERIAISELETRICOSNO DIA 18/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/05/2009 | 535.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DO PREGAO Nº004/2009, LICENCA DE INSTALACAO Nº 645/2009 E REVOGACAO DAS TOMADAS DE PRECO Nº 11/2009 E 12/2009 NODIARIO OFICIAL (EDICOES: 17 E 28/04, 01/05/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/05/2009 | 90.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CABO DE EMBREAGEM, DESTINADO AOTRATOR 03, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/05/2009 | 60.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE MECANIZACAOPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO DETRANCOM OBJETIVO DE REGULARIZAR OS DOCUMENTOS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2009 | 1120.00 | 00001234567890 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATO DASVIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/05/2009 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2009 | 2000.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA LCU-9307, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE BAIXINHA, ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/05/2009 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETEPARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA CONAL E DA ASSPNOS DIAS 19 E 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/05/2009 | 67.50 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DOS APARELHOS TELEFONICOS INSTALADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2009 | 890.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/05/2009 | 417.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA E 01 (UMA) HELICE DOMOTOR, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 2, VINCULADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/05/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTASADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PUBLICADO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/05/2009 | 1701.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/05/2009 | 541.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS DAS IMPRESSORAS DASECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE EMPENHOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/05/2009 | 180.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAODA IMPRESSORA EPSON EX 2180 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/05/2009 | 433.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/05/2009 | 200.00 | 00002907235400 | JOSE ABEL CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO DA PARTE ELETRICAO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARCAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/05/2009 | 2455.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2009 | 95800.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2009 | 5641.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2009 | 16218.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2009 | 6057.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2009 | 45.10 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2009 | 248059.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2009 | 2754.30 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2009 | 2472.85 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2009 | 1420.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORAJUREMA ORIGINADO DA PRIMEIRA MEDICAO DE PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL TOME DE ARRUDA EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2009 | 456.06 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2009 | 1368.21 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2009 | 1707.42 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADO ATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2009 | 9546.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2009 | 1470.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2009 | 650.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAODESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2009 | 2815.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2009 | 12432.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2009 | 2768.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2009 | 5287.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2009 | 7290.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2009 | 4170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2009 | 230.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FESTA DE PASCOA DOS APENADOS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM RECOLHIDOS NO PRESIDIO REGIONAL DA COMARCA DA CIDADE DE SAPE A SE REALIZAR NODIA 24/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900339 | 20/05/2009 | 27741.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900340 | 20/05/2009 | 5580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 20/05/2009 | 46993.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900342 | 20/05/2009 | 18483.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 20/05/2009 | 15070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 20/05/2009 | 15424.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 20/05/2009 | 67943.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 20/05/2009 | 21404.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900347 | 20/05/2009 | 850.00 | 00048667013404 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA REFORMA DOSPSF DAS UNIDADES PROCANOR (ZONA URBANA), TAUMATAE PIRPIRI (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2009 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO 4 PORTAS COMPLETO COM SEGURO E KM LIVRE DE PLACA MOM-1423, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2009 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2009 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2009 | 10666.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2009 | 3947.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2009 | 1514.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2009 | 4668.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2009 | 34041.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2009 | 2985.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/05/2009 | 6788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2009 | 67.36 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDOESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/05/2009 | 2389.22 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADO ATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/05/2009 | 9200.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 400 CADERNOS 1ª E 2ª FASE CAPA DURA COM80 FOLHAS, 100 APOSTILAS COM 364 PAGINAS COM CAPADUPLEX 250gr E 100 APOSTILAS 6º AO 9º ANO COM 479PAGINAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/05/2009 | 1450.00 | 00001234567890 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATO DASVIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2009 | 100.00 | 00005379647464 | MARLUCE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2009 | 70.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2009 | 50.00 | 00009131771483 | SERGIO SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2009 | 50.00 | 00008345498400 | ELENILDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/05/2009 | 30.00 | 00005745010452 | JEAN PIRES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/05/2009 | 30.00 | 00007057291418 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2009 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/05/2009 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2009 | 60.00 | 00095182128487 | ENIVALDO RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ESCORT DEPLACA KFL-8401, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/05/2009 | 60.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE MECANIZACAOPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LICENCIAMENTO DO FIAT UNO MNX-0795 NO DETRAN-PB NO DIA28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2009 | 210.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORESCONTRA INCENDIO PQS 6 Kg, DESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2009 | 1302.93 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAAFM Nº 13.736-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/05/2009 | 30.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) ARRANJO DEFLORES, DESTINADO A UM SORTEIO ATRAVES DA RADIO FMCOMUNITARIA ARACA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DECOMEMORACAO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 25/05/2009 | 2273.05 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 25/05/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2009 | 40.00 | 00009285129404 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2009 | 40.00 | 00009493230473 | WALKIRIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2009 | 80.00 | 00005103644460 | COSMO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2009 | 70.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2009 | 30.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2009 | 50.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/05/2009 | 520.41 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900350 | 26/05/2009 | 7489.92 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900351 | 26/05/2009 | 6849.44 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, AMBULANCIADUCATO DE PLACA MOU-0037 E TOPIC LOCADA DE PLACAKIJ-1664, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900352 | 26/05/2009 | 6325.00 | 08438646000167 | ESCRITOLAR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 06 BIROS COM GAVETAS, 15 CADEIRAS DEAPOIO, 04 LONGARINAS, 03 ARMARIOS DE ACO, 03 ARMARIOS DE ACO COM 4 GAVETAS E 03 ESTANTES COM 5 PRATELEIRAS, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO DE SAUDEDA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900353 | 26/05/2009 | 420.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADAAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/05/2009 | 1217.61 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2009 | 348.81 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/05/2009 | 116.26 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/05/2009 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/05/2009 | 2644.38 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/05/2009 | 2760.16 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-2862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/05/2009 | 14000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1000 CADERNOS COM CAPA EM POLICROMIA COM80 FOLHAS DUPLEX 250 gr E 4000 CADERNOS BROXURASCOM 50 FOLHAS EM POLICROMIA PADRONIZADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/05/2009 | 847.00 | 09562958000140 | MG TRANSPORTES (MARIA GLAUCIENEDE M.ANDRADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO LIMPAFOSSA PARA A RETIRADA DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/05/2009 | 5422.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS TRATORES 2 E 3, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/05/2009 | 435.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/05/2009 | 659.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNP-0911, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2009 | 420.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2009 | 61.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/05/2009 | 30000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.000 APOSTILAS COM 178 PAGINAS COM CAPADUPLEX 250 E 1.000 APOSTILAS COM 112 PAGINAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2009 | 206.80 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2009 | 2472.80 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2009 | 2754.40 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/05/2009 | 2.43 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2009 | 7.34 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 27/05/2009 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA ( NASF ) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900355 | 27/05/2009 | 625.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS UNIDADESBASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900356 | 28/05/2009 | 1023.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS ARECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DOS PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900357 | 28/05/2009 | 2365.90 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS PSF DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2009 | 876.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AUSINA DE BENEFICIAMENTO SOLIDARIO AGRO-ALIMENTARDE POLPAS DE FRUTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2009 | 6480.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 11ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DOMINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2009 | 1419.63 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2009 | 473.20 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2009 | 15.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DO RIO DEJANEIRO-RJ E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2009 | 1958.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2009 | 1272.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2009 | 5651.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AOPREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2009 | 1919.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2009 | 820.00 | 00001234567890 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATO DASVIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 A29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2009 | 650.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE LICITACOES E MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2009 | 15.23 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DOS JUROS E MULTAS ORIGINADOS PELO ATRASONO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORESDE SERVICOS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA E PROJOVEM EM FAVOR DO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2009 | 1736.46 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2009 | 2.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMSDESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2009 | 244.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEDEBITO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2009 | 5209.42 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2009 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2009 | 2208.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 29/05/2009 | 240.00 | 00062974190430 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA JFT-4990, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900359 | 29/05/2009 | 1244.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) E UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900360 | 01/06/2009 | 408.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900361 | 01/06/2009 | 972.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900362 | 01/06/2009 | 6167.62 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900363 | 01/06/2009 | 323.88 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900364 | 01/06/2009 | 100.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS LOCALIDADESDE TAUMATA E PIRPIRI NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF SITUADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900365 | 01/06/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOSIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 01/06/2009 | 320.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE INJECAO ELETRONICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900367 | 01/06/2009 | 616.40 | 00042489903420 | CLAUDIA TERESA DINOA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 01/06/2009 | 361.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SEDEDA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900369 | 01/06/2009 | 357.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SEDEDA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 01/06/2009 | 114.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2009 | 300.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAONº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2009 | 5963.90 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2009 | 155.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2009 | 76.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2009 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2009 | 240.00 | 00088477126453 | JÚNIOR SEVERIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR ESCOLAR, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ONDE REALIZOU VIAGENS ATE AS CIDADES DE RIO TINTO,SAPE E MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DO I, II, III EIV FORUM DO TERRITORIO DA ZONA DA MATA NORTE NOSDIAS 01, 13, 16 E 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2009 | 270.00 | 00001142656403 | JOSE RIBEIRO DE MENDONCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAPRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO FOLCLORICO SERTAOTEATRO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS30 E 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2009 | 1458.25 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2009 | 19003.35 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2009 | 5000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 (QUINHENTAS) APOSTILAS COM 200 PAGINAS NO TAMANHO OFICIO, ENCADERNADAS E COM CAPA EM POLICROMIA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2009 | 6972.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2009 | 278.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2009 | 57.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2009 | 162.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2009 | 31363.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DEILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2009 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVAONDE REALIZOU UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DOMATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA NO DIA 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2009 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVAONDE REALIZOU UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DOMATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2009 | 1105.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORESJURIDICOS E CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2009 | 6225.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2009 | 2980.00 | 05652875000191 | JC LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAMVI-3752, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2009 | 71.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2009 | 7387.53 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2009 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2009 | 60.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2009 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2009 | 397.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2009 | 146.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2009 | 2150.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA WWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2009 | 108.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2009 | 800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TESTE DE ABSORCAODE SOLO E LOCALIZACAO DO NIVEL DO LENCOL FREATICOREALIZADO NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2009 | 92.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2009 | 10000.00 | 00009169803404 | JOALLISON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE 200 ( DUZENTAS ) HORAS-MAQUINAS TRABALHADAS NO PREPARO DO SOLO NA LOCALIDADEDE TAUMATA DE BAIXO, DESTINADAS AO CULTIVO DA CULTURA DE SUBSISTENCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAISCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2009 | 10000.00 | 00008146290400 | GUTENBERG DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE 200 (DUZENTAS) HORAS-MAQUINAS TRABALHADAS NO PREPARO DO SOLO NA LOCALIDADEDE PIRPIRI, DESTINADAS AO CULTIVO DA CULTURA DESUBSISTENCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2009 | 10000.00 | 00058064788404 | VICENTE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE 200 (DUZENTAS) HORAS-MAQUINAS TRABALHADAS NO PREPARO DO SOLO NA LOCALIDADEDO ASSENTAMENTO TIRADENTES, DESTINADAS AO CULTIVODA CULTURA DE SUBSISTENCIA DE PEQUENOS PRODUTORESRURAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2009 | 2431.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/06/2009 | 63.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO, DESTINADO AO VEICULOTRATOR III, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2009 | 1227.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2009 | 12001.68 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2009 | 5857.06 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2009 | 2890.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2009 | 2442.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2009 | 15323.66 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/06/2009 | 4712.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/06/2009 | 2881.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/06/2009 | 27306.09 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/06/2009 | 31281.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DEILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/06/2009 | 5782.57 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/06/2009 | 0.82 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/06/2009 | 109.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA AFM Nº 13.736-7, REFERENTE ASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOSSALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/06/2009 | 1080.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA AFM Nº 13.736-7, REFERENTE ASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOSSALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/06/2009 | 12.00 | 60840691000163 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) RESMA DE PAPEL OFICIO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2009 | 3923.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE25%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2009 | 20805.59 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/06/2009 | 1004.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ESTUDANTES MATRICULADOS NO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/06/2009 | 2706.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOS ALUNOS E EDUCADORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/06/2009 | 3898.52 | 03023954000108 | LINDALVA DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/06/2009 | 1200.00 | 00008280287450 | LEANDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/06/2009 | 54602.07 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/06/2009 | 5111.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ESTUDANTES MATRICULADOS NO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/06/2009 | 2290.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ESTUDANTES MATRICULADOS NO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2009 | 246.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO EREMENDO NO FORRO DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2009 | 90.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMENDO DE GESSO EM DIVISORIANA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2009 | 917.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2009 | 300.00 | 04579071000141 | LOJA MACONICA ESTRELA DE ARACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO PARA AREALIZACAO DO 5º ARRAIAL DA LOJA MACONICA ESTRELADO ARACA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOSDO SAO JOAO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 02/06/2009 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UM ) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINALCOM 4 m3, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900372 | 02/06/2009 | 623.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIA DE GESSOE MONTAGEM DE UMA PORTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900373 | 02/06/2009 | 323.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXADE RENOVACAO DO LICENCIMENTO DO VEICULO AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900374 | 02/06/2009 | 265.08 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORESRURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900375 | 02/06/2009 | 451.38 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORESRURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900376 | 02/06/2009 | 316.47 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORESRURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900377 | 03/06/2009 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900378 | 03/06/2009 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900379 | 03/06/2009 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900380 | 03/06/2009 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900381 | 03/06/2009 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPACS-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900382 | 03/06/2009 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 19 DE SETEMBRO Nº188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900383 | 03/06/2009 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DEFRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900384 | 03/06/2009 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA Nº 101,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900385 | 03/06/2009 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DASILVA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/06/2009 | 250.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 128,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/06/2009 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/06/2009 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI ( AVIM ), REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/06/2009 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ CASSIANO DA SILVANº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSMORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2009 | 160.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2009 | 465.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/06/2009 | 206.80 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/06/2009 | 2754.40 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2009 | 2472.80 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2009 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2009 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº296, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LEITE S/N, ONDEFUNCIONA OS DEMAIS ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2009 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO ASREUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2009 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DE LUNA FREIRE Nº 175ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2009 | 320.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2009 | 450.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO Nº 145,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2009 | 415.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/06/2009 | 232.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2009 | 380.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2009 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2009 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N,ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADA DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/06/2009 | 800.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NA DRENAGEM DAS AGUAS DASRUAS ALAGADAS DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO COM BOMBA D'AGUA DURANTE O PERIODO CHUVOSODE 01/06/2009 A 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/06/2009 | 3148.00 | 09066709000164 | PAMELA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2009 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2009 | 250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 ( UM ) CUBO TRAZEIRO, DESTINADO AOCARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2009 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/06/2009 | 100.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS DE SEU FILHO PEDRO DASILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/06/2009 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/06/2009 | 30.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/06/2009 | 50.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2009 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVAPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA 1ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 08/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/06/2009 | 50.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO DO CURRAL DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/06/2009 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETEPARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA CONAL E DA ASSPNOS DIAS 04 E 08/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/06/2009 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/06/2009 | 5707.00 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2009 | 18.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CADEADO GRANDE, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2009 | 22.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MANGUEIRA PARA FOGAO E 01 (UM)REGULADOR PARA BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2009 | 1200.00 | 00089512243415 | SERGIO CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 ( UM ) CABECOTE COMPLETO USADO E01 (UMA) CARCACA DA CAIXA DE CAMBIO USADA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/06/2009 | 60.00 | 00000021708410 | MARIA IZABEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/06/2009 | 100.00 | 00001330882431 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/06/2009 | 393.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA O DESEMPENHODOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/06/2009 | 986.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/06/2009 | 20.00 | 00006310020498 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/06/2009 | 70.00 | 00004657583476 | MARINES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/06/2009 | 40.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/06/2009 | 50.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/06/2009 | 40.00 | 00003831123462 | CRISCELIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/06/2009 | 844.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/06/2009 | 491.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2009 | 88.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) LONA PLASTICA 8X6, DESTINADA ADOACAO AO SENHOR ANTONIO MATIAS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2009 | 100.00 | 00009965364427 | FELIPE DE LIMA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2009 | 40.00 | 00091019680415 | EDUARDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/06/2009 | 60.00 | 00084060123404 | MARIA DA SOLIDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PETIPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRABALHOINFANTIL DOMESTICO: UMA VIOLENCIA CONTRA CRIANCAE ADOLESCENTE A SE REALIZAR NO CAMPUS I DA UFPBNO DIA 09/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2009 | 60.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE DIVISAO DEASSISTENCIA SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO TRABALHO INFANTIL DOMESTICO: UMA VIOLENCIA CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE A SE REALIZAR NOCAMPUS I DA UFPB NO DIA 09/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/06/2009 | 40.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/06/2009 | 100.00 | 00003969982405 | JOSE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/06/2009 | 80.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/06/2009 | 60.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/06/2009 | 80.00 | 00005493664402 | ANTONIO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/06/2009 | 50.00 | 00009493231445 | VALERIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/06/2009 | 60.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/06/2009 | 70.00 | 00072642688453 | TEREZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/06/2009 | 50.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/06/2009 | 30.00 | 00005078169431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/06/2009 | 40.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2009 | 30.00 | 00003413192442 | JOSE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2009 | 50.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/06/2009 | 30.00 | 00049817523349 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900386 | 04/06/2009 | 1650.00 | 00089512243415 | SERGIO CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR DE PARTIDA USADO E 01 (UMA)TRAVESSA COMPLETA DA SUSPENSAO USADA, DESTINADOSA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900387 | 04/06/2009 | 1800.00 | 00009275498407 | JAIRO TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) QUEIMALHEIRA COMPLETA USADA E 01(UMA) BASE DO MOTOR COMPLETA USADO, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900388 | 04/06/2009 | 800.00 | 00009275498407 | JAIRO TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CABECOTE COMPLETO USADO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900389 | 05/06/2009 | 2825.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900390 | 05/06/2009 | 800.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900391 | 05/06/2009 | 295.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECASDE 03 (TRES) CANETAS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) JOAO TEOFILO, BAIRRO PROCANORE SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900392 | 05/06/2009 | 2673.26 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900393 | 05/06/2009 | 694.55 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900394 | 05/06/2009 | 529.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICADAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900395 | 05/06/2009 | 47.10 | 09066709000164 | PAMELA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICADE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/06/2009 | 648.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/06/2009 | 546.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/06/2009 | 673.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/06/2009 | 650.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EMVEICULO CARRO-PIPA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/06/2009 | 415.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOGOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2009 | 516.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2009 | 220.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/06/2009 | 2582.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2009 | 2981.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/06/2009 | 104.70 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A DIFERENCA DAS CUSTAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/06/2009 | 622.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2009 | 622.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/06/2009 | 636.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2009 | 1437.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/06/2009 | 1000.00 | 00052635902453 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATO DASVIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2009 | 3557.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2009 | 1761.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/06/2009 | 537.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA E MADEIRAMENTO DO PREDIO DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2009 | 325.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, RECUPERACAO, VULCANIZACAO E RODIZIO DE PNEUS E RODAS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/06/2009 | 335.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, RECUPERACAO, VULCANIZACAO E RODIZIO DE PNEUS E RODAS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/06/2009 | 285.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS LAVAGENS GERAL DAFROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/06/2009 | 275.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS LAVAGENS GERAL DAFROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/06/2009 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO DESTEMUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/06/2009 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/06/2009 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE QUE SERA DESTINADO AO USOE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/06/2009 | 60.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO REGENTE DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGENS EALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REGENCIATECNICA DE ENSAIO: PRATICA DE CONJUNTO PROMOVIDOPELA FUNARTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB A SE REALIZAR NO PERIODO DE 10 A 14/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/06/2009 | 1900.00 | 07648508000140 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRESTACOES DE CONTAS DOMUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO AMBITO DOMINISTERIO DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/06/2009 | 322.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 46 BOLSAS DE CAL DE 10 KG, DESTINADOS ADEMARCACAO DOS LIMITES DOS CAMPOS DE FUTEBOL, POROCASIAO DOS JOGOS DA COPA ZONA RURAL DE FUTEBOLREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/06/2009 | 194.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO DE 2008 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO,ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/06/2009 | 300.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAONº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/06/2009 | 108.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900396 | 09/06/2009 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900397 | 09/06/2009 | 1192.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/06/2009 | 180.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/06/2009 | 1836.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/06/2009 | 90.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UM ) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA 13 KGCOMPLETO COM VASILHAME, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDEGRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/06/2009 | 830.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/06/2009 | 2223.05 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/06/2009 | 1128.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/06/2009 | 51.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DO RIO DEJANEIRO-RJ E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/06/2009 | 1204.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/06/2009 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/06/2009 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2009 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2009 | 2150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2009 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA BYH-0558,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2009 | 2200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DEENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRASDE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2009 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NASAREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2009 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOSNO ACOMPANHAMENTO DO INSS-EMPRESA E NA INDIVIDUALIZACAO DO PARCELAMENTO DO FGTS-ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E GERACAO DOSARQUIVOS DA REMAG PARA INDIVIDUALIZACAO DO FGTSEM ATRASO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2009 | 351.00 | 09066709000164 | PAMELA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2009 | 340.00 | 00491724000185 | HS LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRES) TONERS,DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA LOCADA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2009 | 20743.89 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREVIDENCIASOCIAL RETIDA EM FAVOR DO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2009 | 565.42 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2009 | 9975.53 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/06/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2009 | 3182.64 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DIVIDADA PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2009 | 13950.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2009 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTASDE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS EDESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2009 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITONº 001360360, REFERENTE A PARCELA 12/60 DO AUTO DEINFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2009 | 2480.59 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2009 | 279.16 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2009 | 400.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA COMPRA DE TECIDOS, ADERECOS E OUTROS MATERIAIS DISPONIVEIS PARA A QUADRILHA JUNINA BALAODOURADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2009 | 400.00 | 00084055421400 | EDMILSON ODILON BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA COMPRA DE TECIDOS, ADERECOS E OUTROS MATERIAIS DISPONIVEIS PARA A QUADRILHA JUNINA CULTURANORDESTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2009 | 400.00 | 00009267643495 | KILDARE KARAN NUNES FREIRE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA COMPRA DE TECIDOS, ADERECOS E OUTROS MATERIAIS DISPONIVEIS PARA A QUADRILHA JUNINA CHAMAEU SHOW DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2009 | 500.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2009 | 540.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROSNA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2009 | 1424.03 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900398 | 10/06/2009 | 4400.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO-PB, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900399 | 10/06/2009 | 960.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT GLDE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAISDO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900400 | 10/06/2009 | 525.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE20 (VINTE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-2416, TRANSPORTANDO OSPROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 10/06/2009 | 350.00 | 00004931869483 | LINDINALVA JOANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO MOTO HONDA BIZ DE PLACAMOK-4650, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900402 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PLACA MMC-2110, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900403 | 11/06/2009 | 801.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900404 | 12/06/2009 | 5410.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES(SERI GRAFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/06/2009 | 400.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA COMPRA DE TECIDOS, ADERECOS E OUTROS MATERIAIS DISPONIVEIS PARA A QUADRILHA JUNINA DA RADIOCOMUNITARIA ARACA FM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2009 | 94.00 | 09066709000164 | PAMELA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/06/2009 | 1.94 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/06/2009 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE TERMO DE REVOGACAODA TOMADA DE PRECO Nº 010/2009 E AVISO DE LICITACAO DAS TOMADAS DE PRECO Nº 01/2009 E 02/2009 NODIARIO OFICIAL (EDICOES: 12 E 19/05/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/06/2009 | 970.00 | 00052635902453 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATO DASVIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/06/2009 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO EREPARO DA BOMBA DAGUA DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/06/2009 | 109.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA HP 901XL 4660,DESTINADO A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/06/2009 | 2065.23 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/06/2009 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/06/2009 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/06/2009 | 550.00 | 00004337748431 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA NOJ-9487, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALICAS DE GENDIROBA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/06/2009 | 900.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0519, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/06/2009 | 893.43 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA, GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/06/2009 | 3406.57 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA,GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/06/2009 | 1341.34 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/06/2009 | 616.08 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/06/2009 | 42.58 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DASLOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/06/2009 | 2065.23 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/06/2009 | 292.19 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDEPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/06/2009 | 42.58 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DASLOCALIDADES DE OLHO D'AGUA, ACUDE GRANDE E CALDEIRAO PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/06/2009 | 1234.88 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA DECIMA, TAUMATA DE BAIXO E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/06/2009 | 107.31 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA DECIMA, TAUMATA DE BAIXO E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/06/2009 | 42.58 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DASLOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA DECIMA, TAUMATA DE BAIXO E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900405 | 15/06/2009 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900406 | 15/06/2009 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MND-0575, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE MARI E SAPE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900407 | 15/06/2009 | 2946.35 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900408 | 15/06/2009 | 2229.95 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AOSLABORATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/06/2009 | 500.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA FISICA PARA ATUAR COMO INSTRUTORA DE ESPORTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/06/2009 | 465.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DESPORTIVO DE ATIVIDADES FISICAS E SOCIO-EDUCATIVAS DAESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/06/2009 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/06/2009 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/06/2009 | 465.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE INFORMATICA PARA ATUAR NAFUNCAO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/06/2009 | 465.00 | 00004832517473 | MARCOS ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSOR DE INFORMATICA PARA ATUAR COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/06/2009 | 700.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/06/2009 | 550.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA PARA ATUAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/06/2009 | 500.62 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/06/2009 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900409 | 16/06/2009 | 461.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900410 | 16/06/2009 | 194.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXADE RENOVACAO DO LICENCIMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/06/2009 | 300.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DEPLACA MNB-8173, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/06/2009 | 80.50 | 09066709000164 | PAMELA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTO AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/06/2009 | 840.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS ARTESANAIS DE CERAMICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/06/2009 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO EREPARO DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO EFUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/06/2009 | 541.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGENS DE TONERS PARAAS DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/06/2009 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO EREPARO DA BOMBA DAGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/06/2009 | 4802.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/06/2009 | 150.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DO MATODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAFUNDO AOSITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/06/2009 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO EREPARO DA BOMBA DAGUA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/06/2009 | 108.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/06/2009 | 72.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/06/2009 | 48.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/06/2009 | 162.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/06/2009 | 70.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO DO FORRODE PVC DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO E FUNDAMENTALJOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/06/2009 | 200.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/06/2009 | 1903.32 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/06/2009 | 765.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/06/2009 | 600.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO FREIOS TRAZEIRO E DIANTEIRO E TROCA DE CABECOTE DO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/06/2009 | 372.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/06/2009 | 180.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DE 24 CARTEIRAS E 06 MESINHAS ESCOLARES DA ESCOLA DE ENSINOMEDIO E FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/06/2009 | 2000.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA LCU-9307, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS LOCALICAS DEBAIXINHA, ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/06/2009 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/06/2009 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESA JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900411 | 17/06/2009 | 630.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900412 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900413 | 17/06/2009 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO POSTODE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900414 | 17/06/2009 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900415 | 17/06/2009 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900416 | 17/06/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOSIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900417 | 17/06/2009 | 460.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MMU-4012, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAISDAS CIDADES DE MARI E SAPE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900418 | 17/06/2009 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 8 ANOSDE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900419 | 17/06/2009 | 100.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS LOCALIDADESDE TAUMATA E PIRPIRI NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF SITUADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900420 | 17/06/2009 | 1194.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900421 | 17/06/2009 | 2064.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900422 | 17/06/2009 | 1120.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DOS FREIOS, CAIXADE DIRECAO, JUNTA DO CABECOTE, RODAS DIANTEIRAS ETRAZEIRAS E SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATODE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900423 | 17/06/2009 | 600.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DA BOMBA DE OLEOE CORREIA DENTADA COM SERVICOS DE INJECAO E ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900424 | 17/06/2009 | 510.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DACAIXA DE CAMBIO, SUSPENSAO, JUNTA DO CABECOTE EJUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/06/2009 | 114.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/06/2009 | 468.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/06/2009 | 531.06 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900425 | 18/06/2009 | 1203.28 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL EVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900426 | 18/06/2009 | 1953.26 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900427 | 18/06/2009 | 1046.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/06/2009 | 310.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAODAS PINCAS, MOLAS TRAZEIRAS E LONAS DE FREIO DOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/06/2009 | 400.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DAS INSCRICOESPARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILE DA REUNIAO COM OS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/06/2009 | 315.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, RECUPERACAO E COBERTURADE 07 (SETE) POLTRONAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2009 | 2121.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADO ATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/06/2009 | 230.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS CUBOS TRAZEIROS E RECUPERACAO DOS FEIXES DE MOLA DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/06/2009 | 200.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOSRECUPERACAO DOS CUBOS DA RODA TRAZEIRA DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE LIXO, VINCULADO A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/06/2009 | 1210.00 | 00052635902453 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATO DASVIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/06/2009 | 654.77 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTEA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS ( IBAM ), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/06/2009 | 454.72 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/06/2009 | 6202.51 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/06/2009 | 622.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2009 | 5707.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/06/2009 | 958.00 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/06/2009 | 400.00 | 00004775640461 | MARILICE PEREIRA CLEODON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA COMPRA DE TECIDOS, ADERECOS E OUTROS MATERIAIS DISPONIVEIS PARA A QUADRILHA JUNINA PE DESERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/06/2009 | 465.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DEINFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/06/2009 | 2823.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E LITERARIOS E CONFECCAO DE 01(UM) CARIMBO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/06/2009 | 7900.00 | 07432831000181 | RAFAELA MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS E ADERECOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS PARA A CONFECCAO DE ROUPASJUNINAS PARA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/06/2009 | 7008.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900428 | 19/06/2009 | 2495.87 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900429 | 19/06/2009 | 2690.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900430 | 19/06/2009 | 210.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AMALGAMADOR EMANUTENCAO E LIMPEZA NO FOTO BIO ART DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900431 | 19/06/2009 | 48.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MANGUEIRA TRANCADA 1/4" DE ALTAPRESSAO, DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOPSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900432 | 19/06/2009 | 3599.92 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/06/2009 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2009 | 1404.04 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA,TRANSPORTE E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2009 | 990.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS, DESTINADASAO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2009 | 600.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 120 (CENTO E VINTE)ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/06/2009 | 75.00 | 00004989936477 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 15 (QUINZE) ARVORESDAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/06/2009 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/06/2009 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/06/2009 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/06/2009 | 20.00 | 00007884221462 | MAX GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/06/2009 | 40.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/06/2009 | 141.00 | 00062974190430 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/06/2009 | 235.48 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA AFM Nº13.736-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/06/2009 | 66.67 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDOESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/06/2009 | 3702.16 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/06/2009 | 465.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/06/2009 | 465.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/06/2009 | 80.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE TROFEUS PARA A PREMIACAO DASEQUIPES QUE IRAO PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOLA SE REALIZAR NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/06/2009 | 400.00 | 00005749326403 | MARIVALDO JOSE DO NASCIMENTO PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA COMPRA DE TECIDOS, ADERECOS E OUTROS MATERIAIS DISPONIVEIS PARA A QUADRILHA JUNINA EXPLOSAO NORDESTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/06/2009 | 40.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/06/2009 | 40.00 | 00002324979403 | SUELY BARRETO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2009 | 60.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/06/2009 | 135.00 | 00004080762402 | FABIANA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/06/2009 | 70.00 | 00079770606472 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/06/2009 | 120.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/06/2009 | 40.00 | 00087353504404 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/06/2009 | 50.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/06/2009 | 100.00 | 00000021659451 | SEVERINA BERNARDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/06/2009 | 501.24 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DUCUMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/06/2009 | 40.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/06/2009 | 40.00 | 00003730579460 | CRISTIANO BENTO DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900433 | 22/06/2009 | 2060.08 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900434 | 22/06/2009 | 535.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900435 | 23/06/2009 | 299.90 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900436 | 23/06/2009 | 3422.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900437 | 23/06/2009 | 9410.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900438 | 23/06/2009 | 1350.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DE BOMBA E BICOS INJETORES E MAODE OBRA NA SUBSTITUICAO DA TURBINA E DOS FILTROSDO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900439 | 23/06/2009 | 1950.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE EMBUCHAMENTO, RETIFICA, ENCAMIZAMENTO,REGULAGEM, MONTAGEM, ENLUVAMETO E MAO DE OBRA DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/06/2009 | 1692.80 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/06/2009 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES DETESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/06/2009 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/06/2009 | 66.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/06/2009 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2009 | 3140.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2009 | 36574.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/06/2009 | 6788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/06/2009 | 10466.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/06/2009 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2009 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/06/2009 | 4855.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/06/2009 | 1577.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2009 | 2967.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/06/2009 | 2923.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/06/2009 | 12432.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/06/2009 | 2660.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2009 | 454.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAODESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/06/2009 | 9106.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/06/2009 | 1470.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2009 | 33.80 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA CEX Nº10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/06/2009 | 6085.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2009 | 15753.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/06/2009 | 5641.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/06/2009 | 96582.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2009 | 245668.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2009 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900440 | 25/06/2009 | 47065.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900441 | 25/06/2009 | 19713.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900442 | 25/06/2009 | 5580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900443 | 25/06/2009 | 30076.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900444 | 25/06/2009 | 15070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900445 | 25/06/2009 | 18000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900446 | 25/06/2009 | 69607.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900447 | 25/06/2009 | 22546.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2009 | 5287.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2009 | 7290.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2009 | 4170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2009 | 398.45 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900448 | 26/06/2009 | 7253.98 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAS AMBULANCIAS DUCATO DE PLACA MNB-6686 E MOU-0037E SPRINTER LOCADA DE PLACA CSN-4637, VINCULADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900449 | 26/06/2009 | 472.14 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNP-0911, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900450 | 26/06/2009 | 5337.07 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900451 | 26/06/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2009 | 2326.49 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2009 | 2000.89 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-2862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2009 | 96.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2009 | 112.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOSSALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2009 | 1069.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOSSALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/06/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTASADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PUBLICADO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2009 | 1469.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2009 | 5637.84 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS TRATORES 2 E 3, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2009 | 1083.88 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PALIO LOCADO DE PLACA MOM-1423, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2009 | 891.07 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 1, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2009 | 1180.00 | 00052635902453 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATO DASVIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900452 | 29/06/2009 | 925.40 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900453 | 30/06/2009 | 1360.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900454 | 30/06/2009 | 1190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PARTO EPRE-NATAL NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900455 | 30/06/2009 | 135.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICASDA CAPITAL E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVOAO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900456 | 30/06/2009 | 935.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE JOAO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900457 | 30/06/2009 | 840.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900458 | 30/06/2009 | 620.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900459 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2009 | 481.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORESJURIDICOS E CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2009 | 2161.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2009 | 2.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMSDESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2009 | 6365.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 12ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DOMINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751.000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2009 | 245.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEDEBITO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2009 | 5083.60 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2009 | 1694.53 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2009 | 2827.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2009 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2009 | 1481.20 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGODA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2009 | 70.00 | 00004179693410 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM CONTABILIDADE NA ACADEMIA DE COMERCIO EPITACIO PESSOA, PORSE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2009 | 21248.12 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2009 | 54251.49 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2009 | 6045.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2009 | 250.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA COMO PATROCINADOR CONCEDIDACOM A FINALIDADE DE REALIZAR O EVENTO DOS FESTIVIDADES JUNINOS DA RUA SEVERINO CLAUDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2009 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3594, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2009 | 26793.56 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2009 | 650.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE LICITACOES E MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2009 | 250.00 | 00009762548400 | CRISTIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E REPRODUCAO DE CD'S DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900460 | 01/07/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOSIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900461 | 01/07/2009 | 700.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOSRESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900462 | 01/07/2009 | 65.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMIS.E COM.DE VEIC.E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) JOGO DE VELAS DE IGNICAO, DESTINADO AO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNP-0911, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0900463 | 01/07/2009 | 945.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0900464 | 01/07/2009 | 952.57 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900465 | 01/07/2009 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900466 | 01/07/2009 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900467 | 01/07/2009 | 385.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE11 (ONZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-2416, TRANSPORTANDO OSPROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900468 | 01/07/2009 | 2400.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2009 | 917.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0002043 | 01/07/2009 | 1633.25 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2009 | 315.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COMVIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDA OFICINA DE EDUCADORES SOCIAIS PAO E BELEZA REALIZADA NA GERENCIA REGIONAL DO BANCO DO BRASIL NOSDIAS 08, 09 E 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2009 | 1956.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2009 | 15697.64 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2009 | 3102.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2009 | 2890.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2009 | 6370.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2009 | 1227.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2009 | 12024.05 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2009 | 5000.22 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL( EMPRESA ) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2009 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO WEEKEND COMPLETO COM SEGURO E KM LIVRE DE PLACA MOM-1423, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/07/2009 | 378.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/07/2009 | 243.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHAS, SAFONA E BRACOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/07/2009 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOSURBANOS PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSA SECRETARIA NA EMPRESA CONSTRUTIVA MATERIAISELETRICOSNO DIA 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/07/2009 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0002054 | 02/07/2009 | 2700.00 | 03575421000139 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO BASICO DE DIGITACAO PROFISSIONAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/07/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/07/2009 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO ASREUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/07/2009 | 415.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/07/2009 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DE LUNA FREIRE Nº 175ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/07/2009 | 450.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO Nº 145,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/07/2009 | 320.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/07/2009 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº296, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/07/2009 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/07/2009 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE QUE SERA DESTINADO AO USOE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/07/2009 | 232.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/07/2009 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N,ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADA DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/07/2009 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/07/2009 | 380.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002070 | 03/07/2009 | 105.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: ASSENTOSSANITARIOS, CAIXAS DE DESCARGA, DOBRADICAS, FECHADURA E FERROLHOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/07/2009 | 465.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/07/2009 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900469 | 03/07/2009 | 405.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SONDAS URETRAL " MARKMED ", DESTINADAS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900470 | 03/07/2009 | 114.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLETORES PERFURO-CORTANTE, DESTINADAS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900471 | 03/07/2009 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900472 | 03/07/2009 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900473 | 03/07/2009 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPACS-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900474 | 03/07/2009 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DEFRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900475 | 03/07/2009 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA Nº 101,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900476 | 03/07/2009 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 19 DE SETEMBRO Nº188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900477 | 03/07/2009 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DASILVA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/07/2009 | 1060.00 | 00052635902453 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE CAPINACAO E LIMPEZA DO MATO DASVIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/06A 03/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/07/2009 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05( CINCO ) DIARIAS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO OS ELETRICISTASDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E REPARO DA REDE ELETRICA E TROCADE LAMPADAS DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS DIAS 08,15 E 22/06, 02 E 03/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/07/2009 | 500.00 | 00004716301443 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SENADO FEDERALNOS DIAS 08 E 09/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002081 | 06/07/2009 | 141.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: CADEADOS, 02 KG DE PREGO, JANELA E CAIXA DE DESCARGA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900478 | 06/07/2009 | 890.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOFREIO, INJECAO, EMBREAGEM, BOMBA DE OLEO, EIXO TRAZEIRO, ELETRICO E JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900479 | 06/07/2009 | 2865.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900480 | 06/07/2009 | 3268.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900481 | 06/07/2009 | 1693.30 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900482 | 06/07/2009 | 986.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICADA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/07/2009 | 465.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMOCONCEDIDA AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA PARA CUSTEIODAS DESPESAS DE ESTADIA DA MENOR CARENTE ANA PAULADA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/07/2009 | 243.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADOA DOACAO COM A SENHORA JOANA PEREIRA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002082 | 06/07/2009 | 88.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: ASSENTOSANITARIO, BACIA SANITARIA, CADEADOS E TINTAS EMPO 10 KG, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/07/2009 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/07/2009 | 180.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CADASTRO ETRIBUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS ATE ACIDADE DE GUARABIRA COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIOEM AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO "13ª REGIAO" NOSDIAS07, 08 E 09/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272009 | 0002075 | 06/07/2009 | 950.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA,EMBUCHAMENTO, FEIXE DE MOLA, PARTE ELETRICA, ALTERNADOR E RODA TRAZEIRA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272009 | 0002076 | 06/07/2009 | 1055.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA,EMBUCHAMENTO, CARTER, JUNTA DO CABECOTE, MOTOR DEPARTIDA, EIXO, SUSPENSAO E CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272009 | 0002077 | 06/07/2009 | 2250.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO, CAIXADE DIRECAO, PARTE ELETRICA, EMBUCHAMENTO, FEIXE DEMOLAS, RADIADOR E JUNTA DO CABECOTE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0002078 | 06/07/2009 | 3016.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0002079 | 06/07/2009 | 1568.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/07/2009 | 3898.52 | 03023954000108 | LINDALVA DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/07/2009 | 2000.00 | 01848788000234 | IVAN RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 20 ( VINTE ) COMPUTADORES DO TELECENTRO DEINFORMATICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS E 20 (VINTE)COMPUTADORES DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/07/2009 | 900.00 | 01848788000234 | IVAN RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 18 (DEZOITO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/07/2009 | 100.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO ORGANIZADOR DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA PASSAGEM DO DIA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NODIA 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/07/2009 | 100.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO EM 02 (DOIS)FOGOES DA CRECHE CRIANCA FELIZ E DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITEFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002122 | 07/07/2009 | 121.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, TAIS COMO: CANTONEIRAS, AREIA, ASSENTO SANITARIO, CIMENTO, FECHADURA E ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS A MANUTENCAOE REPAROS NO CENTRO EDUCACIONAL MARIA DAS NEVES DEPAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002123 | 07/07/2009 | 568.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, TAIS COMO: CHUVEIRO, TINTAS LATEX, MASSA CORRIDA, CIMENTO, CADEADOS, LINHA E CAIBRO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/07/2009 | 30.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/07/2009 | 599.71 | 03537803000178 | MERCEARIA QUATRO IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AS PESSOAS ASSISTIDAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/07/2009 | 4164.67 | 03537803000178 | MERCEARIA QUATRO IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/07/2009 | 60.00 | 00062973304415 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/07/2009 | 40.00 | 00004291722494 | ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/07/2009 | 30.00 | 00005080951400 | ANTONIA EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/07/2009 | 60.00 | 00009104751485 | JAERDSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/07/2009 | 40.00 | 00085518735472 | OLIMAR DA SILVA DALIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/07/2009 | 100.00 | 00007773804478 | JUCELIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/07/2009 | 70.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/07/2009 | 100.00 | 00006008238494 | MAGNA FABIANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/07/2009 | 40.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/07/2009 | 70.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DAAULA INAUGURAL DO PROGRAMA JOVEM URBANO REALIZADONO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/07/2009 | 80.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/07/2009 | 50.00 | 00009142833400 | LUCILENE HILARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/07/2009 | 70.00 | 00002239976764 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/07/2009 | 100.00 | 00002573069435 | MARIA JOSE PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/07/2009 | 45.00 | 00009493232417 | WANESSA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/07/2009 | 60.00 | 00007869911437 | MARIA JOSE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/07/2009 | 80.00 | 00004315574465 | JAIR CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/07/2009 | 80.00 | 00007017721403 | MARIA DA GUIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/07/2009 | 40.00 | 00005986269489 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/07/2009 | 80.00 | 00049575414420 | ACILENE LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/07/2009 | 80.00 | 00002186491427 | VALMIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/07/2009 | 100.00 | 00098104535404 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/07/2009 | 80.00 | 00005227571465 | VICTOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/07/2009 | 100.00 | 00005094833480 | JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/07/2009 | 40.00 | 00007694493445 | SEVERINA DE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/07/2009 | 40.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900483 | 07/07/2009 | 6150.23 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900484 | 07/07/2009 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOSRESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900485 | 07/07/2009 | 1709.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A COLETA EANALISE DA AGUA PARA O CONSUMO HUMANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/07/2009 | 60.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO, ROCO E LIMPEZA DOMATO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, SITUADONO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0002124 | 07/07/2009 | 3186.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/07/2009 | 60.00 | 00065150112453 | GENILDA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS NAODISPONIVEL PELO SUS PARA MINHA FILHA AMANDA ELLENMONTEIRO SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/07/2009 | 75.00 | 00007850044401 | SILVANIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/07/2009 | 50.00 | 00099294761487 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/07/2009 | 100.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/07/2009 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/07/2009 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/07/2009 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/07/2009 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/07/2009 | 40.00 | 00022006389491 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/07/2009 | 30.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/07/2009 | 120.00 | 00057585261420 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/07/2009 | 80.00 | 00006733461455 | FLÁVIO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/07/2009 | 100.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/07/2009 | 100.00 | 00076040313404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/07/2009 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/07/2009 | 40.00 | 00005080950420 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/07/2009 | 100.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA COPIA DA CHAVECODIFICADA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UNOMILLE DE PLACA MNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/07/2009 | 100.00 | 00002907235400 | JOSE ABEL CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE JOAO TEOFILO PEREIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0002147 | 08/07/2009 | 1822.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0002146 | 08/07/2009 | 608.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICADO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900486 | 08/07/2009 | 874.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AMANUTENCAO E REPARO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOP.S.F. DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900487 | 08/07/2009 | 411.60 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 98 KG DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900488 | 08/07/2009 | 320.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900489 | 08/07/2009 | 801.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900490 | 08/07/2009 | 355.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO LOCADO DE PLACA MNW-2126, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900491 | 08/07/2009 | 682.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900492 | 08/07/2009 | 110.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900493 | 08/07/2009 | 429.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 33 m2 DE FORRO DE GESSO, DESTINADO AUNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002142 | 08/07/2009 | 84.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: LINHA3X2 E TELHAS, DESTINADOS AO REPARO DO MADEIRAMENTOE TELHADO DA SEDE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002143 | 08/07/2009 | 136.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: LINHAS3X4, DESTINADOS AO REPARO DO MADEIRAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIACABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002144 | 08/07/2009 | 163.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: VASO SANITARIO, CIMENTO, FECHADURA E CAIBROS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ONAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002145 | 08/07/2009 | 120.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: FERROLHOS,DOBRADICAS, FECHADURAS E ASSENTOS SANITARIOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0002148 | 08/07/2009 | 455.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0002149 | 08/07/2009 | 306.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/07/2009 | 150.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO REMENDO EM FORRO DE GESSO NOPOLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/07/2009 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/07/2009 | 3663.54 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 11-12/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/07/2009 | 80.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/07/2009 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITONº 001360360, REFERENTE A PARCELA 13/60 DO AUTO DEINFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/07/2009 | 100.00 | 00042514339472 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 ( DOIS ) TONERS,DESTINADOS A IMPRESSORA LASER HP 1020 DA SALA DATESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/07/2009 | 1263.78 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/07/2009 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICRO-COMPUTADORESE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002161 | 09/07/2009 | 1599.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS ARECUPERACAO E MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/07/2009 | 120.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINADORCOM A FINALIDADE DE REALIZAR O EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002170 | 09/07/2009 | 354.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/07/2009 | 325.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS, 02 (DUAS) MESASSOLENES E 03 (TRES) ARRANJOS, POR OCASIAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/07/2009 | 1020.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) VENTILADORES LOREN SID 60 CM,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/07/2009 | 2688.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-2862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/07/2009 | 2430.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/07/2009 | 386.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/07/2009 | 120.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO F-4000 DE PLACAKGL-2977, TRANSPORTANDO A MUDANCA RESIDENCIAL DASENHORA MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA COMDESTINO A CIDADE DE SANTA RITA-PB, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002173 | 09/07/2009 | 516.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002174 | 09/07/2009 | 54.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002175 | 09/07/2009 | 72.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/07/2009 | 480.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE UMA PALESTRA EDUCATIVA COM O TEMA MEIO AMBIENTE COM DISTRIBUICAO DE MUDAS A TITULO DE CONTRA-PARTIDA SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE FIRMADO COMA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DENTRO DO PSH (PROGRAMASOCIAL DE HABITACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/07/2009 | 330.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) COLCHOES DE CASAL E 01 (UMA)CAMA DE CASAL, DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900494 | 09/07/2009 | 520.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA CENTRALIZADORA DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DESAUDE DO P.S.F. JOAO TEOFILO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900495 | 09/07/2009 | 6320.13 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900496 | 09/07/2009 | 6737.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, AMBULANCIADUCATO DE PLACA MOU-0037 E MICRO-ONIBUS SPRINTERLOCADA DE PLACA CSN-4637, VINCULADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/07/2009 | 5847.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS TRATORES 2 E 3, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002158 | 09/07/2009 | 54.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/07/2009 | 340.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 (TRES) GADANHOS02 (DUAS) FACAS PARA O ABATE DO GADO BOVINO E CONSERTO DOS PORTOES E CURRAIS DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/07/2009 | 260.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA GERAL E COMPLETA NOSISTEMA HIDRAULICO DOS FREIOS COM SUBSTITUICAO DOREPARO DOS CILINDROS DO VEICULO TRATOR 03, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/07/2009 | 1109.18 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO WEEKEND LOCADO DE PLACA MOM-1423,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/07/2009 | 1186.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 1, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/07/2009 | 641.24 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS E COPIAS XEROGRAFICASDE PLANTAS DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002160 | 09/07/2009 | 102.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002162 | 09/07/2009 | 691.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, FITAS CREP E CARRODE MAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEOBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/07/2009 | 700.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA GERAL E COMPLETA NOMOTOR, CAIXA DE CAMBIO E SUBSTITUICAO DA VALVULADA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002172 | 09/07/2009 | 144.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2009 | 272.00 | 00006461164448 | SEVERINO MARIA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,TAPAGEM DE BURACOS E ROCO DO MATO NAS REGIOES DETAUMATA, PIRPIRI E GENDIROBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 06 A 09/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2009 | 1240.00 | 00052635902453 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE CAPINACAO E LIMPEZA DO MATO DASVIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2009 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2009 | 2150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2009 | 2150.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA WWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2009 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA BYH-0558,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2009 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2009 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAODO PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2009 NO DIARIO OFICIAL(EDICAO: 01/07/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002238 | 10/07/2009 | 947.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900497 | 10/07/2009 | 7590.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES(SERI GRAFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900498 | 10/07/2009 | 2420.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES(SERI GRAFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900499 | 10/07/2009 | 360.00 | 08438646000167 | ESCRITOLAR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) BIROSDE ACO COM GAVETAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900500 | 10/07/2009 | 525.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICADA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900501 | 10/07/2009 | 4190.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900502 | 10/07/2009 | 1970.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ATIVIDADE PARA AVALIACAO FISICA DOS USUARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900503 | 10/07/2009 | 443.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AMANUTENCAO E REPARO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOPSF DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900504 | 10/07/2009 | 69.60 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900505 | 10/07/2009 | 260.00 | 00008415728441 | LINDACI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES CLINICOS NAO FORNECIDOS PELO SUS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900506 | 10/07/2009 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900507 | 10/07/2009 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MND-0575, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE MARI E SAPE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900508 | 10/07/2009 | 720.00 | 00062974190430 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JFT-4990, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900509 | 10/07/2009 | 840.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT GLDE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAISDO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900510 | 10/07/2009 | 240.00 | 00004271042463 | DENILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIO-7793, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900511 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900512 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900513 | 10/07/2009 | 180.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, SOLDA E COBERTURACOMPLETA DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900514 | 10/07/2009 | 530.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CAIXA DECAMBIO, JUNTAS, ROLAMENTOS E RETENTORES DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900515 | 10/07/2009 | 260.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA PASTILHADE FREIO, REPARO DAS PINCAS E BOMBA DAGUA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900516 | 10/07/2009 | 180.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO CABO DEEMBREAGEM, BOMBA DE OLEO, TROCA DA SONDA LAMBIDAE DO SENSOR DE VELOCIDADE DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900517 | 10/07/2009 | 2112.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900518 | 10/07/2009 | 1128.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900519 | 10/07/2009 | 1001.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2009 | 465.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE INFORMATICA PARA ATUAR NAFUNCAO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2009 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2009 | 500.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA FISICA PARA ATUAR COMO INSTRUTORA DE ESPORTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2009 | 550.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA PARA ATUAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2009 | 465.00 | 00004832517473 | MARCOS ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSOR DE INFORMATICA PARA ATUAR COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2009 | 700.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2009 | 465.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DESPORTIVO DE ATIVIDADES FISICAS E SOCIO-EDUCATIVAS DAESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2009 | 90.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A SERVIR NA REUNIAO REALIZADA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SUBSIDIOS HABITACIONAIS(PSH) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2009 | 850.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSODE VAGONITE E PONTO CRUZ MINISTRADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2009 | 1215.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, ADERECOS E OUTROS MATERIAIS PARACOSTURA, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS TIPICASPARA OS JOVENS ASSISTIDOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2009 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2009 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/07/2009 | 1166.67 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2009 | 300.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/07/2009 | 300.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDEPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/07/2009 | 2453.33 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA,GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2009 | 700.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA, GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2009 | 274.80 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2009 | 2456.68 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2009 | 1460.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2009 | 496.63 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA DECIMA, TAUMATA DE BAIXO E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2009 | 1009.25 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2009 | 1025.12 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2009 | 630.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0519, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2009 | 700.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALICAS DE GENDIROBA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA LCU-9307, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS LOCALICAS DEBAIXINHA, ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2009 | 350.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA PROGRAMACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHO REALIZADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES E NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2009 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESA JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2009 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2009 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2009 | 210.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NOS FREIOS, CEBOLAODO RADIADOR, RETENTOR DO VOLANTE E COIFA DA CAIXADE CAMBIO DO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2009 | 180.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, RECUPERACAO E COBERTURACOMPLETA DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2009 | 706.30 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000062009 | 0002234 | 10/07/2009 | 840.00 | 08438646000167 | ESCRITOLAR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS GRANDE EM MADEIRAE REVESTIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2009 | 1900.00 | 07648508000140 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRESTACOES DE CONTAS DOMUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO AMBITO DOMINISTERIO DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002237 | 10/07/2009 | 810.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: CADEADOS,CAIXAS DE DESCARGA, FECHADURAS, JANELAS E CAIBROS,DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO, CANTALICE MAGALHAES, PEDRO FRANCO E DOSITIO MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2009 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3594, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2009 | 550.00 | 00004337748431 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA NOJ-9487, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2009 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2009 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOSNO ACOMPANHAMENTO DO INSS-EMPRESA E NA INDIVIDUALIZACAO DO PARCELAMENTO DO FGTS-ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2009 | 7.20 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2009 | 4540.00 | 09003435000679 | MATIAS GRANJEIRO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) BELICHES CARLA TUBOLAR METALINEA20 (VINTE) COLCHOES D-23 78X12 TOP MID PHISYCAL E20 (VINTE) TRAVESSEIROS ORTHOBOM CARINHO, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA "PROJETO RONDOM" DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2009 | 254.93 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2009 | 8959.24 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2009 | 3205.32 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DIVIDADA PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2009 | 24642.66 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREVIDENCIASOCIAL RETIDA EM FAVOR DO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2009 | 13950.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2009 | 64.35 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDENº 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2009 | 1350.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES DETESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2009 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTASDE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS EDESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2009 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2009 | 3618.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA, 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL CRC 28 BR, 11 ( ONZE ) VENTILADORES60 CM LOREN SID E 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA EGC35 BR, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2009 | 300.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DEPLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO UM GRUPO DE ARTESOESDO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA UMA EXPOSICAO NA FEIRA DE ARTESANATO NACIDADE DE SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2009 | 1152.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/07/2009 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO LIMPAFOSSA PARA A RETIRADA DE DETRITOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/07/2009 | 45.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) TROFEIS IRMOSSI 26 CM, DESTINADOS A PREMIACAO NO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINAREALIZADA NO DIA 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/07/2009 | 200.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) BLUSAS, DESTINADAS AO FARDAMENTODA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/07/2009 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/07/2009 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/07/2009 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/07/2009 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900520 | 13/07/2009 | 1080.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PLACA MMC-2110, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900521 | 13/07/2009 | 240.00 | 00005820174402 | LEONARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEMINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900522 | 13/07/2009 | 195.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900523 | 13/07/2009 | 910.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PARTO EPRE-NATAL NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900524 | 13/07/2009 | 660.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS DE NOTIFICACAO DE RECEITUARIO AZUL "TIBO B",DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900525 | 13/07/2009 | 108.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900526 | 13/07/2009 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2009 | 576.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/07/2009 | 1410.84 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) PASSAGEM AEREA PARA O TRANSPORTE DE IDAE VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E 02 ( DUAS ) DIARIASDE HOSPEDAGEM, POR OCASIAO DE VIAGEM AO DISTRITOFEDERAL PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOSNOS DIAS 14, 15 E 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900527 | 14/07/2009 | 800.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX DESCARTAVEIS, DESTINADASAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900528 | 14/07/2009 | 2494.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900529 | 14/07/2009 | 710.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/07/2009 | 4200.00 | 08361739000130 | MORTUARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14 (CATORZE) ATAUDES POPULAR, DESTINADOSA DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/07/2009 | 2426.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/07/2009 | 298.20 | 12910014000393 | REALCE COM.DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE) JOGOS DE CAMA, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/07/2009 | 1940.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/07/2009 | 456.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/07/2009 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVAONDE REALIZOU UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DOMATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA NO DIA 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/07/2009 | 1812.34 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900530 | 15/07/2009 | 247.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS UNIDADESBASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/07/2009 | 420.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADAAO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/07/2009 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA A RETIRADA DE DETRITOS DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/07/2009 | 60.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARAREALIZAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NOESCRITORIO DA CAGEPA NO DIA 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900531 | 16/07/2009 | 2227.44 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) AR CONDICIONADOS SPLIT CONSUL7000 BTUS, 04 (QUATRO) MESAS DE CENTRO VERONA E 16( DEZESSEIS ) POLTRONAS PLASTICAS INFANTIL VERONA,DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900532 | 16/07/2009 | 600.00 | 10522986000113 | MAGNO SERV.DE REFRIG.E AQUECIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS SPLIT 7000 BTUS"CONSUL" NA SEDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/07/2009 | 290.00 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TORNEIRAS JATO RAVED PARA OBEBEDOURO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E 01(UM) COMPRESSOR PARA A GELADEIRA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRALEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/07/2009 | 45.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/07/2009 | 45.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900533 | 17/07/2009 | 947.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOLSAS DE GEL, 02 RESPIRON, 01 MARTELODE REFLEXO, 01 GONEOMETRO, 01 FITA METRICA, 01 ADIPOMETRO CLINICO CESCORF, 01 POLAR FS1 SIMPLES E 01RUBE BAND MEDIO, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900534 | 17/07/2009 | 3611.26 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900535 | 17/07/2009 | 1290.70 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAO PROGRAMA DE PACIENTES DIABETICOS DEPENDENTES DEINSULINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/07/2009 | 60.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE DIVISAO DEASSISTENCIA SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA IR ATE A SEDHTRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NODIA 03/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/07/2009 | 859.98 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL DEGELO SECO300 LITROS E 01 (UM) GRIL SANDUICHEIRA NKS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/07/2009 | 2647.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DE COPA, COZINHAE BANHO, MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/07/2009 | 1240.00 | 00052635902453 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE CAPINACAO E LIMPEZA DO MATO DASVIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/07/2009 | 600.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E PINTURA DE 12 (DOZE) CAVALETES E 06 (SEIS) TAMBORESDE LIXO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTEA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS ( UBAM ), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2009 | 799.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO INOX DE PRESSAO KARINA,DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/07/2009 | 195.00 | 00042514339472 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 ( TRES ) TONERS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS LASER LEXMARK DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2009 | 2027.03 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2009 | 675.67 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2009 | 2434.61 | 08761124000100 | SECRET.DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA "FDE-SEPLAG"Nº 12.822-8, NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PM MARIE O GOVERNO DO ESTADO Nº 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTASADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PUBLICADO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/07/2009 | 543.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAODESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/07/2009 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/07/2009 | 4788.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/07/2009 | 76.80 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDOESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/07/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEA RENOVACAO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 26/03/2009 A 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/07/2009 | 202.40 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTES E DETERGENTES CASEIROS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900536 | 22/07/2009 | 7322.94 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900537 | 23/07/2009 | 1191.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900538 | 23/07/2009 | 1741.50 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900539 | 23/07/2009 | 1306.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900540 | 23/07/2009 | 48150.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900541 | 23/07/2009 | 20718.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900542 | 23/07/2009 | 5580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900543 | 23/07/2009 | 30362.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900544 | 23/07/2009 | 15070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900545 | 23/07/2009 | 16800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900546 | 23/07/2009 | 70629.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900547 | 23/07/2009 | 21382.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/07/2009 | 5287.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/07/2009 | 7445.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/07/2009 | 4170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/07/2009 | 95150.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/07/2009 | 5796.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/07/2009 | 15953.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/07/2009 | 6085.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/07/2009 | 248332.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/07/2009 | 9106.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/07/2009 | 1625.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/07/2009 | 2980.00 | 05652875000191 | JC LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAMVI-3752, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/07/2009 | 2768.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/07/2009 | 11952.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/07/2009 | 3125.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/07/2009 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/07/2009 | 10466.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/07/2009 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/07/2009 | 1385.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/07/2009 | 2967.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/07/2009 | 5126.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/07/2009 | 2985.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/07/2009 | 34543.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/07/2009 | 6788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/07/2009 | 280.50 | 00006461164448 | SEVERINO MARIA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,TAPAGEM DE BURACOS E ROCO DO MATO NAS REGIOES DETAUMATA, PIRPIRI E GENDIROBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 20 A 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/07/2009 | 615.00 | 00006439210440 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/07/2009 | 900.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOSNA PINTURA DA PRACA PUBLICA CENTRAL PEDRO TOME DEARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000182009 | 0002323 | 24/07/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/07/2009 | 150.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000182009 | 0002322 | 24/07/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900548 | 24/07/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/07/2009 | 622.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/07/2009 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVAONDE REALIZOU UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DOMATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA NO DIA 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2009 | 600.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO COMPLETO DE EMBREAGEM USADO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/07/2009 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº003/2009 E TERMO DE ANULACAO DO PREGAO PRESENCIALNº 005/2009 NO DIARIO OFICIAL (EDICOES: 07/07/2009E 17/07/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/07/2009 | 60.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE DIVISAO DEASSISTENCIA SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE SERRA REDONDA PARA PARTICIPARDA VI REUNIAO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO PBF E CADUNICO NO DIA 08/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2009 | 7.10 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900549 | 29/07/2009 | 311.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA ( NASF ) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900550 | 29/07/2009 | 1000.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2009 | 3731.80 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2009 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NASAREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2009 | 61.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2009 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2009 | 818.49 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2009 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO WEEKEND COMPLETO COM SEGURO E KM LIVRE DE PLACA MOM-1423, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2009 | 49.61 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/07/2009 | 5327.69 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2009 | 6408.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 13ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2009 | 957.40 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002339 | 30/07/2009 | 1100.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2009 | 2179.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO 1 GB COMPROCESSADOR INTEL CELERON 430, MONITOR 17" LCD V7,ESTABILIZADOR 500 VA E NOBREAK BMI 700 VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O CADASTRAMENTODO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2009 | 1355.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS, DESTINADOSAOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2009 | 1939.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO 2 GB COMPROCESSADOR AMD SEMPROM, MONITOR 15" LCD PROVIEW,ESTABILIZADOR 500 VA E IMPRESSORA HP D 1560, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2009 | 1237.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) HD 200 GB, 10 (DEZ) TECLADOS, 10(DEZ) MOUSES OPTICOS E 01 (UMA) MEMORIA 2 GB, DESTINADOS AO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2009 | 429.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP F 4280 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2009 | 1250.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DOS SERVICOS RELIZADOS NA TIRAGEM DE12.500 COPIAS EM DIVERSOS DOCUMENTOS DIVERSOS DOSSERVICOS DOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2009 | 2.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMSDESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2009 | 7.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2009 | 1037.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM, 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIINAL C 4480 E 01 (UM) MONITOR 17"LCD LG, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2009 | 3722.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES COMPLETO 2 GBCOM PROCESSADOR INTEL PD E 2200, 01 ( UM ) MONITOR17" LCD LG E 01 (UM) MONITOR 15" LCD PHILIPS, DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2009 | 1865.90 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO 1 GB COMPROCESSADOR AMD SEMPROM, MONITOR 15" LCD PROVIEW EESTABILIZADOR 1000 VA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2009 | 927.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP F 4280 MULTIFUNCIONAL E 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON STYLLUS, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2009 | 1010.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 05 (CINCO) CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL PRETO, 05 (CINCO) CARTUCHOS DE TINTA ORIGINALCOLORIDO E 04 (QUATRO) CABOS DE ENERGIA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2009 | 2500.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DE SERVICOS RELIZADOS EM 25000 COPIASDE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE AS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTA EDIIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900551 | 31/07/2009 | 2049.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TECLADOS PADRAO, 01 MONITOR 15" LCD,04 GRAVADORES DE DVD SAMSUNG, 01 IMPRESSORA LASERLEXMARK, 01 MOUSE PADRAO, 01 IMPRESSORA LEXMARK X1250 E HD 200 GB SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900552 | 31/07/2009 | 498.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 1 GB DDR 400 E 01 (UMA)PLACA-MAE, DESTINADOS A REPOSICAO NO COMPUTADOR DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900553 | 31/07/2009 | 1250.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DOS SERVICOS RELIZADOS NA TIRAGEM DE12.500 COPIAS EM DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTESAOS SERVICOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2009 | 399.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA LEXMARK MULTIFUNCIONAL X 1250, DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2009 | 259.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP D 1560, DESTINADAA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2009 | 380.00 | 00006461164448 | SEVERINO MARIA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO APOIOOPERACIONAL DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,TAPAGEM DE BURACOS E ROCO DO MATO NAS REGIOES DETAUMATA DE BAIXO E GENDIROBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 27 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2009 | 240.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) PNEU USADO E 01 (UMA) CAMARADE AR, DESTINADOS AO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/08/2009 | 1356.00 | 09066709000164 | PAMELA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHAS, VASSOUROES E LUVAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342009 | 0002377 | 03/08/2009 | 47634.15 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORAMENTO E REGULARIZACAO DO LIXO NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA-CONVITE Nº 034/2009. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/08/2009 | 360.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADO AOS SECRETARIOSE ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372009 | 0002373 | 03/08/2009 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA A RETIRADA DE DETRITOS DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/08/2009 | 160.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/08/2009 | 671.60 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900554 | 03/08/2009 | 1209.50 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PEQUENAS, MEDIAS EGRANDES, DESTINADAS AO ENSACAMENTO DOS MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES E PARACOLOCAR OS LIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, POSTOS DE SAUDE, PSF, CAPS E NASFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900555 | 03/08/2009 | 300.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES,ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAMDURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZANESTE MUNICIPIO NO DIA 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900556 | 03/08/2009 | 459.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900557 | 03/08/2009 | 443.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS UNIDADESBASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/08/2009 | 30518.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/08/2009 | 650.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE LICITACOES E MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/08/2009 | 4678.25 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/08/2009 | 5888.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0002360 | 03/08/2009 | 17385.43 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAEXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO EPEQUENOS REPAROS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA-CONVITE Nº 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/08/2009 | 32000.00 | 08586210000115 | STELLA PRODUCOES(MARISTELA DE SOUZA FALCÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LOCACAO DE SOM E SONORIZACAO PA, ILUMINACAO, GERADOR EPALCO, ALEM DE SERVICOS DE MIDIA E PUBLICIDADE EMCOMEMORACAO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO SAO JOAOPEDRO DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICANOS DIAS 01 E 02/08/2009, CONFORME A CARTA-CONVITENº 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/08/2009 | 500.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LEITE S/N, ONDEFUNCIONA OS DEMAIS ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/08/2009 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA REALIZACAO DAFESTA TRADICIONAL DO SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02/08/2009, DURANTE O PERIODODE 28/07 A 02/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0002369 | 03/08/2009 | 130386.33 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E PEQUENOSREPAROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA-CONVITE Nº 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/08/2009 | 80000.00 | 08586210000115 | STELLA PRODUCOES(MARISTELA DE SOUZA FALCÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DAS BANDAS ANJOS E DEMONIOS, SIRANO E SIRINO, FORRO DO MESMO JEITO, GAROTA SAFADA EBIRITEIROS DO FORRO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOSTRADICIONAIS DO SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/08/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/08/2009 | 908.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AS DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/08/2009 | 492.20 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS PROFESSORES E AEQUIPE DO PROJETO RONDON ONDE SE ENCONTROU HOSPEDADA NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UM EVENTO COMOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA NO PERIODO DE21 A 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/08/2009 | 6120.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/08/2009 | 20817.58 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/08/2009 | 54633.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/08/2009 | 4418.65 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/08/2009 | 410.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/08/2009 | 27317.08 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/08/2009 | 115.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/08/2009 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/08/2009 | 125.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/08/2009 | 116.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/08/2009 | 129.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/08/2009 | 544.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/08/2009 | 298.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/08/2009 | 0.42 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/08/2009 | 7.20 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/08/2009 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/08/2009 | 1071.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOSSALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/08/2009 | 144.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/08/2009 | 431.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900558 | 04/08/2009 | 733.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900559 | 04/08/2009 | 100.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900560 | 04/08/2009 | 268.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ASEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900561 | 04/08/2009 | 419.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A UNIDADE BASICA DO P.S.F. DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/08/2009 | 917.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/08/2009 | 328.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHOTELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/08/2009 | 350.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DO PROCESSO DEATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS LOCALIDADES DE ZUMBI DOS PALMARES, TIRADENTES, PEQUENA VANESSA, TAUMATA, PIRPIRI E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/08/2009 | 195.84 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHESE SALGADOS, POR OCASIAO DAS VISITAS DOMICILIARESAS MORADIAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA E PALESTRA EDUCATIVA SOBRE A PRESERVACAODO MEIO AMBIENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/08/2009 | 852.51 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM ACO COM 4 GAVETAS,DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/08/2009 | 155.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/08/2009 | 116.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/08/2009 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAODO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2009 NO DIARIO OFICIAL(EDICAO: 23/07/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/08/2009 | 251.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/08/2009 | 15947.64 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/08/2009 | 1200.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/08/2009 | 4733.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/08/2009 | 12160.45 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/08/2009 | 3058.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/08/2009 | 2993.10 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/08/2009 | 6399.58 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL ( EMPRESA ) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/08/2009 | 1227.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/08/2009 | 112.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCUSTAS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTODOS SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO NASF, PSF E DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/08/2009 | 98.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/08/2009 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/08/2009 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/08/2009 | 250.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 128,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/08/2009 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ CASSIANO DA SILVANº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSMORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/08/2009 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI ( AVIM ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/08/2009 | 300.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAONº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/08/2009 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/08/2009 | 465.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900562 | 05/08/2009 | 870.00 | 00001559393432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DESAUDE QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA NACIONALDE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO NODIA 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900563 | 05/08/2009 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 19 DE SETEMBRO Nº188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900564 | 05/08/2009 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DEFRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900565 | 05/08/2009 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA Nº 101,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900566 | 05/08/2009 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DASILVA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900567 | 05/08/2009 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPACS-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900568 | 05/08/2009 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900569 | 05/08/2009 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900570 | 05/08/2009 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900571 | 05/08/2009 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900572 | 05/08/2009 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900573 | 05/08/2009 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/08/2009 | 232.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/08/2009 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE QUE SERA DESTINADO AO USOE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/08/2009 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N,ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADA DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/08/2009 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/08/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/08/2009 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LEITE S/N, ONDEFUNCIONA OS DEMAIS ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/08/2009 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/08/2009 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO ASREUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/08/2009 | 320.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/08/2009 | 450.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO Nº 145,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/08/2009 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DE LUNA FREIRE Nº 175ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/08/2009 | 415.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/08/2009 | 2472.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/08/2009 | 206.71 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/08/2009 | 92.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS ECONOMICAS PHILIPS 20W, LAMPADASFLUORESCENTES 40W E LAMPADA MISTA 250W, DESTINADOSA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/08/2009 | 2754.10 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/08/2009 | 12222.58 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/08/2009 | 79.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/08/2009 | 53.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/08/2009 | 15.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES, DESTINADOS AO FOGAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/08/2009 | 50.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES, DESTINADOS AO FOGAO DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/08/2009 | 31.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES, DESTINADOS AO FOGAO DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/08/2009 | 40.00 | 00005069221469 | IRANILDA LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A MATRICULA DO MEU CURSO DE INFORMATICA ASE REALIZAR NA CIDADE DE SAPE-PB, POR SE TRATAR DEUMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/08/2009 | 60.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 2ª AULADO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO PELO MINISTERIODAS CIDADES NA UFPB NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/08/2009 | 2499.10 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE ( PROJOVEM ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/08/2009 | 30.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/08/2009 | 30.00 | 00007057291418 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/08/2009 | 40.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/08/2009 | 95.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/08/2009 | 40.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/08/2009 | 30.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/08/2009 | 60.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/08/2009 | 80.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/08/2009 | 30.00 | 00009135974494 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/08/2009 | 40.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/08/2009 | 40.00 | 00005493664402 | ANTONIO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/08/2009 | 60.00 | 00001639473416 | OZENILDA DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/08/2009 | 80.00 | 00004613151490 | LUIZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/08/2009 | 70.00 | 00072642688453 | TEREZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/08/2009 | 100.00 | 00004184799418 | EDNAIDE FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/08/2009 | 60.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/08/2009 | 50.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/08/2009 | 599.70 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/08/2009 | 30.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/08/2009 | 40.00 | 00009752125751 | EDILSON BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/08/2009 | 50.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/08/2009 | 30.00 | 00005666611445 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/08/2009 | 70.00 | 00004205016492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/08/2009 | 80.00 | 00008415729413 | JOSE RONALDO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/08/2009 | 60.00 | 00008735099437 | MARCELO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/08/2009 | 80.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/08/2009 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/08/2009 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/08/2009 | 750.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XII MARCHAEM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DURANTE OS DIAS 14, 15E 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/08/2009 | 45.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) PEDAL DE EMBREAGEM, DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/08/2009 | 210195.96 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE REPASSE Nº 0245644-55/2007 E TOMADA DEPRECOS Nº 009/2008. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/08/2009 | 2499.98 | 03537803000178 | MERCEARIA QUATRO IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS JUNTO AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900574 | 07/08/2009 | 1114.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT GLDE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAISDO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900575 | 07/08/2009 | 600.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900576 | 07/08/2009 | 700.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOSRESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900577 | 07/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900578 | 10/08/2009 | 490.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 14 (QUATORZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-2416, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900579 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900580 | 10/08/2009 | 610.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEPLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS ECLINICAS DE JOAO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900581 | 10/08/2009 | 1125.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900582 | 10/08/2009 | 465.00 | 00062974190430 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JFT-4990, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900583 | 10/08/2009 | 450.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900584 | 10/08/2009 | 840.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900585 | 10/08/2009 | 1380.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PLACA MMC-2110, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900586 | 10/08/2009 | 330.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMC-2110, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900587 | 10/08/2009 | 450.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMC-2110, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900588 | 10/08/2009 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900589 | 10/08/2009 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900590 | 10/08/2009 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900591 | 10/08/2009 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900592 | 10/08/2009 | 100.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS LOCALIDADESDE TAUMATA E PIRPIRI NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF SITUADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900593 | 10/08/2009 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO POSTODE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900594 | 10/08/2009 | 563.10 | 00042489903420 | CLAUDIA TERESA DINOA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAOPESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900595 | 10/08/2009 | 180.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCADE PECAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2009 | 60.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARACUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO FISICA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2009 | 60.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARODO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2009 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO DESTEMUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2009 | 21261.63 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREVIDENCIASOCIAL RETIDA EM FAVOR DO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2009 | 3228.90 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DIVIDADA PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2009 | 12376.35 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2009 | 7.10 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2009 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2009 | 13950.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2009 | 951.50 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2009 | 2483.32 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2009 | 465.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DEINFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2009 | 60.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE GAS DO BEBEDOURO DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DEPAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2009 | 528.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, REPARO E PINTURA DE66 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2009 | 1683.43 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2009 | 60.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DO REFRIGERADOR DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRALEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2009 | 465.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2009 | 465.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2009 | 1320.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NAPINTURA DO CORETO DA PRACA PUBLICA CENTRAL PEDROTOME DE ARRUDA E DE TODA EXTENSAO DO CALCADAO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2009 | 2200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DEENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRASDE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2009 | 690.63 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2009 | 50.00 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO WOLKSVAGEM GOLDE PLACA MMZ-2759, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSEXAVIER GONCALVES FILHO PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA CIDADE DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/08/2009 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESULTADO DA LICITACAO DE TOMADA DE PRECO Nº 001/2009 E RESULTADO DAANALISE DA HABILITACAO DE TOMADA DE PRECOS Nº 001E 002/2009 NO DIARIO OFICIAL (EDICOES: 28/07/2009E 01/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/08/2009 | 100.00 | 06107474000113 | HIDRAULCAMBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) MANGUEIRA DE PRESSAO, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2009 | 880.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002514 | 11/08/2009 | 950.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2009 | 60.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVAPARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO PARA EMISSAO INFORMATIZADA DE CTPS NO DIA 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0002513 | 11/08/2009 | 1274.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900596 | 11/08/2009 | 8712.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES(SERI GRAFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900597 | 11/08/2009 | 516.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) FAIXAS ELASTICAS, DESTINADASAO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900598 | 11/08/2009 | 952.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900599 | 11/08/2009 | 600.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 ( UM ) INTERRUPTOR DO COMANDO DOPAINEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOU-0037, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900600 | 11/08/2009 | 1255.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/08/2009 | 811.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE O CURSO DE PINTURA REALIZADO COM OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/08/2009 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/08/2009 | 700.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/08/2009 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/08/2009 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/08/2009 | 90.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/08/2009 | 120.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FORD F-4000DE PLACA MNB-8173, TRANSPORTANDO A MUDANCA RESIDENCIAL DA SENHORA JOSEFA REGO DA SILVA COM DESTINO ACIDADE DE BAYEUX, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/08/2009 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900601 | 12/08/2009 | 2184.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900602 | 12/08/2009 | 1386.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900603 | 12/08/2009 | 60.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900604 | 12/08/2009 | 608.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900605 | 12/08/2009 | 460.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MMU-4012, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAISDAS CIDADES DE MARI E SAPE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900606 | 12/08/2009 | 340.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900607 | 12/08/2009 | 1078.02 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/08/2009 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOSNO ACOMPANHAMENTO DO INSS-EMPRESA E NA INDIVIDUALIZACAO DO PARCELAMENTO DO FGTS-ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/08/2009 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002527 | 12/08/2009 | 728.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORESJURIDICOS E CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/08/2009 | 395.50 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAODESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002529 | 12/08/2009 | 707.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2009 | 342.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/08/2009 | 360.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DIVISAO DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERNACIONAL DE GESTAO ESTRATEGICADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL NO PERIODO DE04/02 A 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/08/2009 | 760.00 | 00042514339472 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 12 ( DOZE ) TONERS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS LASER DAS MARCAS XEROX,LEXMARK E HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/08/2009 | 233.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, RECUPERACAO, VULCANIZACAO E RODIZIO DE PNEUS E RODAS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/08/2009 | 210.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS LAVAGENS GERAL DAFROTA DE VEICULOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/08/2009 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/08/2009 | 958.29 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITONº 001360360, REFERENTE A PARCELA 14/60 DO AUTO DEINFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/08/2009 | 180.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO TECNICO EM CONTABILIDADE ONDE REALIZOU VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE NA EMPRESA ECS COMPUTADORES E NO ESCRITORIO DA JURISCONSULT NOS DIAS 09 E 18/06/2009 E01/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002521 | 12/08/2009 | 294.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/08/2009 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/08/2009 | 550.00 | 00004337748431 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA NOJ-9487, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/08/2009 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/08/2009 | 280.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DAFESTA JUNINA DA CASA DE ARTES, III FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS E DO EVENTO REALIZADO COM A EQUIPEDO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/08/2009 | 84.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/08/2009 | 230.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DEPLACA MNB-8173, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/08/2009 | 120.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DEPLACA MNB-8173, TRANSPORTANDO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICIPIO O POSTO DE OBSERVACAO POLICIAL, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO SAO JOAOPEDRO REALIZADA NOS DIAS 01 E 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/08/2009 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALICAS DE GENDIROBA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/08/2009 | 102.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO COM REPOSICAO DA FECHADURA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/08/2009 | 200.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO EM 06 (SEIS)FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2009 | 1000.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PREENCHIMENTODE DRTF E RAIS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/08/2009 | 130.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/08/2009 | 60.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) GADANHOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/08/2009 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA BYH-0558,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/08/2009 | 2150.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA WWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/08/2009 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/08/2009 | 2150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGC-4735, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/08/2009 | 190.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM 06 (SEIS) LIXEIRAS,01 (UM) CARRO DE MAO E NO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/08/2009 | 270.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO ENGATE DO CARROCAOPEQUENO, RECONDICIONAMENTO DA GRADE ARADOURA, EMBUCHAMENTO DO CUBO E FACEJAMENTO DE PISTOES DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/08/2009 | 700.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 140 (CENTO E QUARENTA) ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/08/2009 | 72.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/08/2009 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BOLETO BANCARIO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNALDA PARAIBA DE CAMPINA GRANDE, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2009A 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/08/2009 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOSURBANOS PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSA SECRETARIA NA EMPRESA CONSTRUTIVA MATERIAISELETRICOSNO DIA 03/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/08/2009 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOSURBANOS PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSA SECRETARIA NA EMPRESA CONSTRUTIVA MATERIAISELETRICOSNO DIA 22/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/08/2009 | 4300.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA,GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/08/2009 | 2000.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA LCU-9307, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE BAIXINHA, ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/08/2009 | 1165.97 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/08/2009 | 42.58 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DASLOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA DECIMA, TAUMATA DE BAIXO E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/08/2009 | 1406.57 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/08/2009 | 834.88 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA DECIMA, TAUMATA DE BAIXO E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/08/2009 | 400.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDEPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/08/2009 | 2000.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/08/2009 | 2000.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/08/2009 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVAPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA 1ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/08/2009 | 11.30 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900608 | 13/08/2009 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900609 | 13/08/2009 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 8 ANOSDE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/08/2009 | 13.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/08/2009 | 250.00 | 00002670227430 | OLGA MARIA DE CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE 50% DO VALOR CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DEUMA MAQUINA DE COSTURA PARA GERACAO DE RENDA PARASOBREVIVENCIA DA MINHA FAMILIA NA PRODUCAO ARTESANAL DE CONFECCOES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900610 | 14/08/2009 | 100.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS LOCALIDADESDE TAUMATA E PIRPIRI NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF SITUADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900611 | 14/08/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOSIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900612 | 14/08/2009 | 460.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MMU-4012, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAISDAS CIDADES DE MARI E SAPE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900613 | 14/08/2009 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900614 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900615 | 14/08/2009 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO POSTODE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900616 | 14/08/2009 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900617 | 14/08/2009 | 100.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DE CONVOCACAOPARA AS REUNIOES SOBRE HIGIENE PESSOAL, HEPATITE,HIPERTENSAO ARTERIAL E COM AS EQUIPES DE PROFISSIONAISDO NASF E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900618 | 14/08/2009 | 400.00 | 00005270838443 | EDILEUZA MIGUEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAME DE MAMOGRAFIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS NO POS-OPERATORIO DA CIRURGIA DE MICRO-CALCIFICACAO DAS DUAS MAMAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900619 | 14/08/2009 | 200.00 | 00091849950415 | ZULMIRA OLINDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900620 | 14/08/2009 | 200.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAME DO CEREBRO E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900621 | 14/08/2009 | 300.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS NAODISPONIVEL PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/08/2009 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICRO-COMPUTADORESE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/08/2009 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/08/2009 | 7.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/08/2009 | 300.00 | 00076829006449 | EMERSON GUALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/08/2009 | 320.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO E SONORIZACAODO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS JOSE HONORIO FILHO EEPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/08/2009 | 400.00 | 00095177671453 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CAPINAGEM BRACALDO MATO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE MARI AOASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900622 | 15/08/2009 | 179.06 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORESRURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900623 | 15/08/2009 | 128.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO, CALIBRACAO, LIMPEZA ETROCA DE PECAS DO APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA DAUNIDADE DO PSF DO CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900624 | 17/08/2009 | 3465.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900625 | 17/08/2009 | 420.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) COMPRESSORDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO P.S.F. DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/08/2009 | 622.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/08/2009 | 140.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/08/2009 | 60.00 | 00062974262449 | NILCELIO COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CUSTEARAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTASECRETARIA NO DETRAN-PB NO DIA 17/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/08/2009 | 309.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/08/2009 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/08/2009 | 1535.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 1, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/08/2009 | 1507.31 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO WEEKEND LOCADO DE PLACA MOM-1423,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/08/2009 | 370.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/08/2009 | 3930.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS TRATORES 2 E 3, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/08/2009 | 1345.13 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/08/2009 | 1782.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/08/2009 | 9562.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/08/2009 | 1687.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/08/2009 | 120.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDA OFICINA DE APRESENTACAO DO SISTEMA NACIONAL DECULTURA DA PARAIBA NA FUNDACAO ESPECO CULTURAL NOSDIAS 20 E 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/08/2009 | 4648.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-2862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/08/2009 | 2505.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900626 | 18/08/2009 | 529.61 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNP-0911, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900627 | 18/08/2009 | 7595.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, AMBULANCIADUCATO DE PLACA MOU-0037 E TOPIC LOCADA DE PLACAKIJ-1664, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900628 | 18/08/2009 | 5529.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900629 | 18/08/2009 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MND-0575, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE MARI E SAPE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/08/2009 | 463.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900630 | 19/08/2009 | 413.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900631 | 19/08/2009 | 266.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/08/2009 | 250.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/08/2009 | 160.00 | 00076038157468 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/08/2009 | 3231.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADO ATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/08/2009 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDE ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/08/2009 | 387.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULOTRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2009 | 900.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA KLL-9474 NOTRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE BARRO PARA A TAPAGEMDE BURACOS E RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AOSITIO CALDEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/08/2009 | 900.00 | 00004017771467 | JOAO SEVERINO CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA KHE-8613 NOTRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE BARRO PARA A TAPAGEMDE BURACOS E RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AOLIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTEA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS ( UBAM ), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/08/2009 | 1675.12 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/08/2009 | 280.01 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/08/2009 | 598.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, PINTURA E REPOSICAODE PECAS EM 46 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/08/2009 | 129.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)GRADES DE FERRO, DESTINADAS A BIBLIOTECA PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/08/2009 | 400.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAJMT-0221, TRANSPORTANDO A EQUIPE TAUMATA ESPORTECLUBE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR UMAPARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA COM A EQUIPE LOCAL DACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/08/2009 | 278.35 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900632 | 20/08/2009 | 520.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.000 (DOIS MIL) COLETORES, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE COMBATE AESQUITOZOMOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900633 | 20/08/2009 | 2452.33 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900634 | 20/08/2009 | 3311.34 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900635 | 21/08/2009 | 328.50 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900636 | 21/08/2009 | 3022.78 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900637 | 21/08/2009 | 1078.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900638 | 21/08/2009 | 1101.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900639 | 21/08/2009 | 630.54 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/08/2009 | 300.00 | 00062974190430 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO POLICIAISMILITARES POR OCASIAO DO APOIO A SEGURANCA DA TRADICIONAL FESTA DO SAO JOAO PEDRO REALIZADA NESTEMUNICIPIONOS DIAS 01 E 02/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/08/2009 | 1922.30 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/08/2009 | 60.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICAPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DO BRASIL ALFABETIZADO REALIZADOPELA ESPEP NO DIA 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/08/2009 | 400.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO TIMEDE FUTEBOL DO JUVENTUS ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NACOPA RURAL DE FUTEBOL-EDICAO: 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/08/2009 | 43.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 03 ( TRES ) TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADONO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/08/2009 | 86.94 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDOESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/08/2009 | 700.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NAPINTURA ARTISTICA DOS CANTEIROS DO CALCADAO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/08/2009 | 30.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/08/2009 | 40.00 | 00080649718453 | ODETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/08/2009 | 70.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/08/2009 | 70.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/08/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTASADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PUBLICADO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/08/2009 | 100.00 | 00006096017410 | JOSE VELOSO DE ARAUJO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DAESCOLA JOSE PAULO DE FRANCA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA GINCANA FOLCLORICA NODIA 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/08/2009 | 80.00 | 00005854173425 | GILVAN FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A TAXA DE INSCRICAO PARA O VESTIBULAR DAUFPB, POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/08/2009 | 30.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/08/2009 | 30.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/08/2009 | 100.00 | 00002857040440 | ROBSON CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/08/2009 | 40.00 | 00004414019451 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/08/2009 | 30.00 | 00010169975401 | JOSEANE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/08/2009 | 60.00 | 00083936181772 | SUELI ALMERITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Inexigível | 000042009 | 0002630 | 24/08/2009 | 50212.50 | 07772376000163 | CAT CONSULTORIA E ASSES. TECN. EM PESQUISAS, PROJETOS E PLANEJAMNETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DAPROPOSTA METODOLOGICA DO PLANO LOCAL HABITACIONALDE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO OGU/MCIDADES Nº 000236325-07 E INEXIGIBILIDADENº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/08/2009 | 30.00 | 00002324979403 | SUELY BARRETO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/08/2009 | 50.00 | 00009133132461 | PEDRO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/08/2009 | 30.00 | 00009121084440 | JOSERLANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/08/2009 | 5442.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/08/2009 | 7290.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/08/2009 | 4480.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900640 | 25/08/2009 | 48509.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900641 | 25/08/2009 | 21028.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900642 | 25/08/2009 | 5580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900643 | 25/08/2009 | 28047.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900644 | 25/08/2009 | 15054.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900645 | 25/08/2009 | 17078.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900646 | 25/08/2009 | 85591.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900647 | 25/08/2009 | 23575.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/08/2009 | 251952.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/08/2009 | 96860.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/08/2009 | 4538.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/08/2009 | 16683.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/08/2009 | 6085.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/08/2009 | 3125.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/08/2009 | 11952.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/08/2009 | 2923.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/08/2009 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/08/2009 | 2073.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/08/2009 | 8239.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/08/2009 | 7655.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/08/2009 | 36240.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/08/2009 | 2985.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/08/2009 | 10466.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/08/2009 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/08/2009 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/08/2009 | 1442.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/08/2009 | 2967.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/08/2009 | 5080.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/08/2009 | 114.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCUSTAS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTODOS SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO NASF, PSF E DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/08/2009 | 61.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/08/2009 | 60.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE CADASTRO ETRIBUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE GUARABIRA COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIOEM AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO "13ª REGIAO" NODIA 26/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/08/2009 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) BOIA DO TANQUE, DESTINADAAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5178, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/08/2009 | 200.00 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS INTEGRANTESDO MOVIMENTO SEM TERRA EM SUA PERMANENCIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PARTICIPACAO NA MARCHA ESTADUALPELAREFORMA AGRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900648 | 27/08/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBROINFERIOR DIREITO DA PACIENTE SEVERINA FRANCISCA DASILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900649 | 27/08/2009 | 850.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DACAIXA DE MARCHA, TROCA DA EMBREAGEM E PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULA DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900650 | 27/08/2009 | 110.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMADE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900651 | 27/08/2009 | 4396.77 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/08/2009 | 1490.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DACAIXA DE MARCHA, FREIO, RODA TRAZEIRA E RODA DIANTEIRA E TROCA DA EMBREAGEM E SEMI EIXO DO VEICULOONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/08/2009 | 12223.03 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/08/2009 | 300.00 | 00091845289404 | SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO ATLETA QUE IRA REPRESENTAR A ACADEMIA COMBAT DE TAE KWON-DO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DETAE KWON-DO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 04,05, 06 E 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/08/2009 | 2754.38 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/08/2009 | 206.73 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/08/2009 | 2471.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/08/2009 | 335.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA BOMBADE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5178, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/08/2009 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVAONDE REALIZOU UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DOMATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA NO DIA 07/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/08/2009 | 120.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOREPARO E ALVENARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOSNO ACOMPANHAMENTO DO INSS-EMPRESA E NA INDIVIDUALIZACAO DO PARCELAMENTO DO FGTS-ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/08/2009 | 6453.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 14ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/08/2009 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES DETESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/08/2009 | 4927.04 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/08/2009 | 1642.34 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/08/2009 | 600.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NAPINTURA ARTISTICA DOS CANTEIROS DO CALCADAO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/08/2009 | 448.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADO AOS SECRETARIOSE ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2009 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO WEEKEND COMPLETO COM SEGURO E KM LIVRE DE PLACA MOM-1423, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/08/2009 | 2.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMSDESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/08/2009 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETEPARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NA SUDEMA NO DIA 26/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/08/2009 | 120.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 140 (CENTO E QUARENTA) CADEIRAS, DESTINADASAO ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PROJETO RONDON, POR OCASIAO DAS REUNIOES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS COMOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 17 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/08/2009 | 60.00 | 00062414364491 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA CUSTEARAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADADO BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO ATRAVES DA ESPEPNO DIA 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002685 | 31/08/2009 | 1104.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900652 | 31/08/2009 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/08/2009 | 4165.39 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2009 | 60.00 | 00007872603470 | MARICELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2009 | 30.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/09/2009 | 599.22 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 06 (SEIS) TENDAS BEL FIX 3X3, DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900653 | 01/09/2009 | 1063.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/09/2009 | 2250.00 | 00003690833426 | PETRUCIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E SEGURANCA ESPECIALIZADAA POPULACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO REALIZADA EMPRACA PUBLICA NOS DIAS 01 E 02/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/09/2009 | 500.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/09/2009 | 6590.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/09/2009 | 1605.40 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/09/2009 | 1046.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS MUSICAIS (BAQUETAS, MACANETAS,TALABARTES, PALHETAS E BOCAL), DESTINADOS A BANDADE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272009 | 0002710 | 01/09/2009 | 1100.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E DO FEIXE DE MOLA DOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0002711 | 01/09/2009 | 1105.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0002712 | 01/09/2009 | 2862.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/09/2009 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/09/2009 | 800.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE LICITACOES E MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/09/2009 | 5933.81 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2009 | 1442.15 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/09/2009 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTASDE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS EDESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/09/2009 | 630.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO KADETT DE PLACA KIR-2704,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PROJETORONDON EM ESTADIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 20 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/09/2009 | 3661.26 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/09/2009 | 1077.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCUSTAS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTODOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372009 | 0002709 | 01/09/2009 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA A RETIRADA DE DETRITOS DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/09/2009 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/09/2009 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/09/2009 | 70.00 | 00020729448487 | SEVERINO DOS RAMOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/09/2009 | 80.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/09/2009 | 1540.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOVEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/09/2009 | 1960.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOVEICULO TRATOR 03, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/09/2009 | 0.06 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/09/2009 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/09/2009 | 452.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/09/2009 | 360.00 | 00009762548400 | CRISTIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E REPRODUCAO DE CD'S DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/09/2009 | 60.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVAPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA 1ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/09/2009 | 852.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DATAXA DE RENOVACAO DO LICENCIMENTO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/09/2009 | 1195.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/09/2009 | 200.00 | 00000181522446 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RESPONSAVELPELO EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIONO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DA AQUIPE DEATORES DA COMPANHIA PARAIBANA DE COMEDIA PARA UMAAPRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL "O PASTORIL PROFANO" NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/09/2009 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900654 | 02/09/2009 | 197.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXADE RENOVACAO DO LICENCIMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900655 | 02/09/2009 | 1498.22 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL EVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900656 | 02/09/2009 | 235.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900657 | 02/09/2009 | 1330.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PARTO EPRE-NATAL NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/09/2009 | 393.40 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS APOPULACAO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/04/2009A 12/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/09/2009 | 480.00 | 00004565671433 | FABIANA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR NA ATUALIZACAOCADASTRAL E ARQUIVAMENTO DAS INFORMACOES DO CADASTRAMENTO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/09/2009 | 985.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002745 | 03/09/2009 | 186.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/09/2009 | 400.00 | 00004750929450 | JOSE JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/09/2009 | 459.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/09/2009 | 2499.30 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/09/2009 | 599.85 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900658 | 03/09/2009 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 8 ANOSDE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900659 | 03/09/2009 | 283.50 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900660 | 03/09/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/09/2009 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/09/2009 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MANUTENCAO EINSTALACAO DA BOMBA D'AGUA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIRPIRI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/09/2009 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MANUTENCAO EINSTALACAO DE BOMBA D'AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/09/2009 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/09/2009 | 4500.56 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/09/2009 | 55429.47 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/09/2009 | 21299.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002746 | 03/09/2009 | 186.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/09/2009 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/09/2009 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/09/2009 | 1500.88 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000182009 | 0002758 | 03/09/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/09/2009 | 27837.23 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002748 | 03/09/2009 | 228.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000182009 | 0002759 | 03/09/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/09/2009 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO EREPARO DA BOMBA DAGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/09/2009 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO EREPARO DA BOMBA DAGUA DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002747 | 03/09/2009 | 216.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/09/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO(SECAO 3) - EDICAO: MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/09/2009 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO EREPARO DA BOMBA D'AGUA PARA ESCOAMENTO DAS AGUASNO PERIODO CHUVOSO DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/09/2009 | 2805.10 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/09/2009 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MANUTENCAO EINSTALACAO DA BOMBA D'AGUA DA LAVANDERIA PUBLICADO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/09/2009 | 2993.10 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/09/2009 | 5186.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/09/2009 | 17777.32 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/09/2009 | 3160.30 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/09/2009 | 12512.67 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/09/2009 | 1227.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/09/2009 | 5890.28 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL ( EMPRESA ) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/09/2009 | 150.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIP-4325,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS DE JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/09/2009 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/09/2009 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/09/2009 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N,ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADA DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/09/2009 | 380.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/09/2009 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/09/2009 | 232.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/09/2009 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE SE ENCONTRA EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/09/2009 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002767 | 04/09/2009 | 2201.60 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/09/2009 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LEITE S/N, ONDEFUNCIONA OS DEMAIS ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/09/2009 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO ASREUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/09/2009 | 300.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/09/2009 | 320.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/09/2009 | 450.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO Nº 145,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/09/2009 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DE LUNA FREIRE Nº 175ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/09/2009 | 400.00 | 00021919674420 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DECAMPO NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900661 | 04/09/2009 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900662 | 04/09/2009 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900663 | 04/09/2009 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900664 | 04/09/2009 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 19 DE SETEMBRO Nº188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900665 | 04/09/2009 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DEFRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900666 | 04/09/2009 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA Nº 101,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900667 | 04/09/2009 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DASILVA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900668 | 04/09/2009 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPACS-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900669 | 04/09/2009 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOSRESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/09/2009 | 465.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/09/2009 | 3600.00 | 08361739000130 | MORTUARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS ADOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/09/2009 | 250.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 128,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/09/2009 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/09/2009 | 300.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAONº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/09/2009 | 160.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/09/2009 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ CASSIANO DA SILVANº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSMORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/09/2009 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/09/2009 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI ( AVIM ), REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900670 | 07/09/2009 | 1063.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002789 | 07/09/2009 | 1850.26 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTES, BEM ESTAR SOCIAL E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/09/2009 | 150.00 | 09155392000132 | MULTIMIDIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (LITROS) DE TINTA PRETA QUALINE, DESTINADAS A RECARGA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0002792 | 08/09/2009 | 778.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0002793 | 08/09/2009 | 594.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272009 | 0002794 | 08/09/2009 | 485.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO CARTER, MOTOR DE PARTIDA, RODA DIANTEIRA E TRAZEIRA E CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO DEPLACA MOH-5178, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900671 | 08/09/2009 | 907.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900672 | 08/09/2009 | 4190.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900673 | 08/09/2009 | 681.50 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900674 | 08/09/2009 | 626.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900675 | 08/09/2009 | 415.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900676 | 08/09/2009 | 1011.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900677 | 08/09/2009 | 655.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNP-0911, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/09/2009 | 30.00 | 00007875461430 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/09/2009 | 40.00 | 00008815671404 | BRUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/09/2009 | 100.00 | 00004055759479 | MARIA DA CONCEICAO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/09/2009 | 30.00 | 00075933632449 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COMDESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/09/2009 | 90.00 | 00037981269415 | MARIA LOURENÇO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/09/2009 | 30.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/09/2009 | 30.00 | 00008415728441 | LINDACI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/09/2009 | 40.00 | 00092824838434 | PEDRO CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/09/2009 | 30.00 | 00001167082710 | MARCELO GONCALVES DO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/09/2009 | 30.00 | 00005553553490 | REGINALDO MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/09/2009 | 60.00 | 00006251705477 | MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/09/2009 | 30.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/09/2009 | 30.00 | 00001523668490 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/09/2009 | 30.00 | 00007878378495 | ELIANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/09/2009 | 45.00 | 00005880306780 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/09/2009 | 60.00 | 00008986902427 | JOSE CARLOS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/09/2009 | 60.00 | 00084059222453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/09/2009 | 60.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/09/2009 | 100.00 | 00008732064446 | JOBSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/09/2009 | 40.00 | 00005986269489 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/09/2009 | 100.00 | 00006987904480 | MAURICIO REGIS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/09/2009 | 65.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/09/2009 | 30.00 | 00000176866442 | JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/09/2009 | 137.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE MEU FILHO MENOR DANIELDE ALMEIDA LOURENCO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/09/2009 | 100.00 | 00008668590472 | JOSE BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/09/2009 | 60.00 | 00065150112453 | GENILDA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS NAODISPONIVEL PELO SUS PARA MINHA FILHA AMANDA ELLENMONTEIRO SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/09/2009 | 100.00 | 00007850046455 | JOBSON FELIPE GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/09/2009 | 30.00 | 00000769679480 | ALEXSANDRO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/09/2009 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/09/2009 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/09/2009 | 80.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/09/2009 | 1280.00 | 00000804761477 | IEDA MARIA BORGES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA OVERLOCK SEMI-INDUSTRIALCOM GABINETE, 01 (UMA) MAQUINA DE COSTURA ZIG ZAGDOMESTICA E 01 (UM) GABINETE PARA MAQUINA ZIG ZAGDOMESTICA USADOS, DESTINADOS AO CENTRO DE FORMACAODOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900678 | 09/09/2009 | 628.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXADE RENOVACAO DO LICENCIMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOU-0037, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/09/2009 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETEPARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA ASSP ASSESSORIAE PROJETOS NO DIA 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/09/2009 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/09/2009 | 32.80 | 07575651000159 | VRG LINHAS AEREAS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE AEREO COM DESTINO ACIDADE DE BRASILIA-DF COM A PRESTACAO DE CONTAS DOCONVENIO TELECENTRO DE INFORMATICA CELEBRADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DAS COMUNICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/09/2009 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITONº 001360360, REFERENTE A PARCELA 15/60 DO AUTO DEINFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/09/2009 | 13950.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/09/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/09/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2009 | 9329.50 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2009 | 590.31 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2009 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO DESTEMUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2009 | 1350.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2009 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICRO-COMPUTADORESE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/09/2009 | 1944.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/09/2009 | 126.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO 13 KG VAZIO COM GASDE COZINHA COMPLETO, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/09/2009 | 126.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO 13 KG VAZIO COM GASDE COZINHA COMPLETO, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/09/2009 | 126.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 ( UM ) BOTIJAO 13 KG VAZIO COM GASDE COZINHA COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2009 | 126.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO 13 KG VAZIO COM GASDE COZINHA COMPLETO, DESTINADO A CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/09/2009 | 432.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2009 | 2519.52 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALICAS DE GENDIROBA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/09/2009 | 4300.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA,GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2009 | 1165.97 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2009 | 42.58 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DASLOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA DECIMA, TAUMATA DE BAIXO E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2009 | 834.88 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA DECIMA, TAUMATA DE BAIXO E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2009 | 1406.57 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2009 | 400.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDEPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2009 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2009 | 465.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DEINFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2009 | 465.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2009 | 465.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2009 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESA JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2009 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESA JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900679 | 10/09/2009 | 2868.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900680 | 10/09/2009 | 1518.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900681 | 10/09/2009 | 100.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS LOCALIDADESDE TAUMATA E PIRPIRI NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF SITUADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900682 | 10/09/2009 | 1520.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE JOAO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900683 | 10/09/2009 | 965.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DEPLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900684 | 10/09/2009 | 600.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900685 | 10/09/2009 | 895.00 | 00062974190430 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JFT-4990, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900686 | 10/09/2009 | 1036.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT GLDE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAISDO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900687 | 10/09/2009 | 420.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-2416, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900688 | 10/09/2009 | 390.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICASDA CAPITAL E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVOAO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900689 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900690 | 10/09/2009 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900691 | 10/09/2009 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900692 | 10/09/2009 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MND-0575, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE MARI E SAPE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900693 | 10/09/2009 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900694 | 10/09/2009 | 460.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MMU-4012, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAISDAS CIDADES DE MARI E SAPE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900695 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PLACA MMC-2110, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900696 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900697 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900698 | 10/09/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOSIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900699 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO POSTODE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900700 | 10/09/2009 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 8 ANOSDE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900701 | 10/09/2009 | 2022.48 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/09/2009 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/09/2009 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2009 | 204.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS E VAGONITES, DESTINADOS AO GRUPODE PRODUCAO FORMADO PELOS BENEFICIARIOS DO CENTRODE FORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2009 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2009 | 300.00 | 00001216947716 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MONZA DE PLACA LHW-2002ONDE SE ENCONTROU A DISPOSICAO DOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOSAO JOAO PEDRO NOS DIAS 01 E 02/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2009 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2009 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2009 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2009 | 700.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2009 | 465.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DESPORTIVO DE ATIVIDADES FISICAS E SOCIO-EDUCATIVAS DAESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2009 | 108.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2009 | 126.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO 13 KG VAZIO COM GASDE COZINHA COMPLETO, DESTINADO A UNIDADE BASICADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRROVERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/09/2009 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/09/2009 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2009 | 2325.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEIRO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, SITUADO NA LOCALIDADEDE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2009 | 2150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGC-4735, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2009 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2009 | 2150.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA WWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2009 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA BYH-0558,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2009 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DEENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRASDE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/09/2009 | 1764.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/09/2009 | 185.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSICAO DABOMBA E BICO INJETOR, TANQUE DE COMBUSTIVEL, HASTEE REPARO DO COMANDO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/09/2009 | 1141.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULOTRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/09/2009 | 450.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 90 (NOVENTA) ARVORESDAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/09/2009 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CALIBRAGEM DEBOMBAS E BICOS INJETORES DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/09/2009 | 795.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900702 | 11/09/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBROINFERIOR DIREITO DA PACIENTE MARIA ODETE DE OLIVEIRA FERREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900703 | 11/09/2009 | 160.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) TONER ETROCA DA LAMINA E CILINDRO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/09/2009 | 550.00 | 00004337748431 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA NOJ-9487, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/09/2009 | 600.00 | 00085186554472 | JONATH CEZAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E INSTALACAO DE 04 (QUATRO) AR-CONDICIONADOSSPRINTER NOS TELECENTROS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/09/2009 | 200.00 | 00095177671453 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM BRACAL E LIMPA DOMATO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/09/2009 | 200.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZACAO DE UM EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE REPENTISTAS NA SOCIEDADE RECREATIVA MARIENSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/09/2009 | 490.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONERS,DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/09/2009 | 441.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAODESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/09/2009 | 100.00 | 00017633710420 | PAULO JOSE DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO EM 02(DUAS) MAQUINAS DATILOGRAFICAS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/09/2009 | 200.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CRISTO PARAAS NACOES DA RADIO LIDER FM, QUE VAI AO AR TODASAS QUINTAS-FEIRAS NO HORARIO DE 08 AS 10 HORAS DANOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/09/2009 | 1.19 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/09/2009 | 2191.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADO ATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/09/2009 | 160.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOSE TROCA DE LAMINA DA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/09/2009 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/09/2009 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTASDE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS EDESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/09/2009 | 910.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORESJURIDICOS E CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/09/2009 | 125.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO NOS BAIRROS ECOMUNIDADES DO PROJETO RONDON DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/09/2009 | 550.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA KLH-8502, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA FAZENDA UMARI PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/09/2009 | 120.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/09/2009 | 400.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO TIMEDE FUTEBOL DO JUVENTUS ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NACOPA RURAL DE FUTEBOL-EDICAO: 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/09/2009 | 550.00 | 00003752218401 | CARLOS ANTONIO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) HORAS-MAQUINAS DE VEICULO TRATOR NA CAPINAGEM, CORTE E APARO DA GRAMADO CAMPO DE FUTEBOL DO TIME DO JUVENTUS NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E NO NOVO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/09/2009 | 9.25 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/09/2009 | 132.50 | 05385566000100 | GONCALVES MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, LINHAS E AGULHAS, DESTINADOSAO GRUPO DE PRODUCAO FORMADO PELOS BENEFICIARIOSDO CENTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/09/2009 | 100.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA CONFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NODIA 14/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | CONST.E RECUP.DE GALER.REDE ESGOTOS INCL.CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/09/2009 | 257607.54 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAEXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DEUM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 1140/2006 E TOMADA DEPRECOS Nº 006/2008. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/09/2009 | 600.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACAMNN-0989, TRANSPORTANDO METRALHAS PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS EM OPERACAO TAPA-BURACOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA REGIAO DOSITIO TAUMATA E DEMAIS LOCALIDADES CIRCUVIZINHASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/09/2009 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/09/2009 | 4118.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO P-230, 01(UMA) PASTA PARA NOTEBOOK, 01 (UMA) CAMERA DIGITAL SONY E 01 (UM) CARTAO DE MEMORIA SONY, DESTINADOS AO CENTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA O APOIO A ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/09/2009 | 346.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DE FOTOS 3X4, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES E DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO E SAO JOAO PEDRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900704 | 15/09/2009 | 182.50 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS E BOMBONS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE 0 A 5 ANOSDE IDADE, POR OCASIAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/09/2009 | 1200.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, POR OCASIAO DAFESTA DO SAO JOAO PEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIOEM PRACA PUBLICA NOS DIAS 01 E 02/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/09/2009 | 200.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DASFESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/09/2009 | 30.00 | 08609361000141 | JHM RONDA MOTORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA DO TELECENTRO DE INFORMATICA, LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/09/2009 | 100.00 | 00001950414450 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AOS 10 ANOS DE CRIACAO DO ASSENTAMENTO TIRANDETES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NODIA 12/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/09/2009 | 1260.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E RECUPERACAOEM TODA ESTRUTURA E COBERTURA METALICA DO GINASIODE ESPORTES "O MARCAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/09/2009 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVAONDE REALIZOU UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DOMATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA NO DIA 25/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/09/2009 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/09/2009 | 700.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, CONFECCAO, INSTALACAOE IMPRESSAO EM NIGHT AND DAY DAS PLACAS DE IDENTIFICACAO DA SEDE DA PREFEITURA E DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/09/2009 | 4885.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/09/2009 | 830.25 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTAMENSAL PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONECTIVIDADEPARA LIVRE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DA TIM NOSSO LINK DDD 83, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/09/2009 | 164.87 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DOS APARELHOS TELEFONICOS INSTALADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/09/2009 | 185.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE) CARIMBOS E RESTAURACAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/09/2009 | 230.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DEPLACA MNB-8173, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/09/2009 | 2000.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA LCU-9307, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS LOCALICAS DEBAIXINHA, ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002937 | 16/09/2009 | 7114.84 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/09/2009 | 525.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05( TRES ) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONALDE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PROMOVIDO PELOMINISTERIO DA EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 21/09A 23/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/09/2009 | 300.00 | 00079813135468 | EVALDO MIRANDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR DA ESCOLAEPITACIO DANTAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR E APRESENTAR UM TRABALHO NO 18º ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLASTICAS DURANTE O PERIODO DE 20A 27/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/09/2009 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900705 | 16/09/2009 | 250.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHANACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/09/2009 | 800.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE GASTRONOMIA REGIONAL COM ENFASE NA MACAXEIRA A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/09/2009 | 150.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DATERCEIRA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/09/2009 | 60.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARAREALIZAR UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE NA AUDITORIA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL NO DIA 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/09/2009 | 836.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 03 (TRES) BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO,DESTINADO A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900706 | 17/09/2009 | 567.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900707 | 17/09/2009 | 300.00 | 00004337748431 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNV-1958, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900708 | 17/09/2009 | 6500.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 42 (QUARENTA EDUAS) BANCADAS DE PIAS, DESTINADAS AS UNIDADES DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/09/2009 | 300.00 | 00051889900400 | CLOVIS MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO DA EQUIPE QUE IRAREALIZAR UMA APRESENTACAO CULTURAL DE BONECOS EMPRACA PUBLICA NO DIA 18/09/2009, POR OCASIAO DO IIFESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/09/2009 | 630.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/09/2009 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES DETESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/09/2009 | 216.53 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/09/2009 | 1468.81 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/09/2009 | 470.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 ( VINTE ) TROFEUS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS BANDAS MARCIAIS E DE FANFARRA, POROCASIAO DO DESFILE CIVICO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/09/2009 | 273.07 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900709 | 18/09/2009 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UM ) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINALCOM 4 m3, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/09/2009 | 4000.00 | 10920020000134 | J.C. COMERCIO E METALUGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) TENDAS 5X5, MODELO PIRAMIDE 04AGUAS NA COR AMARELAS, DESTINADAS A SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTEA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS ( UBAM ), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NAPINTURA ARTISTICA DOS CANTEIROS DO CALCADAO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/09/2009 | 265.53 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COSMETICOS DIVERSOS, MATERIAIS DE BELEZAE CABELO, MANICURE E PEDICURE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA III ACAO DE CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/09/2009 | 30.00 | 00059123702400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/09/2009 | 30.00 | 00006310020498 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/09/2009 | 30.00 | 00006438663450 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/09/2009 | 120.00 | 00052635830444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/09/2009 | 100.00 | 00002573069435 | MARIA JOSE PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/09/2009 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA REALIZACAO DAFESTA TRADICIONAL DA MANDIOCA DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 19 E 20/09/2009, DURANTE O PERIODO DE 14/09A 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/09/2009 | 82.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDOESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/09/2009 | 100.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/09/2009 | 20.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/09/2009 | 60.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/09/2009 | 30.00 | 00008405544437 | PAULO ARRUDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/09/2009 | 100.00 | 00008235962497 | JOSINEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/09/2009 | 60.00 | 00027413470420 | JOSE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/09/2009 | 1535.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 1, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/09/2009 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEA PUBLICACAO DO RESULTADO DA LICITACAO DE TOMADADE PRECO Nº 001/2009 E EXTRATO DO CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2009 NO DIARIO OFICIAL (EDICOES: 09/09/2009 E 15/09/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/09/2009 | 860.32 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/09/2009 | 3786.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 03, VINCULADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/09/2009 | 0.12 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/09/2009 | 113.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/09/2009 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/09/2009 | 180.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/09/2009 | 5456.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/09/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTASADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PUBLICADO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/09/2009 | 346.48 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS PARA DILIGENCIA DE CITACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE DE TERRENONO BAIRRO PASTO NOVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 061.2009.000498-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/09/2009 | 1294.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/09/2009 | 1100.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/09/2009 | 4308.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-2862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/09/2009 | 1452.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/09/2009 | 204.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXADE RENOVACAO DO LICENCIMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNS-5066, VINCULADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/09/2009 | 362.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900710 | 22/09/2009 | 603.14 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNP-0911, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900711 | 22/09/2009 | 8219.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, AMBULANCIADUCATO DE PLACA MOU-0037 E TOPIC LOCADA DE PLACAKIJ-1664, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900712 | 22/09/2009 | 5527.47 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900713 | 23/09/2009 | 85.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DO CHIP DOCILINDRO DO TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900714 | 23/09/2009 | 270.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E CONSERTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIAE DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900715 | 23/09/2009 | 720.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE LUVAS DE LATEX DESCARTAVEIS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900716 | 23/09/2009 | 1495.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/09/2009 | 400.00 | 00004617557423 | MONICA CAVALCANTE DE MEIRELES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CABELEIREIRANO CORTE DE CABELOS, MASSAGENS E ESCOVAS, POR OCASIAO DA III ACAO DE CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/09/2009 | 480.00 | 00004565671433 | FABIANA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR NA ATUALIZACAOCADASTRAL E ARQUIVAMENTO DAS INFORMACOES DO CADASTRAMENTO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FIRMADO NO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/09/2009 | 200.00 | 00002000102042 | ANIELE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MANICURE NAPINTURA DE UNHAS DE MAOS E PES, POR OCASIAO DA IIIACAO DE CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/09/2009 | 800.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/09/2009 | 187.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPRESTACAO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 34 (TRINTA EQUATRO) DOCUMENTOS DO TIPO CPF PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR OCASIAO DA IIIACAO DE CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/09/2009 | 800.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/09/2009 | 800.00 | 00003484392452 | MARIA RONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE FORMACAOTECNICA GERAL (FTG) DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR, AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/09/2009 | 20.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 01 (UM) CD DO COMUNICADO DE DIVULGACAO DA III ACAO DE CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/09/2009 | 510.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 (SEIS) TONER ETROCA DE CILINDRO E ROLO MAGNETICO DAS IMPRESSORASLASER HP DOS TELECENTROS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/09/2009 | 400.00 | 07301464000187 | EGEP ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE 02 (DUAS) INSCRICOES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELAESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA A SE REALIZARNA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 29A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/09/2009 | 100.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) TONER ETROCA DE LAMINA DA IMPRESSORA LASER HP DA SALA DATESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/09/2009 | 120.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) TONER ETROCA DO ROLO MAGNETICO DA IMPRESSORA DO SETOR DEEMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/09/2009 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA A RETIRADA DE DETRITOS DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/09/2009 | 31.80 | 07575651000159 | VRG LINHAS AEREAS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE AEREO COM DESTINO ACIDADE DE BRASILIA-DF COM A PRESTACAO DE CONTAS DOCONVENIO FESTA DA MANDIOCA CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/09/2009 | 6.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900717 | 24/09/2009 | 1340.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE PACIENTES DIABETICOS DEPENDENTESDE INSULINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900718 | 24/09/2009 | 868.38 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900719 | 24/09/2009 | 3746.36 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900720 | 24/09/2009 | 811.20 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AOLABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900721 | 24/09/2009 | 550.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DEPECAS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900722 | 25/09/2009 | 100.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ARTE E PINTURA EM 05 (CINCO)PLACAS, DESTINADAS AOS PREDIOS DO NASF, SECRETARIADE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900723 | 25/09/2009 | 360.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE PACIENTES UROSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/09/2009 | 550.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NAPINTURA ARTISTICA DOS CANTEIROS DO CALCADAO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/09/2009 | 200.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) MUDAS DE PALMEIRA IMPERIAL, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DOS CANTEIROS DASPRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/09/2009 | 2985.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/09/2009 | 35962.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/09/2009 | 7655.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/09/2009 | 1442.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/09/2009 | 2967.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/09/2009 | 6172.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/09/2009 | 10621.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/09/2009 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/09/2009 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900724 | 28/09/2009 | 278.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS UNIDADESBASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900725 | 28/09/2009 | 28646.89 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE 03 (TRES) UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NO BAIRRO PROCANOR E NOS SITIOS TAUMATA EPIRPIRI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA-CONVITE Nº036/2009. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900726 | 28/09/2009 | 49050.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900727 | 28/09/2009 | 19643.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900728 | 28/09/2009 | 5580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900729 | 28/09/2009 | 27892.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900730 | 28/09/2009 | 17215.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900731 | 28/09/2009 | 16800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900732 | 28/09/2009 | 73118.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900733 | 28/09/2009 | 21420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/09/2009 | 5442.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/09/2009 | 7290.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/09/2009 | 4170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/09/2009 | 120.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A SERREALIZADO NO ESPACO CULTURAL, DURANTE OS DIAS 28,29 E 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/09/2009 | 315.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 ( TRES ) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A SERREALIZADO NO ESPACO CULTURAL, DURANTE OS DIAS 28,29 E 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/09/2009 | 121.31 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/09/2009 | 8239.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/09/2009 | 1771.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/09/2009 | 40.43 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/09/2009 | 11952.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/09/2009 | 3293.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/09/2009 | 3125.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/09/2009 | 5930.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/09/2009 | 255115.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/09/2009 | 95305.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/09/2009 | 4383.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/09/2009 | 16833.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/09/2009 | 27.70 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/09/2009 | 83.12 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2009 | 5797.33 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2009 | 268.45 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2009 | 2.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMSNº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2009 | 206.73 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2009 | 2471.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2009 | 2754.38 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2009 | 968.61 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2009 | 12223.03 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2009 | 182.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) CARIMBOS E RESTAURACAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2009 | 2005.60 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900734 | 30/09/2009 | 193.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS UNIDADESBASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900735 | 30/09/2009 | 130.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900736 | 30/09/2009 | 698.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE PACIENTES UROSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900737 | 30/09/2009 | 5480.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA E AVALIACAO FISICA, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDEDA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900738 | 30/09/2009 | 171.00 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BANDEJA PLASTICA PARA BALANCADE BEBE, DESTINADA A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2009 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO WEEKEND COMPLETO COM SEGURO E KM LIVRE DE PLACA MOM-1423, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2009 | 38.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2009 | 695.38 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2009 | 366.00 | 10739860000103 | DICOPLAST DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) PACOTES COM 100 UNIDADES CADADE SACOS PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARASEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/10/2009 | 251.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900739 | 01/10/2009 | 206.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900740 | 01/10/2009 | 606.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900741 | 01/10/2009 | 3996.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOSPREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900742 | 01/10/2009 | 241.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOPREDIO DA COORDENACAO DO PACS-PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900743 | 01/10/2009 | 205.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) PROJETORES COMPACTO 20W PRC 13,DESTINADOS A ILUMINACAO DA PLACA DE INDENTIFICACAO DO PREDIO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900744 | 01/10/2009 | 1195.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2009 | 200.00 | 00008347655430 | LUIS ANTONIO TARGINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PARTE DASDESPESAS COM AQUISICAO DA CARTEIRA DE HABILITACAOATRAVES DE EXAMES REGULARES COM INTUITO DE FACILITAR A OBTENCAO DE UM EMPREGO FORMAL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2009 | 120.00 | 02494606000156 | ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO PASTO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ORNAMENTACAO DE BARRACAS DO POLO DE ARTESANATO COM 06 ( SEIS ) GRUPOS DE PRODUCAO DESTA ASSOCIACAO INSTALADO DE FORMA PERMANENTE EM FRENTE AOTERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2009 | 220.00 | 07773952000197 | DISNEYLANDIA REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR TECUMS AZ223 1/8 DS R12, DESTINADO A REPOSICAO NO BEBEDOURO DA SEDE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003053 | 01/10/2009 | 787.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DO PROGRANA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2009 | 360.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E APARELHOS ELETRONICOS, DESTINADOSA MONTAGEM DE UMA ANTENA PARABOLICA PARA O TELEVISOR INSTALADO NA SALA DE ATENDIMENTO DA SEDE DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2009 | 152.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO JUNTO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/10/2009 | 242.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2009 | 115.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2009 | 354.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2009 | 200.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DO TIME JUVENTUS FUTEBOL CLUBE DESTEMUNICIPIO PARA JOGAR UMA PARTIDA VALENDO PELA COPARURAL DE FUTEBOL CONTRA O TIME LOCAL DA CIDADE DEPILAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2009 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2009 | 277.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2009 | 193.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2009 | 800.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE LICITACOES E MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2009 | 1200.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOSAO VEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2009 | 116.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/10/2009 | 130.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO JUNTO A RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2009 | 597.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2009 | 298.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2009 | 115.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2009 | 125.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/10/2009 | 27097.41 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/10/2009 | 291.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE 1.940 COPIASXEROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITACAONESTA COMARCA CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/10/2009 | 0.78 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nº 1.003-0 EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/10/2009 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/10/2009 | 1093.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCUSTAS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTODOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/10/2009 | 56125.48 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/10/2009 | 20967.19 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/10/2009 | 5972.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/10/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003089 | 02/10/2009 | 1109.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/10/2009 | 13009.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/10/2009 | 917.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/10/2009 | 465.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/10/2009 | 6600.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 22 (VINTE E DOIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900745 | 02/10/2009 | 1686.70 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900746 | 02/10/2009 | 432.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SONDAS URETRAL " MARKMED ", DESTINADAS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900747 | 02/10/2009 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DO COMPUTADOR DADA SEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900748 | 02/10/2009 | 1170.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PARTO EPRE-NATAL NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900749 | 02/10/2009 | 705.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900750 | 02/10/2009 | 180.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DEPLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS ECLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900751 | 02/10/2009 | 120.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARODE 04 ( QUATRO ) CONJUNTOS DE LONGARINAS DO PREDIODO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900752 | 02/10/2009 | 1700.00 | 00008732064446 | JOBSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA PINTURA, CONSERTO E REPARO DA UNIDADE BASICADE SAUDE ( PSF ) JOAO TEOFILO PEREIRA DO BAIRROJOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900753 | 02/10/2009 | 735.00 | 00001216947716 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MONZA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACALHW-2002, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS ECLINICAS DE OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/10/2009 | 400.00 | 00003946917410 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO ATERRO DO INICIODA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A FAZENDA MARIZAAS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/09 A 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/10/2009 | 15112.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/10/2009 | 1227.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/10/2009 | 6136.24 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/10/2009 | 3787.48 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/10/2009 | 3696.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/10/2009 | 16085.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/10/2009 | 4712.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/10/2009 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/10/2009 | 111.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCUSTAS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTODOS SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CAPS, PSFE PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/10/2009 | 120.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA NO VEICULO PLACA MMC-2110, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO D'AGUA PROPICIAR GARANTIAS | CONST.AMPL.D/BARRAG. POCOS ART., ACUDES, CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/10/2009 | 265441.26 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ªMEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 92 (NOVENTAE DUAS) CISTERNAS SEMI-ENTERRADAS PARA ARMAZANAMENTO DE AGUA DA CHUVA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0941/2007 E TOMADADE PRECO Nº 005/2008. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/10/2009 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900754 | 05/10/2009 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900755 | 05/10/2009 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPACS-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900756 | 05/10/2009 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900757 | 05/10/2009 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 19 DE SETEMBRO Nº188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900758 | 05/10/2009 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DEFRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900759 | 05/10/2009 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA Nº 101,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900760 | 05/10/2009 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DASILVA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900761 | 05/10/2009 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900762 | 05/10/2009 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900763 | 05/10/2009 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900764 | 05/10/2009 | 910.00 | 00001559393432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DESAUDE QUE TRABALHARAM DURANTE A 1ª E 2ª ETAPA DACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/10/2009 | 300.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAONº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/10/2009 | 160.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/10/2009 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ CASSIANO DA SILVANº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSMORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/10/2009 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/10/2009 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/10/2009 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/10/2009 | 250.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 128,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/10/2009 | 776.00 | 11104596000196 | ELIANA ANGELICA SOUTO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS COMPONENTESDA BANDA SAIA RODADA NO DIA 20/09/2009, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO II FESTIVAL DA MANDIOCA EMPRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/10/2009 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/10/2009 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO ASREUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/10/2009 | 157.50 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES, DESTINADOS A REPOSICAOE CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/10/2009 | 320.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/10/2009 | 450.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO Nº 145,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/10/2009 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DE LUNA FREIRE Nº 175ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/10/2009 | 300.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LEITE S/N, ONDEFUNCIONA OS DEMAIS ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/10/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/10/2009 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE SE ENCONTRA EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/10/2009 | 232.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/10/2009 | 413.60 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADO AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/10/2009 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N,ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME A LEINº 487/99, DATADA DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/10/2009 | 380.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/10/2009 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003125 | 06/10/2009 | 249.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003126 | 06/10/2009 | 93.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003121 | 06/10/2009 | 146.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003122 | 06/10/2009 | 103.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003123 | 06/10/2009 | 606.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003124 | 06/10/2009 | 134.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO REPARODO MADEIRAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/10/2009 | 500.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/10/2009 | 60.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO ALTERNADOR E ESCOVAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAMMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/10/2009 | 40.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTORDE PARTIDA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/10/2009 | 250.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, REPARO E MANUTENCAODO INDUZIDO, MOTOR DE PARTIDA, JOGO DE ESCOVAS EBUCHAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0003139 | 06/10/2009 | 288.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/10/2009 | 60.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE DIVISAO DEASSISTENCIA SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DO1º SEMINARIO INTERMUNICIPAL SOBRE GESTAO RESPONSAVEL DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORES NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/10/2009 | 126.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) KILOS DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900765 | 06/10/2009 | 117.60 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900766 | 06/10/2009 | 322.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO DA COORDENACAO DO PROGRAMADE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900767 | 06/10/2009 | 201.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDECONEGO TEODOMIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900768 | 06/10/2009 | 522.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900769 | 06/10/2009 | 490.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-2416, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900770 | 06/10/2009 | 1180.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT GLDE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAISDO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900771 | 06/10/2009 | 1260.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PLACA MMC-2110, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003119 | 06/10/2009 | 1891.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003128 | 06/10/2009 | 381.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DO CORETO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003129 | 06/10/2009 | 448.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DOS CAVALETES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003130 | 06/10/2009 | 1791.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DO CALCADAO CENTRALANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003131 | 06/10/2009 | 1894.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DA PRACAPUBLICA CENTRAL PEDRO THOME DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/10/2009 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE06/09 A 05/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003127 | 06/10/2009 | 286.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003133 | 06/10/2009 | 172.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900772 | 07/10/2009 | 100.00 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARODO ALTERNADOR DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900773 | 07/10/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900774 | 07/10/2009 | 85.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) LAMPADA PARA INFRA-VERMELHO, DESTINADA A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900775 | 07/10/2009 | 5444.86 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000182009 | 0003140 | 07/10/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000182009 | 0003141 | 07/10/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003148 | 08/10/2009 | 75.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003167 | 08/10/2009 | 205.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003142 | 08/10/2009 | 288.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003144 | 08/10/2009 | 117.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003145 | 08/10/2009 | 237.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003149 | 08/10/2009 | 183.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003150 | 08/10/2009 | 96.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003151 | 08/10/2009 | 169.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/10/2009 | 70.00 | 00004179693410 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM CONTABILIDADE NA ACADEMIA DE COMERCIO EPITACIO PESSOA, PORSE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900776 | 08/10/2009 | 1200.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) ALTERNADOR COM BOMBA A VACUO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMOU-0037, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900777 | 08/10/2009 | 1150.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DORADIADOR, ROLAMENTOS, FEIXE DE MOLA E SOLDA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900778 | 08/10/2009 | 590.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOMOTOR, EMBREAGEM, JUNTA DO CABECOTE E BOMBA DEOLEO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900779 | 08/10/2009 | 119.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900780 | 08/10/2009 | 92.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900781 | 08/10/2009 | 103.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900782 | 08/10/2009 | 602.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/10/2009 | 30.00 | 00009121084440 | JOSERLANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/10/2009 | 50.00 | 00088592707404 | MARIA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/10/2009 | 30.00 | 00095181822487 | MARGARIDA OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/10/2009 | 30.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/10/2009 | 70.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/10/2009 | 50.00 | 00072642688453 | TEREZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/10/2009 | 40.00 | 00005493664402 | ANTONIO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/10/2009 | 50.00 | 00005839683418 | REJANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/10/2009 | 40.00 | 00036475351415 | REGINALDO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/10/2009 | 30.00 | 00004049259443 | SEBASTIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/10/2009 | 40.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003147 | 08/10/2009 | 453.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003154 | 08/10/2009 | 1425.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/10/2009 | 100.00 | 00009267627457 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/10/2009 | 60.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/10/2009 | 80.00 | 00006093966410 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/10/2009 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/10/2009 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/10/2009 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/10/2009 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/10/2009 | 30.00 | 00000769679480 | ALEXSANDRO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/10/2009 | 50.00 | 00039610250459 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/10/2009 | 30.00 | 00087353504404 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/10/2009 | 100.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/10/2009 | 50.00 | 00028167112420 | OSMAR JULIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/10/2009 | 60.00 | 00076040313404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/10/2009 | 40.00 | 00009179199470 | SUELLEN CASSIANO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/10/2009 | 100.00 | 00002958560414 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003143 | 08/10/2009 | 392.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003146 | 08/10/2009 | 576.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/10/2009 | 373.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 10 (DEZ) QUILOS DE CORDAS, 06 (SEIS)PARES DE BOTAS E 05 (CINCO) PARES DE LUVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003153 | 08/10/2009 | 2531.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/10/2009 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOSURBANOS PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSA SECRETARIA NA EMPRESA CONSTRUTIVA MATERIAISELETRICOSNO DIA 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/10/2009 | 208.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDE HIDRAULICA PARA IRRIGACAO DOS CANTEIROS DA PRACA PUBLICAJOAQUIM FRANCISCO GALVAO, LOCALIZADA AS MARGENS DARODOVIA PB 055 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/10/2009 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/10/2009 | 2200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DEENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRASDE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/10/2009 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA BYH-0558,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/10/2009 | 2150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGC-4735, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/10/2009 | 2150.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA WWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/10/2009 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/10/2009 | 707.73 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0003206 | 09/10/2009 | 222.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/10/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/10/2009 | 170.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DO REFRIGERADOR E DO BEBEDOURO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0003204 | 09/10/2009 | 234.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/10/2009 | 120.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DA IIIACAO DA CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/10/2009 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/10/2009 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/10/2009 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/10/2009 | 800.00 | 00003484392452 | MARIA RONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE FORMACAOTECNICA GERAL (FTG) DO PROJOVEM COM FINALIDADE DEACOMPANHAR, AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOESSOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/10/2009 | 800.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/10/2009 | 800.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900783 | 09/10/2009 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900784 | 09/10/2009 | 340.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, REPARO E REPOSICAO DE PECAS EM 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS E 02(DUAS) GELADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900785 | 09/10/2009 | 55.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NA REDE HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) D0 BAIRROVERMELHO E SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900786 | 09/10/2009 | 1900.00 | 00008732064446 | JOBSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA PINTURA, CONSERTO E REPARO DA UNIDADE BASICADE SAUDE ( PSF ) CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900787 | 09/10/2009 | 600.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUEATUARAM NA 1ª E 2ª ETAPA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900788 | 09/10/2009 | 1350.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900789 | 09/10/2009 | 2010.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/10/2009 | 2551.16 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/10/2009 | 1430.00 | 00056895232400 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOEM SUBSTITUICAO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/10/2009 | 55.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL E CANTALICEMAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/10/2009 | 360.00 | 00003155662484 | CLAUDIO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DO LIXO EENTULHOS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/10/2009 | 250.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARODE UMA BOMBA TRIFASICA DO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/10/2009 | 100.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, REPARO E REPOSICAO DEPECAS EM 02 (DOIS) FOGOES DAS ESCOLAS DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E DO SITIO MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/10/2009 | 2250.00 | 00003690833426 | PETRUCIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E SEGURANCA ESPECIALIZADAA POPULACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DA MANDIOCA DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM PRACAPUBLICA NOS DIAS 19 E 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/10/2009 | 224.00 | 00003048153497 | ROBERTO RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM E ILUMINACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/10/2009 | 320.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA PARTE CULTURALREALIZADA NAS IMEDIACOES DA IGREJA MATRIZ ENTRE OSDIAS 18, 19 E 20/09/2009, DURANTE O II FESTIVAL DAMANDIOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/10/2009 | 6925.49 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/10/2009 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOSNO ACOMPANHAMENTO DO INSS-EMPRESA E NA INDIVIDUALIZACAO DO PARCELAMENTO DO FGTS-ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/10/2009 | 281.60 | 00085401854404 | JOSE MATIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROSDESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA E AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0003205 | 09/10/2009 | 192.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/10/2009 | 1350.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/10/2009 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITONº 001360360, REFERENTE A PARCELA 16/60 DO AUTO DEINFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/10/2009 | 9776.70 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/10/2009 | 13950.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/10/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/10/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/10/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900790 | 12/10/2009 | 172.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900791 | 12/10/2009 | 289.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900792 | 12/10/2009 | 384.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA SEDE DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003224 | 12/10/2009 | 810.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AMANUTENCAO E REPARO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/10/2009 | 1500.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULT.EM CONCRETO E SOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) FUROS DE SONDAGENS DESOLO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA AGENCIADO INSS NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/10/2009 | 350.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA COMPLETO E SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS DO CARROCAO DO VEICULO TRATOR01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/10/2009 | 80.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSICAO DAJUNTA DA TAMPA DE VALVULA E PARAFUSOS DO CANO DERETORNO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/10/2009 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/10/2009 | 220.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, RECUPERACAO, VULCANIZACAO E RODIZIO DE PNEUS E RODAS DO VEICULO TRATORNEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900793 | 13/10/2009 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 8 ANOSDE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900794 | 13/10/2009 | 325.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHANACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 17 A 19/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900795 | 13/10/2009 | 100.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, RECUPERACAO, VULCANIZACAO E RODIZIO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900796 | 13/10/2009 | 280.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCADE PECAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATODE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900797 | 13/10/2009 | 350.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCADE PECAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900798 | 13/10/2009 | 440.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCADE PECAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900799 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO POSTODE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900800 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900801 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900802 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900803 | 13/10/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOSIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900804 | 13/10/2009 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900805 | 13/10/2009 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MND-0575, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE MARI E SAPE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900806 | 13/10/2009 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900807 | 13/10/2009 | 460.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MMU-4012, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAISDAS CIDADES DE MARI E SAPE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900808 | 13/10/2009 | 100.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS LOCALIDADESDE TAUMATA E PIRPIRI NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF SITUADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900809 | 13/10/2009 | 1600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS REALIZADA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900810 | 13/10/2009 | 300.00 | 00004271042463 | DENILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIO-7793, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900811 | 13/10/2009 | 655.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICASDA CAPITAL E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVOAO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900812 | 13/10/2009 | 1185.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE JOAO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900813 | 13/10/2009 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/10/2009 | 100.00 | 11104596000196 | ELIANA ANGELICA SOUTO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DA TUTORA DA OFICINA DE GASTRONOMIA REGIONAL COM ENFASE NA MACAXEIRA MINISTRADO PELO SEBRAE-PB NESTE MUNICIPIO NOSDIAS 17 E 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/10/2009 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/10/2009 | 180.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNB-8173, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL DASENHORA MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO COM DESTINOA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/10/2009 | 415.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DESPORTIVO DE ATIVIDADES FISICAS E SOCIO-EDUCATIVAS DAESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/10/2009 | 20.83 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/10/2009 | 102.98 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDENº 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/10/2009 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/10/2009 | 2220.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/10/2009 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/10/2009 | 622.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/10/2009 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO DESTEMUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/10/2009 | 110.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS LAVAGENS GERAL DAFROTA DE VEICULOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/10/2009 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/10/2009 | 3187.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/10/2009 | 300.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/10/2009 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/10/2009 | 550.00 | 00004337748431 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA NOJ-9487, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA LCU-9307, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS LOCALICAS DEBAIXINHA, ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/10/2009 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3594, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/10/2009 | 550.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA KLH-8502, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA FAZENDA UMARI PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALICAS DE GENDIROBA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/10/2009 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/10/2009 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/10/2009 | 742.58 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA, GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/10/2009 | 3557.42 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA,GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/10/2009 | 1700.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/10/2009 | 42.58 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DASLOCALIDADES DE OLHO D'AGUA, ACUDE GRANDE E CALDEIRAO PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/10/2009 | 357.42 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDEPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/10/2009 | 42.58 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DASLOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA DECIMA, TAUMATA DE BAIXO E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/10/2009 | 931.09 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/10/2009 | 1069.76 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA DECIMA, TAUMATA DE BAIXO E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/10/2009 | 1406.57 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/10/2009 | 1200.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, POR OCASIAO DOII FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADA NESTE MUNICIPIOEM PRACA PUBLICA NOS DIAS 19 E 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/10/2009 | 125.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, RECUPERACAO, VULCANIZACAO E RODIZIO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/10/2009 | 400.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO, REPARO E SUBSTITUICAO DE PECASPRESTADOS DE TRIZETA, RETENTOR DO DIFERENCIAL E RETENTORES DAS RODAS TRAZEIRA E DIANTEIRA DO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/10/2009 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/10/2009 | 465.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/10/2009 | 465.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/10/2009 | 465.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DEINFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/10/2009 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESA JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/10/2009 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETEPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE NODIA 03/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/10/2009 | 134.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 19 (DEZENOVE)COPIAS DE CHAVES PARA AS FECHADURAS DAS PORTAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900814 | 14/10/2009 | 700.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DEPLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900815 | 14/10/2009 | 1005.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900816 | 14/10/2009 | 9500.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/10/2009 | 60.00 | 00062974262449 | NILCELIO COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CUSTEARAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA REGIONALDO SUAS REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO NOS DIAS 23E 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900817 | 15/10/2009 | 5957.10 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900818 | 15/10/2009 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DO COMPUTADOR DADA SEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900819 | 15/10/2009 | 1900.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA PINTURA, CONSERTO E REPARO DA UNIDADE BASICADE SAUDE ( PSF ) DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/10/2009 | 60.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE CADASTRO ETRIBUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE GUARABIRA COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIOEM AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO "13ª REGIAO" NODIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/10/2009 | 160.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER REMANUFATURADO, DESTINADO A IMPRESSORA LASER DO SETOR DEEMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/10/2009 | 80.00 | 00027413802449 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO RETELHAMENTOCOMPLETO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/10/2009 | 280.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DEPLACA MNB-8173, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/10/2009 | 300.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROSE LOGOMARCAS NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO, JOSE VIEIRALEAL, MARIA DAS DORES SILVA, CANTALICE MAGALHAES EO NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900820 | 16/10/2009 | 220.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DO COMPRESSOR E REVISAO DO EQUIPO DA UNIDADE BASICA DO PSF DO BAIRROPROCANOR E INSTALACAO DE DIAFHAMA NO COMPRESSOR DOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DO PSFFRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900821 | 16/10/2009 | 2120.10 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900822 | 16/10/2009 | 7724.38 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/10/2009 | 120.00 | 00052784835715 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DA TELEVISAO DA SEDE DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/10/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA ( ART ), REFERENTE A EXECUCAO DE TESTE DEABSORCAO DE SOLO EM AREA DA FUTURA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900823 | 17/10/2009 | 2047.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON 430COMPLETO, ACOMPANHADO DE MONITOR LCD 17" SAMSUNG,01 (UMA) IMPRESSORA HP C4480 E 01 (UM) ESTABILIZADOR 500 VA, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900824 | 17/10/2009 | 2047.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON 430COMPLETO, ACOMPANHADO DE MONITOR LCD 17" SAMSUNG,01 (UMA) IMPRESSORA HP C4480 E 01 (UM) ESTABILIZADOR 500 VA, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900825 | 17/10/2009 | 2047.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES(GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON 430COMPLETO, ACOMPANHADO DE MONITOR LCD 17" SAMSUNG,01 (UMA) IMPRESSORA HP C4480 E 01 (UM) ESTABILIZADOR 500 VA, DESTINADOS A SEDE DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900826 | 19/10/2009 | 85.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E TROCA DOCILINDRO DA IMPRESSORA LASER LEXMARK DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900827 | 19/10/2009 | 329.70 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900828 | 19/10/2009 | 2382.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0003299 | 19/10/2009 | 520.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0003283 | 19/10/2009 | 206.83 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/10/2009 | 180.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E REPOSICAODE PECAS EM IMPRESSORAS DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0003293 | 19/10/2009 | 3759.15 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/10/2009 | 1181.85 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0003295 | 19/10/2009 | 256.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0003296 | 19/10/2009 | 295.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0003297 | 19/10/2009 | 371.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0003298 | 19/10/2009 | 545.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/10/2009 | 1601.25 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA AFM Nº13.736-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/10/2009 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/10/2009 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTASDE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS EDESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/10/2009 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/10/2009 | 245.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONERE TROCA DE 01 (UM) CHIP, DESTINADOS AS IMPRESSORASLASER DO SETOR DE EMPENHOS E DA SALA DA TESOURARIADA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/10/2009 | 550.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 110 (CENTO E DEZ)ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0003292 | 19/10/2009 | 300.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0003300 | 19/10/2009 | 396.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNW-2126, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0003301 | 19/10/2009 | 590.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/10/2009 | 676.00 | 00007351449406 | LUIS MAX GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 26 m3 DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/10/2009 | 676.00 | 00007351449406 | LUIS MAX GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 26 m3 DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/10/2009 | 728.00 | 00007351449406 | LUIS MAX GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 28 m3 DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTEA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS ( UBAM ), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/10/2009 | 40.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/10/2009 | 40.00 | 00085518735472 | OLIMAR DA SILVA DALIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/10/2009 | 20.00 | 00076038432434 | CLAUDILENE HELENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/10/2009 | 60.00 | 00005021161458 | LEANDRO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/10/2009 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/10/2009 | 40.00 | 00006355472444 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/10/2009 | 100.00 | 00062971824420 | OTAVIANA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/10/2009 | 50.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/10/2009 | 60.00 | 00009360254410 | MARINEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/10/2009 | 60.00 | 00004627854404 | JOSEILTON FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/10/2009 | 100.00 | 00005646949408 | JOSENILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/10/2009 | 2493.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADO ATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/10/2009 | 719.97 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/10/2009 | 2159.94 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/10/2009 | 4786.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/10/2009 | 30.00 | 00003377019464 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/10/2009 | 1800.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS ADOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/10/2009 | 100.00 | 00008415729413 | JOSE RONALDO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/10/2009 | 50.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/10/2009 | 100.00 | 00002069221407 | LUIZ GONZAGA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/10/2009 | 60.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/10/2009 | 70.00 | 00095181440444 | EDVALDO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/10/2009 | 30.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/10/2009 | 30.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/10/2009 | 30.00 | 00004350040420 | DAMIAO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/10/2009 | 65.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003332 | 21/10/2009 | 512.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/10/2009 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A OFICINA DE GASTRONOMIA REGIONAL COM ENFASE NA MACAXEIRA MINISTRADO PELO SEBRAE-PB NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003338 | 21/10/2009 | 628.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/10/2009 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003341 | 21/10/2009 | 193.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AUTILIZACAO DURANTE A III ACAO DE CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003344 | 21/10/2009 | 796.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ASEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0900829 | 21/10/2009 | 802.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOSAS CRIANCAS EM ATENDIMENTO NA SALA DE PEDIATRIA DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900830 | 21/10/2009 | 330.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) LASER COMPACT HTM COM CANETA904 mm, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EMFISIOTERAPIA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900831 | 21/10/2009 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900832 | 21/10/2009 | 180.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/10/2009 | 97.14 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDOESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/10/2009 | 1.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/10/2009 | 1368.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/10/2009 | 324.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0003340 | 21/10/2009 | 973.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/10/2009 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDA DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/10/2009 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/10/2009 | 1008.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/10/2009 | 3830.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 03, VINCULADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/10/2009 | 1321.98 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/10/2009 | 189.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03( TRES ) DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA REALIZAR VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO "FUNDEB E A GESTAO ESCOLAR" PROMOVIDO PELA EGEP EM CONVENIO COM A FAMUP NOS DIAS 20E 21/10/2009 E TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DAENERGISA NO DIA 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/10/2009 | 500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE LOCACAOE NIVELAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA QUE SE DESTINA ACONSTRUCAO DE UMA CRECHE-ESCOLA NO BAIRRO VERMELHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/10/2009 | 1762.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 1, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/10/2009 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/10/2009 | 490.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DEPLACA NPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS ECLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/10/2009 | 800.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAPRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR NECO LOBAO E BANDA,POR OCASIAO DA FESTA DE INAUGURACAO DA QUADRA DEESPORTES SITUADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/10/2009 | 737.00 | 00062974190430 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DESEGURANCAS E COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS, POROCASIAO DO II FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO NOSDIAS 19 E20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/10/2009 | 333.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DE FOTOS 10X15, POROCASIAO DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOSAO JOAO PEDRO RELIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS01 E 02/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/10/2009 | 350.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA FESTA DOSAO JOAO PEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS01 E 02/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/10/2009 | 2140.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/10/2009 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/10/2009 | 4627.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003367 | 22/10/2009 | 292.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCATIVAS COM AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/10/2009 | 500.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/10/2009 | 157.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/10/2009 | 210.00 | 00045065497400 | ELANIO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA REALIZAR VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO "FUNDEB E A GESTAO ESCOLAR" PROMOVIDO PELA EGEP EM CONVENIO COM A FAMUP NOS DIAS 20E 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0003348 | 22/10/2009 | 747.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORESJURIDICOS E CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/10/2009 | 315.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAODESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/10/2009 | 437.50 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/10/2009 | 1260.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/10/2009 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICRO-COMPUTADORESE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900833 | 22/10/2009 | 757.50 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900834 | 22/10/2009 | 200.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900835 | 22/10/2009 | 512.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNP-0911, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900836 | 22/10/2009 | 7834.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, AMBULANCIADUCATO DE PLACA MOU-0037 E TOPIC LOCADA DE PLACAKIJ-1664, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900837 | 22/10/2009 | 5572.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/10/2009 | 353.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DE FOTOS 3X4, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAATENDIDOS POR OCASIAO DA III ACAO DE CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/10/2009 | 300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA III ACAODA CIDADANIA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/10/2009 | 433.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003366 | 22/10/2009 | 338.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/10/2009 | 882.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/10/2009 | 1408.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900838 | 23/10/2009 | 82.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLAS IMPERIAIS DIVERSAS, DESTINADAS AOATENDIMENTO DE PACIENTES EM FISIOTERAPIA E NA PRATICA DE EDUCACAO FISICA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDEDA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900839 | 23/10/2009 | 1900.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NAPINTURA, CONSERTO E REPARO DO PREDIO DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0003372 | 23/10/2009 | 12223.00 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0003373 | 23/10/2009 | 2754.38 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0003374 | 23/10/2009 | 2471.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0003377 | 23/10/2009 | 206.83 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/10/2009 | 16683.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/10/2009 | 252255.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/10/2009 | 95038.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/10/2009 | 4063.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/10/2009 | 5930.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/10/2009 | 2845.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/10/2009 | 2455.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/10/2009 | 12318.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/10/2009 | 1000.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS POR ESSA EDILIDADE ATRAVES DO JORNAL "FOLHA DOBREJO" (EDICAO: OUTUBRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/10/2009 | 8394.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/10/2009 | 1771.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900840 | 26/10/2009 | 5580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900841 | 26/10/2009 | 27822.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900842 | 26/10/2009 | 16290.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900843 | 26/10/2009 | 16800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900844 | 26/10/2009 | 72439.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900845 | 26/10/2009 | 19420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900846 | 26/10/2009 | 49940.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900847 | 26/10/2009 | 18909.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/10/2009 | 5287.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/10/2009 | 7290.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/10/2009 | 4480.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/10/2009 | 2985.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/10/2009 | 36271.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/10/2009 | 7655.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/10/2009 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/10/2009 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/10/2009 | 10466.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/10/2009 | 1441.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/10/2009 | 2967.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/10/2009 | 6175.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/10/2009 | 250.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PASSAGEM, ESTADIA E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA PARAAGRICULTURA DA PRODUCAO FAMILIAR NA CIDADE DE SAOPAULO CONHECIDA COMO BIOFACH QUE IRA SE REALIZARNOS DIAS 28, 29 E 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/10/2009 | 25.10 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/10/2009 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/10/2009 | 7506.90 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTSDOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 12/1994 E 01/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/10/2009 | 20.40 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/10/2009 | 41500.00 | 08586210000115 | STELLA PRODUCOES(MARISTELA DE SOUZA FALCÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LOCACAO DE SOM E SONORIZACAO PA, ILUMINACAO, GERADOR EPALCO, ALEM DE SERVICOS DE MIDIA E PUBLICIDADE POROCASIAO DO II FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO NESTEMUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20/09/2009, CONFORME CARTACONVITE Nº 040/2009 E CONVENIO COM O MINISTERIO DOTURISMO Nº 704874/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/10/2009 | 7.65 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/10/2009 | 63500.00 | 08586210000115 | STELLA PRODUCOES(MARISTELA DE SOUZA FALCÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DAS BANDAS FORRO PEGADO, CAVALODE TROIA, PURO AMOR E SAIA RODADA, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO II FESTIVAL DA MANDIOCA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/09/2009, CONFORMEINEXIGIBILIDADE Nº 008/2009 E CONVENIO MINISTERIODO TURISMO Nº 704874/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/10/2009 | 400.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO TIMEDE FUTEBOL DO JUVENTUS ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NACOPA RURAL DE FUTEBOL-EDICAO: 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/10/2009 | 660.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/10/2009 | 100.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROPAGANDA DOCAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO MODALIDADE7X7 REALIZADO NO MINI-CAMPO DESTE MUNICIPIO NO DIA07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/10/2009 | 1000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTASADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PUBLICADO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/10/2009 | 128.95 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/10/2009 | 386.85 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/10/2009 | 60.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE CADASTRO ETRIBUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE GUARABIRA COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIOEM AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO "13ª REGIAO" NODIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/10/2009 | 120.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PSICOLOGA PARA CUSTEARAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIASOCIAL REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO NOS DIAS 23E 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/10/2009 | 266.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PIPOCAS, BALAS E PIRULITOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM CRIANCAS DURANTE ACAO REALIZADAPELOS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NA VILA SAOLUIZDESTE MUNICIPIO NO DIA 12/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/10/2009 | 480.00 | 00004565671433 | FABIANA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR NA ATUALIZACAOCADASTRAL E ARQUIVAMENTO DAS INFORMACOES DO CADASTRAMENTO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FIRMADO NO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900848 | 28/10/2009 | 392.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/10/2009 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA A RETIRADA DE DETRITOS DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/10/2009 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOSURBANOS PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSA SECRETARIA NA EMPRESA CONSTRUTIVA MATERIAISELETRICOSNO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/10/2009 | 350.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DOS VEICULOS AMBULANCIADUCATO DE PLACA MOU-0037 E MNB-6686, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/10/2009 | 150.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS BICOS INJETORESDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-2126, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/10/2009 | 15249.22 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/10/2009 | 1227.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/10/2009 | 6120.84 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/10/2009 | 3583.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/10/2009 | 3696.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/10/2009 | 15936.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/10/2009 | 4272.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900849 | 29/10/2009 | 1048.40 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900850 | 29/10/2009 | 2955.70 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900851 | 29/10/2009 | 1608.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE PACIENTES DIABETICOS DEPENDENTESDE INSULINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900852 | 29/10/2009 | 2636.95 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AOLABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/10/2009 | 985.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/10/2009 | 2499.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE ( PROJOVEM ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/10/2009 | 594.75 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/10/2009 | 2108.06 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/10/2009 | 702.68 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/10/2009 | 26966.41 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/10/2009 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DABOMBA DAGUA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO DO SITIOLAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/10/2009 | 55496.23 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/10/2009 | 5869.08 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/10/2009 | 20908.56 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/10/2009 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DABOMBA DAGUA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS PEDRO FRANCO DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2009 | 1290.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENCOIS, TOALHAS DE BANHO E JOGOS DE CAMADE SOLTEIRO, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/10/2009 | 953.05 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/10/2009 | 271.47 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/10/2009 | 2392.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/10/2009 | 800.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE LICITACOES E MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2009 | 2.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMSDESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/10/2009 | 4894.09 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/10/2009 | 406.84 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2009 | 250.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM CAFE DA MANHA E TRANSPORTES, POR OCASIAODA REALIZACAO DA IV CAVALGADA ECOLOGICA SAINDO DOSITIO PIRPIRI COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO NO DIA25/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/10/2009 | 4165.52 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900853 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA PINTURA, CONSERTO, REPARO E RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900854 | 30/10/2009 | 2844.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900855 | 30/10/2009 | 186.60 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900856 | 30/10/2009 | 360.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE PACIENTES UROSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900857 | 30/10/2009 | 270.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLETORES PERFURO-CORTANTE, DESTINADAS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2009 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO WEEKEND COMPLETO COM SEGURO E KM LIVRE DE PLACA MOM-1423, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/11/2009 | 282.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/11/2009 | 240.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/11/2009 | 80.00 | 00007017721403 | MARIA DA GUIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/11/2009 | 600.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/11/2009 | 100.00 | 00055439306404 | SEVERINO JULIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/11/2009 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/11/2009 | 100.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/11/2009 | 50.00 | 00022006940406 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/11/2009 | 50.00 | 00062843362768 | JOSE DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/11/2009 | 100.00 | 00009042446447 | MARLENE CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/11/2009 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/11/2009 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/11/2009 | 30.00 | 00000769679480 | ALEXSANDRO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/11/2009 | 160.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/11/2009 | 139.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900858 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900859 | 03/11/2009 | 698.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE PACIENTES UROSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900860 | 03/11/2009 | 10487.81 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900861 | 03/11/2009 | 235.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900862 | 03/11/2009 | 267.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900863 | 03/11/2009 | 103.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900864 | 03/11/2009 | 6910.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES(SERI GRAFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/11/2009 | 300.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAONº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/11/2009 | 160.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/11/2009 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ CASSIANO DA SILVANº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSMORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/11/2009 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/11/2009 | 250.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 128,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/11/2009 | 960.00 | 00005163907409 | FRANCISCA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DECORTE E COSTURA, MINISTRADO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/11/2009 | 500.00 | 00005977370458 | LUCILENE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE CARATER EMERGENCIAL PARA ATUALIZACAO DAS FAMILIAS DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IDENTIFICADAS DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNALDE CONTAS DA UNIAO (TCU) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/11/2009 | 500.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE CARATER EMERGENCIAL PARA ATUALIZACAO DAS FAMILIAS DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IDENTIFICADAS DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNALDE CONTAS DA UNIAO (TCU) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/11/2009 | 500.00 | 00009820267498 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE CARATER EMERGENCIAL PARA ATUALIZACAO DAS FAMILIAS DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IDENTIFICADAS DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNALDE CONTAS DA UNIAO (TCU) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/11/2009 | 500.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE CARATER EMERGENCIAL PARA ATUALIZACAO DAS FAMILIAS DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IDENTIFICADAS DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNALDE CONTAS DA UNIAO (TCU) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/11/2009 | 258.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/11/2009 | 30.00 | 00004049259443 | SEBASTIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/11/2009 | 107.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/11/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/11/2009 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/11/2009 | 70.00 | 00002857040440 | ROBSON CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/11/2009 | 180.00 | 00009557110457 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/11/2009 | 35.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/11/2009 | 80.00 | 00004835292499 | ANTONIO MARCOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/11/2009 | 30.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/11/2009 | 30.00 | 00007252671437 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/11/2009 | 20.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/11/2009 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/11/2009 | 66.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/11/2009 | 138.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/11/2009 | 380.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/11/2009 | 1120.35 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASVERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME HOMOLOGACAO NOS TERMOSDO ARTIGO 477 DA CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO(CLT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/11/2009 | 280.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS EM DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/11/2009 | 204.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/11/2009 | 700.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO ETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/11/2009 | 9048.98 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/11/2009 | 60.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/11/2009 | 56.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/11/2009 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/11/2009 | 320.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/11/2009 | 150.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/11/2009 | 66.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/11/2009 | 622.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/11/2009 | 315.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03( TRES ) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO ESPACO CULTURAL PROMOVIDO PELAUNDIME-PB, MINISTERIO E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NOS DIAS 04, 05 E 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/11/2009 | 200.00 | 00028568672434 | GERALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAPRESENTACAO CULTURAL EM PRACA PUBLICA DO TRIO DEFORRO "OS GARAPOES" NO DIA 19/09/2009, POR OCASIAODAS COMEMORACOES DO 2º FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/11/2009 | 100.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAPRESENTACAO CULTURAL EM PRACA PUBLICA DO GRUPO DEDANCA "DANCART" NO DIA 19/09/2009, POR OCASIAO DASCOMEMORACOES DO 2º FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/11/2009 | 250.00 | 00057632383468 | SEVERINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAPRESENTACAO CULTURAL EM PRACA PUBLICA COMO TOCADOR DE RABECA NO DIA 19/09/2009, POR OCASIAO DASCOMEMORACOES DO 2º FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/11/2009 | 100.00 | 00009502330480 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO 2º FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 18/09 E19/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/11/2009 | 215.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO E REPOSICAO DO REVESTIMENTO FUME NOS VIDROS DAS PORTAS DO TELECENTRODE INFORMATICA DA RUA PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/11/2009 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3594, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/11/2009 | 2456.26 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/11/2009 | 176.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/11/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/11/2009 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LEITE S/N, ONDEFUNCIONA OS DEMAIS ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/11/2009 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DE LUNA FREIRE Nº 175ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/11/2009 | 320.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/11/2009 | 450.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO Nº 145,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/11/2009 | 300.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/11/2009 | 195.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE CHIPS DE03 (TRES) CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS LASER LEXMARKE120 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/11/2009 | 400.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL "O INTERIORANO" DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSDIAS 01 E 02/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/11/2009 | 1110.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/11/2009 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/11/2009 | 130.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE CHIPS DE02 (DOIS) CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS LASER LEXMARKE120 DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/11/2009 | 200.00 | 00007626849418 | GILMAR FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTEDOS ESTUDANTES DO 1º E 2º ANO, TURNO MANHA, TURMA"A", DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAR UMA EXCURSAO ESCOLAR EM VISITA A ESTACAO CIENCIA, BICA, FAROL DO CABO BRANCO E PLANETARIO NACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/11/2009 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO ASREUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/11/2009 | 60.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDA CAPACITACAO EM DIARIO OFICIAL ELETRONICO DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA FAMUP NA IDEZ FACULDADE NODIA 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/11/2009 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N,ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME A LEINº 487/99, DATADA DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/11/2009 | 525.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RECURSOS HUMANOS E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/11/2009 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE SE ENCONTRA EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/11/2009 | 232.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/11/2009 | 0.04 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/11/2009 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/11/2009 | 6569.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 15ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/11/2009 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/11/2009 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/11/2009 | 136.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AOUSO DURANTE O ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO DAS CRIANCAS ACOLHIDAS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/11/2009 | 465.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900865 | 04/11/2009 | 407.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO A-4 COLA, PLOTAGENS MONOCROMATICAS E COLORIDAS E COPIAS XEROGRAFICAS DO PROJETO ESTRUTURAL E PLANTAS DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900866 | 04/11/2009 | 3246.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900867 | 04/11/2009 | 2631.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900868 | 04/11/2009 | 2486.38 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900869 | 04/11/2009 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900870 | 04/11/2009 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900871 | 04/11/2009 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900872 | 04/11/2009 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900873 | 04/11/2009 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPACS-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900874 | 04/11/2009 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 19 DE SETEMBRO Nº188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900875 | 04/11/2009 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DEFRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900876 | 04/11/2009 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA Nº 101,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900877 | 04/11/2009 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DASILVA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/11/2009 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/11/2009 | 3671.90 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/11/2009 | 55.00 | 00002732483400 | ANTONIO CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPARO E TROCA DEPECAS DA BICICLETA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/11/2009 | 2200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DEENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRASDE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/11/2009 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/11/2009 | 90.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE 02 (DOIS)SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/11/2009 | 411.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DE FOTOS 10X15, POROCASIAO DA COBERTURA FOTOGRAFICA DA ASSINATURA DEDOCUMENTOS PARA INICIO DAS OBRAS DO FUTURO POSTODO INSS, HASTEAMENTO DA BANDEIRA E DESFILE CIVICOREALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900878 | 05/11/2009 | 2088.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900879 | 05/11/2009 | 1188.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900880 | 05/11/2009 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900881 | 05/11/2009 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900882 | 05/11/2009 | 385.00 | 00001216947716 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MONZA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACALHW-2002, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS ECLINICAS DE OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900883 | 05/11/2009 | 1035.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT GLDE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAISDO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900884 | 05/11/2009 | 780.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PARTO EPRE-NATAL NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900885 | 05/11/2009 | 765.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900886 | 05/11/2009 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITALDO ESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900887 | 05/11/2009 | 795.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900888 | 05/11/2009 | 680.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DEPLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900889 | 05/11/2009 | 120.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICASDA CAPITAL E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVOAO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900890 | 05/11/2009 | 400.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/11/2009 | 320.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS JOVENS E ADOLESCENTES DOPRO-JOVEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOSA EMUMA EXCURSAO EM VISITA A ESTACAO CIENCIA E FAROLDO CABO BRANCO NO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/11/2009 | 180.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO KADET DE PLACA KIR-2704, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SEBRAE, POROCASIAO DE ESTADIA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTRARA OFICINA DE GASTRONOMIA REGIONAL COM ENFASE NAMACAXEIRANOS DIAS 17 E 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/11/2009 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/11/2009 | 465.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DESPORTIVO DE ATIVIDADES FISICAS E SOCIO-EDUCATIVAS DAESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/11/2009 | 6569.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 16ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/11/2009 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/11/2009 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/11/2009 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES DETESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/11/2009 | 604.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORESJURIDICOS E CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/11/2009 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO DESTEMUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/11/2009 | 330.00 | 00009762548400 | CRISTIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E REPRODUCAO DE CD'S DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/11/2009 | 250.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DETEXTOS, DESTINADO A DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/11/2009 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/11/2009 | 1350.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/11/2009 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/11/2009 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/11/2009 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/11/2009 | 50.00 | 00055925634420 | JOSE ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE UMACADEIRA E UMA CAMA DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/11/2009 | 70.00 | 00004179693410 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM CONTABILIDADE NA ACADEMIA DE COMERCIO EPITACIO PESSOA, PORSE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/11/2009 | 357.42 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDEPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/11/2009 | 2000.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/11/2009 | 465.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DEINFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/11/2009 | 465.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/11/2009 | 465.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/11/2009 | 742.58 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA, GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/11/2009 | 1908.55 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/11/2009 | 1406.57 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/11/2009 | 134.88 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA DECIMA, TAUMATA DE BAIXO E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/11/2009 | 2000.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/11/2009 | 42.58 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DASLOCALIDADES DE OLHO D'AGUA, ACUDE GRANDE E CALDEIRAO PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/11/2009 | 3557.42 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA,GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900891 | 06/11/2009 | 420.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOSRESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/11/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DECONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/11/2009 | 180.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/11/2009 | 898.96 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/11/2009 | 569.40 | 08730095000100 | SECRET.DE SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DATAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA NA EMISSAO DE 60 (SESSENTA)CEDULAS DE IDENTIDADE, POR OCASIAO DA III ACAO DECIDADANIA REALIZADA NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900892 | 09/11/2009 | 266.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900893 | 09/11/2009 | 720.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900894 | 09/11/2009 | 300.00 | 00002342632452 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE EM FONOAUDIOLOGIA DESUA FILHA A MENOR ARABELLY VITORIA DA SILVA LIMA,POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/11/2009 | 200.00 | 00002907235400 | JOSE ABEL CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO DA PARTE ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O MARCAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/11/2009 | 915.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/11/2009 | 2107.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/11/2009 | 2209.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/11/2009 | 276.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/11/2009 | 60.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVAPARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO PARA EMISSAO INFORMATIZADA DE CTPS NO DIA 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/11/2009 | 402.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/11/2009 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITONº 001360360, REFERENTE A PARCELA 17/60 DO AUTO DEINFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/11/2009 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DO MATADOURO PUBLICO E DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/11/2009 | 40.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/11/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAODE TOMADA DE PRECO Nº 004/2009 NO DIARIO OFICIAL(EDICAO: 19/09/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/11/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2009 | 159.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS, DESTINADASAO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DEENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRASDE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2009 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA BYH-0558,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2009 | 2150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGC-4735, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/11/2009 | 2150.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA WWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/11/2009 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/11/2009 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/11/2009 | 688.49 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2009 | 130.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DO CHIP DOTONER DA IMPRESSORA LEXMARK E 120 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/11/2009 | 15970.49 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2009 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/11/2009 | 895.27 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/11/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/11/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/11/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/11/2009 | 13950.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2009 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2009 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2009 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTASDE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS EDESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2009 | 245.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E TROCA DALAMINA DE LIMPEZA E DO ROLO MAGNETICO DA IMPRESSORA LASER HP 12A DA SALA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2009 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/11/2009 | 400.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DERESTAURACAO E PINTURA DE MOVEIS DE ACO DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/11/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA LCU-9307, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE BAIXINHA, ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/11/2009 | 550.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA KLH-8502, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA FAZENDA UMARI PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALICAS DE GENDIROBA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/11/2009 | 950.39 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/11/2009 | 2522.56 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/11/2009 | 266.78 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2009 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESA JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2009 | 500.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/11/2009 | 260.00 | 00007772567464 | WALQUIRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACADE IDENTIFICACAO, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DA RUA JOAQUIM FRANCISCO GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2009 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2009 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900895 | 10/11/2009 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 8 ANOSDE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900896 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900897 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900898 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900899 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO POSTODE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900900 | 10/11/2009 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900901 | 10/11/2009 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900902 | 10/11/2009 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900903 | 10/11/2009 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900904 | 10/11/2009 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900905 | 10/11/2009 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MND-0575, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE MARI E SAPE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900906 | 10/11/2009 | 455.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-2416, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900907 | 10/11/2009 | 460.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MMU-4012, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAISDAS CIDADES DE MARI E SAPE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900908 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PLACA MMC-2110, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900909 | 10/11/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/11/2009 | 240.00 | 00001216947716 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MONZA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACALHW-2002, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHOTUTELAR PARA REALIZAR OS TRABALHOS EXTRAORDINARIOSDURANTE O 2º FESTIVAL DA MANDIOCA DESTE MUNICIPIONOS DIAS 19 E 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/11/2009 | 300.00 | 00075932687487 | MARIA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/11/2009 | 979.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DOGRUPO DE PRODUCAO DE COSTURA DE CAMA, MESA E BANHOFORMADO PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2009 | 513.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2009 | 800.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/11/2009 | 800.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/11/2009 | 800.00 | 00003484392452 | MARIA RONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE FORMACAOTECNICA GERAL (FTG) DO PROJOVEM COM FINALIDADE DEACOMPANHAR, AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOESSOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2009 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/11/2009 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/11/2009 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2009 | 120.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PSICOLOGA PARA CUSTEARAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIASOCIAL REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO NOS DIAS 23E 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/11/2009 | 150.00 | 00002113080486 | GISELDA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE FILMAGEM DA3ª ACAO DE CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900910 | 11/11/2009 | 1105.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/11/2009 | 584.50 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TROFEUS E 15 (QUINZE) MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DA 1ª COPA SUPER COMPRAS DE FUTSAL REALIZADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/11/2009 | 70.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADESAVEIRO DE PLACA KKZ-0999, TRANSPORTANDO OS MOVEISPARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/11/2009 | 1.27 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/11/2009 | 1206.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/11/2009 | 61.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/11/2009 | 234.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/11/2009 | 223.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS UNIDADESBASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/11/2009 | 200.00 | 00000181522446 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RESPONSAVELPELO EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIONO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DA AQUIPE DEATORES DA COMPANHIA PARAIBANA DE COMEDIA PARA UMAAPRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL "AS COROAS" NODIA 14/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/11/2009 | 4883.34 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/11/2009 | 460.00 | 00007639047404 | MARIA ELAINE DE SANTANA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 02 (DOIS) PULA-PULA, DESTINADOS A FESTAEM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 15/10E NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900911 | 12/11/2009 | 1405.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-5688, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/11/2009 | 600.00 | 02110638000100 | OTICA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 03 (TRES) OCULOS DE GRAU COM LENTES EARMACOES, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/11/2009 | 540.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGL-2977, TRANSPORTANDO OS ELETRODOMESTICOS E MOVEIS DE VARIAS MUDANCAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE BOM JESUS-RN, JUAREZ TAVORA,JOAO PESSOA E AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/11/2009 | 200.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE BISCUIT NO CLUBE DE MAES FRANCISCAMOURA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO PERIODO DE16 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/11/2009 | 780.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TECIDOS (POPELINE E MALHA), DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE O CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/11/2009 | 110.00 | 00005834302440 | EVAMBERTO DAVID BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE UM BINGO BENEFICENTE REALIZADO NA COMUNIDADE SAO JOSE DO SITIOLAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA09/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/11/2009 | 1460.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TECIDOS (OXFORD, VAGONITE, PERCAL EFRANCE VILE), DESTINADOS AO USO DO GRUPO DE PRODUCAO FORMADO PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/11/2009 | 500.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DURANTE O BINGOBENEFICENTE REALIZADO NA COMUNIDADE SAO JOSE NOSITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO DIA 08/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900912 | 13/11/2009 | 1100.00 | 00008732064446 | JOBSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA PINTURA, CONSERTO E REPARO DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF) DO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900913 | 13/11/2009 | 399.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 05 (CINCO) RECIPIENTES TERMICOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAOREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/11/2009 | 455.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS,DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS POR AMOR ESAIA RODADA, POR OCASIAO DO 2º FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 19 E20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/11/2009 | 400.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADESDO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIONO DIA 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/11/2009 | 525.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, LICITACAO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/11/2009 | 70.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DESENHO E PINTURA DE LETREIROS PARA IDENTIFICACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSFDO BAIRRO JOSE AMERICO E DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/11/2009 | 160.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DESENHO E PINTURA DE LETREIROS PARA IDENTIFICACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPSF DO BAIRRO VERMELHO, PROCANOR E SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/11/2009 | 440.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/11/2009 | 40.00 | 00006276831425 | SUELY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/11/2009 | 30.00 | 00001523668490 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/11/2009 | 60.00 | 00075254158468 | ALMAIZA DE FATIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/11/2009 | 40.00 | 00087432862400 | VERONICA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/11/2009 | 30.00 | 00002997995493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/11/2009 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/11/2009 | 40.00 | 00044116802468 | MANOEL ULISSES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/11/2009 | 30.00 | 00010354154451 | GONCALA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/11/2009 | 50.00 | 00010040148483 | CLEGINALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/11/2009 | 40.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/11/2009 | 80.00 | 00001282631489 | EDME FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/11/2009 | 280.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DEPLACA MNB-8173, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900914 | 16/11/2009 | 1276.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/11/2009 | 30.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/11/2009 | 780.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 26(VINTE E SEIS) SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, POR OCASIAO DA III ACAO DE CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/11/2009 | 2837.93 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AO USO NO SALAO DE BELEZA COMUNITARIO FORMADO PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/11/2009 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/11/2009 | 70.00 | 00002683099495 | ADRIANA FRANCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 (QUATORZE)BLUSAS, DESTINADAS AOS MEMBROS INTEGRANTES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/11/2009 | 100.00 | 00002573069435 | MARIA JOSE PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/11/2009 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/11/2009 | 40.00 | 00005986269489 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/11/2009 | 40.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/11/2009 | 60.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/11/2009 | 50.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/11/2009 | 30.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/11/2009 | 40.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/11/2009 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/11/2009 | 70.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/11/2009 | 70.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/11/2009 | 30.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/11/2009 | 30.00 | 00007875461430 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/11/2009 | 30.00 | 00009443376431 | FERNANDA XAVIER RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/11/2009 | 30.00 | 00003528699418 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/11/2009 | 40.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/11/2009 | 30.00 | 00006708816431 | GEILTON CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/11/2009 | 35.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/11/2009 | 50.00 | 00004205016492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/11/2009 | 370.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIO COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DOACAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/11/2009 | 330.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900915 | 17/11/2009 | 710.24 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900916 | 17/11/2009 | 446.11 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNP-0911, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900917 | 17/11/2009 | 5831.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, AMBULANCIADUCATO DE PLACA MOU-0037 E BESTA LOCADA DE PLACAKIJ-1664, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900918 | 17/11/2009 | 7872.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900919 | 17/11/2009 | 60.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/11/2009 | 4045.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/11/2009 | 12223.10 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/11/2009 | 2754.40 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/11/2009 | 2472.10 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/11/2009 | 206.74 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/11/2009 | 220.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DASEMANA CULTURAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DODIA DAS CRIANCAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA, CANTALICE MAGALHAES E O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/11/2009 | 3831.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-2862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/11/2009 | 2496.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/11/2009 | 360.00 | 00003155662484 | CLAUDIO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/11/2009 | 2330.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/11/2009 | 1639.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOSDE FIRMAS, AUTENTICACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/11/2009 | 1439.08 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/11/2009 | 300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA REALIZACAODA I SUPER COPA DE FUTSAL E DO CURSO DE BISCUIT NOCLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/11/2009 | 7840.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/11/2009 | 90.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/11/2009 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DOSSERVICOS NA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DEREPASSE DO PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIALCOM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OPERACAO Nº 0236325-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/11/2009 | 1574.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 1, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/11/2009 | 230.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA SUBSTITUICAODE PARAFUSOS, PORCAS E ALAVANCA DO PLATO DE EMBREAGEM, ROLAMENTOS DO COLAR E JUNTA DA CAPA TRAZEIRADO LADO ESQUERDO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/11/2009 | 1338.54 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO WEEKEND LOCADO DE PLACA MOM-1423,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/11/2009 | 550.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DE COBERTURA E DIVULGACAO DODESFILE CIVICO EM COMEMORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 19/09/2009 E DO BINGO BENEFICENTE NA COMUNIDADE SAO JOSE EM LAGOA DO FELIX NAZONA RURAL NO DIA 09/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/11/2009 | 3809.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS TRATORES 2 E 3, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/11/2009 | 1008.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/11/2009 | 144.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/11/2009 | 122.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E PEQUENOSREPAROS NA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/11/2009 | 600.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/11/2009 | 1620.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/11/2009 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/11/2009 | 1051.40 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900920 | 18/11/2009 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900921 | 18/11/2009 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ASEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900922 | 18/11/2009 | 695.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOCARTER, ALTERNADOR, BOMBA D'AGUA, FREIO, RODA TRAZEIRA E TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA DO FIAT UNOLOCADO DE PLACA MNP-0911, VINCULADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900923 | 18/11/2009 | 700.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOFREIO, ALTERNADOR, RODA DIANTEIRA, TROCA DE EMBREAGEM, BUCHAS DO EIXO E JUNTA HOMOCINETICA E SERVICOS ELETRICOS DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACAMNW-2126, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900924 | 18/11/2009 | 1120.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOMOTOR, RODA DIANTEIRA, RODA TRAZEIRA, SUSPENSAO ESOLDA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900925 | 18/11/2009 | 250.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA E DO CILINDRO DE IGNICAODO VEICULO AMBULANCIA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/11/2009 | 216.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/11/2009 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/11/2009 | 7400.00 | 10292646000143 | AIRTON SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE02 ( DOIS ) CURSOS DE CAPACITACAO MASSAS E PIZZASMINISTRADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/11/2009 | 12100.00 | 07666567000140 | CONSELHO DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA VERBA ANUAL EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE PARA AAPLICACAO NO PLANO DE POLITICAS PUBLICAS NA AREADA INFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ATRAVES DO MINISTERIOPUBLICO, PREFEITURA E CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900926 | 19/11/2009 | 247.80 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900927 | 19/11/2009 | 320.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO SILVINO COSTA, FRANCISCO FAUSTINO, CENTRO DE SAUDE, PASTO NOVO, CONEGO CORNELIO, BAIRRO VERMELHO E PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/11/2009 | 2584.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADO ATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/11/2009 | 180.00 | 10739860000103 | DICOPLAST DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) PACOTES COM 100 UNIDADES CADADE SACOS PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARASEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/11/2009 | 150.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 10 (DEZ) METROS DE TUBO FLEX PVC 2"KANAFLEX AZUL, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/11/2009 | 126.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIALPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP NOS DIAS13 E 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTEA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS ( UBAM ), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/11/2009 | 100.00 | 00004271042463 | DENILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO GOL DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KIO-7793, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA DE OLHOS DOUTOR FRANCISCO PINTONA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/11/2009 | 677.16 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/11/2009 | 2031.48 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, REPARO, CONSERTOS E RETELHAMENTO DA SEDE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/11/2009 | 180.00 | 00005578658407 | JOAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/11/2009 | 200.00 | 00043698085453 | LUIS JOAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAREFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/11/2009 | 1501.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOFICINA DE DECOUPAGEM REALIZADA COM OS IDOSOS DOGRUPO CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 16, 21 E 23/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/11/2009 | 833.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A OFICINA DE RELACOES HUMANAS REALIZADA COM OS IDOSOSDO GRUPO CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 07 E 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/11/2009 | 602.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/11/2009 | 321.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 05 (CINCO) TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DOS TIMES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY REALIZADO NO MINI-CAMPODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/11/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/11/2009 | 300.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAPRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR NALDO SANTOS E SEUSTECLADOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DASCRIANCAS NA RUA MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA DESTEMUNICIPIO NO DIA 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/11/2009 | 31.50 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO BARRO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/11/2009 | 40.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE ALFAVACA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/11/2009 | 74.50 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/11/2009 | 149.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/11/2009 | 180.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 ( UM ) TONERKATUM 700, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/11/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900928 | 23/11/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900929 | 23/11/2009 | 2017.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO PRINCE TUBO ARTE, 01(UM) RADIO GRAVADOR SEMP TOSHIBA, 03 (TRES) LIXEIRAS INOX COM PEDAL E BALDE 5 LITROS, 01 (UM) MINISISTEM LENOX E 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA CENTURYDESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900930 | 23/11/2009 | 1467.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS SECRETARIA, 01 (UM)MOVEL PARA COMPUTADOR, 02 (DUAS) CADEIRAS FIXA, 01(UM) PE MET RED, 01 (UMA) MESA DE CANTO E 01 (UMA)CADEIRA GIRATORIA, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/11/2009 | 770.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/11/2009 | 84.52 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDOESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/11/2009 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/11/2009 | 45.20 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/11/2009 | 6085.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/11/2009 | 16783.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/11/2009 | 4178.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/11/2009 | 250502.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/11/2009 | 96670.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/11/2009 | 9481.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/11/2009 | 1470.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/11/2009 | 24.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/11/2009 | 2877.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/11/2009 | 12623.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/11/2009 | 2455.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900931 | 25/11/2009 | 5580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900932 | 25/11/2009 | 27282.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900933 | 25/11/2009 | 16688.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900934 | 25/11/2009 | 17803.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900935 | 25/11/2009 | 75288.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900936 | 25/11/2009 | 19420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900937 | 25/11/2009 | 50979.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900938 | 25/11/2009 | 18654.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/11/2009 | 4325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/11/2009 | 7290.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/11/2009 | 5702.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/11/2009 | 45.20 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/11/2009 | 7655.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/11/2009 | 36409.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/11/2009 | 2985.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/11/2009 | 10466.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/11/2009 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/11/2009 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/11/2009 | 2967.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/11/2009 | 1411.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/11/2009 | 6160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/11/2009 | 366.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/11/2009 | 150.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA-DF COMO REPRESENTANTE DESSEMUNICIPIO NA VII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 30/11 A 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900939 | 26/11/2009 | 245.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PEDAL PROGRASSIVO INJETADO EQUIPODESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE UNIDADEDE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900940 | 26/11/2009 | 345.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 345 ESPECULOS PEQUENO NAO ESTERIL DEPLASTICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/11/2009 | 110.00 | 00008357193404 | GUSTAVO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E REMOCAO DOS MOVEIS E ELETRODOMESTIVOS DOSSEM-TETO NA INVASAO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALNOS DIAS 23, 24 E 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/11/2009 | 27076.22 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/11/2009 | 8.67 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/11/2009 | 26.01 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/11/2009 | 950.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPES E ATLETAS PARTICIPANTES DA IIICOPA ZONA RURAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/11/2009 | 5950.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/11/2009 | 56268.18 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/11/2009 | 21267.49 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900941 | 27/11/2009 | 220.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONFECCAO DEGRADES DE PROTECAO PARA PORTAS E JANELAS, DESTINADOS A INSTALACAO NA UNIDADE ANCORA (PSF) DO SITIOALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900942 | 27/11/2009 | 1100.00 | 00008732064446 | JOBSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA PINTURA, CONSERTO E REPARO DA UNIDADE ANCORA(PSF) DA LOCALIDADE DE ALFAVACA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/11/2009 | 618.45 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE A OFICINA DEDECOUPAGEM REALIZADA COM OS IDOSOS DO GRUPO CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16, 21E 23/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/11/2009 | 4165.46 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/11/2009 | 2499.50 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/11/2009 | 951.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/11/2009 | 100.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DESENHO E PINTURA DE LETREIROS PARA IDENTIFICACAO DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) E DO POLO DAUNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL ( UAB ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/11/2009 | 1227.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES DE SAUDE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/11/2009 | 3671.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/11/2009 | 12654.79 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/11/2009 | 4272.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL( EMPRESA ) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/11/2009 | 16497.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/11/2009 | 3916.77 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/11/2009 | 6002.04 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2009 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO WEEKEND COMPLETO COM SEGURO E KM LIVRE DE PLACA MOM-1423, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2009 | 616.50 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE A OFICINA DERELACOES HUMANAS REALIZADA COM OS IDOSOS DO GRUPOCAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07,14 E 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2009 | 111.00 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS, BALAS E CARAMELOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DAVILA SAO LUIZ, POR OCASIAO DE ACAO SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900943 | 30/11/2009 | 2442.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOSA PINTURA E REVITALIZACAO DA SEDE ONDE FUNCIONA OCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900944 | 30/11/2009 | 663.40 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900945 | 30/11/2009 | 2252.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900946 | 30/11/2009 | 1324.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900947 | 30/11/2009 | 960.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX DESCARTAVEIS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900948 | 30/11/2009 | 2167.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900949 | 30/11/2009 | 850.00 | 09037869000185 | FABIO PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO IMPRESSA EM LONA NIGHT DAY COM ARMACAO EMMETALONA E ALUMINIO, DESTINADA A SEDE DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900950 | 30/11/2009 | 595.00 | 09037869000185 | FABIO PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO IMPRESSA EM LONA NIGHT DAY COM ARMACAO EMMETALONA E ALUMINIO, DESTINADA A SEDE DO PROGRAMADE VIGILANCIA SANITARIA E A SEDE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900951 | 30/11/2009 | 595.00 | 09037869000185 | FABIO PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO IMPRESSA EM LONA NIGHT DAY COM ARMACAO EMMETALONA E ALUMINIO, DESTINADA A SEDE DA COORDENACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900952 | 30/11/2009 | 595.00 | 09037869000185 | FABIO PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO IMPRESSA EM LONA NIGHT DAY COM ARMACAO EMMETALONA E ALUMINIO, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2009 | 206.72 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2009 | 2.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMSDESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2009 | 2031.84 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2009 | 6569.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 17ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2009 | 6095.53 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2009 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPMNº 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2009 | 8.30 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2009 | 800.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE LICITACOES E MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2009 | 50.00 | 00005568361460 | JOSEANO DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO DE PAGINAS COMMATERIAS DO INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL PARADIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS NO JORNAL OFAROL - EDICAO: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2009 | 1201.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES DETESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900953 | 01/12/2009 | 2402.25 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS USUARIOSASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900954 | 01/12/2009 | 1245.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900955 | 01/12/2009 | 3654.81 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900956 | 01/12/2009 | 975.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZACAO DA SEDE ONDEFUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRROSILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900957 | 01/12/2009 | 1874.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZACAO DA SEDE ONDEFUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRROJOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900958 | 01/12/2009 | 1079.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZACAO DA SEDE ONDEFUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRROBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900959 | 01/12/2009 | 1260.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZACAO DA SEDE ONDEFUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) SITUADANO SITIO ALFAVACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900960 | 01/12/2009 | 2091.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZACAO DA SEDE ONDEFUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CONEGOCORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900961 | 01/12/2009 | 2829.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZACAO DA SEDE ONDEFUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900962 | 01/12/2009 | 1406.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZACAO DA SEDE DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900963 | 01/12/2009 | 4179.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900964 | 01/12/2009 | 1661.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900965 | 01/12/2009 | 3894.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900966 | 01/12/2009 | 667.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900967 | 01/12/2009 | 734.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2009 | 980.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE DECOUPAGEM, RELACOES HUMANAS E DE CONVIVENCIA E LAZER REALIZADASCOM O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16, 21 E 23/09 E 07, 14E 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2009 | 500.00 | 00005977370458 | LUCILENE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE CARATER EMERGENCIAL PARA ATUALIZACAO DAS FAMILIAS DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IDENTIFICADAS DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNALDE CONTAS DA UNIAO (TCU) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2009 | 500.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE CARATER EMERGENCIAL PARA ATUALIZACAO DAS FAMILIAS DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IDENTIFICADAS DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNALDE CONTAS DA UNIAO (TCU) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2009 | 150.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE SOM E JOGO DE LUZ, POR OCASIAO DO DESFILE PRO-LOOK REALIZADO ATRAVES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL NO DIA 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2009 | 285.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2009 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2009 | 900.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 200 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM2 FIOS DE CORES VARIADAS, DESTINADAS A CONFECCAODE ARVORE DE NATAL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/12/2009 | 60.00 | 00065150112453 | GENILDA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/12/2009 | 160.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/12/2009 | 150.00 | 00067734960715 | TEREZA DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE NA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/12/2009 | 40.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/12/2009 | 50.00 | 00009135549440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/12/2009 | 60.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/12/2009 | 60.00 | 00067644104453 | MARIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/12/2009 | 80.00 | 00007875465427 | TEREZA MARIA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/12/2009 | 30.00 | 00075350289420 | MARIA ANTONIA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/12/2009 | 30.00 | 00000769679480 | ALEXSANDRO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/12/2009 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/12/2009 | 30.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/12/2009 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/12/2009 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/12/2009 | 5100.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/12/2009 | 60.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/12/2009 | 40.00 | 00009360254410 | MARINEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/12/2009 | 30.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/12/2009 | 60.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/12/2009 | 40.00 | 00003861130416 | EVERALDO DE OLIVEIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/12/2009 | 50.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/12/2009 | 50.00 | 00006438663450 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/12/2009 | 30.00 | 00006010357470 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/12/2009 | 30.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/12/2009 | 30.00 | 00006661318481 | ANUNCIADA COELHO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/12/2009 | 30.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/12/2009 | 70.00 | 00004772808469 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/12/2009 | 30.00 | 00089371909404 | JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/12/2009 | 30.00 | 00007872603470 | MARICELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/12/2009 | 30.00 | 00007807002441 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/12/2009 | 80.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEU FILHO DE 01ANO E 02 MESES DE IDADE QUE ESTA DESNUTRIDO E COMANEMIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900968 | 02/12/2009 | 2370.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900969 | 02/12/2009 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOSRESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/12/2009 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/12/2009 | 10130.80 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/12/2009 | 1108.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/12/2009 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3594, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/12/2009 | 258.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/12/2009 | 3000.00 | 00007773805440 | LENILSON DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PATROCINAR A REALIZACAO DO 2º EVENTO DE MOTOCROSS NESTE MUNICIPIOCOM SUPERVISAO DA FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCROSSNO DIA 13/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/12/2009 | 260.00 | 00001282726439 | EDMILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 3ªCOPA ZONA RURAL DE FUTEBOL (EDICAO 2009) EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADA COM EQUIPES AMADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/12/2009 | 479.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIACAO DOS TIMES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO ALVARO DEOLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/12/2009 | 39.99 | 61079117020637 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA TOPPER STRIKE OFICIAL,DESTINADA AO USO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSALREALIZADO COM EQUIPES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/12/2009 | 60.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDA CAPACITACAO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEFMUNICIPIO APROVADO - 2009/2012 NO HOTEL NETUANAH ASE REALIZAR NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/12/2009 | 623.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/12/2009 | 228.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/12/2009 | 136.93 | 03121383000144 | COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS-CGCV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA "FESTIVAL DAMANDIOCA" Nº 12.876-7 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA EO MINISTERIO DO TURISMO Nº 700879/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900970 | 03/12/2009 | 574.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900971 | 03/12/2009 | 1980.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900972 | 03/12/2009 | 1044.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MEDICOS EDEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900973 | 03/12/2009 | 100.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAFICA, INDUST.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE UMAIMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900974 | 03/12/2009 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX CLONE, DESTINADAAO COMPUTADOR INSTALADO NA SEDE DA COORDENACAO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900975 | 03/12/2009 | 1016.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE PACIENTES UROSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/12/2009 | 246.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/12/2009 | 640.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 128 (CENTO E VINTEE OITO) ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/12/2009 | 35.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 07 ( SETE ) METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 02 FIOS NA COR VERDE E 02 (DUAS) EMENDASCOAXIAL FEMEA, DESTINADAS A CONFECCAO DE ARVOREDE NATAL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/12/2009 | 456.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER O BOM ACESSO | REST.CONST.MELHOR.D/EST.VIC.PONTES,BUEIROS E P.MOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/12/2009 | 3294.37 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO ADITIVO DA PRIMEIRA MEDICAO CONFORME CARTA-CONVITE Nº 010/2009. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/12/2009 | 10.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 04/12/2009 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOSURBANOS PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSA SECRETARIA NA EMPRESA CONSTRUTIVA MATERIAISELETRICOSNO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 04/12/2009 | 180.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS ASREFEICOES DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/12/2009 | 300.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZACAO DE UM EVENTO SOCIAL DENOMINADOFESTA DAS PERSONALIDADES (VERSAO 2009) ORGANIZADOPELO JORNAL "O FAROL" NA SOCIEDADE RECREATIVA MARIENSEDESTE MUNICIPIO NO DIA 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/12/2009 | 180.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALIMENTACAO DE MINHA FILHA A MENOR DANIELESANTOS DE LIMA ESCOLHIDA COMO REPRESENTANTE DESTEMUNICIPIO NA 8ª CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE A SE REALIZAR NA CIDADE DE BRASILIANO PERIODO DE 07 A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900976 | 04/12/2009 | 3460.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900977 | 04/12/2009 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINALCOM 4 m3, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ASAMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900978 | 04/12/2009 | 1599.90 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900979 | 04/12/2009 | 252.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900980 | 04/12/2009 | 100.00 | 00004060905488 | ADELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOSDE FISIOTERAPIA NA SEDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDEDA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900981 | 04/12/2009 | 400.00 | 00004060905488 | ADELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FABRICACAO DE ARMARIOS E PORTASDE COZINHA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 04/12/2009 | 400.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA2ª E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DERESTAURACAO E PINTURA DE MOVEIS DE ACO DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/12/2009 | 60.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICAPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAOCONTINUADA PARA COODENADORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NO DIA 28/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/12/2009 | 60.00 | 00062414364491 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA CUSTEARAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NA ESPEP NODIA 28/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 04/12/2009 | 225.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAEE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 04/12/2009 | 208.00 | 00004060905488 | ADELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE 26 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/12/2009 | 350.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO GRUPODE TRABALHO FUNDAMENTAL BRASIL PROMOVIDO PELO MEC/DCOCEB/COEF NOS DIAS 08 E 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/12/2009 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALICAS DE GENDIROBA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/12/2009 | 357.42 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDEPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/12/2009 | 2000.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/12/2009 | 154.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/12/2009 | 42.58 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DASLOCALIDADES DE OLHO D'AGUA, ACUDE GRANDE E CALDEIRAO PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/12/2009 | 134.88 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA DECIMA, TAUMATA DE BAIXO E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/12/2009 | 1406.57 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/12/2009 | 1908.55 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/12/2009 | 3557.42 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA,GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/12/2009 | 742.58 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA, GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/12/2009 | 2000.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/12/2009 | 283.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO POLODA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/12/2009 | 328.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOMOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900982 | 07/12/2009 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900983 | 07/12/2009 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900984 | 07/12/2009 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 19 DE SETEMBRO Nº188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900985 | 07/12/2009 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DEFRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900986 | 07/12/2009 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPACS-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900987 | 07/12/2009 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA Nº 101,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900988 | 07/12/2009 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DASILVA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900989 | 07/12/2009 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900990 | 07/12/2009 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900991 | 07/12/2009 | 1836.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA E RECUPERACAO DO MADEIRAMENTO, PISO, PAREDES E RETELHAMENTO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900992 | 07/12/2009 | 240.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/12/2009 | 250.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 128,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/12/2009 | 250.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 128,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/12/2009 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/12/2009 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/12/2009 | 300.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAONº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/12/2009 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ CASSIANO DA SILVANº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSMORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/12/2009 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ CASSIANO DA SILVANº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSMORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/12/2009 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/12/2009 | 160.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/12/2009 | 465.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBE DE MAESFRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/12/2009 | 9.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/12/2009 | 11.55 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/12/2009 | 232.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/12/2009 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE SE ENCONTRA EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/12/2009 | 8.70 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/12/2009 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/12/2009 | 380.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/12/2009 | 380.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/12/2009 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N,ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME A LEINº 487/99, DATADA DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/12/2009 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/12/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/12/2009 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO ASREUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/12/2009 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/12/2009 | 300.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/12/2009 | 450.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO Nº 145,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/12/2009 | 320.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/12/2009 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DE LUNA FREIRE Nº 175ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/12/2009 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LEITE S/N, ONDEFUNCIONA OS DEMAIS ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/12/2009 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/12/2009 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/12/2009 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/12/2009 | 6236.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ASCOORDENACOES DE VIGILANCIA, POSTOS DE SAUDE, PSF,CAPS, NASF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/12/2009 | 150.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO CARROCAO EVEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/12/2009 | 200.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E RECUPERACAODOS PORTOES DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/12/2009 | 150.00 | 00000021481458 | ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO EM UMA PORTEIRA, UM MOURAO E DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/12/2009 | 100.00 | 00001958901407 | SILVANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAPRESENTACAO ARTISTICA DO ANIMADOR "MUSSAO" E LOCUCAO DURANTE O EVENTO DA 2ª FESTA DA MANDIOCA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17E 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/12/2009 | 300.00 | 00077187326491 | EDEMILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A PREMIACAO DOS TIMES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPODO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - EDICAO: 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/12/2009 | 550.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL "UNIAO" REPRESENTANTE DESTEMUNICIPIO NA 7ª COPA RURAL DE FUTEBOL DE VETERANOS(EDICAO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/12/2009 | 617.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORESJURIDICOS E CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/12/2009 | 622.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/12/2009 | 156.01 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/12/2009 | 468.11 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/12/2009 | 3796.86 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/12/2009 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITONº 001360360, REFERENTE A PARCELA 18/60 DO AUTO DEINFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/12/2009 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/12/2009 | 2574.00 | 07228268000124 | SERICOR (JOSILENE TRAJANO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 143 UNIFORMESPADRONIZADOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS JOVENSE ADOLESCENTES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/12/2009 | 2158.00 | 07228268000124 | SERICOR (JOSILENE TRAJANO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 166 UNIFORMESPADRONIZADOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO GRUPO DEIDOSOS DA CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/12/2009 | 290.00 | 00004365250469 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA-CHEFE, DURANTE AREALIZACAO DA OFICINA DE GASTRONOMIA REGIONAL COMENFASE NA MACAXEIRA ATRAVES DO SEBRAE-PB NOS DIAS17 E 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900993 | 09/12/2009 | 2039.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900994 | 09/12/2009 | 3739.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900995 | 09/12/2009 | 1035.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT GLDE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAISDO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900996 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PLACA MMC-2110, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900997 | 09/12/2009 | 420.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-2416, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900998 | 09/12/2009 | 735.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900999 | 10/12/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOSIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901000 | 10/12/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOSIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901001 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO POSTODE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901002 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901003 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901004 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901005 | 10/12/2009 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MND-0575, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE MARI E SAPE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901006 | 10/12/2009 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901007 | 10/12/2009 | 120.00 | 00001216947716 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MONZA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACALHW-2002, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS ECLINICAS DE OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901008 | 10/12/2009 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901009 | 10/12/2009 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901010 | 10/12/2009 | 460.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MMU-4012, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAISDAS CIDADES DE MARI E SAPE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901011 | 10/12/2009 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITALDO ESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901012 | 10/12/2009 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITALDO ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901013 | 10/12/2009 | 1600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS ECLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901014 | 10/12/2009 | 630.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DEPLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901015 | 10/12/2009 | 195.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE MINHA PROPRIEDADE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901016 | 10/12/2009 | 1270.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-5688, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901017 | 10/12/2009 | 1225.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901018 | 10/12/2009 | 460.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901019 | 10/12/2009 | 220.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901020 | 10/12/2009 | 1040.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PARTO EPRE-NATAL NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901021 | 10/12/2009 | 100.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS LOCALIDADESDE TAUMATA E PIRPIRI NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF SITUADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901022 | 10/12/2009 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 8 ANOSDE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901023 | 10/12/2009 | 400.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS COMEMORATIVAS AO1º ANIVERSARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901024 | 10/12/2009 | 681.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901025 | 10/12/2009 | 491.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901026 | 10/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901027 | 10/12/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA ( NASF ) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901028 | 10/12/2009 | 268.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTASDO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS UNIDADESBASICAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/12/2009 | 60.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE ROUPAS, TUNICAS, MANJEDORA E ASA DEANJO, DESTINADOS AO USO DURANTE A APRESENTACAO DOAUTO DE NATAL A SE REALIZAR ATRAVES DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO NO DIA 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/12/2009 | 70.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE AUDIO PARA APRESENTACAO DA PECA TEATRAL "ATO DE NATAL" A SE REALIZAR ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO NO DIA15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/12/2009 | 800.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/12/2009 | 800.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/12/2009 | 800.00 | 00003484392452 | MARIA RONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE FORMACAOTECNICA GERAL (FTG) DO PROJOVEM COM FINALIDADE DEACOMPANHAR, AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOESSOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/12/2009 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/12/2009 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/12/2009 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/12/2009 | 465.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DESPORTIVO DE ATIVIDADES FISICAS E SOCIO-EDUCATIVAS DAESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/12/2009 | 465.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DESPORTIVO DE ATIVIDADES FISICAS E SOCIO-EDUCATIVAS DAESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/12/2009 | 450.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO TOPIC DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA LCU-9307, DESTINADO DO TRANSPORTE DOS DELEGADOS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA EADOLESCENTE NOS DIAS 28, 29 E 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/12/2009 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/12/2009 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/12/2009 | 1350.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/12/2009 | 1350.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/12/2009 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/12/2009 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/12/2009 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTASDE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS EDESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00009851572403 | JAQUELINE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ENTREGA DASNOTIFICACOES E ORIENTACAO AOS CONTRIBUINTES COMRELACAO AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO(IPTU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/12/2009 | 46.40 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/12/2009 | 23700.23 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/12/2009 | 3461.54 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/12/2009 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/12/2009 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/12/2009 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO DESTEMUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/12/2009 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO DESTEMUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/12/2009 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICRO-COMPUTADORESE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/12/2009 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICRO-COMPUTADORESE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/12/2009 | 270.47 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/12/2009 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESA JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA LCU-9307, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE BAIXINHA, ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/12/2009 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/12/2009 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/12/2009 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3594, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/12/2009 | 550.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA KLH-8502, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA FAZENDA UMARI PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/12/2009 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/12/2009 | 1000.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CAMISAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A PRIMEIRA FEIRA DE CIENCIA DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALJOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/12/2009 | 70.00 | 00004179693410 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM CONTABILIDADE NA ACADEMIA DE COMERCIO EPITACIO PESSOA, PORSE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2009 | 27500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DO CURSO DE CAPACITACAO INICIALDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-ANO 2009, DESTINADO AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULAS, CONFORME CARTA-CONVITE Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/12/2009 | 2505.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/12/2009 | 966.70 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/12/2009 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/12/2009 | 465.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DEINFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/12/2009 | 465.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DEINFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/12/2009 | 465.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/12/2009 | 465.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/12/2009 | 465.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/12/2009 | 465.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/12/2009 | 582.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/12/2009 | 120.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DEPLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/12/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/12/2009 | 2150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGC-4735, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/12/2009 | 2150.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA WWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/12/2009 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/12/2009 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA BYH-0558,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/12/2009 | 4868.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/12/2009 | 377.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/12/2009 | 45.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MMC-2110, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/12/2009 | 696.33 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/12/2009 | 5580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/12/2009 | 8939.18 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/12/2009 | 1227.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/12/2009 | 6005.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/12/2009 | 15230.27 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/12/2009 | 4235.73 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/12/2009 | 1397.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/12/2009 | 27295.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/12/2009 | 3722.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/12/2009 | 1500.42 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFEDA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/12/2009 | 6113.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/12/2009 | 893.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/12/2009 | 1087.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/12/2009 | 2809.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/12/2009 | 51412.59 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/12/2009 | 16000.68 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/12/2009 | 3793.59 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/12/2009 | 10016.98 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/12/2009 | 2258.27 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/12/2009 | 2027.90 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/12/2009 | 3600.38 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/12/2009 | 800.26 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/12/2009 | 2701.19 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DE COMIDAS TIPICAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO 2º FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/12/2009 | 660.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/12/2009 | 60.00 | 00062414364491 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA CUSTEARAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NA ESPEP NODIA 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/12/2009 | 60.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICAPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NA ESPEP NO DIA 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/12/2009 | 465.00 | 00009160516410 | CLEANE MILITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NADIGITACAO DE DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/12/2009 | 465.00 | 00006678044479 | LUCIELIO MACIEL JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NADIGITACAO DE DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/12/2009 | 2500.00 | 00000021659451 | SEVERINA BERNARDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 250 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADA AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/12/2009 | 233693.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/12/2009 | 72730.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/12/2009 | 3293.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/12/2009 | 8789.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/12/2009 | 5160.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/12/2009 | 2545.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DAS PENSIONISTAS E DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/12/2009 | 15112.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/12/2009 | 2015.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/12/2009 | 6940.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/12/2009 | 1370.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/12/2009 | 5370.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/12/2009 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DOSSERVICOS NA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DEREPASSE DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTECOM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OPERACAO Nº 0245644-55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/12/2009 | 1.67 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR Nº3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/12/2009 | 2952.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/12/2009 | 4183.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/12/2009 | 3720.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS MONITORES DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/12/2009 | 818.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/12/2009 | 240.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FESTA DE NATAL DOS APENADOS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM RECOLHIDOS NO PRESIDIO REGIONAL DA COMARCA DA CIDADE DE SAPE A SE REALIZAR NODIA 13/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901029 | 11/12/2009 | 27297.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901030 | 11/12/2009 | 69228.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901031 | 11/12/2009 | 19253.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901032 | 11/12/2009 | 31325.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901033 | 11/12/2009 | 9307.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901034 | 11/12/2009 | 801.50 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901035 | 11/12/2009 | 2510.00 | 00000021659451 | SEVERINA BERNARDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 251 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADA ASREFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901036 | 12/12/2009 | 1546.76 | 24195992000118 | CEZARINA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL EVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/12/2009 | 1699.46 | 24195992000118 | CEZARINA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCA FELIZDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/12/2009 | 232.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DEOLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/12/2009 | 479.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/12/2009 | 1075.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AODECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/12/2009 | 728.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, LICITACAO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901037 | 14/12/2009 | 1198.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/12/2009 | 40.00 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/12/2009 | 40.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/12/2009 | 40.00 | 00005493664402 | ANTONIO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/12/2009 | 40.00 | 00008953076420 | DANIELA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/12/2009 | 40.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/12/2009 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/12/2009 | 70.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/12/2009 | 180.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/12/2009 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/12/2009 | 70.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/12/2009 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/12/2009 | 50.00 | 00001288570481 | LUCIANA NOBERTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/12/2009 | 50.00 | 00008460797473 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/12/2009 | 50.00 | 00067644104453 | MARIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/12/2009 | 35.00 | 00004049259443 | SEBASTIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/12/2009 | 30.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/12/2009 | 40.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/12/2009 | 40.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/12/2009 | 30.00 | 00004350040420 | DAMIAO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/12/2009 | 50.00 | 00003110245485 | EDNALVA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/12/2009 | 30.00 | 00079327150406 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/12/2009 | 80.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/12/2009 | 100.00 | 00079871127472 | LINDOMAR DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/12/2009 | 242.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/12/2009 | 40.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/12/2009 | 80.00 | 00062974432468 | SEVERINO EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/12/2009 | 60.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/12/2009 | 100.00 | 00008357193404 | GUSTAVO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/12/2009 | 30.00 | 00005563294498 | JANAINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/12/2009 | 61.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/12/2009 | 30.00 | 00004330583402 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/12/2009 | 450.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DOS CURSOS DECAPACITACAO MINISTRADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/12/2009 | 250.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA ( CRAS/PAIF ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/12/2009 | 300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS ATRAVES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/12/2009 | 200.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CAMINHAOCHEVROLET D-60 DE PLACA MOM-8064, DESTINADO AOSTRANSPORTES DE VARIAS MUDANCAS RESIDENCIAIS DOSSEM-TETOS DESPEJADOS POR ORDEM JUDICIAL DO LOTEAMENTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/12/2009 | 150.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-60 DE PLACA MOM-8064,DESTINADO AO TRANSPORTE DO CIRCO CANINDE DEVIDO ARECLAMACAO DOS MORADORES DO BAIRRO VERMELHO COMRELACAO A FALTA DE HIGIENE NO LOCAL E NAO POSSUIRCONDICOESFINANCEIRAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAPIM DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS MINISTRADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/12/2009 | 80.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES ESALGADOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CURSO DECONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/11 A 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/12/2009 | 7700.00 | 08512578000139 | CONSULT CONSULTORES EMPRESARIAIS AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CURSO DE CAPACITACAO DE MANICURE E PEDICURI E BISCUIT MINISTRADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 09 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901038 | 15/12/2009 | 369.00 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901039 | 15/12/2009 | 320.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901040 | 15/12/2009 | 582.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/12/2009 | 360.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE ASSESSORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/12/2009 | 1836.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/12/2009 | 540.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIP EM08 (OITO) TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS LASERDO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/12/2009 | 1886.50 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/12/2009 | 4898.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTEAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/12/2009 | 1548.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/12/2009 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/12/2009 | 926.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/12/2009 | 1200.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO,PREENCHIMENTO E EMISSAO DA DCTF (1º SEMESTRE/2009)E DECLARACAO DO IRRF PESSOA JURIDICA DOS CONSELHOSDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901041 | 16/12/2009 | 180.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901042 | 16/12/2009 | 375.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE CHIP EM05 (CINCO) TONERS DAS IMPRESSORAS LASER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/12/2009 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 16/12/2009 | 180.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/12/2009 | 540.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/12/2009 | 695.97 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DESTINADOS AO USO NOACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO DAS CRIANCAS ACOLHIDASNO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/12/2009 | 936.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/12/2009 | 100.00 | 00004271042463 | DENILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIO-7793, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DEOLHOS DOUTOR FRANCISCO PINTO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/12/2009 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/12/2009 | 3587.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/12/2009 | 2732.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/12/2009 | 1539.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 1, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/12/2009 | 202.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, RECUPERACAO, VULCANIZACAO E RODIZIO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/12/2009 | 902.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS ESPIRAL COLORIDAS E PROJETORESCOMPACTO 20W PRC 13, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DASPALMEIRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 17/12/2009 | 25.00 | 10739860000103 | DICOPLAST DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PACOTES COM 100 UNIDADES CADADE SACOS PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARASEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/12/2009 | 240.00 | 10739860000103 | DICOPLAST DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE) PACOTES COM 100 UNIDADES CADADE SACOS PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARASEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/12/2009 | 3769.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS TRATORES 2 E 3, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/12/2009 | 1307.19 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/12/2009 | 539.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/12/2009 | 7100.00 | 09554794000100 | PROSPECTIVA CONSULTORIA E CURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAREALIZACAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DE BIJOUTERIAE CULINARIA PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE23/11 A 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/12/2009 | 400.00 | 00051335638768 | HAMILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A 5ª PARADA PELA DIVERSIDADE SEXUAL DESTEMUNICIPIO A SE REALIZAR ATRAVES DO GRUPO DE ACAOPELA VIDA (GAPEV) NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901043 | 17/12/2009 | 200.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAODOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901044 | 17/12/2009 | 3122.22 | 00003604905494 | CLAUDIA MARANHAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASVERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA NO CARGO DE ODONTOLOGA, VINCULADA AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME HOMOLOGACAO NOS TERMOS DO ARTIGO 477 DA CONSOLIDACAODAS LEIS DO TRABALHO-CLT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901045 | 17/12/2009 | 3200.00 | 00052636011404 | RANIELLE GOMES NUNES DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASVERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO NO CARGO DE ENFERMEIRO, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME HOMOLOGACAO NOS TERMOS DO ARTIGO 477 DA CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO-CLT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901046 | 17/12/2009 | 1080.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS DE NOTIFICACAO DE RECEITUARIO AZUL "TIBO B",DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901047 | 17/12/2009 | 1488.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901048 | 17/12/2009 | 501.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA MNP-0911, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901049 | 17/12/2009 | 1465.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686 E BESTALOCADA DE PLACA KIJ-1664, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901050 | 17/12/2009 | 7666.54 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/12/2009 | 5419.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/12/2009 | 3449.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/12/2009 | 480.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIP EM07 (SETE) TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS LASERDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/12/2009 | 145.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, RECUPERACAO, VULCANIZACAO E RODIZIO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/12/2009 | 200.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PATROCINAR A REALIZACAO DO 40º EVENTO DE MOTOCROSS COM SUPERVISAODA FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCROSS NA PISTA BURACAO DA FAZENDA SANTA LUZIA NO MUNICIPIO DE SAPE NODIA 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/12/2009 | 150.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/12/2009 | 1404.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/12/2009 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/12/2009 | 370.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS A DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/12/2009 | 1504.17 | 00018871976487 | IVANILDO RIQUE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASVERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME HOMOLOGACAO NOS TERMOSDO ARTIGO 477 DA CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO(CLT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/12/2009 | 1924.65 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/12/2009 | 5773.95 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/12/2009 | 11.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) FITA LQ 2170 MASTERPRINT, DESTINADA A IMPRESSORA MATRICIAL DO SETOR DE EMPENHOSDESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/12/2009 | 450.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 ( TRES ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/12/2009 | 1100.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/12/2009 | 450.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 ( TRES ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/12/2009 | 2200.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COMOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901051 | 18/12/2009 | 8032.01 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901052 | 18/12/2009 | 1852.88 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901053 | 18/12/2009 | 1100.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, CONSERTOS, REPAROE RETELHAMENTO DA SEDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDEDA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/12/2009 | 1250.00 | 10806648000103 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE BOMBONS, CHOCOLATES, PIPOCAS, DOCESE SALGADOS, DESTINADOS A ACAO NATALINA REALIZADACOM AS FAMILIAS NO CONJUNTO WALTER MARTINS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/12/2009 | 1137.50 | 10806648000103 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE BOMBONS, CHOCOLATES, PIPOCAS, DOCESE SALGADOS, DESTINADOS A ACAO NATALINA REALIZADACOM AS FAMILIAS NO BAIRRO PASTO NOVO ASSISTIDASPELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTEMUNICIPIONO DIA 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/12/2009 | 5900.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS, FOLDER E BANNER EDUCATIVOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DOS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/12/2009 | 400.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNEREM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A DIVULGACAO DASACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/12/2009 | 1400.00 | 10806648000103 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE BOMBONS, CHOCOLATES, PIPOCAS, DOCESE SALGADOS, DESTINADOS A ACAO NATALINA REALIZADACOM O GRUPO DE IDOSOS NO BAIRRO FRANCISCO FAUSTINODESTE MUNICIPIO NO DIA 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTEA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS ( UBAM ), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901054 | 19/12/2009 | 970.00 | 09551836000159 | ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/12/2009 | 1960.00 | 09551836000159 | ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/12/2009 | 2380.00 | 09551836000159 | ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DEREDE CABIADA E SEM FIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/12/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/12/2009 | 622.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/12/2009 | 350.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/12/2009 | 85.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E PEQUENOSREPAROS NA REDE HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/12/2009 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/12/2009 | 86.78 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDOESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/12/2009 | 3388.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADO ATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES DETESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/12/2009 | 4581.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/12/2009 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/12/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/12/2009 | 231.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/12/2009 | 500.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901055 | 21/12/2009 | 486.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SONDAS URETRAL " MARKMED ", DESTINADAS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901056 | 21/12/2009 | 300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 250 ESPECULOS PEQUENO NAO ESTERIL DEPLASTICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901057 | 21/12/2009 | 1080.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DEPECAS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0901058 | 21/12/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SINAL COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDE MUNDIALDE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM-NET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901059 | 21/12/2009 | 420.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901060 | 21/12/2009 | 1104.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MEDICOS EDEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901061 | 21/12/2009 | 1980.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901062 | 21/12/2009 | 550.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RETIFICA DO MOTORDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901063 | 21/12/2009 | 180.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICASDA CAPITAL E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVOAO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/12/2009 | 704.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/12/2009 | 537.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOUSO NAS OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOSDA MELHOR IDADE (CAMINHANDO COM CRISTO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/12/2009 | 804.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOUSO NA OFICINA DE ENFEITES NATALINO REALIZADO COMO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE (CAMINHANDO COMCRISTO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12A 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/12/2009 | 716.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/12/2009 | 564.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/12/2009 | 1400.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NAELABORACAO DA READEQUACAO DO PROJETO EXECUTIVO DAOBRA DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO FIRMADONº 265/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/12/2009 | 25257.83 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ªE ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA-CONVITE Nº 029/2007 E CONTRATODE REPASSE Nº 0198302-14/2006 MCIDADAS PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/12/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 8.771-8, REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA LICENCA DE INSTALACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDENO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO JORNAL A UNIAO E NODIARIO OFICIAL (EDICAO: 17/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/12/2009 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/12/2009 | 7840.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/12/2009 | 65.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/12/2009 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/12/2009 | 60.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/12/2009 | 293.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/12/2009 | 203.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/12/2009 | 67.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/12/2009 | 2455.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/12/2009 | 12318.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/12/2009 | 2717.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS E DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/12/2009 | 26787.61 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/12/2009 | 149.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/12/2009 | 1470.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/12/2009 | 8239.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/12/2009 | 65.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/12/2009 | 60.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE CADASTRO ETRIBUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE GUARABIRA COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIOEM AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO "13ª REGIAO" NODIA 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/12/2009 | 60.00 | 00062414364491 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA CUSTEARAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO PELA ESPEPNO DIA 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/12/2009 | 500.00 | 00010039284476 | EDMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL,DESTINADA AO ABASTECIMENTO E USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADEDE ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/12/2009 | 162.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/12/2009 | 247097.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/12/2009 | 93662.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/12/2009 | 3713.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/12/2009 | 16783.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/12/2009 | 6030.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/12/2009 | 140.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRA NOVEICULO F-4000 DE PLACA MNB-8173, TRANSPORTANDO APOPS DA POLICIA MILITAR PARA UTILIZAR COMO POSTOPARA UMA MELHOR SEGURANCA DA POPULACAO PRESENTE NOFESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOSDIAS 19 E 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/12/2009 | 280.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DEPLACA MNB-8173, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/12/2009 | 55246.27 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/12/2009 | 20605.84 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/12/2009 | 5836.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/12/2009 | 140.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO EVENTO ORGANIZADO PELOS ALUNOS DO PROJOVEMTRABALHADOR A SE REALIZAR NA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHODESTE MUNICIPIO NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/12/2009 | 80.00 | 00084026286487 | VALDEMIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS JOVENS ASSISTIDOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE EVENTO REALIZADO NO BAIRRO PASTO DESTEMUNICIPIO NO DIA 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/12/2009 | 160.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E PETISCOS,DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS NO BAIRRO FRANCISCOFAUSTINO DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO GRUPO DEIDOSOS DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" NODIA 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, REPARO, CONSERTOS E RETELHAMENTO DA SEDE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/12/2009 | 5287.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/12/2009 | 7290.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/12/2009 | 4139.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/12/2009 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/12/2009 | 189.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/12/2009 | 76.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/12/2009 | 260.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNB-8173,TRANSPORTANDO VARIAS TENDAS PARA UTILIZAR DURANTEA ACAO DE CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NODIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/12/2009 | 917.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901064 | 23/12/2009 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901065 | 23/12/2009 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901066 | 23/12/2009 | 220.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPROGRAMACAO DA CENTRAL DEINJECAO ELETRONICA E LIMPEZA DE BICOS DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901067 | 23/12/2009 | 103.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901068 | 23/12/2009 | 348.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/12/2009 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/12/2009 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/12/2009 | 10466.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/12/2009 | 35.00 | 00037424904434 | ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UMA PIPA DEAGUA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DEVIDO AOAUMENTO DO ABATE DE BOVINOS DURANTE A PASSAGEM DAFESTA NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/12/2009 | 1411.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/12/2009 | 2967.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/12/2009 | 6144.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/12/2009 | 2200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DEENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRASDE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/12/2009 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/12/2009 | 145.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/12/2009 | 2985.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/12/2009 | 35727.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/12/2009 | 8055.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/12/2009 | 120.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOBRADO NOVEICULO F-4000 DE PLACA MNB-8173, TRANSPORTANDOPULA-PULA, BRINQUEDOS E OUTROS PARA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS ORGANIZADA PELOS PROFISSIONAIS DO NASF NO GINASIO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO NO DIA 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/12/2009 | 5580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/12/2009 | 12344.89 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/12/2009 | 1227.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/12/2009 | 6002.04 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/12/2009 | 3686.10 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/12/2009 | 3872.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/12/2009 | 4383.53 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL( EMPRESA ) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/12/2009 | 16067.05 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/12/2009 | 60.00 | 00069189811453 | NIZELIA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA PARA CUSTEIODAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SALA DEVACINA PARA MULTIPLICADORES ENFERMEIROS A SE REALIZAR NO MARC CENTER HOTEL, DURANTE O PERIODO DE23 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901069 | 24/12/2009 | 2600.15 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS USUARIOSASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901070 | 24/12/2009 | 27282.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901071 | 24/12/2009 | 16755.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901072 | 24/12/2009 | 17600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DESAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901073 | 24/12/2009 | 73342.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901074 | 24/12/2009 | 19925.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901075 | 24/12/2009 | 48992.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901076 | 24/12/2009 | 18654.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/12/2009 | 80.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACAO NATALINAREALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) NO DIA 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/12/2009 | 260.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS E PETISCOS, DESTINADOS A ACOES REALIZADAS NO BAIRRO PASTONOVO DESTE MUNICIPIO PELOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DIA 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/12/2009 | 160.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS E PETISCOS, DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS NO LOTEAMENTOWALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO PELOS INTEGRANTESDO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NODIA 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/12/2009 | 6300.77 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/12/2009 | 480.40 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE O CURSO DE CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS REALIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/12/2009 | 2500.50 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE ( PROJOVEM ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/12/2009 | 2501.20 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE ( PROJOVEM ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/12/2009 | 1401.55 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AO GRUPO DE IDOSOS DAMELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/12/2009 | 2783.25 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AO GRUPO DE IDOSOS DAMELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/12/2009 | 412.19 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/12/2009 | 650.00 | 00004862203469 | NILTON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO DESPORTIVA AO TIME PRIMEIRO COLOCADO DACOPA SUPERCOMPRAS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES"O MARCAO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/12/2009 | 300.00 | 00006823404485 | JAILTON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO DESPORTIVA AO TIME SEGUNDO COLOCADO DACOPA SUPERCOMPRAS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES"O MARCAO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/12/2009 | 150.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO DESPORTIVA AO TIME TERCEIRO COLOCADO DACOPA SUPERCOMPRAS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES"O MARCAO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/12/2009 | 50.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO DESPORTIVA AO TIME QUARTO COLOCADO DACOPA SUPERCOMPRAS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES"O MARCAO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/12/2009 | 4540.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/12/2009 | 290.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCADE PECAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/12/2009 | 460.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO COMPLETA E REVISAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/12/2009 | 251.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS ARTESANAIS DE CERAMICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/12/2009 | 400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS JOVENS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO EM TRABALHO DEINTERACAO LOCAL NA CIDADE DE LUCENA REALIZADO NODIA 12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/12/2009 | 230.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE"CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO EM VISITAAO MEMORIAL FREI DAMIAO DA CIDADE DE GUARABIRA REALIZADO NO DIA 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/12/2009 | 400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE"CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO EM VISITAAO CLUBE DOS IDOSOS NO BAIRRO ALTIPLANO E FAROL DOCABOBRANCO DA CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZADO NODIA 07/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/12/2009 | 400.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, DESTINADOAO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE"CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO EM VISITAAO CLUBE DOS IDOSOS NO BAIRRO ALTIPLANO E FAROL DOCABOBRANCO DA CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZADO NODIA 07/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/12/2009 | 230.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, DESTINADOAO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE"CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO EM VISITAAO MEMORIAL FREI DAMIAO DA CIDADE DE GUARABIRA REALIZADO NO DIA 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/12/2009 | 400.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS JOVENS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO EM TRABALHO DEINTERACAO LOCAL NA CIDADE DE LUCENA REALIZADO NODIA 12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/12/2009 | 900.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS ADOLESCENTESDO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/12/2009 | 900.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO COM O GRUPO DEIDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/12/2009 | 20.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/12/2009 | 30.00 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/12/2009 | 70.40 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTES EDETERGENTES CASEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/12/2009 | 7560.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 270 CONJUNTOS DE SHORT E BLUSAS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/12/2009 | 100.00 | 00002857040440 | ROBSON CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/12/2009 | 200.00 | 00008452556497 | ANA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/12/2009 | 50.00 | 00072642688453 | TEREZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/12/2009 | 40.00 | 00004266347480 | CARLOS ROBERTO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/12/2009 | 20.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/12/2009 | 30.00 | 00004424868478 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/12/2009 | 80.00 | 00007057291418 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/12/2009 | 40.00 | 00026410702434 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/12/2009 | 30.00 | 00001277813400 | JURACI CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/12/2009 | 30.00 | 00082687480444 | VERA LUCIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/12/2009 | 30.00 | 00098103865400 | ALUISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/12/2009 | 30.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/12/2009 | 20.00 | 00085496847400 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/12/2009 | 20.00 | 00002143567448 | MARILEIDE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/12/2009 | 20.00 | 00004709655413 | JOSILENE AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/12/2009 | 20.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/12/2009 | 20.00 | 00009900530403 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901077 | 28/12/2009 | 298.67 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORESRURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901078 | 28/12/2009 | 303.75 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORESRURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901079 | 28/12/2009 | 437.25 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORESRURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901080 | 28/12/2009 | 490.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO COMPLETA E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, CONSERTO DEFECHADURAS DAS PORTAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901081 | 28/12/2009 | 250.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO DA INSTALACAO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO FIAT UNO DEPLACA MNW-2126, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901082 | 28/12/2009 | 360.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DESCARBONIZACAO DO MOTOR ETROCA DE PECAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNX-0795, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901083 | 28/12/2009 | 315.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO MOTOR E TROCA DEPECAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901084 | 28/12/2009 | 180.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICASDA CAPITAL E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVOAO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901085 | 28/12/2009 | 165.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICASDA CAPITAL E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVOAO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901086 | 28/12/2009 | 1375.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901087 | 28/12/2009 | 400.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901088 | 28/12/2009 | 1125.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DEPLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/12/2009 | 30.00 | 00006150304400 | ADRIANA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/12/2009 | 30.00 | 00000769679480 | ALEXSANDRO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARAIR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA HIV(AIDS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/12/2009 | 50.00 | 00003083511426 | HOSANA MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/12/2009 | 40.00 | 00031478972491 | COSMO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/12/2009 | 100.00 | 00009456897486 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/12/2009 | 40.00 | 00005069221469 | IRANILDA LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/12/2009 | 80.00 | 00006348697444 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/12/2009 | 100.00 | 00004334062407 | LUIS SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E PEQUENOS REPAROS NAS CRECHESE ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/12/2009 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA A RETIRADA DE DETRITOS DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901089 | 29/12/2009 | 1915.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901090 | 29/12/2009 | 1066.13 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901091 | 29/12/2009 | 402.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901092 | 29/12/2009 | 1219.90 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901093 | 29/12/2009 | 3148.96 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901094 | 29/12/2009 | 2126.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901095 | 29/12/2009 | 979.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901096 | 29/12/2009 | 640.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE LUVAS DE LATEX DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/12/2009 | 960.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ENFEITES NATALINOS REALIZADOS NOS DIAS 03 E 04/12/2009 E DE TRABALHOS MANUAIS DE CROCHE, VAGONITE E FUXICO REALIZADOS NOS DIAS 10, 14 E 17/12/2009 MINISTRADOS AOGRUPO DE IDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/12/2009 | 500.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE CARATER EMERGENCIAL PARA ATUALIZACAO DAS FAMILIAS DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IDENTIFICADAS DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNALDE CONTAS DA UNIAO (TCU) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/12/2009 | 800.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/12/2009 | 800.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/12/2009 | 800.00 | 00003484392452 | MARIA RONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE FORMACAOTECNICA GERAL (FTG) DO PROJOVEM COM FINALIDADE DEACOMPANHAR, AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOESSOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/12/2009 | 500.00 | 00005977370458 | LUCILENE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE CARATER EMERGENCIAL PARA ATUALIZACAO DAS FAMILIAS DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IDENTIFICADAS DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNALDE CONTAS DA UNIAO (TCU) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/12/2009 | 2550.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS OFICINAS DE CROCHET E VAGONITE MINISTRADOS AO GRUPO DE IDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/12/2009 | 2100.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS OFICINAS DE CROCHET, VAGONITE E PINTURA MINISTRADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/12/2009 | 1276.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/12/2009 | 1607.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASOFICINAS REALIZADAS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/12/2009 | 1600.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) BRINQUEDOTECA MASTER COM 35ITENS "CARLU", DESTINADA AOS USUARIOS DO PROGRAMADE APOIO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/12/2009 | 2449.73 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USONO CURSO DE ENFEITES NATALINOS REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/12/2009 | 683.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/12/2009 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/12/2009 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/12/2009 | 450.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA ACAO DE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/12/2009 | 120.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA ACAO NATALINA DO GRUPO DEIDOSOS REALIZADO NO BAIRRO CHICO FAUSTINO DESTEMUNICIPIO REALIZADA NO DIA 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/12/2009 | 120.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA ACAO NATALINA ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA REALIZADO NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NO DIA 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/12/2009 | 160.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA ACAO NATALINA ATRAVES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NO BAIRRO PASTONOVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/12/2009 | 1963.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS,DESTINADOS AO USO DURANTE AS OFICINAS REALIZADASCOM O GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/12/2009 | 1589.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/12/2009 | 105.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 01 (UM) BUCK NA IMPRESSORA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/12/2009 | 1385.70 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/12/2009 | 617.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/12/2009 | 310.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/12/2009 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA A RETIRADA DE DETRITOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/12/2009 | 7538.10 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/12/2009 | 210.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VARIOS BUCKS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/12/2009 | 800.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE LICITACOES E MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/12/2009 | 200.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE ATRAVES DA IMPRENSADA REGIAO DO LITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/12/2009 | 204.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DA PRESTACAO DOSSERVICOS DE ANALISE DA REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE COM PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL, CONFORME OPERACAO Nº 0198302-14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/12/2009 | 467.74 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/12/2009 | 1403.22 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2009 | 1925.48 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2009 | 6606.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 18ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2009 | 5776.46 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM Nº2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2009 | 5900.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO SISTEMA DE IPTU PARA A CONFECCAO DOSCARNES DE COBRANCA TRIBUTARIA DO IMPOSTO PREDIALE TERRITORIAL URBANO (IPTU) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2009 | 2.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMSDESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2009 | 106.00 | 00006246067409 | ELAINE CRISTINA BERNARDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO SETOR DE TESOURARIADESTA EDILIDADE NO DIA 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/12/2009 | 1090.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2009 | 180.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/12/2009 | 12450.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA ABRILHANTAR OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA PASSAGEM DE ANO (REVEILLON) EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2009 | 120.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 ( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR VIAGENSATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRITORIO DA EMPRESAELMAR INFORMATICA NOS DIAS 15 E 23/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2009 | 312.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2009 | 960.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PROGRAMAS, DESTINADOS A DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNOEXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 04/09 A23/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2009 | 246.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00055925537491 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS CARGOS E FUNCOES, REMUNERACOES, SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2009 | 160.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ABERETURA EENCERRAMENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS REALIZADO COMOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/11 A 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2009 | 1900.00 | 07648508000140 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRESTACOES DE CONTAS DOMUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO AMBITO DOMINISTERIO DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2009 | 1900.00 | 07648508000140 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRESTACOES DE CONTAS DOMUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO AMBITO DOMINISTERIO DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/12/2009 | 80.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DO ENCERRAMENTODOS JOGOS DA COPA SUPERCOMPRAS DE FUTSAL REALIZADONO GINASIO DE ESPORTES "O MARCAO" DESTE MUNICIPIONO DIA 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2009 | 80.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DO EVENTO NATALINO REALIZADO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2009 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2009 | 160.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TOPIC DE PLACALCU-9307, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSACOM A EQUIPE LOCAL DA CIDADE DO CONDE REALIZADA NODIA 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2009 | 360.00 | 00003155662484 | CLAUDIO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2009 | 1900.00 | 07648508000140 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRESTACOES DE CONTAS DOMUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO AMBITO DOMINISTERIO DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2009 | 1900.00 | 07648508000140 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRESTACOES DE CONTAS DOMUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO AMBITO DOMINISTERIO DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2009 | 1876.80 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGODA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2009 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2009 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO ASREUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2009 | 450.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO Nº 145,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2009 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DE LUNA FREIRE Nº 175ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/12/2009 | 320.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRES/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2009 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LEITE S/N, ONDEFUNCIONA OS DEMAIS ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2009 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/12/2009 | 880.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAU-4339, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO D'AGUA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2009 | 275.00 | 00009779659455 | ASSIS FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM BELINA DEPLACA MMR-8357, POR OCASIAO DE 11 HORAS DE DIVULGACAO DA COPA SUPERCOMPRAS DE FUTSAL REALIZADA EMPARCERIA COM A PREFEITURA NO GINASIO DE ESPORTES"O MARCAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/12/2009 | 300.00 | 00006005194496 | LINDENISE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS FESTEJOS DOS ESTUDANTESDA TURMA CONCLUINTE DO CURSO DO FISIOTERAPIA DA FACULDADE ASPER NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/12/2009 | 200.00 | 00007799792493 | SOANNY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS FESTEJOS DOS ESTUDANTESDA TURMA CONCLUINTE DO CURSO DO MAGISTERIO DA ESCOLA NORMAL ESTADUAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NA CIDADEDE SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/12/2009 | 60.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICAPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NA ESPEP NO DIA 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/12/2009 | 1265.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOADO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA DE CIMAE TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/12/2009 | 733.33 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, LAGOA DO FELIX, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2009 | 1576.67 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALE DO ENSINO INFANTIL DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI,ACUDE GRANDE, TAUMATA, GENDIROBA, LAGOA DO FELIX EMATAPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2009 | 1900.00 | 07648508000140 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRESTACOES DE CONTAS DOMUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO AMBITO DOMINISTERIO DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2009 | 315.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 450 CHAMADAS NA DIVULGACAO DAPROGRAMACAO DO 2º FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADANESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18, 19 E 20/09, DURANTE OPERIODO DE 05 A 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2009 | 490.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 700 CHAMADAS NA DIVULGACAO DOSJOGOS DA 3ª COPA ZONA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/07 A 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2009 | 130.00 | 00000021659451 | SEVERINA BERNARDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 13 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2009 | 1050.00 | 00000021659451 | SEVERINA BERNARDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 105 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADA AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2009 | 653.20 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE DIVERSOS PAES, DESTINADOS A FESTA DECONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO COM OS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2009 | 160.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DO MOVIMENTOPARAIBA PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2009 | 260.00 | 00092771009404 | MARTA DE LOURDES COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) BOLO CONFEITADO PARA SERVIR DURANTE A ACAO NATALINA REALIZADA COM INTEGRANTES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) E MORADORES DO LOTEAMENTO WALTERMARTINS DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2009 | 1105.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) DVD PLAYER COM KARAOKE LENOXE 01 (UM) MINI SISTEM COM DVD CCE, DESTINADOS AOPROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2009 | 300.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAONº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2009 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2009 | 160.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/12/2009 | 500.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DEDANCA PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 03/11 A 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DEGRAFITE PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 16 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2009 | 900.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEMAQUIAGEM PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 07 A 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/12/2009 | 950.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEPINTURA EM TECIDO PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 14/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00008044594442 | JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DEHORTA E JARDINAGEM PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 03 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2009 | 200.00 | 00075932687487 | MARIA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO"PARA REALIZAR APRESENTACOES NATALINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/12/2009 | 580.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGL-2977, TRANSPORTANDO OS ELETRODOMESTICOS E MOVEIS DE VARIAS MUDANCAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2009 | 1834.42 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS OFICINAS DEFUXICO E PINTURA EM TECIDO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2009 | 710.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL CASIO EXILIM229 COM 01 (UM) CARTAO DE MEMORIA 2 GB, DESTINADOSAO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/12/2009 | 1651.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2009 | 1067.02 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TECIDOS, D ESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA AS APRESENTACOES NATALINAS DO GRUPODE IDOSOS DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2009 | 490.00 | 00000021659451 | SEVERINA BERNARDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 49 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS ASREFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2009 | 264.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER O MELHOR N | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2009 | 1260.40 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE DIVERSOS PAES, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901097 | 30/12/2009 | 2465.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 TENSIOMETRO, 01 MESA AUXILIAR, 02MESAS CLINICAS, 02 ESCADINHAS, 01 GLICOSIMETRO, 02ARMARIOS, 02 PORTAS PAPEL TOALHA, 02 CUBAS, 02 TAMBORES INOX E 04 TESOURAS CIRURGICAS, DESTINADAS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901098 | 30/12/2009 | 2572.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 02 MESAS AUXILIAR, 02 ARMARIOS VITRINES, 02 BALDES COM PEDAL, 04 CUBAS RIN, 04 TAMBORINOX, 20 PINCAS DIVERSAS, 02 BANDEJAS INOX E 08TESOURAS CIRURGICAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901099 | 30/12/2009 | 2700.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 02 TENSIOMETROS, 02 MESAS AUXILIAR,01 DETECTOR FETAL, 02 CARRINHOS, 01 GLICOSIMETRO,01 ARMARIO, 01 TERMOMETRO, 04 PORTAS PAPEL TOALHA,02 CUBAS, 02 TAMBORES INOX E 08 TESOURAS CIRURGICAS,DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901100 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00000021659451 | SEVERINA BERNARDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 130 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADA ASREFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901101 | 30/12/2009 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901102 | 30/12/2009 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901103 | 30/12/2009 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DASILVA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901104 | 30/12/2009 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA Nº 101,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901105 | 30/12/2009 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 19 DE SETEMBRO Nº188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901106 | 30/12/2009 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DOPACS-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901107 | 30/12/2009 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901108 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901109 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901110 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901111 | 30/12/2009 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901112 | 30/12/2009 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901113 | 30/12/2009 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITALDO ESTADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901114 | 30/12/2009 | 460.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MMU-4012, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAISDAS CIDADES DE MARI E SAPE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901115 | 30/12/2009 | 1320.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PLACA MMC-2110, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901116 | 30/12/2009 | 455.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-2416, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901117 | 30/12/2009 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA,ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901118 | 30/12/2009 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MND-0575, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE MARI E SAPE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901119 | 30/12/2009 | 1105.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MOB-7765, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901120 | 30/12/2009 | 780.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PARTO EPRE-NATAL NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901121 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS ECLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901122 | 30/12/2009 | 1038.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT GLDE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAISDO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901123 | 30/12/2009 | 450.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DE DIVERSASACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901124 | 30/12/2009 | 105.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 01 (UM) BUCK NAIMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901125 | 30/12/2009 | 120.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 03 (TRES)GRADES DE PROTECAO, DESTINADAS A FARMACIA BASICAE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901126 | 30/12/2009 | 727.50 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901127 | 30/12/2009 | 607.20 | 24195992000118 | CEZARINA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901128 | 30/12/2009 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 8 ANOSDE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDO PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901129 | 30/12/2009 | 250.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901130 | 30/12/2009 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SAVEIRO TIPO AMBULANCIADE PLACA MND-9606, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901131 | 30/12/2009 | 422.15 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORESRURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901132 | 30/12/2009 | 1017.07 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/12/2009 | 1248.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2009 | 540.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2009 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO WEEKEND COMPLETO COM SEGURO E KM LIVRE DE PLACA MOM-1423, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2009 | 180.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA NO VEICULO DE PLACA KZH-5155, TRANSPORTANDOO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/12/2009 | 60.00 | 00050050150430 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIAESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO ESPACO CULTURAL NO DIA 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/12/2009 | 60.00 | 00062974262449 | NILCELIO COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CUSTEARAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA COM DESTINO A FAZENDA ESPERANCA CONDUZINDO O ADOLESCENTEINFRATOR LEANDRO DA SILVA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901133 | 31/12/2009 | 700.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOSRESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901134 | 31/12/2009 | 1572.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO BESTA LOCADA DE PLACA KIJ-1664, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901135 | 31/12/2009 | 7560.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/12/2009 | 4500.00 | 04619994000180 | CONSERGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO CURSO DE CABELEIREIRO PELO PROGRAMADE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 23/11 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/12/2009 | 3400.00 | 04619994000180 | CONSERGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/12/2009 | 3565.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/12/2009 | 5349.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/12/2009 | 2700.00 | 03575421000139 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO BASICO DE DIGITACAO PROFISSIONAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/12/2009 | 2700.00 | 03575421000139 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO BASICO DE DIGITACAO PROFISSIONAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/12/2009 | 2700.00 | 03575421000139 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO BASICO DE DIGITACAO PROFISSIONAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/12/2009 | 2700.00 | 03575421000139 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO BASICO DE DIGITACAO PROFISSIONAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR A ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/12/2009 | 2700.00 | 03575421000139 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO BASICO DE DIGITACAO PROFISSIONAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/12/2009 | 14900.00 | 05652875000191 | JC LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAMVI-3752, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOSMESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024