| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2009 | 8.28 | 51014223000149 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE, NO DIA 02/01/2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2009 | 30677.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS - EMPRESA, REFERENTE AO DEBITO NO DIA 09.01.2009, NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2009 | 15958.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 09.01.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2009 | 4952.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 09.01.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2009 | 702.41 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 02 PARCELA DE APOLICE DE SEGURO DO AUTO MD L 200 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE Nº 9364316 CONFORME DEB. EM CONTA DE Nº 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2009 | 42.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO CIDE 11.852-4 REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2009 | 1200.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICO FUNERAL PARA O FALECIDO EDESEL ALVES DE SOUSA POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2009 | 300.00 | 00003856189483 | MARTLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2009 | 260.00 | 00004143732432 | JOSE EDNO FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2009 | 447.25 | 00002366671490 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2009 | 340.00 | 00004257745460 | AUDELENI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2009 | 179.00 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2009 | 185.00 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2009 | 228.00 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2009 | 475.10 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2009 | 300.00 | 00011199580406 | FRANCISCO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2009 | 413.00 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2009 | 185.50 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2009 | 318.75 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2009 | 253.35 | 00004450524497 | EDILEUZA DE ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2009 | 164.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2009 | 135.25 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2009 | 169.75 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2009 | 145.00 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2009 | 212.35 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2009 | 116.00 | 00004129813439 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2009 | 138.40 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2009 | 123.25 | 00007568478424 | MARIA DA PAZ RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2009 | 287.60 | 00004495321439 | MARIA DA PENHA SILVESTRE CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2009 | 176.00 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2009 | 84.50 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2009 | 248.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2009 | 169.25 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2009 | 105.50 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2009 | 179.50 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2009 | 135.00 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2009 | 307.50 | 00051756226415 | JOSEFA GUABIRABA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2009 | 190.25 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2009 | 100.50 | 00007733999685 | JOSE ILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2009 | 240.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2009 | 240.00 | 00033894949449 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2009 | 209.50 | 00006492083407 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2009 | 386.10 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2009 | 328.00 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042007 | 0000113 | 20/01/2009 | 38493.32 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOSDE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO EM COLCHÃO DE AREIA,CONFORME TP Nº004/2007, CONTRATO CAIXA Nº 019538449/2006, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000322. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2009 | 17323.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS(FAMUP), REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.356-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2009 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2009 | 111.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME GUIA EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2009 | 46.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F. ESP 15.953-0 REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2009 | 1184.43 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME FATURA EM ANEXO, BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RESSARCIMENTOAO SR. PREFEITO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2009 | 908.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 E 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2009 | 761.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DEDE INTERNETE ( BUSINESS IP SAT) ESTAR ONE NO PREDIOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2009 | 535.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA DE CELULAR PERTENCEMNTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB. DO SR. PREFEITO SOB. O Nº 99852004 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2009 | 50.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2009 | 67.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2009 | 397.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DESAELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E PREDIOS LOCADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2009 | 554.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICO FUNERAL PARA O FALECIDO ADRICIA DOS SANTOS POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2009 | 2230.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2009 | 2147.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE AO ELETIVOS DO CONSELHO TUTEKLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2009 | 3562.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE A CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2009 | 37225.10 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS AUXILIARES NO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2009 | 42979.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS PROFESSORES NO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2009 | 9050.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOS DO MDECONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2009 | 1907.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2009 | 28074.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2009 | 1840.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2009 | 22568.73 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2009 | 4735.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2009 | 30648.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS CONFORME CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2009 | 12186.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PACS CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2009 | 902.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2009 | 10795.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2009 | 679.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2009 | 4890.38 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2009 | 3905.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2009 | 6020.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2009 | 5140.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONF.FOLHA EM ANEXO. REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2009 | 13854.36 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2009 | 14111.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EM COMISAO CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 180.00 | 00038683440397 | MANOEL DA CRUZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO OTON SIQUEIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE CONFORME CONTARTO FIRMADOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2009 | 250.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA MATERIAL DESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO CENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2009 | 1168.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2009 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SEC. DE OBRAS E UMA GARAGEM PARA GARDA DE CARROS LOCALIZADAS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ , BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2009 | 750.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A EMATER PB E ONDE REALIZA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS LOCALIZADA NA RUADR. JOSE HENRIQUE E AV. SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000107 | 30/01/2009 | 54000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E INEXIBILIDADE DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 30/01/2009 | 4145.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 1870.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGFEM A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 5829.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 12.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SEVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2009 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE CENTRO MANAIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2009 | 130.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUAJOAQUIM PAIXAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2009 | 2220.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOGOS E GIRANDOLAS PARACOMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA BR QUE LIGA MANAIRA A PRINCESA ISABEL CONFORMR NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2009 | 120.00 | 00057199779453 | HUMBERTO ANTAS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. ACIOMA CITADO COMO INDENTIFICADOR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2009 | 108.50 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 458.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA DE CELULAR PERTENCEMNTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB. DO SR. PREFEITO SOB. O Nº 99852004 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 387.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NO GAB, DO PREFEITODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 97.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NO GAB. DO PREFEITODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2009 | 1031.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPAL LOTADA NO GRAB. DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2009 | 4173.11 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2009 | 150.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICO DO PSF LOCALIZADA NA RUA AURI ANTAS COREIRO CENTRO MANAIRA PB , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2009 | 300.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NARUA JOAQUIM PAIXAO CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 411.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 330.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 921.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000416 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 130.00 | 00004540782347 | MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE, S/N, CENTRO, MANAIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 233.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 925.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 106.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DESAELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E PREDIOS LOCADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2009 | 6454.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2009 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2009 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOCALIZADA NARUA FELIX SEVERO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2009 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ROSASCENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 407.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIALO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 E 1263 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2009 | 1690.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2009 | 780.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EDOC EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2009 | 90.00 | 07976670000197 | STILLUS PLACAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE PLACAS PARA CARROS OFICIAIS DESTA PREFEIRTURA CONFORME NOTA DE Nº 0203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2009 | 420.00 | 04017197000122 | CASA DAS BALANÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BALANCA REF 100-CH PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER A FAMILIAS DO BOLSA FAMILAI CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0631. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2009 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOPISICO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO PROGRAMA PAIF . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2009 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS PISICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE ASO MES DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2009 | 415.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2009 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PISICOLOGAS E ASSISTENTE SOCIAL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2009 | 120.00 | 00009279828460 | MARIA ADELINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2009 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2009 | 1226.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE PREGOESDESTA PREFEITURA CONFORME FATURA DE Nº 103502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2009 | 465.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E PRESTCOES DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2009 | 420.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARAMANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABELREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2009 | 28204.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS - EMPRESA, REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.02.2009, NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2009 | 26216.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.02.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2009 | 6984.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS, REFERENTE AJUROS/MULTAS, DEBITO NO DIA 10.02.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2009 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO NO MEU CARRO MD FORD 13000 KHG 3139., REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2009 | 1300.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVOCOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME CONTYRATO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2009 | 408.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2009 | 702.41 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 03 PARCELA DE APOLICE DE SEGURO DO AUTO MD L 200 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE Nº 9364316 CONFORME DEB. EM CONTA DE Nº 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2009 | 1084.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REEFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2009 | 4997.61 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.02.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/02/2009 | 80.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/02/2009 | 600.00 | 69888469000105 | KLEBER DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº5499 PARA ATENDER O PROGRAMA PAA NESTE MUNICIPIO JUNTOA SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2009 | 18514.98 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO PARA O FPM,REFENTE AO INSS PARTE DO EMPREGADOR, CORRESPONDENDO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/02/2009 | 250.00 | 00018406046899 | IVONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGEMNS A SERVICOS PARA CURSO DA CARTEIRA PROFICIONAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/02/2009 | 16181.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/02/2009 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE FEVEREO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/02/2009 | 3234.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS(FAMUP), REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.356-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE FEVERE DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/02/2009 | 2659.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PEAA CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000185 | 19/02/2009 | 1980.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O CARRO OFI-CIAIS DESTA PREFEITURA MODELO D 20 E FIAT UNO LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0120 E 0122 E PREGAO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000184 | 19/02/2009 | 2600.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O CARRO OFI-CIAL DESTA PREFEITURA MODELO S 10 PLACA MNM 4404 CONFOORME NOTAFISCAL DE Nº 0123 E C/C 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000183 | 20/02/2009 | 1535.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DENOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO S 10 PLACA MNM 4404 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0420 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/02/2009 | 37.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F. ESP 15.953-0 REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000181 | 20/02/2009 | 3635.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DEBNOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO FIAT PLACA MNH 9353 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0418 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2009 | 1242.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO ERECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000182 | 20/02/2009 | 3620.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DENOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO FIAT PLACA MOD 5367 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0417 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/02/2009 | 1598.00 | 10213388000162 | ANDERSON PRIMETUR | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS AEREAS PARA OS SENHORES JOSE DINIS SIMAO E JOSEFA DIN IS SIMAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS POBRES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000186 | 23/02/2009 | 3687.30 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOP PARA O ATENDIMENTO BAASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1657 E 1658 CONFORME PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000188 | 23/02/2009 | 5731.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1655 E PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000187 | 23/02/2009 | 928.20 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA TECAO DA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1656 CONFORME PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2009 | 5440.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONF.FOLHA EM ANEXO. REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/02/2009 | 6220.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2009 | 15167.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EM COMISAO CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/02/2009 | 15445.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2009 | 1002.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE FEVERERO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2009 | 10410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2009 | 5185.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/02/2009 | 5440.38 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/02/2009 | 344.22 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2009 | 10100.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOS DO MDECONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2009 | 42399.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS PROFESSORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2009 | 41585.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS AUXILIARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2009 | 2008.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/02/2009 | 40542.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/02/2009 | 5185.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2009 | 25079.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2009 | 13336.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PACS CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2009 | 2959.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PEAA CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2009 | 3866.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE A CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2009 | 2397.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE AO ELETIVOS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/02/2009 | 2330.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000191 | 26/02/2009 | 11332.54 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 54570, 54569, 54569 E 54570 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000192 | 26/02/2009 | 5590.70 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 54571 PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA AS PESSOAS CARENTES CONFORMEPREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2009 | 2600.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BJF 0553 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000202 | 26/02/2009 | 2100.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS NA CIDADE DE CARUARU PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACACTQ 4345 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000203 | 26/02/2009 | 660.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS SITIO TRAVESSIA - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAKCO 5677 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000204 | 26/02/2009 | 1650.00 | 00000953341496 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 15 VIAGENS PARA CIDADE DE TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAMVF 1000 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000205 | 26/02/2009 | 625.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 05 VIAGENS DA VILA DE P0ELO SINAL A MANAIRA NO MEU AUTO MD F 4000AFB 8539, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000206 | 26/02/2009 | 3388.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 28 VIAGENS PARA SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAKHN 9290, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000207 | 26/02/2009 | 1750.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 25 VIAGENS PARA P. ISABEL - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GPF 1605, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000208 | 26/02/2009 | 1170.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA HBR 4659, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000209 | 26/02/2009 | 4050.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 05 VIAGENS PARA CIDADE DE J. PESSOA-PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAHKH 0382, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000210 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 08 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTOMD D 20 PLACA BKI 0295, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/02/2009 | 300.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NARUA JOAQUIM PAIXAO CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2009 | 150.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICO DO PSF LOCALIZADA NA RUA AURI ANTAS COREIRO CENTRO MANAIRA PB , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/02/2009 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ROSASCENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2009 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOCALIZADA NARUA FELIX SEVERO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/02/2009 | 130.00 | 00004540782347 | MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE, S/N, CENTRO, MANAIRA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/02/2009 | 480.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER PARA MAQUINA DEXEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2009 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2009 | 130.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUAJOAQUIM PAIXAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/02/2009 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE CENTRO MANAIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2009 | 465.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E PRESTCOES DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2009 | 240.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DA CIDADE DE SAO JOSE PARA PRINCESA ISABEL JUNTO AO FORUM CONFORME PEDIDO DO SR. JUIS ATRAVES DE OFICIO CONFORME EM ANEXO REDFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2009 | 420.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARAMANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABELREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2009 | 250.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA MATERIAL DESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO CENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2009 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SEC. DE OBRAS E UMA GARAGEM PARA GARDA DE CARROS LOCALIZADAS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ , BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2009 | 750.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A EMATER PB E ONDE REALIZA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS LOCALIZADA NA RUADR. JOSE HENRIQUE E AV. SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2009 | 180.00 | 00038683440397 | MANOEL DA CRUZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO OTON SIQUEIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE CONFORME CONTARTO FIRMADOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2009 | 1300.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVOCOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME CONTYRATO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2009 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO NO MEU CARRO MD FORD 13000 KHG 3139., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000195 | 27/02/2009 | 1837.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000245 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECMNICOS NA AREA DE INFORMACAO DE SEFIP, GFIP, RAIS DIRJ E DIRF, CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 CONFORMER NOTA DE Nº 4820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/02/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/02/2009 | 3864.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2009 | 450.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 4821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2009 | 944.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 E 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2009 | 811.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DEDE INTERNETE ( BUSINESS IP SAT) ESTAR ONE NO PREDIOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/02/2009 | 185.80 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000196 | 27/02/2009 | 1205.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 E NOTA FISCAL DE Nº 000246 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2009 | 715.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE AEDUCACAO CONFORME NOTA DE Nº 2951 REF. A UNO MILLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2009 | 300.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO EM ANEXO. E NOTA AVULSA DE Nº 4827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2009 | 120.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVCIOS DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURTA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000193 | 27/02/2009 | 8999.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000243 PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T / P 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2009 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2009 | 138.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DESAELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E PREDIOS LOCADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2009 | 468.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2009 | 1104.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO ERECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2009 | 350.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO ETROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE SA-UDE CONFORME NOTA DE Nº 2952 REF. A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2009 | 1280.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REEFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2009 | 2380.00 | 00000950547409 | ANA LUCIA LUCENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANNACONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2009 | 169.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO E PRETO PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRERTARIA DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº 4830 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000190 | 27/02/2009 | 5348.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000244 PARAVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2009 | 355.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2009 | 46.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2009 | 1840.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2009 | 2400.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANNACONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 4822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2009 | 7.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAOSOCIUAL DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2009 | 715.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS NOL CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA DE Nº 2950 REF. A UNO MILLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000194 | 27/02/2009 | 1918.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000247 PARACARROS OFICIAIS LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ORIENTADORASOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMAPRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 4819 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2009 | 420.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Importância que se empenha para o pagamento de UM PADRAO DE FUTEBOL COMPOSTO POR CAMISA CALÇÃO E MEIAO PARA O TIME DE FUTEBOL MEC DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/03/2009 | 1020.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTA FISCAL DE Nº 06254 REFERENTE GAS DE CONSINHA PARA A S ESCOLAS DA REDE PUBLÇICA DE ENSINOPARA FAZER MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/03/2009 | 477.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTA FISCAL DE Nº 04063REFERENTE A GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA AS SECRETRIAS DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2009 | 6000.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS TECNICO EM TOPOGRAFIA SOBRE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊEN. ALIM. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/03/2009 | 490.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 905517 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/03/2009 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS PISICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE ASO MES DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/03/2009 | 800.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 905516 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/03/2009 | 415.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/03/2009 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM JOVENS DE 18 A 24 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO NOS SERVICOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/03/2009 | 397.50 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N905549 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/03/2009 | 321.35 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 905556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/03/2009 | 111.20 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 905527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/03/2009 | 361.86 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905562 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/03/2009 | 461.75 | 00006492083407 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 905547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/03/2009 | 385.15 | 00003856189483 | MARTLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 905552 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/03/2009 | 379.04 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 905548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/03/2009 | 291.10 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 905538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/03/2009 | 402.40 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905558 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/03/2009 | 425.90 | 00004143732432 | JOSE EDNO FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/03/2009 | 392.80 | 00004129813439 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/03/2009 | 462.00 | 00033894949449 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/03/2009 | 246.00 | 00018173616434 | BENEDITO GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/03/2009 | 462.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA FISCAL N 905529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/03/2009 | 237.40 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 905554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/03/2009 | 525.80 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/03/2009 | 523.80 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 905531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/03/2009 | 384.30 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA N 905521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/03/2009 | 503.50 | 00025527239857 | MARIA DO CARMO RODRIGUES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/03/2009 | 155.75 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 905528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/03/2009 | 284.40 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 905537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/03/2009 | 492.00 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/03/2009 | 236.90 | 00034428641869 | JOSE ALDECI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/03/2009 | 492.40 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/03/2009 | 458.80 | 00011199580406 | FRANCISCO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/03/2009 | 333.70 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/03/2009 | 357.40 | 00007733999685 | JOSE ILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/03/2009 | 513.25 | 00002366671490 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF NOTA DE N 905557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/03/2009 | 402.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/03/2009 | 45.15 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/03/2009 | 646.80 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/03/2009 | 473.95 | 00004257745460 | AUDELENI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905525 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/03/2009 | 566.00 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/03/2009 | 473.10 | 00051756226415 | JOSEFA GUABIRABA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/03/2009 | 368.10 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/03/2009 | 379.90 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/03/2009 | 321.65 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/03/2009 | 300.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/03/2009 | 285.00 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/03/2009 | 326.25 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/03/2009 | 376.75 | 00053035607400 | JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/03/2009 | 263.10 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA FISCAL DE Nº 905539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/03/2009 | 161.30 | 00004450524497 | EDILEUZA DE ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME NOTA 905533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/03/2009 | 261.40 | 00004495321439 | MARIA DA PENHA SILVESTRE CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N905550 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/03/2009 | 7160.00 | 00000950547409 | ANA LUCIA LUCENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQAO DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2009 | 2108.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE PREGOESDESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000302 | 09/03/2009 | 3910.60 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0214, REFERENTE A PRODUTOS DE ELETRIFUCACAO PARA MANUNTECAO DA REDE ELETRICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000303 | 09/03/2009 | 3006.26 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0216 E 0215, PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2009 | 407.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS, REFERENTE AJUROS/MULTAS, DEBITO NO DIA 10.03.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2009 | 15544.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.03.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2009 | 3967.29 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS - EMPRESA, REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.03.2009, NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2009 | 702.41 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 04 PARCELA DE APOLICE DE SEGURO DO AUTO MD L 200 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE Nº 9364316 CONFORME DEB. EM CONTA DE Nº 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO E DOC. 30278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊEN. ALIM. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0000305 | 10/03/2009 | 525.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 905574 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2009 | 17946.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO PARA O FPM,REFENTE AO INSS PARTE DO EMPREGADOR, CORRESPONDENDO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0000304 | 10/03/2009 | 525.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 905573 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2009 | 5034.51 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.03.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/03/2009 | 236.00 | 00041978471491 | VIAÇAO ITAPERIMIM-MANAIRA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFIORME BILHETE DE N 784263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/03/2009 | 130.00 | 00004497745465 | EDINETE GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/03/2009 | 489.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIALO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 E 1263 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/03/2009 | 236.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2009 | 51.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/03/2009 | 166.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DESAELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E PREDIOS LOCADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000012009 | 0000419 | 12/03/2009 | 23750.00 | 09075451000162 | METALURGICA FERRO E LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONJUNTOS DE CARTEIRAS COMPOSTAS DE MESA E CADEIDRA DE MADEIRA COM FORMICA MELAM,INICA BRANCA CONFORME NOTYA FISCAL DE Nº 000102 CARTA CONVITE DE Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/03/2009 | 30798.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS CONFORME CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/03/2009 | 480.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/03/2009 | 33.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/03/2009 | 12.21 | 02558157002610 | TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/03/2009 | 828.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA DE CELULAR PERTENCEMNTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB. DO SR. PREFEITO SOB. O Nº 99852004 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/03/2009 | 433.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NO GAB, DO PREFEITODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/03/2009 | 630.00 | 01559797000124 | EDIVALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001631 PARA O MOTOR BOMBA DE AGUA QUE ABSTECE A VILADE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/03/2009 | 2625.00 | 00000950547409 | ANA LUCIA LUCENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQAO DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/03/2009 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/03/2009 | 15748.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/03/2009 | 2333.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS(FAMUP), REFERNTE AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.356-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/03/2009 | 275.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LECENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GA. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORMEGUIA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/03/2009 | 415.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE PREGOESDESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/03/2009 | 354.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LECENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME GAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/03/2009 | 2384.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMEGUIA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000322 | 19/03/2009 | 10114.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001400 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/03/2009 | 271.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LECENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/03/2009 | 1178.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEGUIA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/03/2009 | 110.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE BOLOS PARACOMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER NA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/03/2009 | 1708.13 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 094/2008, PARA GOVERNO DO ESTADO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/03/2009 | 626.59 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 111/2008, PARA GOVERNO DO ESTADO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/03/2009 | 38.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F. ESP 15.953-0 REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/03/2009 | 578.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS EM MAQUINAS PERETENCENTES A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000432 | 23/03/2009 | 435.82 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000421 | 23/03/2009 | 1496.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000346 | 23/03/2009 | 333.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA KHJ 4855 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000382 | 23/03/2009 | 308.00 | 00068881339404 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMS 5713 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONF. NOAT FSIACL DE Nº 4881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000348 | 23/03/2009 | 507.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D40 PLACA CTC 3292 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000349 | 23/03/2009 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA HQP 2100 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000350 | 23/03/2009 | 511.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA BZV 3092 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000351 | 23/03/2009 | 254.52 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000352 | 23/03/2009 | 825.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA MMN 6229PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/03/2009 | 102.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO ADVOGADO DESTA PREFEITUARA JOSE LACERDABRASILEIRO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/03/2009 | 1300.00 | 00018771955453 | SILVINO ANTONIO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TECNICO EMLABORATORIO PARA FAZER EXAMES DE HEMATOLOGIA, PARASITOLOGIA, BIOQUIMICA E URINA TIPO 1, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000423 | 25/03/2009 | 3232.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE-PE NO MEU AUTO MD VERANEIO PLACAGCM 0018 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000424 | 25/03/2009 | 1230.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BKI 0295 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/03/2009 | 1000.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ORIENTADORASOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMAPRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 4819 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/03/2009 | 776.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 E 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/03/2009 | 828.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DEDE INTERNETE ( BUSINESS IP SAT) ESTAR ONE NO PREDIOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/03/2009 | 465.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E PRESTCOES DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/03/2009 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE CENTRO MANAIRA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/03/2009 | 130.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUAJOAQUIM PAIXAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/03/2009 | 420.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARAMANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABELREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/03/2009 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DA CIDADE DE SAO JOSE PARA PRINCESA ISABEL JUNTO AO FORUM CONFORME PEDIDO DO SR. JUIS ATRAVES DE OFICIO CONFORME EM ANEXO REDFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/03/2009 | 70.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SEVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/03/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECMNICOS NA AREA DE INFORMACAO DE SEFIP, GFIP, RAIS DIRJ E DIRF, CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORMER NOTA DE N 4856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062009 | 0000422 | 25/03/2009 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO NO MEU CARRO MD FORD 13000 KHG 3139., REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2009, CONFORME C/C 006/20.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/03/2009 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SEC. DE OBRAS E UMA GARAGEM PARA GARDA DE CARROS LOCALIZADAS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ , BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/03/2009 | 1300.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVOCOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME CONTYRATO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/03/2009 | 250.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA MATERIAL DESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO CENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/03/2009 | 180.00 | 00038683440397 | MANOEL DA CRUZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO OTON SIQUEIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE CONFORME CONTARTO FIRMADOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/03/2009 | 750.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A EMATER PB E ONDE REALIZA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS LOCALIZADA NA RUADR. JOSE HENRIQUE E AV. SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/03/2009 | 757.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/03/2009 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/03/2009 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ROSASCENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/03/2009 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOCALIZADA NARUA FELIX SEVERO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/03/2009 | 130.00 | 00004540782347 | MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE, S/N, CENTRO, MANAIRA, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/03/2009 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/03/2009 | 114.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DESAELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E PREDIOS LOCADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/03/2009 | 3600.00 | 09075451000162 | METALURGICA FERRO E LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/03/2009 | 300.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NARUA JOAQUIM PAIXAO CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/03/2009 | 150.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICO DO PSF LOCALIZADA NA RUA AURI ANTAS COREIRO CENTRO MANAIRA PB , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/03/2009 | 1518.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO ERECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA DE N4857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0000357 | 25/03/2009 | 1158.20 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE P´RODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 448 REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/03/2009 | 2400.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANNACONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 4843, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000333 | 25/03/2009 | 4860.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 06 VIAGENS PARA CIDADE DE J. PESSOA-PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAHKH 0382, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000334 | 25/03/2009 | 3900.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 06 VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BJF 0553 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000336 | 25/03/2009 | 670.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A MANAIRA NO MEU AUTO MD D 20 PLACABNT 2022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000337 | 25/03/2009 | 1320.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 22 VIAGENS DO SITIO BELEM BAIXIO A MANAIRA NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GTF 1605 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 CONFORME T/P02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000338 | 25/03/2009 | 660.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS DO SITIO SALGADA A MANAIRA NO MEU AUTO MD D 20 PLACAJTC 9311 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME T/P02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000339 | 25/03/2009 | 2860.00 | 00000953341496 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 26 VIAGENS PARA CIDADE DE TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAMVF 1000 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000340 | 25/03/2009 | 3630.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 30 VIAGENS PARA SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAKHN 9290, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000341 | 25/03/2009 | 2800.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS NA CIDADE DE CARUARU PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACACTQ 4345 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/03/2009 | 70.00 | 00002863038419 | LUCIA DANTAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/03/2009 | 3866.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE A CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/03/2009 | 2401.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE AO ELETIVOS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/03/2009 | 2330.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/03/2009 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS PISICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE ASO MES DE FEVEREI DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000371 | 27/03/2009 | 2660.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 38 VIAGENS PARA P. ISABEL - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GPF 1605, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/03/2009 | 5185.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/03/2009 | 25341.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/03/2009 | 1840.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/03/2009 | 30801.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS CONFORME CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/03/2009 | 2969.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PEAA CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/03/2009 | 13374.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PACS CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/03/2009 | 46550.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS PROFESSORES NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/03/2009 | 41980.88 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS AUXILIARES NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/03/2009 | 9675.18 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOS DO MDECONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/03/2009 | 2008.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/03/2009 | 39816.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/03/2009 | 15167.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EM COMISAO CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/03/2009 | 15934.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/03/2009 | 4534.20 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1º PARCELA DO SEGURO SAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/03/2009 | 10410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONF.FOLHA EM ANEXO. REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/03/2009 | 5470.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONF.FOLHA EM ANEXO. REFERNTE AO MES DE MNARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/03/2009 | 6220.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/03/2009 | 318.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/03/2009 | 5474.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/03/2009 | 5675.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/03/2009 | 1006.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000406 | 30/03/2009 | 624.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 E NOTA FISCAL DE Nº 000251 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2009 | 107.07 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2009 | 980.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO SENDO PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVAE CONSUTORIA TRIBUTARIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009, CONFORME CONTARTO FORMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2009 | 3089.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000405 | 30/03/2009 | 1856.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000250 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000402 | 30/03/2009 | 8354.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000248 PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T / P 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000404 | 30/03/2009 | 2675.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000247 PARACARROS OFICIAIS LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 CONFORME T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2009 | 140.00 | 00004083247401 | MARIA DOLORES ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000403 | 30/03/2009 | 4700.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000249 PARAVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2009 | 3580.00 | 00018884636434 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQAO DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2009 | 847.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEGUIA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2009 | 465.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES DE DANCA CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2009 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM JOVENS DE 18 A 24 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICACAO DE CURSOS DE INFORMATICA MNO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE CAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000412 | 31/03/2009 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA MMN 6229 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PU-BLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000413 | 31/03/2009 | 799.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000414 | 31/03/2009 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA BZV 3092 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2009 | 858.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D40 PLACA CTC 3292 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/03/2009 | 253.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000433 | 31/03/2009 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000347 | 31/03/2009 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA KHJ 4855 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2009 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA HQP 2100 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000381 | 31/03/2009 | 616.00 | 00068881339404 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMS 5713 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2009 | 1315.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REEFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/03/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2009 | 5115.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2009 | 465.90 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 905705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2009 | 502.35 | 00004129813439 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2009 | 523.50 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N905700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2009 | 336.00 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2009 | 476.20 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 905699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2009 | 358.20 | 00003856189483 | MARTLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 905704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2009 | 530.25 | 00025527239857 | MARIA DO CARMO RODRIGUES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2009 | 412.20 | 00007733999685 | JOSE ILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2009 | 364.60 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2009 | 347.05 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 905680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2009 | 412.80 | 00011199580406 | FRANCISCO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2009 | 591.45 | 00004495321439 | MARIA DA PENHA SILVESTRE CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N905701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2009 | 344.80 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2009 | 493.20 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 905689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2009 | 298.80 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2009 | 291.00 | 00053035607400 | JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2009 | 301.00 | 00002366671490 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF NOTA DE N 905708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2009 | 296.55 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2009 | 386.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2009 | 366.00 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2009 | 390.00 | 00033894949449 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2009 | 205.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2009 | 441.40 | 00004143732432 | JOSE EDNO FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2009 | 277.20 | 00004257745460 | AUDELENI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2009 | 400.20 | 00004450524497 | EDILEUZA DE ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME NOTA 905684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2009 | 456.05 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2009 | 266.66 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2009 | 250.12 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2009 | 566.00 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA FISCAL DE Nº 905690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2009 | 296.00 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2009 | 419.15 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 905679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2009 | 416.10 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 905707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2009 | 483.40 | 00034428641869 | JOSE ALDECI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2009 | 421.45 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA N 905673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2009 | 398.65 | 00018173616434 | BENEDITO GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2009 | 392.60 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2009 | 362.40 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 905688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2009 | 292.30 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2009 | 404.85 | 00051756226415 | JOSEFA GUABIRABA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2009 | 702.15 | 00007845806420 | CRISTOVAO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2009 | 362.10 | 00006492083407 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 905698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2009 | 382.40 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2009 | 378.60 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2009 | 512.50 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2009 | 384.00 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000480 | 01/04/2009 | 11585.29 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 57365 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000481 | 01/04/2009 | 7402.90 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 57366 PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA AS PESSOAS CARENTES CONFORMEPREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/04/2009 | 244.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE PREGOESDESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO DE N 104544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2009 | 24.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/04/2009 | 394.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA DE CELULAR PERTENCEMNTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB. DO SR. PREFEITO SOB. O Nº 99852004 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2009 | 612.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NO GAB, DO PREFEITODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000494 | 03/04/2009 | 1036.10 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA TECAO DA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1687 CONFORME PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000493 | 03/04/2009 | 1286.10 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1687 E PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2009 | 181.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DESAELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E PREDIOS LOCADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/04/2009 | 345.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000492 | 03/04/2009 | 6101.40 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOP PARA O ATENDIMENTO BAASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1684,1685 E 1686 CONFORME PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2009 | 733.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2009 | 40.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2009 | 255.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIALO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 E 1263 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2009 | 18.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAOSOCIUAL DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/04/2009 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO, NA CIDADE DE C GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/04/2009 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACCAO NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE EM ENCONTRODA UNDIME CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/04/2009 | 70.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SEVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/04/2009 | 394.81 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME FATURA EM ANEXO, BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIO DE 2009, CONFORME RESSARCIMENTOAO SR. PREFEITO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000657 | 07/04/2009 | 2330.15 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 00196 PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO AS PESSOAS CARENTES CONFORMEPREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000502 | 08/04/2009 | 4713.96 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0872, , 0951 E 0952 PARAV MANUNTECAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAO DE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000500 | 08/04/2009 | 7800.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O CARRO OFI-CIAIS DESTA PREFEITURA MODELO TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0125 E PREGAODE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0000501 | 08/04/2009 | 18541.30 | 05476815000165 | PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 00.6056 PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2009 | 14146.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS - EMPRESA, REFERENTE AO DEBITO NO DIA 09.04.2009, NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2009 | 14491.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 09.04.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/04/2009 | 5076.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS, REFERENTE AJUROS/MULTAS, DEBITO NO DIA 04.04.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2009 | 10368.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS - EMPRESA, REFERENTE AO DEBITO NO DIA 09.04.2009, NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000536 | 12/04/2009 | 3060.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DENOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO S 10 PLACA MNM 4404 CONFORME NOTA FISCAL DE N 0422 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000504 | 13/04/2009 | 2571.62 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0959 E 0958 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ADMITRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/04/2009 | 4.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO CIDE 11.852-4 REFERENTE AO MES DE ABRIL, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000640 | 13/04/2009 | 1627.04 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 00703 E 00704 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/04/2009 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A ENFERMEIRADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO, NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/04/2009 | 702.41 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 05 PARCELA DE APOLICE DE SEGURO DO AUTO MD L 200 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE Nº 9364316 CONFORME DEB. EM CONTA DE Nº 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO E DOC. 30278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000503 | 13/04/2009 | 5464.55 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0955, 0956 E 0957 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000072009 | 0000643 | 14/04/2009 | 16611.96 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMA NO MATADDOURA PUBLICO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00417 E CRAT ACOMVITE DE N º 007/2009. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/04/2009 | 8287.28 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECUPERACAODE LADEIRA NO SITIO SERRA DA BERNARDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00417 E CARTA CONVITE DE N 007/2009. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/04/2009 | 54292.62 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSTRUCAODE REDE COLETORA DEESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FOSCAL DE N 00416 E CARTA CONV DE N 007/2009. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000647 | 14/04/2009 | 23387.93 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DESMATAMENTO LIMOPESA E POLDA DE ARVORES EM TODA ZONA URBANA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00416 E C ARTA CONVITE DE N 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/04/2009 | 3569.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS(FAMUP), REFERNTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.356-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/04/2009 | 4984.15 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMA DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS SITIOS TRAVESSIA E SALGADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00417 E C /C 007/2009. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000521 | 15/04/2009 | 1020.55 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0231, PARA MANUNTECAO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000584 | 15/04/2009 | 130.20 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOC. NO CARTORIO DO 1º OFICIO CAMPOS BARROS CONFORME EM AHNEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/04/2009 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EDOC EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/04/2009 | 420.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO ETROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 2982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000523 | 15/04/2009 | 4264.60 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0228, REFERENTE A PRODUTOS DE ELETRIFUCACAO PARA MANUNTECAO DA REDE ELETRICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000524 | 15/04/2009 | 4309.61 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0227 E 0225, PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/04/2009 | 1938.20 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0230, PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PEAA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/04/2009 | 710.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO ETROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE SA-UDE CONFORME NOTA DE Nº 2952 REF. UNIDADE MEDICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000545 | 17/04/2009 | 2541.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DENOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO UNIDADE MOVEL PLACA KAE6035 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0424 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/04/2009 | 1060.00 | 01559797000124 | EDIVALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTABNTES EMNOTA FISCAL DE Nº 001650 PARA MANUNTECAO DO MOTOR BOMBA DE AGUA DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/04/2009 | 524.90 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTEIOS POR EMISSAO DENOTAS FISCAIS AVULSAS DOS VEICULOS LEILOADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/04/2009 | 167.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/04/2009 | 16511.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/04/2009 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/04/2009 | 948.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 E 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/04/2009 | 10.34 | 02558157002610 | TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/04/2009 | 846.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DEDE INTERNETE ( BUSINESS IP SAT) ESTAR ONE NO PREDIOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/04/2009 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS E OUTROS CONFORME CONTRATO ., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/04/2009 | 2040.00 | 07595097000171 | TRILHA IMAGEM DIGITAL ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOTOS DO PREFEITO GESTAO 2009 A 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE N º 00007I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/04/2009 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 105.384-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/04/2009 | 152.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/04/2009 | 8.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/04/2009 | 156.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DESAELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E PREDIOS LOCADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000544 | 22/04/2009 | 1525.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DEBNOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO ONIBUS MOU 8790 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0423 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/04/2009 | 3.70 | 02421421001606 | INTELIG | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/04/2009 | 100.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIALO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 E 1263 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/04/2009 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS PISICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE ASO MES DE MARÇO DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/04/2009 | 465.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/04/2009 | 465.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES DE DANCA CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/04/2009 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNI-CIPIO NOS SRVICOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/04/2009 | 465.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/04/2009 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM JOVENS DE 18 A 24 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICACAO DE CURSOS DE INFORMATICA MNO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/04/2009 | 960.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 009469 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/04/2009 | 960.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 009470 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/04/2009 | 18662.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO PARA O FPM,REFENTE AO INSS PARTE DO EMPREGADOR, CORRESPONDENDO AO PERIODO DE MAR-ÇO DE 2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/04/2009 | 37.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F. ESP 15.953-0 REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/04/2009 | 335.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/04/2009 | 1500.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS TECNICO EM TOPOGRAFIA SOBRE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIDOEM LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/04/2009 | 110.00 | 01559797000124 | EDIVALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTABNTES EMNOTA FISCAL DE Nº 001653 PARA MANUNTECAO DO MOTOR BOMBA DE AGUA DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/04/2009 | 1300.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVOCOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME CONTYRATO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062009 | 0000550 | 24/04/2009 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO NO MEU CARRO MD FORD 13000 KHG 3139., REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME C/C 006/20.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/04/2009 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SEC. DE OBRAS E UMA GARAGEM PARA GARDA DE CARROS LOCALIZADAS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ , BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/04/2009 | 250.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA MATERIAL DESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO CENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/04/2009 | 750.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A EMATER PB E ONDE REALIZA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS LOCALIZADA NA RUADR. JOSE HENRIQUE E AV. SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/04/2009 | 180.00 | 00038683440397 | MANOEL DA CRUZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO OTON SIQUEIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE CONFORME CONTARTO FIRMADOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/04/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECMNICOS NA AREA DE INFORMACAO DE SEFIP, GFIP, RAIS DIRJ E DIRF, CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORMER NOTA DE N 4856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/04/2009 | 465.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E PRESTCOES DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/04/2009 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE CENTRO MANAIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/04/2009 | 130.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUAJOAQUIM PAIXAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/04/2009 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DA CIDADE DE SAO JOSE PARA PRINCESA ISABEL JUNTO AO FORUM CONFORME PEDIDO DO SR. JUIS ATRAVES DE OFICIO CONFORME EM ANEXO REDFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/04/2009 | 420.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARAMANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABELREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/04/2009 | 130.00 | 00004540782347 | MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE, S/N, CENTRO, MANAIRA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/04/2009 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOCALIZADA NARUA FELIX SEVERO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/04/2009 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000560 | 24/04/2009 | 1496.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/04/2009 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ROSASCENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/04/2009 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/04/2009 | 1000.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ORIENTADORASOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMAPRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 4904 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052009 | 0000583 | 24/04/2009 | 2400.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANNACONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO E NOTA EM ANEXO , REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000587 | 24/04/2009 | 6908.85 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 59170 PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA AS PESSOAS CARENTES CONFORMEPREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000588 | 24/04/2009 | 6798.92 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 59169 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/04/2009 | 300.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NARUA JOAQUIM PAIXAO CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/04/2009 | 150.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICO DO PSF LOCALIZADA NA RUA AURI ANTAS COREIRO CENTRO MANAIRA PB , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/04/2009 | 1656.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO ERECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA DE N4903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/04/2009 | 7160.00 | 00018884636434 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQAO DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/04/2009 | 2969.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PEAA CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/04/2009 | 24172.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/04/2009 | 1840.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/04/2009 | 30801.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS CONFORME CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/04/2009 | 13374.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PACS CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/04/2009 | 5185.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000561 | 27/04/2009 | 2310.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 38 VIAGENS PARA P. ISABEL - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GPF 1605, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000562 | 27/04/2009 | 2730.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA HBR 4659, REFERENTE AOS MESES DE MARÇOE ABRIL DE 2009 CONFORME T/P002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/04/2009 | 870.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N º 003952 PARA O CARRO OFICIAL MD L 200 LOCADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000572 | 27/04/2009 | 3080.00 | 00000953341496 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 28 VIAGENS PARA CIDADE DE TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAMVF 1000 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000573 | 27/04/2009 | 1188.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 18 VIAGENS DO SITIO SALGADA A MANAIRA NO MEU AUTO MD D 20 PLACAJTC 9311 REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009 CONFORME T/P02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000574 | 27/04/2009 | 660.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS SITIO TRAVESSIA - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAKCO 5677 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000575 | 27/04/2009 | 3900.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 06 VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BJF 0553 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000576 | 27/04/2009 | 1206.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 18 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A MANAIRA NO MEU AUTO MD D 20 PLACABNT 2022 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000578 | 27/04/2009 | 1050.00 | 00007047011463 | JOSE LAECIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE NO MEU AUTO MD D 20 PLACABQW 7137 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000579 | 27/04/2009 | 3120.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 08 VIAGENS NA CIDADE DE J. DO NORTE-CE NO MEU AUTO MD D 20 PLACABKN 0340 REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000580 | 27/04/2009 | 1750.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 14 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BKI 0295 REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000581 | 27/04/2009 | 2800.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS NA CIDADE DE CARUARU PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACACTQ 4345 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000582 | 27/04/2009 | 1625.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 13 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD F 4000 AFB 8539, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000585 | 27/04/2009 | 3872.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 30 VIAGENS PARA SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAKHN 9290, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000586 | 27/04/2009 | 4860.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 06 VIAGENS PARA CIDADE DE J. PESSOA-PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAHKH 0382, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/04/2009 | 2401.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE AO ELETIVOS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/04/2009 | 2330.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/04/2009 | 3866.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE A CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/04/2009 | 9675.18 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOS DO MDECONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/04/2009 | 46408.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS PROFESSORES NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/04/2009 | 41980.88 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS AUXILIARES NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/04/2009 | 2008.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/04/2009 | 40946.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO DOS 60%CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/04/2009 | 5474.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/04/2009 | 5185.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/04/2009 | 317.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/04/2009 | 1006.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/04/2009 | 10410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/04/2009 | 6865.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/04/2009 | 5440.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONF.FOLHA EM ANEXO. REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/04/2009 | 15412.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/04/2009 | 14702.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EM COMISAO CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000639 | 28/04/2009 | 616.00 | 00068881339404 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMS 5713 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000650 | 28/04/2009 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000589 | 28/04/2009 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA HQP 2100 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000590 | 28/04/2009 | 858.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D40 PLACA CTC 3292 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000591 | 28/04/2009 | 799.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000592 | 28/04/2009 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA MMN 6229 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PU-BLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000593 | 28/04/2009 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA BZV 3092 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000594 | 28/04/2009 | 1496.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000595 | 28/04/2009 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA KHJ 4855 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/04/2009 | 1189.60 | 10284560000179 | JOAQUIM JOSE DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS E NAPAS E PLASTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICVIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/04/2009 | 4534.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2º PARCELA DO SEGURO SAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO, JUNTO AO MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/04/2009 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2009 | 1190.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REEFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2009 | 280.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2009 | 117.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE VISTORIAO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEGUIA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000602 | 30/04/2009 | 7015.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000254 PARAVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000604 | 30/04/2009 | 2793.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000603 | 30/04/2009 | 1779.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000255 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2009 | 324.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2009 | 4607.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000605 | 30/04/2009 | 1197.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 E NOTA FISCAL DE Nº 000256 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2009 | 465.00 | 00049109740406 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2009 | 163.05 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2009 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS E OUTROS CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2009 | 150.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUE-RIMENTO E DOC EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000600 | 30/04/2009 | 6828.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000253 PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T / P 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/05/2009 | 410.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/05/2009 | 55.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/05/2009 | 103.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/05/2009 | 103.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/05/2009 | 375.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NO GAB, DO PREFEITODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/05/2009 | 479.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA DE CELULAR PERTENCEMNTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB. DO SR. PREFEITO SOB. O Nº 99852004 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/05/2009 | 433.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIALO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 E 1263 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/05/2009 | 491.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/05/2009 | 381.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905911 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/05/2009 | 356.00 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/05/2009 | 486.00 | 00033894949449 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/05/2009 | 173.50 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/05/2009 | 308.50 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/05/2009 | 640.30 | 00007845806420 | CRISTOVAO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/05/2009 | 405.30 | 00051756226415 | JOSEFA GUABIRABA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/05/2009 | 491.85 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/05/2009 | 567.00 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA FISCAL DE Nº 905926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/05/2009 | 302.40 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/05/2009 | 541.95 | 00004450524497 | EDILEUZA DE ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME NOTA 905920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/05/2009 | 204.40 | 00053035607400 | JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/05/2009 | 154.60 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/05/2009 | 452.40 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/05/2009 | 411.44 | 00004257745460 | AUDELENI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/05/2009 | 420.60 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/05/2009 | 461.00 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/05/2009 | 654.65 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 905939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/05/2009 | 491.60 | 00002366671490 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF NOTA DE N 905942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/05/2009 | 372.65 | 00018173616434 | BENEDITO GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/05/2009 | 499.50 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/05/2009 | 488.58 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 905915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/05/2009 | 554.20 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA N 011221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/05/2009 | 468.85 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 905925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/05/2009 | 378.60 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905944,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/05/2009 | 647.80 | 00025527239857 | MARIA DO CARMO RODRIGUES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/05/2009 | 493.85 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 905941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/05/2009 | 573.35 | 00007733999685 | JOSE ILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905931.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/05/2009 | 443.00 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 905934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/05/2009 | 310.90 | 00006492083407 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 905933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/05/2009 | 428.40 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/05/2009 | 341.60 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 905924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/05/2009 | 298.54 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/05/2009 | 279.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 905914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/05/2009 | 606.90 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 905927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/05/2009 | 470.80 | 00003856189483 | MARTLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 905938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/05/2009 | 442.60 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/05/2009 | 401.00 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 009475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/05/2009 | 463.25 | 00034428641869 | JOSE ALDECI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/05/2009 | 486.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 011227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/05/2009 | 510.50 | 00004129813439 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/05/2009 | 434.15 | 00004495321439 | MARIA DA PENHA SILVESTRE CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N905950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/05/2009 | 444.00 | 00011199580406 | FRANCISCO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 905923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/05/2009 | 647.96 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N905935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/05/2009 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS E OUTROS CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/05/2009 | 260.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOC. NO CARTORIO DO 1º OFICIO CAMPOS BARROS CONFORME EM AHNEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/05/2009 | 2800.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS TECNICO DE ENGEBHEIRO CIVIL PARA PROJETOS DE 14 CASAS POPULARES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONBTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/05/2009 | 26534.45 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS - EMPRESA, REFERENTE AO DEBITO NO DIA 08.05.2009, NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/05/2009 | 11585.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 08.05.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000742 | 08/05/2009 | 11336.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001468 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMAPNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000740 | 08/05/2009 | 9854.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001469 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000741 | 08/05/2009 | 3128.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001470 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/05/2009 | 5112.17 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS - EMPRESA,PARCELAMENTO AO DEBITO NO DIA 08.05.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2009 | 210.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO E PRETO PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRERTARIA DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/05/2009 | 702.41 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 06 PARCELA DE APOLICE DE SEGURO DO AUTO MD L 200 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE Nº 9364316 CONFORME DEB. EM CONTA DE Nº 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO E DOC. 30278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/05/2009 | 300.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR AGENTE ADMINSITRATIVO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/05/2009 | 6045.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/05/2009 | 300.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/05/2009 | 140.00 | 00003435560495 | GLEIDSON WILLIANS DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR AGENTE ADMINSITRATIVO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/05/2009 | 140.00 | 00028194106850 | ROBENILSOM TEIXEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR AUX. DE SESERVICOS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/05/2009 | 2711.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/05/2009 | 110.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/05/2009 | 484.55 | 00004143732432 | JOSE EDNO FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 942683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/05/2009 | 700.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 942676 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2009 | 70.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR AGENTE ADMINSITRATIVO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2009 | 239.87 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOS SERVICOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/05/2009 | 1150.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N º 000714 EM MAQUINA XEROGRAFICA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/05/2009 | 585.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N º 027766 PARA CARRO OFICIAL FIORINO LOTADO NA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/05/2009 | 920.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER PARA MAQUINA DEXEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/05/2009 | 345.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE PREGOESDESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO DE N 105259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/05/2009 | 350.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO EM APARELHOS DE CPU DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N º 1035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/05/2009 | 14.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE A SISTEMA DE INTERNET, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/05/2009 | 280.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SEVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/05/2009 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D40 PLACA KGR7608 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/05/2009 | 10634.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS(FAMUP), REFERNTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.356-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/05/2009 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/05/2009 | 5289.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/05/2009 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS PISICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE ASO MES DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/05/2009 | 465.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES DE DANCA CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/05/2009 | 465.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES JUNTO A BRIN-QUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/05/2009 | 465.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/05/2009 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNI-CIPIO NOS SRVICOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009CONF NOTA DE N 4951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/05/2009 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM JOVENS DE 18 A 24 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICACAO DE CURSOS DE INFORMATICA MNO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/05/2009 | 465.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONF. NOTA DE N 4953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/05/2009 | 3866.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE A CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/05/2009 | 2401.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE AO ELETIVOS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/05/2009 | 2330.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000743 | 20/05/2009 | 4905.58 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOP PARA O ATENDIMENTO BAASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1699, 1700,1701 E 1702 CONFORME PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/05/2009 | 5185.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/05/2009 | 24335.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/05/2009 | 1840.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/05/2009 | 30801.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS CONFORME CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/05/2009 | 13410.84 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PACS CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/05/2009 | 2969.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PEAA CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/05/2009 | 5474.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/05/2009 | 315.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/05/2009 | 497.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 4948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/05/2009 | 5650.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2009 | 10410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/05/2009 | 1006.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000744 | 20/05/2009 | 1535.35 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA TECAO DA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1698 CONFORME PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/05/2009 | 5440.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONF.FOLHA EM ANEXO. REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/05/2009 | 6220.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/05/2009 | 15412.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/05/2009 | 14702.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EM COMISAO CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/05/2009 | 9700.84 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOS DO MDECONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/05/2009 | 2008.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/05/2009 | 41074.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO DOS 60%CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2009 | 46480.36 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS PROFESSORES NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/05/2009 | 41980.88 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS AUXILIARES NO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000853 | 21/05/2009 | 6226.35 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0877 E 0878 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDEPUBL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000855 | 21/05/2009 | 1512.92 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0881 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ADMITRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000852 | 21/05/2009 | 3231.82 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0880 E 0879 PARA MANUNTECAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAO DE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/05/2009 | 44.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F. ESP 15.953-0 REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/05/2009 | 868.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO COMP.16.099-7 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/05/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECMNICOS NA AREA DE INFORMACAO DE SEFIP, GFIP, RAIS DIRJ E DIRF, CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORMER NOTA DE N 4960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/05/2009 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SEC. DE OBRAS E UMA GARAGEM PARA GARDA DE CARROS LOCALIZADAS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ , BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/05/2009 | 750.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A EMATER PB E ONDE REALIZA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS LOCALIZADA NA RUADR. JOSE HENRIQUE E AV. SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/05/2009 | 180.00 | 00038683440397 | MANOEL DA CRUZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO OTON SIQUEIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE CONFORME CONTARTO FIRMADOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062009 | 0000793 | 25/05/2009 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO NO MEU CARRO MD FORD 13000 KHG 3139., REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009, CONFORME C/C 006/20.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/05/2009 | 1300.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVOCOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME CONTYRATO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/05/2009 | 465.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E PRESTCOES DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222009 | 0000777 | 25/05/2009 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS E OUTROS CONFORME CONTRATO E ENEXIBILIDADE DE N 022/2009 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/05/2009 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE CENTRO MANAIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/05/2009 | 130.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUAJOAQUIM PAIXAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/05/2009 | 420.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARAMANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABELREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/05/2009 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DA CIDADE DE SAO JOSE PARA PRINCESA ISABEL JUNTO AO FORUM CONFORME PEDIDO DO SR. JUIS ATRAVES DE OFICIO CONFORME EM ANEXO REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000813 | 25/05/2009 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA HQP 2100 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000775 | 25/05/2009 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA MMN 6229 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PU-BLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/05/2009 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM UMA GARAGEM PARA GARDA DE VEICULOS DA SEC; DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO SIMAO S/N CENTRO MANAIRA PB.CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/05/2009 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ROSASCENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/05/2009 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/05/2009 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/05/2009 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOCALIZADA NARUA FELIX SEVERO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/05/2009 | 130.00 | 00004540782347 | MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE, S/N, CENTRO, MANAIRA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000792 | 25/05/2009 | 858.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D40 PLACA CTC 3292 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000795 | 25/05/2009 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA KHJ 4855 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONF NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000797 | 25/05/2009 | 1496.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000798 | 25/05/2009 | 799.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000799 | 25/05/2009 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000803 | 25/05/2009 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA BZV 3092 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/05/2009 | 18910.98 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO PARA O FPM,REFENTE AO INSS PARTE DO EMPREGADOR, CORRESPONDENDO AO PERIODO DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/05/2009 | 2424.64 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINÃO-GRU, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082009 | 0000832 | 25/05/2009 | 7160.00 | 00018884636434 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQAO DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/05/2009 | 300.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NARUA JOAQUIM PAIXAO CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/05/2009 | 150.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICO DO PSF LOCALIZADA NA RUA AURI ANTAS COREIRO CENTRO MANAIRA PB , REFERENTE AO MES DE MAIOABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052009 | 0000794 | 25/05/2009 | 2400.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANNACONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO E NOTA EM ANEXO , REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009 CONF. C/C N 005/2009 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/05/2009 | 1656.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO ERECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE N4979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000801 | 25/05/2009 | 1250.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD F 4000 AFB 8539, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/05/2009 | 1000.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ORIENTADORASOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMAPRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 4904 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/05/2009 | 660.00 | 00041978471491 | VIAÇAO ITAPERIMIM-MANAIRA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME BILHETE DE N 157755, 157780 E 157781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/05/2009 | 600.00 | 07947267000130 | LOJA DO ATLETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLAS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFOPRME NOTA FISCAL DE N º 100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/05/2009 | 6045.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000800 | 27/05/2009 | 3250.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 06 VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BJF 0553 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 E T/P 002/2009.E NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000815 | 27/05/2009 | 1400.00 | 00007047011463 | JOSE LAECIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE NO MEU AUTO MD D 20 PLACABQW 7137 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/05/2009 | 1072.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 16 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A MANAIRA NO MEU AUTO MD D 20 PLACABNT 2022 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000817 | 27/05/2009 | 2240.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 32 VIAGENS PARA P. ISABEL - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GPF 1605, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000818 | 27/05/2009 | 2800.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS NA CIDADE DE CARUARU PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACACTQ 4345 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000819 | 27/05/2009 | 2340.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 06 VIAGENS NA CIDADE DE J. DO NORTE-CE NO MEU AUTO MD D 20 PLACABKN 0340 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000820 | 27/05/2009 | 3080.00 | 00000953341496 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 28 VIAGENS PARA CIDADE DE TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAMVF 1000 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000821 | 27/05/2009 | 4050.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 05 VIAGENS PARA CIDADE DE J. PESSOA-PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAHKH 0382, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000822 | 27/05/2009 | 2340.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 06 VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA HBR 4659, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009 CONFORME T/P002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000823 | 27/05/2009 | 924.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 14 VIAGENS SITIO TRAVESSIA - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAKCO 5677 REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000825 | 27/05/2009 | 2424.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE-PE NO MEU AUTO MD VERANEIO PLACAGCM 0018 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000826 | 27/05/2009 | 4114.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 34 VIAGENS PARA SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAKHN 9290, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000854 | 27/05/2009 | 3131.77 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0883 E 0882 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/05/2009 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D40 PLACA KGR7608 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/05/2009 | 180.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVCIOS DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURTA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0000834 | 29/05/2009 | 1972.70 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE 453 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000841 | 29/05/2009 | 7080.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000259 PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T / P 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000843 | 29/05/2009 | 1789.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DEBNOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO KOMBI CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0426 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/05/2009 | 295.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/05/2009 | 145.70 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000838 | 29/05/2009 | 1453.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 E NOTA FISCAL DE Nº 000262 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/05/2009 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EDOC EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000840 | 29/05/2009 | 2221.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIOO DE 2009.E NOTA FISCAL DE N 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/05/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/05/2009 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 105.384-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/05/2009 | 5475.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000830 | 29/05/2009 | 3440.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O CARRO OFI-CIAIS DESTA PREFEITURA MODELO L-200 E MOTO LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0128 E PREGAODE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/05/2009 | 399.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE 455 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000837 | 29/05/2009 | 4459.57 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 61952 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000842 | 29/05/2009 | 6963.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000260 PARAVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000844 | 29/05/2009 | 3975.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DENOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO AMBULANCIA PLACA MOQ 2283CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0427 E 425 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/05/2009 | 1620.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PARA REPOSICAO DEPECAS NO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA MOD. AMBULANCIA PLACA MOQ 2283CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/05/2009 | 1180.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REEFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/05/2009 | 465.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000802 | 29/05/2009 | 1968.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 16 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BKI 0295 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000839 | 29/05/2009 | 2536.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/05/2009 | 664.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE 454 PARA MANUNTECAO D PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000831 | 29/05/2009 | 1040.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O CARRO OFI-CIAIS DESTA PREFEITURA MODELO FIAT UNO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0126 E PREGAODE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0000860 | 30/05/2009 | 2289.78 | 05476815000165 | PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 049068 E 049070 PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO BASICO CONFORME PREGAO DE N 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0000859 | 30/05/2009 | 7013.09 | 05476815000165 | PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 049071 E 049066 PARA MANUNTENCAO DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0000861 | 30/05/2009 | 1803.35 | 05476815000165 | PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 049072 E 049064 PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0000858 | 30/05/2009 | 8016.70 | 05476815000165 | PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 04967, 049069 E 049068 PARA MANUNETCAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/06/2009 | 234.60 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/06/2009 | 681.70 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/06/2009 | 577.00 | 00070441901468 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/06/2009 | 526.10 | 00004129813439 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/06/2009 | 520.40 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 942795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/06/2009 | 462.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/06/2009 | 343.75 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 942782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/06/2009 | 283.30 | 00009172570490 | ELIENE FERREIRA PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 942790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/06/2009 | 329.00 | 00000945289421 | MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 942813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2009 | 556.05 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 942798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/06/2009 | 410.55 | 00025527239857 | MARIA DO CARMO RODRIGUES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2009 | 428.30 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942774.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2009 | 528.15 | 00034428641869 | JOSE ALDECI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942801.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2009 | 556.30 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 942816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2009 | 292.10 | 00053035607400 | JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 942799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2009 | 506.40 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 942776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2009 | 278.15 | 00018173616434 | BENEDITO GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2009 | 634.35 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2009 | 725.40 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2009 | 464.35 | 00004257745460 | AUDELENI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2009 | 309.35 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2009 | 558.00 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2009 | 362.95 | 00051756226415 | JOSEFA GUABIRABA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2009 | 417.20 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2009 | 351.20 | 00011199580406 | FRANCISCO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2009 | 424.67 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 942822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2009 | 612.30 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 942823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/06/2009 | 402.80 | 00004143732432 | JOSE EDNO FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 942802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/06/2009 | 374.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 942784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2009 | 350.00 | 00033894949449 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/06/2009 | 326.80 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 942820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2009 | 634.15 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N942773 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2009 | 434.35 | 00004495321439 | MARIA DA PENHA SILVESTRE CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N942809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/06/2009 | 501.45 | 00004450524497 | EDILEUZA DE ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME NOTA 942788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/06/2009 | 173.40 | 00006492083407 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 942805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/06/2009 | 252.00 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942777 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/06/2009 | 571.60 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 942817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/06/2009 | 633.10 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 942781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/06/2009 | 457.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N942808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/06/2009 | 632.20 | 00002366671490 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF NOTA DE N 942818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/06/2009 | 325.70 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 942800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/06/2009 | 494.90 | 00003856189483 | MARTLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 942818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/06/2009 | 388.60 | 00007845806420 | CRISTOVAO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942786.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/06/2009 | 370.45 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA FISCAL DE Nº 942797 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/06/2009 | 579.40 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 942807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/06/2009 | 463.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 942796 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/06/2009 | 97.75 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA N 972775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/06/2009 | 438.90 | 00007733999685 | JOSE ILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/06/2009 | 481.00 | 00004245998482 | LEONIEDE DA SILVA MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/06/2009 | 181.20 | 00004124534442 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 942793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000922 | 02/06/2009 | 2253.77 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 1099 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000944 | 02/06/2009 | 2401.59 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 01100 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/06/2009 | 210.00 | 00003319777459 | JANAINA ALVES FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PROFERSSORADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA EM CAPACITACAODO PROGRAMA SE LIGA CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/06/2009 | 210.00 | 00062172115487 | MARIA LUCIA HENRIQUE RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PROFERSSORADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA EM CAPACITACAODO PROGRAMA SE LIGA CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/06/2009 | 210.00 | 00089353838487 | MARIA DE LOURDES RADRIGUES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PROFERSSORADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA EM CAPACITACAODO PROGRAMA SE LIGA CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/06/2009 | 350.00 | 00003317298499 | ANGELA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PROFERSSORADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA EM CAPACITACAODO PROGRAMA ACELERA CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/06/2009 | 350.00 | 00003319777459 | JANAINA ALVES FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PROFERSSORADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA EM CAPACITACAODO PROGRAMA ACELERA CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/06/2009 | 350.00 | 00088442799400 | DAVINA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PROFERSSORADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA EM CAPACITACAODO PROGRAMA SE LIGA CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/06/2009 | 2695.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTA FISCAL DE Nº6268 REFERENTE GAS DE CONSINHA PARA A S ESCOLAS DA REDE PUBLÇICA DE ENSINOPARA FAZER MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/06/2009 | 456.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTA FISCAL DE Nº 04429REFERENTE A GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA AS SECRETRIAS DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/06/2009 | 811.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DEDE INTERNETE ( BUSINESS IP SAT) ESTAR ONE NO PREDIOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/06/2009 | 150.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/06/2009 | 32.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/06/2009 | 886.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 E 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/06/2009 | 480.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/06/2009 | 21.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/06/2009 | 2.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAOSOCIUAL DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000945 | 04/06/2009 | 7980.50 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 0238 E 0240 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DE N 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/06/2009 | 111.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000946 | 04/06/2009 | 4732.90 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0237 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DE N 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000092009 | 0000970 | 08/06/2009 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D40 PLACA KGR7608 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000947 | 09/06/2009 | 10200.46 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAIS DE Nº62746, 47 E 62748 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/06/2009 | 5145.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS - EMPRESA,PARCELAMENTO AO DEBITO NO DIA 10.06.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/06/2009 | 300.00 | 10213388000162 | ANDERSON PRIMETUR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA PASSAGEMN PARA O SR. JOSE DINIS SIMAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/06/2009 | 210.00 | 00003531636430 | CICLEDES BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. ACIMA CITADO QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE J PESSOA PARTICIPANDO DE SEMINARIODE FREQUENCIA ESCOLAR COM O PDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/06/2009 | 13829.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.06.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/06/2009 | 15968.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS - EMPRESA, REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.06.2009, NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/06/2009 | 18910.98 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO PARA O FPM,REFENTE AO INSS PARTE DO EMPREGADOR, CORRESPONDENDO AO PERIODO DE MAIO DE 2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222009 | 0000971 | 15/06/2009 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS E OUTROS CONFORME CONTRATO E ENEXIBILIDADE DE N 022/2009 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/06/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE A SISTEMA DE INTERNET, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/06/2009 | 434.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/06/2009 | 237.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIALO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 E 1263 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/06/2009 | 16384.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/06/2009 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/06/2009 | 2370.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS(FAMUP), REFERNTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.356-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/06/2009 | 1342.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 E 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/06/2009 | 475.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NO GAB, DO PREFEITODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/06/2009 | 337.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/06/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DESAELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E PREDIOS LOCADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/06/2009 | 2008.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/06/2009 | 41539.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO DOS 60%CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/06/2009 | 5695.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/06/2009 | 36300.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 60% DO FUNDEB REFERENTE A 50% DO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/06/2009 | 19762.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES REF. A 50% DO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/06/2009 | 10410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/06/2009 | 1670.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/06/2009 | 5650.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/06/2009 | 5266.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13•DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/06/2009 | 6440.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONF.FOLHA EM ANEXO. REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/06/2009 | 5650.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/06/2009 | 15702.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EM COMISAO CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/06/2009 | 14260.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13º DE2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/06/2009 | 5726.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/06/2009 | 9797.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS REFERENTE A 50% DO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/06/2009 | 13750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE A 50% DE 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/06/2009 | 3866.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE A CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/06/2009 | 4222.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO13º DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/06/2009 | 2401.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE AO ELETIVOS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/06/2009 | 2330.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/06/2009 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE DEBITO EM CONTA DO FPM, NOMDIA 19.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001066 | 19/06/2009 | 1137.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 1215 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/06/2009 | 2969.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PEAA CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/06/2009 | 1840.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/06/2009 | 23568.88 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/06/2009 | 13410.84 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PACS CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/06/2009 | 29001.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS CONFORME CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/06/2009 | 6220.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/06/2009 | 313.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/06/2009 | 5474.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/06/2009 | 1006.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/06/2009 | 2132.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOGOS E GIRANDOLAS PARACOMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCALDE N 000090.CONFORMR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/06/2009 | 46671.70 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS PROFESSORES NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/06/2009 | 42091.48 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS AUXILIARES NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/06/2009 | 9855.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOS DO MDECONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/06/2009 | 15475.36 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/06/2009 | 4534.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3º PARCELA DO SEGURO SAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO, JUNTO AO MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EDOC EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/06/2009 | 156.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO COMP.16.099-7 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/06/2009 | 44.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F. ESP 15.953-0 REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ORIENTADORASOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMAPRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 4904 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/06/2009 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM JOVENS DE 18 A 24 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICACAO DE CURSOS DE INFORMATICA MNO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONF. NOTA DE N 5009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES DE DANCA CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.E NOTA DE N 5005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES JUNTO A BRIN-QUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE2009.E NOTA DE N 5006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/06/2009 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNI-CIPIO NOS SRVICOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009CONF NOTA DE N 5007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/06/2009 | 5200.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS PISICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE ASO MES DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132009 | 0001031 | 23/06/2009 | 57000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW MUSICAL COM AS BAMDAS AFRODITE, FORASTEIROS DO FORRO E O CANTOR TOM OLIVEIRA INCLUIDO , SONORISACAO, PALCO, GERADOR E ILUMINACAO CONFORJME C/C 013/2009 E NOTA DE Nº 210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/06/2009 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ROSASCENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/06/2009 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM UMA GARAGEM PARA GARDA DE VEICULOS DA SEC; DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO SIMAO S/N CENTRO MANAIRA PB.CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/06/2009 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001004 | 25/06/2009 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DEDE 2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000980 | 25/06/2009 | 1496.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000092009 | 0000981 | 25/06/2009 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D40 PLACA KGR7608 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CARA CONVITE DE N 009/2009 E NOTA DE N 5012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000985 | 25/06/2009 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA HQP 2100 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000986 | 25/06/2009 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA BZV 3092 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000987 | 25/06/2009 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA MMN 6229 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PU-BLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000989 | 25/06/2009 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA KHJ 4855 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JUNH DE 2009.CONF NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000991 | 25/06/2009 | 799.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/06/2009 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/06/2009 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOCALIZADA NARUA FELIX SEVERO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/06/2009 | 130.00 | 00004540782347 | MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE, S/N, CENTRO, MANAIRA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001017 | 25/06/2009 | 858.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D40 PLACA CTC 3292 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/06/2009 | 17.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO CEX 11.483-9 REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/06/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECMNICOS NA AREA DE INFORMACAO DE SEFIP, GFIP, RAIS DIRJ E DIRF, CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORMER NOTA DE N 5014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/06/2009 | 750.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A EMATER PB E ONDE REALIZA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS LOCALIZADA NA RUADR. JOSE HENRIQUE E AV. SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/06/2009 | 180.00 | 00038683440397 | MANOEL DA CRUZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO OTON SIQUEIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE CONFORME CONTARTO FIRMADOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062009 | 0000979 | 25/06/2009 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO NO MEU CARRO MD FORD 13000 KHG 3139.REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME C/C 006/20.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/06/2009 | 1300.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVOCOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/06/2009 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SEC. DE OBRAS E UMA GARAGEM PARA GARDA DE CARROS LOCALIZADAS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ , BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/06/2009 | 465.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E PRESTCOES DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 ENOTA DE N 5015.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222009 | 0000988 | 25/06/2009 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS E OUTROS CONFORME CONTRATO E ENEXIBILIDADE DE N 022/2009 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/06/2009 | 420.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARAMANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABELREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/06/2009 | 465.00 | 00070845727400 | ODETE RODRIGUES PEREIRA RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSREFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/06/2009 | 130.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUAJOAQUIM PAIXAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/06/2009 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE CENTRO MANAIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/06/2009 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DA CIDADE DE SAO JOSE PARA PRINCESA ISABEL JUNTO AO FORUM CONFORME PEDIDO DO SR. JUIS ATRAVES DE OFICIO CONFORME EM ANEXO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082009 | 0001067 | 25/06/2009 | 7160.00 | 00018884636434 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQAO DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052009 | 0001003 | 25/06/2009 | 2400.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANNACONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO E NOTA EM ANEXO , REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009 CONF. C/C N 005/2009 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/06/2009 | 150.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICO DO PSF LOCALIZADA NA RUA AURI ANTAS COREIRO CENTRO MANAIRA PB , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/06/2009 | 300.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NARUA JOAQUIM PAIXAO CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/06/2009 | 1656.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO ERECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA DE N5013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001018 | 26/06/2009 | 1440.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 22 VIAGENS DO SITIO BELEM BAIXIO A MANAIRA NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GTF 1605 REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009 CONFORME T/P02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001070 | 26/06/2009 | 2214.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A MANAIRA PB, NO MEU AUTO MODELOD 20 PLACA BKI 0295 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001015 | 26/06/2009 | 3668.02 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 63959 E PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA AS PESSOAS CARENTES CONFORMEPREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/06/2009 | 1657.57 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAIS DE Nº64091 E 63958 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001027 | 29/06/2009 | 1950.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 05 VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA HBR 4659, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME T/P002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001028 | 29/06/2009 | 1340.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 20 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A MANAIRA NO MEU AUTO MD D 20 PLACABNT 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/06/2009 | 3232.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE-PE NO MEU AUTO MD VERANEIO PLACAGCM 0018 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001019 | 29/06/2009 | 1875.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 16 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BKI 0295 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001020 | 29/06/2009 | 3146.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 26 VIAGENS PARA SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAKHN 9290, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001021 | 29/06/2009 | 4860.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 06 VIAGENS PARA CIDADE DE J. PESSOA-PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAHKH 0382, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001022 | 29/06/2009 | 2100.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS NA CIDADE DE CARUARU PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACACTQ 4345 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001023 | 29/06/2009 | 2600.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BJF 0553 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009 E T/P 002/2009.E NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001024 | 29/06/2009 | 2310.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 33 VIAGENS PARA P. ISABEL - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GPF 1605, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001025 | 29/06/2009 | 2860.00 | 00000953341496 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 26 VIAGENS PARA CIDADE DE TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAMVF 1000 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/06/2009 | 6045.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/06/2009 | 1350.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE SOM . ILUMINACAO, PALCO E GERADOR NAS FESTIVIDADESNO MES DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2009 | 320.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS PARA PROFESSORES QUANDO DE PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2009 | 360.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE HOSPEDAGEM APARA EQUIPE DE SOM . ILUMINACAO, PALCO E GERADOR NAS FESTIVIDADESNO MES DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/06/2009 | 6025.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000264 PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T / P 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2009 | 3800.00 | 08667046000170 | ACQUA CLUB PRINCESA ISABEL. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DAS BANDAS DO CANTOR TOM OLIVEIRA E BANDA AFRODITE NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NESTA CIDADE CONFORME NOTA DE N 5028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2009 | 4534.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4º PARCELA DO SEGURO SAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO, JUNTO AO MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2009 | 336.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOGOS E GIRANDOLAS PARACOMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE CONFORME NOTA DE N1425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2009 | 64.20 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2009 | 169.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE PREGOESDESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000996 | 30/06/2009 | 1311.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 E NOTA FISCAL DE Nº 000267 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000997 | 30/06/2009 | 2138.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHOO DE 2009.E NOTA FISCAL DE N 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2009 | 4724.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2009 | 467.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/06/2009 | 6787.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000265 PARAVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2009 | 1230.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REEFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000998 | 30/06/2009 | 2479.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001237 | 01/07/2009 | 212.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE NºS 01309. PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001087 | 01/07/2009 | 5781.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001526 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001086 | 01/07/2009 | 7057.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00001525 E 001524 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS P/ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMAPNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISICAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSP. ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000102009 | 0001093 | 02/07/2009 | 11600.00 | 09251096000135 | MOTOMARQUES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUA MOTOS YAMAHA YBR 125K DE COR VERMELHA CHASSI DE N S 9C6K122090069417 E A OUTRA DE N ºN 9C6KE122090069423 TODAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOPNFORME C/C 00010/2009, E NOTAS FISCAIS DE N ºS 000797, 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/07/2009 | 3.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/07/2009 | 414.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/07/2009 | 242.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/07/2009 | 2500.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW MUSICAIS COM BANDAS CICERO DE SOUSA, SANFONEIRO CADIM E BANDA FORRO CALIENTE NA VILADA TRAVESSIA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO DE FESTIVIDADES NO DIA 11DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/07/2009 | 1037.00 | 10284560000179 | JOAQUIM JOSE DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS E NAPAS E PLASTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICVIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/07/2009 | 907.00 | 70175260004685 | ELETRO SHOPING | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM APARELHOS DE CELULAR NOKIA 9610 E UM TELEFONE SEM FIO PANASONIC S FIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/07/2009 | 1.00 | 70175260004685 | ELETRO SHOPING | Importância que se empenha para o pagamento de DOIS CHIP DA CLARO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/07/2009 | 395.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA DE CELULAR PERTENCEMNTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB. DO SR. PREFEITO SOB. O Nº 99852004 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/07/2009 | 811.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DEDE INTERNETE ( BUSINESS IP SAT) ESTAR ONE NO PREDIOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/07/2009 | 38.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/07/2009 | 220.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOC. NO CARTORIO DO 1º OFICIO CAMPOS BARROS CONFORME EM AHNEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/07/2009 | 283.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIALO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 E 1263 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/07/2009 | 140.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR AGENTE ADMINSITRATIVO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA A SERVCOS DESTAPREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000102009 | 0001094 | 02/07/2009 | 11600.00 | 09251096000135 | MOTOMARQUES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS MOTOS YAMAHA YBR125 K DE COR PRETA CHASSI DE N S 9C6K122090070591 E A OUTRA DE Nº9C6KE122090070589 TODAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOPNFORME C/C 00010/2009. E NOTA FISCAISDE NºS 000798 E 000796. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001164 | 02/07/2009 | 3391.37 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 01099 E 01215 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/07/2009 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EDOC EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/07/2009 | 1967.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BOMBA JACUZZI 7,5 CV MANCAL COMPLETA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N º 00035201. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001113 | 06/07/2009 | 12431.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DETETIZACAOEM PREDIOS DA PREFEITURA, MERCADO PUBLICO, MATADOURO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE N 00836 E CARTA CONVITE DE N 0012/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001258 | 06/07/2009 | 52130.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DETETYIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N 0835 E C/C 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/07/2009 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001116 | 06/07/2009 | 13634.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DETETIZACAOEM PREDIOS DO SESP E HOSPITAL NESTA CIDADE DE MANAIRA CONFORME NOTAFISCAL DE N 00834 E CARTA CONVITE DE N 0012/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/07/2009 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM JOVENS DE 18 A 24 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICACAO DE CURSOS DE INFORMATICA MNO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/07/2009 | 465.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.E NOTA DE N 5053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/07/2009 | 465.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES DE DANCA CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009 E NOTA DE N º 5054.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/07/2009 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNI-CIPIO NOS SRVICOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009CONF NOTA DE N 5056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/07/2009 | 710.40 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 943269 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/07/2009 | 602.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de EMPLACAMENTO DE DUAS MOTOS125 K DE COR PRETA CHASSI DE N S 9C6K122090070591 E A OUTRA DE Nº9C6KE122090070589 TODAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/07/2009 | 602.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de EMPLACAMENTO DE DUAS MOTOSYBR VERMELHA CHASSI DE N S 9C6K122090069417 E A OUTRA DE N ºN 9C6KE122090069423 TODAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/07/2009 | 300.00 | 00004305561875 | JOAO FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERETENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/07/2009 | 360.00 | 00055187447491 | JOSE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/07/2009 | 1800.00 | 00034358676472 | JOAO GUEDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/07/2009 | 300.00 | 00002424172480 | VALDEY MONTEIRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/07/2009 | 280.00 | 00012848632801 | FRANCISCO BESERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/07/2009 | 420.00 | 00002962002471 | WAGNER EDNO VICENTE DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/07/2009 | 200.00 | 00003463321416 | SEBASTIAO ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/07/2009 | 120.00 | 00024898520430 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/07/2009 | 250.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/07/2009 | 200.00 | 00008000992493 | ORLANDO VITURINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/07/2009 | 250.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/07/2009 | 200.00 | 00001842570420 | AFONSO FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/07/2009 | 340.00 | 00038596547487 | PAULO PEDRO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/07/2009 | 534.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/07/2009 | 500.00 | 00033894949449 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943356 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/07/2009 | 280.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/07/2009 | 175.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 943383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/07/2009 | 230.40 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA FISCAL DE Nº 943363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/07/2009 | 209.80 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 943379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/07/2009 | 304.25 | 00003856189483 | MARTLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 943377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/07/2009 | 385.30 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 943380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/07/2009 | 301.00 | 00000945289421 | MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 943378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/07/2009 | 359.65 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N943373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/07/2009 | 371.30 | 00002366671490 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF NOTA DE N 943381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/07/2009 | 204.00 | 00007733999685 | JOSE ILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/07/2009 | 557.40 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 943385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/07/2009 | 293.00 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 943361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/07/2009 | 317.65 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 943350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/07/2009 | 590.90 | 00009172570490 | ELIENE FERREIRA PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 943359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/07/2009 | 319.94 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 943386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/07/2009 | 706.70 | 00053035607400 | JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 943365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/07/2009 | 438.55 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA N 943344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/07/2009 | 396.35 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE 943342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/07/2009 | 258.20 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/07/2009 | 295.30 | 00004495321439 | MARIA DA PENHA SILVESTRE CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N943374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/07/2009 | 234.10 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 943366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/07/2009 | 283.10 | 00004450524497 | EDILEUZA DE ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME NOTA 943357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/07/2009 | 572.55 | 00018173616434 | BENEDITO GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/07/2009 | 104.80 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/07/2009 | 236.00 | 00007845806420 | CRISTOVAO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/07/2009 | 270.50 | 00004257745460 | AUDELENI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943348 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/07/2009 | 540.75 | 00070441901468 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/07/2009 | 283.85 | 00025527239857 | MARIA DO CARMO RODRIGUES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/07/2009 | 298.25 | 00034428641869 | JOSE ALDECI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/07/2009 | 714.00 | 00004245998482 | LEONIEDE DA SILVA MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/07/2009 | 384.75 | 00004129813439 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/07/2009 | 180.20 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 943362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/07/2009 | 213.00 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/07/2009 | 508.10 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/07/2009 | 522.75 | 00004099998495 | JUCILENE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/07/2009 | 242.40 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/07/2009 | 284.05 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 943351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/07/2009 | 273.85 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 943364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/07/2009 | 391.20 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/07/2009 | 233.00 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 943372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/07/2009 | 366.00 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 943345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/07/2009 | 424.70 | 00004124534442 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/07/2009 | 283.54 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 943387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/07/2009 | 256.60 | 00004143732432 | JOSE EDNO FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 943368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/07/2009 | 390.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO EM APARELHOS DE CPU DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N º 1073,LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2009 | 5177.81 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO AO DEBITO NO DIA 10.06.2009,NA CONTA DO FPM Nº105387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/07/2009 | 38.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 11.852-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2009 | 28318.44 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS - EMPRESA, REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.07.2009, NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2009 | 16428.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.07.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2009 | 560.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOGOS E GIRANDOLAS PARACOMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE CONFORME NOTA DE N1441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/07/2009 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 105.384-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/07/2009 | 2041.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/07/2009 | 268.80 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICO FUNERAL PARA O FALECIDO FRANCISCO ALVES POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6826 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/07/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE A SISTEMA DE INTERNET, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001176 | 16/07/2009 | 6437.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00556 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/07/2009 | 20.62 | 02421421001606 | INTELIG | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/07/2009 | 540.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/07/2009 | 70.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SEVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/07/2009 | 1141.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 E 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/07/2009 | 67.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/07/2009 | 163.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/07/2009 | 1210.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA DE CELULAR PERTENCEMNTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB. DO SR. PREFEITO SOB. O Nº 99852004 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/07/2009 | 200.00 | 00016195680478 | DJALMA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/07/2009 | 200.00 | 00045683123453 | JORGE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/07/2009 | 1800.00 | 00003005527425 | DAMIAO DE ARAUJO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/07/2009 | 343.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001175 | 16/07/2009 | 8816.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001557 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMAPNAE, CONFORME PREGAO DE N 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/07/2009 | 19063.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO PARA O FPM,REFENTE AO INSS PARTE DO EMPREGADOR,CORRESPONDENDO AO PERIODO DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/07/2009 | 120.00 | 41148982000140 | FRANK MOTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0001223 PARA AS MOTOS YBR REFERENTE A MATA CACHORROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/07/2009 | 350.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A FUNCIONARIADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPANDODE PROGRAMA ESCOLA ATIVA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/07/2009 | 50.00 | 03705281000176 | COPIADORA CEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/07/2009 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE DEBITO EM CONTA DO FPM, NOMDIA 20.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001287 | 20/07/2009 | 220675.05 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSTRUCAO DE UMA ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECO DE N º 003/2009 E NOTA FISCAL DE N 000062. | 00372009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001284 | 20/07/2009 | 200719.66 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSTRUCAO DE UIM ACUDEPUBLICO NA COMUNIDADE DO SITIO FORTALEZA NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO DE N º 003/2009 E NOTA FISCAL DE N 000059. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001285 | 20/07/2009 | 157775.90 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSTRUCAO DE UM ACUDEPUBLICO NA COMUNIDADE DO SITIO PINHEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO DE N º 003/2009 E NOTA FISCAL DE N 0000000060. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001286 | 20/07/2009 | 25947.32 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSTRUCAO DE UM ACUDEPUBLICO NA COMUNIDADE DO SITIO CHICO NENEM NESTE MUNICIPIO CONFORMETOMADA DE PRECO DE N º 003/2009 E NOTA FISCAL DE N 0000000061. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001256 | 20/07/2009 | 160.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MDMOTO PLACA MMX 3414 TRANSPORTANTO DOC DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEDE PATOS A PREFEITURA DE MANAIRA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/07/2009 | 16557.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/07/2009 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS(FAMUP), REFERNTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.356-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/07/2009 | 51.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F. ESP 15.953-0 REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/07/2009 | 267.50 | 00041978471491 | VIAÇAO ITAPERIMIM-MANAIRA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME BILHETE DE N 131690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/07/2009 | 549.00 | 09163957000123 | KINGS SPORTS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL ESPORTIVO PARA DOACAO A EQUIPES ESPORTIVAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N º 004273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001195 | 22/07/2009 | 7994.86 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAIS DE Nº65974 E 65977 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/07/2009 | 7020.12 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 65976 E PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA AS PESSOAS CARENTES CONFORMEPREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001304 | 22/07/2009 | 4727.23 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0890 E 0891 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDEPUBL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/07/2009 | 36.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTE EM CUPOM FISCAL DE N 002285 PARA O CARRO MODELO S 10 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001204 | 23/07/2009 | 1200.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DENOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO S 10 PLACA MNM 4404 CONFORME NOTA FISCAL DE N 0428 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001203 | 23/07/2009 | 2993.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DENOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO UNID MOVEL E L 200CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0429 ER 0431 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/07/2009 | 465.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. NOTA DE N 5075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/07/2009 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM JOVENS DE 18 A 24 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICACAO DE CURSOS DE INFORMATICA MNO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/07/2009 | 465.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES DE DANCA CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009 E NOTA DE N º 5077.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/07/2009 | 465.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.E NOTA DE N 5005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/07/2009 | 465.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES JUNTO A BRIN-QUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNH DE2009.E NOTA DE N 5079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/07/2009 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNI-CIPIO NOS SRVICOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009CONF NOTA DE N 5080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001202 | 23/07/2009 | 971.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DENOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO FIAT PLACA MOD 5367 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0430 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/07/2009 | 287.60 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de DE REVELACOES DE FILMES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM DE N 005464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001242 | 27/07/2009 | 401.50 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA BZV 3092 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000092009 | 0001244 | 27/07/2009 | 715.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D40 PLACA KGR7608 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME CARA CONVITE DE N 009/2009 E NOTA DE N 5096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001245 | 27/07/2009 | 605.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA MMN 6229 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PU-BLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001249 | 27/07/2009 | 748.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001251 | 27/07/2009 | 429.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D40 PLACA CTC 3292 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001254 | 27/07/2009 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA HQP 2100 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001255 | 27/07/2009 | 342.50 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DEDE 2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/07/2009 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOCALIZADA NARUA FELIX SEVERO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/07/2009 | 155.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOAS DE INSTRUTOR DE DANCA COM ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTILO CARIMBO EM APRESENTACAO NASFESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/07/2009 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/07/2009 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ROSASCENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/07/2009 | 130.00 | 00004540782347 | MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE, S/N, CENTRO, MANAIRA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/07/2009 | 399.50 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001269 | 27/07/2009 | 407.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA KHJ 4855 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE JULH DE 2009.CONF NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/07/2009 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM UMA GARAGEM PARA GARDA DE VEICULOS DA SEC; DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO SIMAO S/N CENTRO MANAIRA PB.CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/07/2009 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/07/2009 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EDOC EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/07/2009 | 420.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARAMANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABELREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/07/2009 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE CENTRO MANAIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/07/2009 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DA CIDADE DE SAO JOSE PARA PRINCESA ISABEL JUNTO AO FORUM CONFORME PEDIDO DO SR. JUIS ATRAVES DE OFICIO CONFORME EM ANEXO REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/07/2009 | 465.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E PRESTCOES DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 ENOTA DE N 5081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222009 | 0001207 | 27/07/2009 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS E OUTROS CONFORME CONTRATO E ENEXIBILIDADE DE N 022/2009 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/07/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECMNICOS NA AREA DE INFORMACAO DE SEFIP, GFIP, RAIS DIRJ E DIRF, CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORMER NOTA DE N 5084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/07/2009 | 130.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUAJOAQUIM PAIXAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/07/2009 | 600.00 | 00096841222172 | MISCENA VITURINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/07/2009 | 1300.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVOCOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062009 | 0001252 | 27/07/2009 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO NO MEU CARRO MD FORD 13000 KHG 3139.REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME C/C 006/20.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/07/2009 | 1580.00 | 00062172549487 | REGINALDO VITURINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/07/2009 | 750.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A EMATER PB E ONDE REALIZA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS LOCALIZADA NA RUADR. JOSE HENRIQUE E AV. SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/07/2009 | 500.00 | 00005845687462 | JOSE ADAILTOM DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/07/2009 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SEC. DE OBRAS E UMA GARAGEM PARA GARDA DE CARROS LOCALIZADAS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ , BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/07/2009 | 180.00 | 00038683440397 | MANOEL DA CRUZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO OTON SIQUEIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE CONFORME CONTARTO FIRMADOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ORIENTADORASOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMAPRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 5082 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/07/2009 | 300.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NARUA JOAQUIM PAIXAO CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/07/2009 | 150.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICO DO PSF LOCALIZADA NA RUA AURI ANTAS COREIRO CENTRO MANAIRA PB , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/07/2009 | 1656.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO ERECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA DE NEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082009 | 0001302 | 27/07/2009 | 7160.00 | 00018884636434 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQAO DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/07/2009 | 627.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INCENTIVO ACAMOPANHA DE VACINACAO DO IDOSO CONFORME DOC. EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001238 | 29/07/2009 | 2600.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BJF 0553 REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009 E T/P 002/2009.E NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/07/2009 | 2424.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE-PE NO MEU AUTO MD VERANEIO PLACAGCM 0018 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001240 | 29/07/2009 | 3120.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 08 VIAGENS NA CIDADE DE J. DO NORTE-CE NO MEU AUTO MD D 20 PLACABKN 0340 REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/07/2009 | 1750.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 14 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD F 4000 AFB 8539, REFERENTE AO MES DE JUNHO EJUL DE 2009 CONFORME T/P 002/2009E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001266 | 29/07/2009 | 2240.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 33 VIAGENS PARA P. ISABEL - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GPF 1605, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001276 | 29/07/2009 | 2640.00 | 00000953341496 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 24 VIAGENS PARA CIDADE DE TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAMVF 1000 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001277 | 29/07/2009 | 1560.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA HBR 4659, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME T/P002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001278 | 29/07/2009 | 2100.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS NA CIDADE DE CARUARU PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACACTQ 4345 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001279 | 29/07/2009 | 4860.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 06 VIAGENS PARA CIDADE DE J. PESSOA-PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAHKH 0382, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001280 | 29/07/2009 | 1338.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0342 PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO AS PESSOAS CARENTES CONFORMEPREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001281 | 29/07/2009 | 5185.14 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOP PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1754, 1755 E 1753 CONFORME PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/07/2009 | 6191.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/07/2009 | 29001.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS CONFORME CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/07/2009 | 13410.84 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PACS CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/07/2009 | 1840.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/07/2009 | 23762.63 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/07/2009 | 2969.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PEAA CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/07/2009 | 3866.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE A CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/07/2009 | 6045.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/07/2009 | 4845.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS PISICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE ASO MES DE JUNHO DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/07/2009 | 2401.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE AO ELETIVOS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/07/2009 | 2330.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/07/2009 | 14702.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EM COMISAO CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/07/2009 | 15361.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/07/2009 | 5440.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONF.FOLHA EM ANEXO. REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/07/2009 | 6220.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001282 | 29/07/2009 | 1239.80 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA TECAO DA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1756 CONFORME PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/07/2009 | 9024.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE JULHO DE 2009, COBFORMNE GUYIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/07/2009 | 5650.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/07/2009 | 314.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/07/2009 | 5474.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/07/2009 | 10410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/07/2009 | 1006.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/07/2009 | 130.00 | 00092727654472 | AGUIDA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE COSTURA P/GRUPO DE DANCA COM ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTILO CARIMBO EM COMEMORACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/07/2009 | 2008.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/07/2009 | 41539.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO DOS 60%CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/07/2009 | 46837.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS PROFESSORES NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/07/2009 | 41885.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS AUXILIARES NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/07/2009 | 9675.18 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOS DO MDECONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/07/2009 | 492.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO EM ANEXO. E NOTA AVULSA DE Nº 5109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001283 | 30/07/2009 | 766.10 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 1757 REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREFAO DE N 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/07/2009 | 4534.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO, JUNTO AO MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/07/2009 | 3625.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/07/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001296 | 31/07/2009 | 1442.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 E NOTA FISCAL DE Nº 000273. E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2009 | 76.35 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001294 | 31/07/2009 | 1706.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHOO DE 2009.E NOTA FISCAL DE N 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001291 | 31/07/2009 | 6954.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000270 PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T / P 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/07/2009 | 350.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001295 | 31/07/2009 | 2629.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/07/2009 | 3043.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS PISICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE ASO MES DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/07/2009 | 6045.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/07/2009 | 6045.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001290 | 31/07/2009 | 6512.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000271 PARAVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/08/2009 | 118.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS E CONCERTOS DEMAQUINA DE ALMAGAMADORA PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 0000491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/08/2009 | 95.00 | 00004287074408 | IVONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FAIXA PARADIA INTERNACIONAL DO HANSENIASE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/08/2009 | 350.00 | 00003319777459 | JANAINA ALVES FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PROFERSSORADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA DANDO INICIOAO PROCESSO DE FORMACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA MODULO I NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/08/2009 | 350.00 | 00093070241468 | MARINEIDE CACIA FERREIRA VENCESLAU | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PROFERSSORADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA EM CAPACITACAODO PROGRAMA ACELERA CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/08/2009 | 200.00 | 09275403000118 | LIDER DAS PLACAS E CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 04( QUATRO ) PLACAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/08/2009 | 300.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/08/2009 | 149.43 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUICAO DE PAGAMENTODE DESPESAS QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/08/2009 | 1000.00 | 00005226477406 | EDER DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE LIVROS E DVDS SOBRE HISTORIA DOS 50 ANOS DE DIOCESSE ENGLOBANDO A CIDADE DE MANAIRA CONFORME NOTA DE N 007900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/08/2009 | 400.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTA FISCAL DE Nº18891 REFERENTE A 05 METROS DE OXIGENIO PARA MANUNTECAO NO POSTO DE SAUSDE LOCAL NESTE CIDADE DE MANAIRA ., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/08/2009 | 708.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 5127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/08/2009 | 210.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 5790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/08/2009 | 316.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO E PRETO PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRERTARIA DEEDUCACADE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº 5126 E RECIBO EM ANEXO.O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001393 | 10/08/2009 | 12116.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001587 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMAPNAE, CONFORME PREGAO DE N 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001394 | 10/08/2009 | 1707.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001589 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMAPNAE, CONFORME PREGAO DE N 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2009 | 543.07 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 00897 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDEPUBL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001349 | 10/08/2009 | 73600.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA COM TRATO RDE ESTEIRA CONFORME CARTA CONVITE DE N 011/2009 E NOTA FISCAL DE N 000064. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001399 | 10/08/2009 | 1408.27 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0894 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ADMITRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/08/2009 | 47183.23 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS - EMPRESA, REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.08.2009, NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/08/2009 | 14174.37 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.08.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/08/2009 | 1234.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REEFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001390 | 10/08/2009 | 3050.15 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0431 PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO AS PESSOAS CARENTES CONFORMEPREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001398 | 10/08/2009 | 1551.77 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 00896 PARA MANUNTECAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAO DE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/08/2009 | 5211.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO AO DEBITO NO DIA 10.08.2009,NA CONTA DO FPM Nº105387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/08/2009 | 208.80 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935299 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/08/2009 | 219.00 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935322 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/08/2009 | 491.60 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/08/2009 | 542.00 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 935319 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/08/2009 | 656.00 | 00004124534442 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/08/2009 | 428.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935288 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/08/2009 | 535.40 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/08/2009 | 291.15 | 00034428641869 | JOSE ALDECI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/08/2009 | 296.15 | 00004129813439 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/08/2009 | 583.70 | 00051756226415 | JOSEFA GUABIRABA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/08/2009 | 608.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 935286 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/08/2009 | 460.50 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/08/2009 | 457.50 | 00053035607400 | JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/08/2009 | 324.95 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ORIENTADORASOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMAPRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 5082 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/08/2009 | 492.80 | 00011199580406 | FRANCISCO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/08/2009 | 306.55 | 00004450524497 | EDILEUZA DE ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME NOTA 935291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/08/2009 | 393.20 | 00004495321439 | MARIA DA PENHA SILVESTRE CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N935312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/08/2009 | 320.00 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 935287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/08/2009 | 862.45 | 00018173616434 | BENEDITO GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/08/2009 | 468.50 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE 935279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/08/2009 | 416.10 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/08/2009 | 566.10 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/08/2009 | 718.40 | 00004245998482 | LEONIEDE DA SILVA MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/08/2009 | 521.10 | 00006492083407 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 935308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/08/2009 | 419.50 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 935310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/08/2009 | 591.85 | 00007733999685 | JOSE ILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/08/2009 | 409.00 | 00002366671490 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF NOTA DE N 935320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/08/2009 | 375.90 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935280 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/08/2009 | 327.25 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 935297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/08/2009 | 311.35 | 00004143732432 | JOSE EDNO FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/08/2009 | 563.00 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/08/2009 | 378.70 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 935317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/08/2009 | 407.70 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA N 935281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/08/2009 | 227.00 | 00000945289421 | MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 935316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/08/2009 | 203.20 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 935296 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/08/2009 | 201.00 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/08/2009 | 424.50 | 00070441901468 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/08/2009 | 583.90 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/08/2009 | 356.40 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA FISCAL DE Nº 935298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/08/2009 | 328.80 | 00003856189483 | MARTLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 935315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/08/2009 | 327.00 | 00004257745460 | AUDELENI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/08/2009 | 296.95 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N935311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/08/2009 | 477.45 | 00025527239857 | MARIA DO CARMO RODRIGUES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/08/2009 | 347.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/08/2009 | 536.65 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/08/2009 | 1011.25 | 00009172570490 | ELIENE FERREIRA PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 935293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/08/2009 | 257.30 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/08/2009 | 461.80 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935321.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/08/2009 | 735.90 | 00004099998495 | JUCILENE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/08/2009 | 386.75 | 00007845806420 | CRISTOVAO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 9435290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001395 | 10/08/2009 | 3785.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001588 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001396 | 10/08/2009 | 3005.20 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 00895 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/08/2009 | 120.00 | 00082657467415 | JOSE ALTAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARVAO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINODESTE MUNICIPIO CONF. NOTA DE N 5130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/08/2009 | 204.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/08/2009 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/08/2009 | 31.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/08/2009 | 1750.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTA FISCAL DE Nº6819 REFERENTE GAS DE CONSINHA PARA A S ESCOLAS DA REDE PUBLÇICA DE ENSINOPARA FAZER MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/08/2009 | 1114.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 E 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/08/2009 | 87.42 | 02558157002610 | TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 E 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/08/2009 | 194.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/08/2009 | 315.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTA FISCAL DE Nº 04113REFERENTE A GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA AS SECRETRIAS DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/08/2009 | 444.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NO GAB, DO PREFEITODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/08/2009 | 587.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA DE CELULAR PERTENCEMNTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB. DO SR. PREFEITO SOB. O Nº 99852004 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/08/2009 | 198.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIALO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 E 1263 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/08/2009 | 541.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/08/2009 | 19.46 | 02558157002610 | TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/08/2009 | 18.11 | 02421421001606 | INTELIG | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/08/2009 | 38.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/08/2009 | 920.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICO FUNERAL PARA O FALECIDO MARIA DE LOURDES POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6833 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/08/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE A SISTEMA DE INTERNET, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/08/2009 | 16388.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/08/2009 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/08/2009 | 2711.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS(FAMUP), REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.356-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/08/2009 | 440.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER PARA MAQUINA DEXEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00419 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/08/2009 | 2000.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS EM MAQUINAS XEROGRAFICAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N º 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/08/2009 | 220.00 | 00003434776451 | EVALDO FEITOZA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/08/2009 | 100.00 | 00005564820428 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/08/2009 | 150.00 | 00004249948447 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/08/2009 | 160.00 | 00089353706491 | JOSUEL FERREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. E NOTA DE N 5132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/08/2009 | 225.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/08/2009 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 105.384-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/08/2009 | 57.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F. ESP 15.953-0 REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/08/2009 | 948.00 | 03270939000164 | ELETRONICA CARDOZO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE BAQUETAS , TALABARDES PELES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA REPOSICAO NA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1025.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/08/2009 | 640.00 | 03270939000164 | ELETRONICA CARDOZO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PARES DE PRATO E UM FIZILEIRO PAERA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1025.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/08/2009 | 45.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/08/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECMNICOS NA AREA DE INFORMACAO DE SEFIP, GFIP, RAIS DIRJ E DIRF, CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORMER NOTA DE N 5136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/08/2009 | 420.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARAMANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABELREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/08/2009 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DA CIDADE DE SAO JOSE PARA PRINCESA ISABEL JUNTO AO FORUM CONFORME PEDIDO DO SR. JUIS ATRAVES DE OFICIO CONFORME EM ANEXO REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/08/2009 | 465.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E PRESTCOES DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 E NOTA DE N 5135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222009 | 0001429 | 26/08/2009 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS E OUTROS CONFORME CONTRATO E ENEXIBILIDADE DE N 022/2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO /099 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/08/2009 | 130.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUAJOAQUIM PAIXAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/08/2009 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE CENTRO MANAIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/08/2009 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/08/2009 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ROSASCENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/08/2009 | 130.00 | 00004540782347 | MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE, S/N, CENTRO, MANAIRA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/08/2009 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOCALIZADA NARUA FELIX SEVERO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/08/2009 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM UMA GARAGEM PARA GARDA DE VEICULOS DA SEC; DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO SIMAO S/N CENTRO MANAIRA PB.CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/08/2009 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001453 | 26/08/2009 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA BZV 3092 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001454 | 26/08/2009 | 1496.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001455 | 26/08/2009 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA MMN 6229 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PU-BLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001456 | 26/08/2009 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001457 | 26/08/2009 | 799.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001458 | 26/08/2009 | 858.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001459 | 26/08/2009 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001460 | 26/08/2009 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001461 | 26/08/2009 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/08/2009 | 1300.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVOCOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062009 | 0001431 | 26/08/2009 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO NO MEU CARRO MD FORD 13000 KHG 3139.REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME C/C 006/20.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/08/2009 | 750.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A EMATER PB E ONDE REALIZA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS LOCALIZADA NA RUADR. JOSE HENRIQUE E AV. SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/08/2009 | 180.00 | 00038683440397 | MANOEL DA CRUZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO OTON SIQUEIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE CONFORME CONTARTO FIRMADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/08/2009 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SEC. DE OBRAS E UMA GARAGEM PARA GARDA DE CARROS LOCALIZADAS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ , BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/08/2009 | 660.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 935394 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/08/2009 | 465.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. NOTA DE N 5075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/08/2009 | 465.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES DE DANCA CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009 E NOTA DE N º 5142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/08/2009 | 465.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES JUNTO A BRIN-QUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO2009.E NOTA DE N 5143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/08/2009 | 465.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.E NOTA DE N 5144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/08/2009 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM JOVENS DE 18 A 24 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICACAO DE CURSOS DE INFORMATICA MNO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/08/2009 | 1000.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ORIENTADORASOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMAPRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 5146 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/08/2009 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNI-CIPIO NOS SRVICOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009CONF NOTA DE N 5147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/08/2009 | 7160.00 | 00018884636434 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQAO DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/08/2009 | 1380.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO ERECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/08/2009 | 300.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NARUA JOAQUIM PAIXAO CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/08/2009 | 150.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICO DO PSF LOCALIZADA NA RUA AURI ANTAS COREIRO CENTRO MANAIRA PB , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001462 | 26/08/2009 | 1080.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 22 VIAGENS DO SITIO BELEM BAIXIO A MANAIRA NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GTF 1605 REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009 CONFORME T/P02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001463 | 27/08/2009 | 2600.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BJF 0553 REFERENTE AO MES DE AGOST DE2009 E T/P 002/2009.E NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001464 | 27/08/2009 | 2450.00 | 00007047011463 | JOSE LAECIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE NO MEU AUTO MD D 20 PLACABQW 7137 REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001465 | 27/08/2009 | 1170.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA HBR 4659, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME T/P002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/08/2009 | 4040.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE-PE NO MEU AUTO MD VERANEIO PLACAGCM 0018 REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001467 | 27/08/2009 | 2214.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A MANAIRA PB, NO MEU AUTO MODELOD 20 PLACA BKI 0295 REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001468 | 27/08/2009 | 2100.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 33 VIAGENS PARA P. ISABEL - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GPF 1605, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001521 | 27/08/2009 | 4050.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 06 VIAGENS PARA CIDADE DE J. PESSOA-PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAHKH 0382, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/08/2009 | 12809.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PACS CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/08/2009 | 29501.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS CONFORME CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/08/2009 | 2969.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PEAA CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/08/2009 | 1840.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/08/2009 | 23288.54 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE AGOSTOO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/08/2009 | 6191.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/08/2009 | 2401.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE AO ELETIVOS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/08/2009 | 2330.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE ASGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/08/2009 | 3866.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE A CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/08/2009 | 15361.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/08/2009 | 14702.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EM COMISAO CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/08/2009 | 480.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO EM APARELHOS DE CPU DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N º 1167LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/08/2009 | 9700.84 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOS DO MDECONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/08/2009 | 46109.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS PROFESSORES NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/08/2009 | 41420.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS AUXILIARES NO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/08/2009 | 2008.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/08/2009 | 42469.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO DOS 60%CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE AGOST3O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/08/2009 | 70.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SEVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/08/2009 | 313.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/08/2009 | 5474.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/08/2009 | 5650.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/08/2009 | 1006.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/08/2009 | 6220.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/08/2009 | 5440.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONF.FOLHA EM ANEXO. REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/08/2009 | 4217.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO D2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/08/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/08/2009 | 10410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001475 | 31/08/2009 | 2865.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 E NOTA FISCAL DE Nº 000280. E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/08/2009 | 91.45 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/08/2009 | 70.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SEVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001476 | 31/08/2009 | 7306.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000277 PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T / P 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/08/2009 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACCAO NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM REUNIAO NOS ESTUDOS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/08/2009 | 280.00 | 00003319777459 | JANAINA ALVES FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PROFERSSORADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA EM CAPACITACAODO PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESCOLAR CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001470 | 31/08/2009 | 5413.70 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N0273, REFERENTE A PRODUTOS DE ELETRIFICACAO PARAMANUNTECAO DA REDE ELETRICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001472 | 31/08/2009 | 2475.85 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0276 E0275, PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001473 | 31/08/2009 | 1879.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.E NOTA FISCAL DE N 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/08/2009 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/08/2009 | 346.85 | 10220516000103 | IMPORTADOS SAO JOSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANRTES EMNOTA FISCAL DE 0008. PARA REALIZACAO DE CURSO DE MANICURE COM FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/08/2009 | 265.50 | 01209171000198 | ZIG ZAG | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 12403 PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PARTICIPANTES DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/08/2009 | 6045.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/08/2009 | 3043.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS PISICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE ASO MES DE AGOSTO DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001474 | 31/08/2009 | 2399.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/08/2009 | 200.00 | 00001342547160 | JOSE CLEMENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPÉCIALIZADA POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001471 | 31/08/2009 | 2747.35 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0274, PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PEAA NESTE MUNICIPIOCONFORME C/C 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001478 | 31/08/2009 | 6330.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000278 PARAVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001479 | 31/08/2009 | 1400.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 02 VIAGENS NA CIDADE DE CARUARU PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACACTQ 4345 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/08/2009 | 340.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/08/2009 | 1204.78 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INCENTIVO ACAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO CONFORME DOC. EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/08/2009 | 1362.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REEFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/08/2009 | 900.00 | 00004309369405 | DEOCLECIANO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ODONTOLOGIANO CENTRO DE SAUDE LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001488 | 31/08/2009 | 2860.00 | 00000953341496 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 26 VIAGENS PARA CIDADE DE TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAMVF 1000 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/08/2009 | 9000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQAO DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/08/2009 | 5907.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/09/2009 | 640.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICO FUNERAL PARA O FALECIDO FRANCISCA CLEMENTINO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6834.E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/09/2009 | 7850.00 | 00031746870478 | DJACI FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW MUSICAL COM AS BAMDAS PORRADOES DO FORRO, SAIA CURTA E O CANTOR CICERO DE SOUSA INCLUIDO SONORISACAO, PALCO E ILUMINACAO CONFORJME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000142009 | 0001659 | 01/09/2009 | 67000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW MUSICAL COM AS BAMDAS MULHER CHORONA, EDU E MARAIAL E CANTOS JOSE ORLANDO INCLUIDO , SONORISACAO, PALCO, GERADOR E ILUMINACAO CONFORJME C/C 014/2009 E NOTA DE Nº 218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/09/2009 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE PREGOESDESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. E EXTRATO CONFORME DEB EM CONTA DE N 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2009 | 112.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/09/2009 | 85.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/09/2009 | 830.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DEDE INTERNETE ( BUSINESS IP SAT) ESTAR ONE NO PREDIOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/09/2009 | 490.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NO GAB, DO PREFEITODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/09/2009 | 1182.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA DE CELULAR PERTENCEMNTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB. DO SR. PREFEITO SOB. O Nº 99852004 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/09/2009 | 305.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/09/2009 | 74.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/09/2009 | 438.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIALO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 E 1263 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/09/2009 | 660.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/09/2009 | 24.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/09/2009 | 375.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/09/2009 | 19063.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO PARA O FPM,REFENTE AO INSS PARTE DO EMPREGADOR,CORRESPONDENDO AO PERIODO DE JULHO DE 2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/09/2009 | 830.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DEDE INTERNETE ( BUSINESS IP SAT) ESTAR ONE NO PREDIOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/09/2009 | 150.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOZA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PAPEIS NO MEU AUTO MD MOTO YBR PLACA MOR 0389 DA CIDADEDE PATOS A MANAIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/09/2009 | 583.60 | 00007845806420 | CRISTOVAO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOT935485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/09/2009 | 468.00 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/09/2009 | 165.00 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE 935474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/09/2009 | 705.70 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/09/2009 | 132.65 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N953107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/09/2009 | 259.00 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 953112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/09/2009 | 357.60 | 00011199580406 | FRANCISCO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/09/2009 | 210.85 | 00003856189483 | MARTLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 953110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/09/2009 | 390.90 | 00006492083407 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 953104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/09/2009 | 395.50 | 00000945289421 | MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 953111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/09/2009 | 931.60 | 00004245998482 | LEONIEDE DA SILVA MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/09/2009 | 262.85 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA N 935476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/09/2009 | 414.85 | 00004143732432 | JOSE EDNO FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/09/2009 | 267.40 | 00018173616434 | BENEDITO GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935480 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/09/2009 | 137.40 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 953113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/09/2009 | 392.45 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 935482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/09/2009 | 467.80 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/09/2009 | 629.80 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 935481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/09/2009 | 540.05 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA FISCAL DE Nº 935494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/09/2009 | 268.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/09/2009 | 404.20 | 00025527239857 | MARIA DO CARMO RODRIGUES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/09/2009 | 277.95 | 00004495321439 | MARIA DA PENHA SILVESTRE CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N953108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/09/2009 | 288.60 | 00004257745460 | AUDELENI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/09/2009 | 656.90 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/09/2009 | 437.85 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/09/2009 | 594.60 | 00053035607400 | JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/09/2009 | 658.00 | 00004124534442 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/09/2009 | 538.35 | 00051756226415 | JOSEFA GUABIRABA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/09/2009 | 525.30 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/09/2009 | 268.75 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 935493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/09/2009 | 556.25 | 00004099998495 | JUCILENE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/09/2009 | 468.00 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 935492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/09/2009 | 239.25 | 00007733999685 | JOSE ILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/09/2009 | 411.14 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/09/2009 | 278.90 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/09/2009 | 431.40 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 953106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/09/2009 | 690.20 | 00009172570490 | ELIENE FERREIRA PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 935488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/09/2009 | 305.85 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/09/2009 | 659.90 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/09/2009 | 424.50 | 00034428641869 | JOSE ALDECI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/09/2009 | 310.80 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/09/2009 | 192.55 | 00004450524497 | EDILEUZA DE ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME NOTA 935486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/09/2009 | 382.00 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/09/2009 | 711.00 | 00070441901468 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/09/2009 | 424.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 935478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/09/2009 | 372.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 935483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/09/2009 | 1500.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DESFILES DO DIA SETE DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORTME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/09/2009 | 454.50 | 01209171000198 | ZIG ZAG | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSO DEARTEZANATO COM LINHA E LA JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N º 12421 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/09/2009 | 500.00 | 01527700000100 | ELIAS REIS TABOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSO DECONFECCAO DE SANDALIAS COM MICANGAS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA DE N º 4158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/09/2009 | 210.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSIST SOCIAL QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURACONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001607 | 10/09/2009 | 4131.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000002 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/09/2009 | 19140.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO PARA O FPM,REFENTE AO INSS PARTE DO EMPREGADOR,CORRESPONDENDO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001606 | 10/09/2009 | 722.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/09/2009 | 10875.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.09.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/09/2009 | 90.00 | 11408481000195 | CASA DOS CARIMBOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 3773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/09/2009 | 1120.00 | 05404216000136 | VAM CARMEM NOIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LOCACAO DE ROUPAS PARA DESFILE NO DIA SETE DE SETMBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/09/2009 | 1390.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOGOS E GIRANDOLAS PARACOMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE SET/ NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCALDE N 000099.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/09/2009 | 1500.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SHOW JMUSICAL COM BANDA SINFONICA NESTE MUNIICPIO EM OPRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA DE N 5182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE ASETEM DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/09/2009 | 16976.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/09/2009 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE SETEMBO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS(FAMUP), REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.356-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/09/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE A SISTEMA DE INTERNET, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/09/2009 | 450.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICO FDE HOMENAGEM POSTUMA AO SR. EX PREFEITO JOAQUIM ANTONIO SIMAO CONFORME NOTAS DE N ºS 010 011 E 009 FALECIDO NO DIA 20 DE 08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/09/2009 | 1828.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 935472 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001601 | 16/09/2009 | 2275.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00004 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001621 | 16/09/2009 | 3757.13 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0966 E 0965 PARA MANUNTECAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAO DE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/09/2009 | 2065.93 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2044,2045 E 2077 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/09/2009 | 970.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS PARA PROFESSORES QUANDO DE PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO E NOTA FISCAL 5183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/09/2009 | 799.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 935473 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/09/2009 | 9921.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000005 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMAPNAE, CONFORME PREGAO DE N 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/09/2009 | 1992.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/09/2009 | 140.00 | 00003319777459 | JANAINA ALVES FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PROFERSSORADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA EM CAPACITACAODO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/09/2009 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACCAO NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA EM REUNIAO DOPLANO DE ACAO ARTICULADA DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/09/2009 | 1060.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOGOS E GIRANDOLAS PARACOMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA DE N1481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001624 | 21/09/2009 | 2080.06 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0969 E0972 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDEPUBL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/09/2009 | 54.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F. ESP 15.953-0 REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001714 | 21/09/2009 | 1965.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0532 PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO AS PESSOAS CARENTES CONFORMEPREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001625 | 21/09/2009 | 3805.71 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0970 E 0971 973 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/09/2009 | 405.61 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2076 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/09/2009 | 465.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.E NOTA DE N 5184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/09/2009 | 465.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES DE DANCA CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009 E NOTA DE N º5185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/09/2009 | 465.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES JUNTO A BRIN-QUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO2009.E NOTA DE N 5186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/09/2009 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNI-CIPIO NOS SRVICOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009CONF NOTA DE N 5187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/09/2009 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM JOVENS DE 18 A 24 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICACAO DE CURSOS DE INFORMATICA MNO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/09/2009 | 465.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. NOTA DE N 5189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/09/2009 | 350.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESPARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 SE TEMBRO APOS O DESFILE CONFORMR RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/09/2009 | 1890.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE SOM . ILUMINACAO, PALCO E GERADOR NAS FESTIVIDADESNO MES DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/09/2009 | 810.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPEDE MONTAGEM DE SOM . ILUMINACAO, PALCO E GERADOR NAS FESTIVIDADESNO MES DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001622 | 24/09/2009 | 600.00 | 00045681350444 | SEBASTIAO VIRGULINO SIMAO E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SEC. DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTA PREFEITURA COM O MOTOR BOMBA DA VILA DE PELO SINAL PARA CONCERTO CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/09/2009 | 40000.00 | 00002075369453 | FRANCISCO ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TERRENO DE 10 LOTES CADA MEDINDO 08 METROS DE FRENTE POR 20 DE FUNDOS ENCRAVADO NA RUA TOBIAS BARRETO S/N BAIRRO DA DOZE QUE DA ASSESSO A OUTRAS RUAS E A AV. LAURINDO BESERRA NESTA CIDADE CONFORME DECRETO DE N 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/09/2009 | 140.00 | 00018406046899 | IVONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR AG. ADMINISTRATIVO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/09/2009 | 823.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE EMOLUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GUIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/09/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECMNICOS NA AREA DE INFORMACAO DE SEFIP, GFIP, RAIS DIRJ E DIRF, CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORMER NOTA DE N 5197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222009 | 0001626 | 25/09/2009 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS E OUTROS CONFORME CONTRATO E ENEXIBILIDADE DE N 022/2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /099 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/09/2009 | 465.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E PRESTCOES DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 E NOTA DE N 5193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/09/2009 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DA CIDADE DE SAO JOSE PARA PRINCESA ISABEL JUNTO AO FORUM CONFORME PEDIDO DO SR. JUIS ATRAVES DE OFICIO CONFORME EM ANEXO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/09/2009 | 420.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARAMANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABELREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/09/2009 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE CENTRO MANAIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/09/2009 | 1300.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/09/2009 | 300.00 | 00038683440397 | MANOEL DA CRUZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO OTON SIQUEIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE CONFORME CONTARTO FIRMADOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/09/2009 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SEC. DE OBRAS E UMA GARAGEM PARA GARDA DE CARROS LOCALIZADAS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ , BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062009 | 0001651 | 25/09/2009 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO NO MEU CARRO MD FORD 13000 KHG 3139.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME C/C 006/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/09/2009 | 750.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A EMATER PB E ONDE REALIZA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS LOCALIZADA NA RUADR. JOSE HENRIQUE E AV. SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/09/2009 | 329.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 024801 PARA MANUNTECAO DE PECAS E ARRANJOS PARA DESFILE NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/09/2009 | 759.65 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N4016 E 4017 PARA MANUNTECAO DE PECAS E ARRANJOS PARADESFILE NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001628 | 25/09/2009 | 858.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001631 | 25/09/2009 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA BZV 3092 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000092009 | 0001632 | 25/09/2009 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E C/C 009/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/09/2009 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM UMA GARAGEM PARA GARDA DE VEICULOS DA SEC; DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO SIMAO S/N CENTRO MANAIRA PB.CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/09/2009 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOCALIZADA NARUA FELIX SEVERO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/09/2009 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/09/2009 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001644 | 25/09/2009 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001647 | 25/09/2009 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA MMN 6229 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PU-BLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001648 | 25/09/2009 | 799.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001649 | 25/09/2009 | 1496.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001650 | 25/09/2009 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001652 | 25/09/2009 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/09/2009 | 210.00 | 00003317298499 | ANGELA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PROFERSSORADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA EM CAPACITACAODO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO. CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/09/2009 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ROSASCENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/09/2009 | 458.15 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLAS BANDEJAS GARFOS PRATOS PARA REUNIOES COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA DE N 1472 E 1473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/09/2009 | 1000.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ORIENTADORASOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMAPRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 5146 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/09/2009 | 1200.00 | 00004309369405 | DEOCLECIANO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ODONTOLOGIANO CENTRO DE SAUDE LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/09/2009 | 9000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQAO DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/09/2009 | 150.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICO DO PSF LOCALIZADA NA RUA AURI ANTAS COREIRO CENTRO MANAIRA PB , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/09/2009 | 1518.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO ERECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001717 | 25/09/2009 | 249.90 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 71272 E PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA AS PESSOAS CARENTES CONFORMEPREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001719 | 28/09/2009 | 353.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2110 E 00704 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/09/2009 | 6191.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001704 | 28/09/2009 | 2450.00 | 00007047011463 | JOSE LAECIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 07 VIAGENS NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE NO MEU AUTO MD D 20 PLACABQW 7137 REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001705 | 28/09/2009 | 4050.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 05 VIAGENS PARA CIDADE DE J. PESSOA-PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAHKH 0382, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001706 | 28/09/2009 | 1960.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 28 VIAGENS PARA P. ISABEL - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GPF 1605, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2009CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001707 | 28/09/2009 | 1875.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 15 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD F 4000 AFB 8539, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 CONFORMME T / 002/2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001708 | 28/09/2009 | 3510.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 09 VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA HBR 4659,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEB DE 2009 CONFORME T/P002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001709 | 28/09/2009 | 2600.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BJF 0553 REFERENTE AO MES DE SETEM DE2009 E T/P 002/2009.E NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001710 | 28/09/2009 | 2860.00 | 00000953341496 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 26 VIAGENS PARA CIDADE DE TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAMVF 1000 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001711 | 28/09/2009 | 2125.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 18 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BKI 0295 REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001712 | 28/09/2009 | 1541.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 23 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A MANAIRA NO MEU AUTO MD D 20 PLACABNT 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/09/2009 | 446.00 | 10284560000179 | JOAQUIM JOSE DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS E NAPAS E PLASTICIOS PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 2576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/09/2009 | 3866.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE A CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/09/2009 | 2008.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/09/2009 | 49760.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO DOS 60%CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/09/2009 | 14334.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS DE PROFESSORESPRESTADORES DE SERVICOS CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/09/2009 | 280.00 | 00092727654472 | AGUIDA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE COSTURA P/ESTANDARTES E BANDEIRAS PARA DESFILE NO DIA SETE DE SETMBRO DO CORRENTE ANO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/09/2009 | 14152.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EM COMISAO CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/09/2009 | 5650.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/09/2009 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS ELETIVOSCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/09/2009 | 2410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/09/2009 | 5440.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONF.FOLHA EM ANEXO. REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/09/2009 | 6220.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/09/2009 | 1006.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/09/2009 | 312.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/09/2009 | 5474.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/09/2009 | 15361.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/09/2009 | 2830.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DAS BANDAS MULHER CHORONA CANTORZE ORLANDO E EDU E MARAIAL NAS FESTIVIDADES DE SETEMBRO DE 2009 CONF-ONFORME NOTA DE N 383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/09/2009 | 41446.48 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS AUXILIARES NO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/09/2009 | 133609.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS PROFESSORES NO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/09/2009 | 9708.42 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOS DO MDECONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/09/2009 | 2401.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE AO ELETIVOS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/09/2009 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/09/2009 | 930.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/09/2009 | 6045.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/09/2009 | 3468.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS PISICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE ASO MES DE SETEMBRO DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/09/2009 | 1840.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/09/2009 | 23120.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/09/2009 | 2969.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PEAA CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/09/2009 | 22831.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS CONFORME CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/09/2009 | 12791.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PACS CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001689 | 29/09/2009 | 8032.18 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 71286 E PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA AS PESSOAS CARENTES CONFORMEPREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/09/2009 | 7531.56 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 71287, E 71288 PARA OS POSTOS DE SAUDEAUDE PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001696 | 30/09/2009 | 7116.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000284 PARAVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0001703 | 30/09/2009 | 925.40 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE 0454 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0001726 | 30/09/2009 | 9000.00 | 00003646492406 | JAILSON DE OLIVEIRA DANTAS FILHOS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQA DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2009 | 1450.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REEFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001694 | 30/09/2009 | 2370.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEM DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2009 | 600.00 | 00007703013471 | KAROLINE CIANE BEZERRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOR EM CONFECCAO DE SANDALIAS COM MIGAÇAS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004524637427 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOR EMARTESENATO COM LINHA E LA JUNTO SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO NO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2009 | 500.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOR EMMANICURE JUNTO SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2009 | 7865.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000283 PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T / P 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001702 | 30/09/2009 | 906.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DEBNOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO FIAT PLACA MNH 9353 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0433 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2009 | 601.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001693 | 30/09/2009 | 1636.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.E NOTA FISCAL DE N 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2009 | 144.80 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMB DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001695 | 30/09/2009 | 2337.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 E NOTA FISCAL DE Nº 000286. E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2009 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E J PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2009 | 3733.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2009 | 2.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 105.384-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/10/2009 | 1739.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTA FISCAL DE Nº7242 REFERENTE GAS DE CONSINHA PARA A S ESCOLAS DA REDE PUBLÇICA DE ENSINOPARA FAZER MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/10/2009 | 371.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTA FISCAL DE Nº 21094REFERENTE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2009 | 290.00 | 00060085436453 | JOSELITO F DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS PARAFAZER A RASI DIPJ DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2009 | 700.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW MUSICAIS COM BANDAAQUI PRA ELA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2009 REFERENTE A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/10/2009 | 400.00 | 10284560000179 | JOAQUIM JOSE DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TOALHAS PARAPARA MANUNTECAO DOS POSTOPS DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 2578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/10/2009 | 323.00 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE 953339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/10/2009 | 285.84 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/10/2009 | 102.80 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/10/2009 | 277.60 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 953372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/10/2009 | 332.40 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 953355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/10/2009 | 418.20 | 00004129813439 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/10/2009 | 334.40 | 00002366671490 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF NOTA DE N 953375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/10/2009 | 562.60 | 00007845806420 | CRISTOVAO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOT953349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/10/2009 | 380.50 | 00051756226415 | JOSEFA GUABIRABA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/10/2009 | 167.00 | 00004450524497 | EDILEUZA DE ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME NOTA 953350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/10/2009 | 809.60 | 00004124534442 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/10/2009 | 152.45 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953358.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/10/2009 | 627.10 | 00004099998495 | JUCILENE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/10/2009 | 324.80 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/10/2009 | 422.50 | 00070441901468 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/10/2009 | 212.80 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/10/2009 | 392.00 | 00000945289421 | MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 953371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/10/2009 | 212.50 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA FISCAL DE Nº 953357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/10/2009 | 245.05 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/10/2009 | 348.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/10/2009 | 246.70 | 00006492083407 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 953365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/10/2009 | 299.30 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/10/2009 | 320.00 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/10/2009 | 634.30 | 00009172570490 | ELIENE FERREIRA PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 953351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/10/2009 | 175.35 | 00004143732432 | JOSE EDNO FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/10/2009 | 224.75 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 953346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/10/2009 | 335.00 | 00003856189483 | MARTLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 953370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/10/2009 | 364.00 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/10/2009 | 328.40 | 00004245998482 | LEONIEDE DA SILVA MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/10/2009 | 376.90 | 00034428641869 | JOSE ALDECI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/10/2009 | 297.80 | 00004257745460 | AUDELENI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/10/2009 | 261.70 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA N 953341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/10/2009 | 382.40 | 00018173616434 | BENEDITO GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/10/2009 | 345.45 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/10/2009 | 377.20 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/10/2009 | 250.00 | 00011199580406 | FRANCISCO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/10/2009 | 345.70 | 00053035607400 | JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/10/2009 | 619.25 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/10/2009 | 217.80 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/10/2009 | 165.05 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 953345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/10/2009 | 159.05 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 953356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/10/2009 | 238.50 | 00007733999685 | JOSE ILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/10/2009 | 326.25 | 00004495321439 | MARIA DA PENHA SILVESTRE CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N953368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/10/2009 | 242.40 | 00025527239857 | MARIA DO CARMO RODRIGUES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/10/2009 | 311.00 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 953374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/10/2009 | 348.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N953367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/10/2009 | 160.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE DEBITO EM CONTA DO FPM, NO DIA 02.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/10/2009 | 818.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM LIQUIFDIFICADOR INDUSTRIAL VISA LQ 08 PARA A SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 024866. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001814 | 05/10/2009 | 1382.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00039 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/10/2009 | 250.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES NO MES DE SET/09 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N5872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001815 | 05/10/2009 | 10257.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00040 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMAPNAE, CONFORME PREGAO DE N 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/10/2009 | 5187.84 | 05253747000175 | S & A SPORTE E AÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLAS , REDES PARA A PRATICA DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE N 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/10/2009 | 500.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 953398 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/10/2009 | 540.00 | 00041978471491 | VIAÇAO ITAPERIMIM-MANAIRA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATARDE PESSOAS POBRES CONFORME BILHETES DE N S 160067, 160073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/10/2009 | 314.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIALO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 E 1263 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/10/2009 | 11.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/10/2009 | 413.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊEN. ALIM. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/10/2009 | 528.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 953397 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/10/2009 | 17.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/10/2009 | 317.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/10/2009 | 572.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0001848 | 07/10/2009 | 38212.97 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMA DEESCOLAS LAURINDO BESERRA E SITIO LAGOA SERROTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000075 E C /C 15/2009. | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001846 | 07/10/2009 | 10343.37 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DESMATAMENTO LIMOPESA E POLDA DE ARVORES EM TODA ZONA URBANA E RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00073 E C ARTA CONVITE DE N 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0001847 | 07/10/2009 | 31902.33 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSTRUCAODE REDE COLETORA DEESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NOTAFISCAL DE N 000073 E CARTA CONV DE N 015/2009. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0001849 | 07/10/2009 | 16967.62 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPOSICAODE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N 000074 E CARTA CONVITE DE N 0015/2009. | 00412009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/10/2009 | 112.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/10/2009 | 852.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA DE CELULAR PERTENCEMNTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB. DO SR. PREFEITO SOB. O Nº 99852004 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/10/2009 | 464.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NO GAB, DO PREFEITODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/10/2009 | 811.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DEDE INTERNETE ( BUSINESS IP SAT) ESTAR ONE NO PREDIOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/10/2009 | 86.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/10/2009 | 79.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/10/2009 | 1173.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 E 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊEN. ALIM. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/10/2009 | 715.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 953393 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/10/2009 | 850.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 953394 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001813 | 08/10/2009 | 6645.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0037,38 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/10/2009 | 790.00 | 10284560000179 | JOAQUIM JOSE DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS E TULE , TNTPARA MANUNTECAO DOS POSTOPS DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/10/2009 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EDOC EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/10/2009 | 12652.35 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 09.10.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/10/2009 | 61.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 11.852-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/10/2009 | 413.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE EMOLUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GUIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/10/2009 | 3088.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/10/2009 | 750.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/10/2009 | 285.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO E PRETO PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRERTARIA DEEDUCACADE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº 5240 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/10/2009 | 43410.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO PARA O FPM,REFENTE AO INSS PARTE DO EMPREGADOR,CORRESPONDENDO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/10/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE A SISTEMA DE INTERNET, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/10/2009 | 571.00 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL PARA CONFECCAO DE SANDALIAS COM MIGAÇAS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4056 E 4054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/10/2009 | 120.00 | 00009437700419 | MAIANI ANDRADE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBNRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/10/2009 | 885.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICO FUNERAL PARA O FALECIDO JOAO PAULO FAUSTINO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0002 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/10/2009 | 1067.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO COMP.16.099-7 , REFERENTE AO MES DE OUTUBTO2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/10/2009 | 199.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE EMOLUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GUIASEM ANEXO, PROCESSO 031.2001.000507-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE OUTUBO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/10/2009 | 13463.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/10/2009 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS(FAMUP), REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.356-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/10/2009 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EDOC EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/10/2009 | 140.00 | 00003319777459 | JANAINA ALVES FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PROFERSSORADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS EM CONFERENCIAINTERMUNICIPAL DE CULTURA CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001823 | 20/10/2009 | 3231.78 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 0290 E289 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DE N 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001792 | 20/10/2009 | 38400.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA COM TRATO RDE ESTEIRA CONFORME CARTA CONVITE DE N 011/2009 E NOTA FISCAL DE N 000076. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001822 | 20/10/2009 | 3983.01 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0288,0287 REFERENTE A PRODUTOS DE ELETRIFICACAO PARAMANUNTECAO DA REDE ELETRICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/10/2009 | 1470.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO SENDO PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVAE CONSUTORIA TRIBUTARIA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO2009, CONFORME CONTARTO FORMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/10/2009 | 64.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F. ESP 15.953-0 REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001826 | 22/10/2009 | 4880.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O CARRO OFI-CIAIS DESTA PREFEITURA MODELO FIAT , ONIBUS E KOMBI LOTADOS NA SECEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0133 E PREGAO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/10/2009 | 420.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVCIOS DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURTA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001827 | 22/10/2009 | 2080.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O CARRO OFI-CIAIS DESTA PREFEITURA MODELO AMBILANCIA E UNIDADE MOVEL LOTADOS NASEC. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0135 E 0134 E PREGAODE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001829 | 22/10/2009 | 3275.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DEPECAS NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO AMBULANCIA UNIDAMOVEL E L 200 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0436, 0435 E 0434 E C/C002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/10/2009 | 30.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOC. NO CARTORIO DO 1º OFICIO CAMPOS BARROS CONFORME EM AHNEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/10/2009 | 5650.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/10/2009 | 3200.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO OS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORÇOS NESTA CIDADE CONFORME TERMO DE COOPERACAO ASSINADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/10/2009 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DA CIDADE DE SAO JOSE PARA PRINCESA ISABEL JUNTO AO FORUM CONFORME PEDIDO DO SR. JUIS ATRAVES DE OFICIO CONFORME EM ANEXO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/10/2009 | 420.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARAMANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABELREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/10/2009 | 70.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SEVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/10/2009 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE CENTRO MANAIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/10/2009 | 465.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E PRESTCOES DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009E NOTA DE N 5193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222009 | 0001844 | 26/10/2009 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS E OUTROS CONFORME CONTRATO E ENEXIBILIDADE DE N 022/2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /099 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/10/2009 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS ELETIVOSCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/10/2009 | 2410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/10/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECMNICOS NA AREA DE INFORMACAO DE SEFIP, GFIP, RAIS DIRJ E DIRF, CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORMER NOTA DE N 5247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/10/2009 | 5465.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONF.FOLHA EM ANEXO. REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/10/2009 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM UMA GARAGEM PARA GARDA DE VEICULOS DA SEC; DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO SIMAO S/N CENTRO MANAIRA PB.CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/10/2009 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOCALIZADA NARUA FELIX SEVERO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001840 | 26/10/2009 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA BZV 3092 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001841 | 26/10/2009 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001842 | 26/10/2009 | 858.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001845 | 26/10/2009 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001856 | 26/10/2009 | 799.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/10/2009 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001860 | 26/10/2009 | 1496.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001863 | 26/10/2009 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001864 | 26/10/2009 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA MMN 6229 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PU-BLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000092009 | 0001865 | 26/10/2009 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E C/C 009/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/10/2009 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/10/2009 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ROSASCENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/10/2009 | 2008.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/10/2009 | 28950.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO DOS 60%CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/10/2009 | 14334.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS DE PROFESSORESPRESTADORES DE SERVICOS CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/10/2009 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SEC. DE OBRAS E UMA GARAGEM PARA GARDA DE CARROS LOCALIZADAS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ , BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/10/2009 | 1300.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062009 | 0001866 | 26/10/2009 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO NO MEU CARRO MD FORD 13000 KHG 3139.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME C/C 006/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/10/2009 | 750.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A EMATER PB E ONDE REALIZA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS LOCALIZADA NA RUADR. JOSE HENRIQUE E AV. SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/10/2009 | 14702.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EM COMISAO CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/10/2009 | 180.00 | 00038683440397 | MANOEL DA CRUZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO OTON SIQUEIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE CONFORME CONTARTO FIRMADOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/10/2009 | 150.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICO DO PSF LOCALIZADA NA RUA AURI ANTAS COREIRO CENTRO MANAIRA PB , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0001850 | 26/10/2009 | 9000.00 | 00003646492406 | JAILSON DE OLIVEIRA DANTAS FILHOS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECAO DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/10/2009 | 1200.00 | 00004309369405 | DEOCLECIANO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ODONTOLOGIANO CENTRO DE SAUDE LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/10/2009 | 74.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS E CONCERTOS DEMAQUINA DE ALMAGAMADORA PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 0000543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/10/2009 | 1518.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO ERECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0001861 | 26/10/2009 | 9100.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQAO DO PROGRAMA PSFCONFORME C/C 016/2009 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/10/2009 | 6191.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/10/2009 | 3866.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE A CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/10/2009 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM JOVENS DE 18 A 24 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICACAO DE CURSOS DE INFORMATICA MNO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/10/2009 | 465.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES JUNTO A BRIN-QUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO2009.E NOTA DE N 5260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ORIENTADORASOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMAPRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 5146 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/10/2009 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNI-CIPIO NOS SRVICOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009CONF NOTA DE N 5262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/10/2009 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A PISICOLOA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/10/2009 | 352.69 | 00048827878491 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BALAS PIRULITOS PIPOCAS E OUTROS PARA ASCRIANCAS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRINCAS NESTA CIDADE CONFORME NOTAS DE N ºS 000221, 000222 E 0223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/10/2009 | 600.00 | 00007703013471 | KAROLINE CIANE BEZERRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOR EM CONFECCAO DE SANDALIAS COM MIGAÇAS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/10/2009 | 465.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.E NOTA DE N 5264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/10/2009 | 465.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES DE DANCA CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009 E NOTA DE N º5265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/10/2009 | 6045.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/10/2009 | 3468.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS PISICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE ASO MES DE OUTUBRO DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/10/2009 | 930.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/10/2009 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/10/2009 | 2401.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE AO ELETIVOS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/10/2009 | 500.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOR EMMANICURE JUNTO SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/10/2009 | 465.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. NOTA DE N 5287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/10/2009 | 465.00 | 00004524637427 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOR EMARTESENATO COM LINHA E LA JUNTO SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO NO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/10/2009 | 12791.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PACS CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/10/2009 | 2995.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PEAA CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/10/2009 | 23094.54 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/10/2009 | 23736.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS CONFORME CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/10/2009 | 15386.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/10/2009 | 280.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/10/2009 | 9682.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOS DO MDECONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/10/2009 | 55744.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS PROFESSORES NO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/10/2009 | 41259.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS AUXILIARES NO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/10/2009 | 6220.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE OUTUMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/10/2009 | 1006.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/10/2009 | 5474.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/10/2009 | 312.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001927 | 28/10/2009 | 4299.51 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0977 E 0979 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDEPUBL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/10/2009 | 460.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER PARA MAQUINA DEXEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001918 | 29/10/2009 | 2600.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BJF 0553 REFERENTE AO MES DE OUTUB DE2009 E T/P 002/2009.E NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001919 | 29/10/2009 | 4860.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 06 VIAGENS PARA CIDADE DE J. PESSOA-PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAHKH 0382, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001921 | 29/10/2009 | 3120.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 08 VIAGENS NA CIDADE DE J. DO NORTE-CE NO MEU AUTO MD D 20 PLACABKN 0340 REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001870 | 29/10/2009 | 2100.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS NA CIDADE DE CARUARU PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACACTQ 4345 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001871 | 29/10/2009 | 1353.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 11 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BKI 0295 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001852 | 29/10/2009 | 2030.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 29 VIAGENS PARA P. ISABEL - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GPF 1605, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001853 | 29/10/2009 | 2640.00 | 00000953341496 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 24 VIAGENS PARA CIDADE DE TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAMVF 1000 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001854 | 29/10/2009 | 1170.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 09 VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA HBR 4659,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME T/P002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/10/2009 | 370.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REEFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001931 | 30/10/2009 | 7223.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000284 PARAVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/10/2009 | 590.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PARA REPOSICAO DEPECAS NO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA MOD. L 200 PLACA MOT 4967CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3306 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/10/2009 | 230.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PARA REPOSICAO DEPECAS NO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA MOD. AMBULANCIA PLACA MOQ 2283CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/10/2009 | 780.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS PARA CONFRATERNISACAO DO DIA DAS CRIANAS JUNTO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001923 | 30/10/2009 | 2470.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUB DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001925 | 30/10/2009 | 7769.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000288 PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T / P 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001924 | 30/10/2009 | 1696.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.E NOTA FISCAL DE N 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/10/2009 | 2005.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS PARA O CARRO OFICIALDE POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM MODELOSANTANA CONF NOTA DE N 0437 E TERMO DE COOPERACAO ENTRE GOVERNODO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/10/2009 | 94.40 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001922 | 30/10/2009 | 2294.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 E NOTA FISCAL DE Nº 000291. E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/10/2009 | 300.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E J PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/10/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/10/2009 | 4294.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/10/2009 | 5.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 105.384-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/11/2009 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EDOC EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/11/2009 | 180.00 | 00056122683434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS DO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIOPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/11/2009 | 516.96 | 10213388000162 | ANDERSON PRIMETUR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA PASSAGEMN PARA O SR. JOSE DINIS SIMAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/11/2009 | 900.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 953675 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002015 | 04/11/2009 | 1674.63 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2472 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SDAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/11/2009 | 1135.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 953674 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR PARA OS ALUNOS NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/11/2009 | 235.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/11/2009 | 511.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/11/2009 | 580.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NO GAB, DO PREFEITODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/11/2009 | 1010.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 E 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/11/2009 | 50.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/11/2009 | 373.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/11/2009 | 880.00 | 10284560000179 | JOAQUIM JOSE DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TOALHAS E LENCOIS PARAPARA MANUNTECAO DOS POSTOPS DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 054.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/11/2009 | 317.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIALO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 E 1263 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/11/2009 | 300.00 | 00008376838407 | ALDO ALVES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/11/2009 | 305.45 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/11/2009 | 198.40 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/11/2009 | 231.25 | 00053035607400 | JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/11/2009 | 452.00 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/11/2009 | 180.05 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/11/2009 | 167.54 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N953928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/11/2009 | 432.50 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/11/2009 | 332.30 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/11/2009 | 339.16 | 00004257745460 | AUDELENI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/11/2009 | 353.15 | 00004129813439 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/11/2009 | 406.40 | 00004099998495 | JUCILENE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/11/2009 | 392.00 | 00000945289421 | MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 953932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/11/2009 | 640.80 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/11/2009 | 209.00 | 00004450524497 | EDILEUZA DE ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME NOTA 953910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/11/2009 | 229.60 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/11/2009 | 43.75 | 00051756226415 | JOSEFA GUABIRABA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/11/2009 | 198.35 | 00004495321439 | MARIA DA PENHA SILVESTRE CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA DE N953929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/11/2009 | 92.20 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/11/2009 | 17.00 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/11/2009 | 318.90 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/11/2009 | 536.96 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 953927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/11/2009 | 186.15 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 953936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/11/2009 | 272.55 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA N 953897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/11/2009 | 290.05 | 00009172570490 | ELIENE FERREIRA PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 953912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/11/2009 | 258.00 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE 953895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/11/2009 | 311.85 | 00003856189483 | MARTLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 953931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/11/2009 | 119.75 | 00018173616434 | BENEDITO GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953903.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/11/2009 | 320.50 | 00006492083407 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 953925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/11/2009 | 181.60 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME CONFORME NOTA DE N 953907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/11/2009 | 548.40 | 00033894949449 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/11/2009 | 355.15 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 953933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/11/2009 | 324.10 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 953917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/11/2009 | 327.20 | 00004143732432 | JOSE EDNO FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/11/2009 | 220.40 | 00004245998482 | LEONIEDE DA SILVA MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/11/2009 | 306.20 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/11/2009 | 224.85 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 953905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/11/2009 | 282.50 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953920 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/11/2009 | 184.80 | 00011199580406 | FRANCISCO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/11/2009 | 634.40 | 00004124534442 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/11/2009 | 211.58 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/11/2009 | 707.90 | 00070441901468 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/11/2009 | 215.60 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 953940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/11/2009 | 397.50 | 00034428641869 | JOSE ALDECI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 953921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/11/2009 | 120.60 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 953904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/11/2009 | 304.60 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 953916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/11/2009 | 950.00 | 08824419000170 | SERFRIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0174 REFERENTE A UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 10 BTUS PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/11/2009 | 1140.50 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 953947 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR PARA OS ALUNOS NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002021 | 09/11/2009 | 2696.91 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 09803 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002020 | 09/11/2009 | 1455.10 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0982 PARA MANUNTECAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAO DE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/11/2009 | 600.00 | 00079358403420 | IVO TIMOTEO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR DE ARTEZANATO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COM ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/11/2009 | 500.00 | 00005169834403 | RITA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR CONFECCIONANDOARRANJOS E FLORES JUNTO A FAMILIAS ATRAVES DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OURTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/11/2009 | 17621.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS - EMPRESA, REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.11.2009, NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/11/2009 | 11200.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10.11.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/11/2009 | 200.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CAMISETAS E FAIXAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FSICAL DE 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/11/2009 | 30.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOC. NO CARTORIO DO 1º OFICIO CAMPOS BARROS CONFORME EM AHNEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/11/2009 | 825.00 | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 001185 PARA AUTOCLAVE DO CENTRO DE SAUDE LOCAL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/11/2009 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE A SISTEMA DE INTERNET, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002026 | 17/11/2009 | 4276.70 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOP PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0043 E 0044 CONFORME PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002025 | 17/11/2009 | 785.50 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA TECAO DA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0046 CONFORME PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002027 | 17/11/2009 | 1092.55 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N00045 REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREFAO DE N 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/11/2009 | 21443.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO PARA O FPM,REFENTE AO INSS PARTE DO EMPREGADOR,CORRESPONDENDO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/11/2009 | 413.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE EMOLUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GUIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/11/2009 | 50.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOC. NO CARTORIO DO 1º OFICIO CAMPOS BARROS CONFORME EM AHNEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE NOVEMB/ 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/11/2009 | 799.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE PREGOESDESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO, CONFORME DEB EM CONTA DE N8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/11/2009 | 14606.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/11/2009 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE NOVEBRO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/11/2009 | 3996.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS(FAMUP), REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.356-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/11/2009 | 460.00 | 00004822405478 | JOSE HUMBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE TRANPORTANDOO PREFEITO DA CIDADE DE JOAOA PESSOA A CIDADE DE MANAIRA NO MEU AUTO MD CORSA CEDA PLACA MOL 5178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/11/2009 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/11/2009 | 30000.00 | 00005940885420 | FRANCISCO BARBOZA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TERRENO MEDINDO 600M²PARA CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE DO PSF NESYE CIDADE LOCALIZADO NARUA PROJETADA NESTA CIDADE DE MANAIRA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/11/2009 | 1470.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO SENDO PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVAE CONSUTORIA TRIBUTARIA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/11/2009 | 111.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/11/2009 | 3900.00 | 00003170382497 | MARCIO FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVUICOS ADVICATICIOS NA COBRANCA A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/11/2009 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EDOC EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/11/2009 | 1800.00 | 09075451000162 | METALURGICA FERRO E LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/11/2009 | 5000.00 | 04881732000199 | AMBIENTE ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE GEOLOGO NAREALIZACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS PARA LICENCIMENTO DE BARRAGEM DE TERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E NOTA FIUCAL DE N 000175 REF.A 1 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/11/2009 | 536.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM PAR DE LUCAS PARA TRABALHAR COM A ALTA TENSAO NOS POSTES DE ENERGIA CONFORME NOTA FICAL DEN 048953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/11/2009 | 77.60 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº75555 E PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA AS PESSOAS CARENTES CONFORMEPREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002031 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 08 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BKI 0295 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002032 | 20/11/2009 | 1230.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A MANAIRA PB, NO MEU AUTO MODELOD 20 PLACA BKI 0295 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002033 | 20/11/2009 | 1250.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD F 4000 AFB 8539, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORMME T / 002/2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002034 | 20/11/2009 | 2100.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS NA CIDADE DE CARUARU PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACACTQ 4345 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/11/2009 | 350.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO EM APARELHOS DE CPU DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N º 1249LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002044 | 20/11/2009 | 2450.00 | 00007047011463 | JOSE LAECIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 07 VIAGENS NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE NO MEU AUTO MD D 20 PLACABQW 7137 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBR DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002045 | 20/11/2009 | 2340.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 06 VIAGENS NA CIDADE DE J. DO NORTE-CE NO MEU AUTO MD D 20 PLACABKN 0340 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/11/2009 | 872.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 6089, REFERENTE A PRODUTOS DE ELETRIFUCACAO PARA MANUNTECAO DA REDE ELETRICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002144 | 23/11/2009 | 162415.89 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSTRUCAO DE UM ACUDEPUBLICO NA COMUNIDADE DO SITIO CABORE NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO DE N º 003/2009 E NOTA FISCAL DE N 000079. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002145 | 23/11/2009 | 90617.74 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSTRUCAO DE UM ACUDEPUBLICO NA COMUNIDADE DO SITIO SUTURNO NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO DE N º 003/2009 E NOTA FISCAL DE N 000080. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0002048 | 23/11/2009 | 1399.60 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE 464 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/C 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/11/2009 | 1613.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE 0463 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/11/2009 | 1670.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/11/2009 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS ELETIVOSCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/11/2009 | 2410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/11/2009 | 458.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA DE CELULAR PERTENCEMNTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB. DO SR. PREFEITO SOB. O Nº 99852004 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/11/2009 | 5650.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/11/2009 | 5465.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONF.FOLHA EM ANEXO. REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/11/2009 | 56.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F. ESP 15.953-0 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/11/2009 | 5382.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13•DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/11/2009 | 5650.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/11/2009 | 1072.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 E 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/11/2009 | 10.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/11/2009 | 1692.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DEDE INTERNETE ( BUSINESS IP SAT) ESTAR ONE NO PREDIOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/11/2009 | 560.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTA FISCAL DE Nº 21745REFERENTE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/11/2009 | 460.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/11/2009 | 15.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/11/2009 | 31.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/11/2009 | 26.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. EDUCACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/11/2009 | 1591.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTA FISCAL DE Nº7662 REFERENTE GAS DE CONSINHA PARA A S ESCOLAS DA REDE PUBLÇICA DE ENSINOPARA FAZER MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/11/2009 | 5615.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/11/2009 | 48169.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 60% DO FUNDEB REFERENTE A 50% DO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/11/2009 | 19359.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES REF. A 50% DO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/11/2009 | 2008.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/11/2009 | 38362.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO DOS 60%CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/11/2009 | 14334.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS DE PROFESSORESPRESTADORES DE SERVICOS CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/11/2009 | 14507.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13º DE2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/11/2009 | 14702.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EM COMISAO CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002051 | 24/11/2009 | 3582.76 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0296 REFERENTE A PRODUTOS DE ELETRIFICACAO PARAMANUNTECAO DA REDE ELETRICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/C 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002052 | 24/11/2009 | 1720.36 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0300, PARA MANUNTECAO DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIOCONFORME C/C 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/11/2009 | 280.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CAMISETAS EFAIXAS PARA A CAMPANHA PRTEVENC AO DE COLO E UTERO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/11/2009 | 8980.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS REFERENTE A 50% DO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/11/2009 | 13887.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE A 50% DE 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/11/2009 | 6191.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/11/2009 | 7055.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO13º DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/11/2009 | 3866.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE A CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/11/2009 | 80.00 | 00049109898468 | MARIA PEREIRA DA SILVA GUABIRABA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/11/2009 | 150.00 | 00055187447491 | JOSE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/11/2009 | 600.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM CONJUNTO DE FUTEBOLCOMPOSTO DE CAMISA SHORT E MEIAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000121 PARAO TIME DO VASCO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/11/2009 | 2401.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE AO ELETIVOS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/11/2009 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/11/2009 | 930.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/11/2009 | 3020.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PEAA CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/11/2009 | 22720.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/11/2009 | 23736.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS CONFORME CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/11/2009 | 12791.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PACS CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/11/2009 | 15386.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/11/2009 | 9682.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOS DO MDECONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/11/2009 | 73931.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS PROFESSORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/11/2009 | 41234.16 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS AUXILIARES NO MES DE NOVEBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/11/2009 | 210.00 | 00003317298499 | ANGELA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PROFERSSORADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA EM CAPACITACAODO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/11/2009 | 311.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/11/2009 | 5474.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/11/2009 | 7733.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000042009 | 0002049 | 25/11/2009 | 3525.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N 025394 REFERENTE A UMA MESA L 1200 PANDIM UMA POLTRONA TAURUS PRESIDENTE E UM REFRIGERADOR ER36D ESMALTEC, PARA O GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/11/2009 | 1006.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/11/2009 | 322.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 5314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/11/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECMNICOS NA AREA DE INFORMACAO DE SEFIP, GFIP, RAIS DIRJ E DIRF, CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMER NOTA DE N 5319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/11/2009 | 3200.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO OS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORÇOS NESTA CIDADE CONFORME TERMO DE COOPERACAO ASSINADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222009 | 0002056 | 26/11/2009 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS E OUTROS CONFORME CONTRATO E ENEXIBILIDADE DE N 022/2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /099 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/11/2009 | 465.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E PRESTCOES DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 E NOTA DE N 5320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/11/2009 | 242.96 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PUBLICACOESDE PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA COMFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/11/2009 | 930.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISSAO , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/11/2009 | 420.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARAMANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABELREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/11/2009 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE CENTRO MANAIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/11/2009 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM UMA GARAGEM PARA GARDA DE VEICULOS DA SEC; DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO SIMAO S/N CENTRO MANAIRA PB.CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002053 | 26/11/2009 | 858.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002054 | 26/11/2009 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002064 | 26/11/2009 | 1496.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002065 | 26/11/2009 | 799.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002078 | 26/11/2009 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA MMN 6229 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PU-BLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002079 | 26/11/2009 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA BZV 3092 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/11/2009 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ROSASCENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/11/2009 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOCALIZADA NARUA FELIX SEVERO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/11/2009 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/11/2009 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002094 | 26/11/2009 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0002095 | 26/11/2009 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E C/C 009/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002098 | 26/11/2009 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002076 | 26/11/2009 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO NO MEU CARRO MD FORD 13000 KHG 3139.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME C/C 006/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/11/2009 | 750.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A EMATER PB E ONDE REALIZA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS LOCALIZADA NA RUADR. JOSE HENRIQUE E AV. SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/11/2009 | 180.00 | 00038683440397 | MANOEL DA CRUZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO OTON SIQUEIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE CONFORME CONTARTO FIRMADOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/11/2009 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SEC. DE OBRAS E UMA GARAGEM PARA GARDA DE CARROS LOCALIZADAS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ , BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/11/2009 | 1300.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002060 | 26/11/2009 | 1560.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 049 VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA HBR 4659,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME T/P002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002061 | 26/11/2009 | 2100.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 30 VIAGENS PARA P. ISABEL - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GPF 1605, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002062 | 26/11/2009 | 1608.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 24 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A MANAIRA NO MEU AUTO MD D 20 PLACABNT 2022 REFERENTE AO MESES DE SET/OUTUBRO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0002063 | 26/11/2009 | 9000.00 | 00003646492406 | JAILSON DE OLIVEIRA DANTAS FILHOS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECAO DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002068 | 26/11/2009 | 3080.00 | 00000953341496 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 28 VIAGENS PARA CIDADE DE TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAMVF 1000 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002073 | 26/11/2009 | 4050.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 05 VIAGENS PARA CIDADE DE J. PESSOA-PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAHKH 0382, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/11/2009 | 1200.00 | 00004309369405 | DEOCLECIANO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ODONTOLOGIANO CENTRO DE SAUDE LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0002077 | 26/11/2009 | 9100.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQAO DO PROGRAMA PSFCONFORME C/C 016/2009 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/11/2009 | 150.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICO DO PSF LOCALIZADA NA RUA AURI ANTAS COREIRO CENTRO MANAIRA PB , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/11/2009 | 1380.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO ERECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/11/2009 | 500.00 | 00005169834403 | RITA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR CONFECCIONANDOARRANJOS E FLORES JUNTO A FAMILIAS ATRAVES DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/11/2009 | 1000.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ORIENTADORASOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMAPRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 5321 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/11/2009 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM JOVENS DE 18 A 24 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICACAO DE CURSOS DE INFORMATICA MNO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/11/2009 | 465.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES DE DANCA CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009 E NOTA DE N º5329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/11/2009 | 600.00 | 00007703013471 | KAROLINE CIANE BEZERRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOR EM CONFECCAO DE SANDALIAS COM MIGAÇAS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/11/2009 | 465.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.E NOTA DE N 5332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/11/2009 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNI-CIPIO NOS SRVICOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009CONF NOTA DE N 5333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/11/2009 | 465.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES JUNTO A BRIN-QUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO2009.E NOTA DE N 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/11/2009 | 2750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS PISICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE ASO MES DE NOVEMBRO DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/11/2009 | 6045.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/11/2009 | 600.00 | 00079358403420 | IVO TIMOTEO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR DE ARTEZANATO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COM ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/11/2009 | 465.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. NOTA DE N 5346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/11/2009 | 500.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOR EMMANICURE JUNTO SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002147 | 27/11/2009 | 2580.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00138 E 0140 REF A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002149 | 27/11/2009 | 2683.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0140 REF A MATERIAL DE EXPEDEINTE PARAMANUNTECAO DOS ALUNOS DO PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002153 | 27/11/2009 | 6502.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00135 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/11/2009 | 280.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVCIOS DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURTA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002152 | 27/11/2009 | 1369.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0141 REF A MATERIAL DE EXPEDEINTE PARA SEC. DEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/11/2009 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002148 | 27/11/2009 | 7330.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0139 REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002150 | 27/11/2009 | 12762.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0137 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMAPNAE, CONFORME PREGAO DE N 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002151 | 27/11/2009 | 4253.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0136 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2009 | 37296.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA JUNTO AO INSSREFERENTE A COMPETECIA DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCACAO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2009 | 10625.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA JUNTO AO INSSREFERENTE A COMPETECIA DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCACAO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002159 | 30/11/2009 | 7261.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000295 PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T / P 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002181 | 30/11/2009 | 64484.86 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de ADITIVO CORRESPONDENTE AESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA CIDADECONFORME TOMADA DE PRECO DE N º 003/2009 E NOTA FISCAL DE N 000085. | 00372009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2009 | 1112.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SRVICOS DE CONCERTOS DECARTEIRAS ESCOLARES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2009 | 3111.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA JUNTO AO INSSREFERENTE A COMPETECIA DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172009 | 0002143 | 30/11/2009 | 75000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW MUSICAL COM AS BAMDAS MAURICINHOS DO FORRO E LIMAO COM MEL INCLUIDO BANHEIROS QUIMICOS SONORISACAO, PALCO, GERADOR E ILUMINACAO CONFORJME C/C 017/2009 E NOTA DE Nº 332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002160 | 30/11/2009 | 1978.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2009.E NOTA FISCAL DE N 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0002180 | 30/11/2009 | 36000.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA COM TRATO RDE ESTEIRA CONFORME CARTA CONVITE DE N 011/2009 E NOTA FISCAL DE N 000086. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2009 | 1625.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 6109, REFERENTE A PRODUTOS DE ELETRIFUCACAO PARA MANUNTECAO DA REDE ELETRICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/11/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/11/2009 | 5360.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/11/2009 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 105.384-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2009 | 10831.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA JUNTO AO INSSREFERENTE A COMPETECIA DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2009 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA ,PATOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2009 | 142.65 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002162 | 30/11/2009 | 2380.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 E NOTA FISCAL DE Nº 000298. E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2009 | 13560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PACS CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2009 | 2790.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PEAA CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2009 | 10052.57 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA JUNTO AO INSSREFERENTE A COMPETECIA DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002158 | 30/11/2009 | 6804.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000296 PARAVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2009 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A ENFERMEIRADESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO, NA CIDADE DE J PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002179 | 30/11/2009 | 2600.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BJF 0553 REFERENTE AO MES DE NOVEM DE2009 E T/P 002/2009.E NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2009 | 1550.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REEFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002161 | 30/11/2009 | 2185.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEM DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2009 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A PISICOLOA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/12/2009 | 360.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO E PRETO PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRERTARIA DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº 5364 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000042009 | 0002206 | 01/12/2009 | 9298.70 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N 466 SENDO 06 ARQUIVO DE AÇO , 05 BIRO, 04 BANCO COM3 LUGARES, 21 CADEIRAS ESTOFADAS, 02 ESTANTE DE AÇO E 07 FICHARIO PARA ATENDER O PROGRAMA ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/12/2009 | 476.00 | 10284560000179 | JOAQUIM JOSE DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE BRIM SANTISTA PARAPARA MANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/12/2009 | 880.73 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME FATURA EM ANEXO, BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RESSARCIMENTOAO SR. PREFEITO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/12/2009 | 2677.03 | 00062171631449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TERRENO DE 8,63 HECTARES DE AREA CONTINUA PARA CONSTRUCAO DE UM ACUDE PUBLICO LOCALIZADIO NNO SITIO FORTALEZA DESTE MUNIOCIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2009 | 744.48 | 00033894850400 | CICERO ALVES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TERRENO DE 2,40 HECTARES DE AREA CONTINUA PARA CONSTRUCAO DE UM ACUDE PUBLICO LOCALIZADIO NNO SITIO FORTALEZA DESTE MUNIOCIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/12/2009 | 1987.04 | 08396100000271 | SUDEMA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE LICENCA DE INSTTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ACUDE NA COMUNIDADE FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/12/2009 | 112.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0002247 | 03/12/2009 | 25209.07 | 07275031000528 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 00081/80/77/78/79/76 P/POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0002230 | 03/12/2009 | 3538.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 2842/43/44 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/12/2009 | 216.45 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 906102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/12/2009 | 549.02 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 906103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/12/2009 | 378.63 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 906118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/12/2009 | 231.20 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 906116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/12/2009 | 651.60 | 00004099998495 | JUCILENE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 906123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/12/2009 | 230.75 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 906112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/12/2009 | 1463.50 | 00000945289421 | MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF, NOTA DE Nº 906122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/12/2009 | 503.15 | 00006492083407 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 906113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/12/2009 | 64.75 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 906106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/12/2009 | 344.05 | 00007733999685 | JOSE ILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 906114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/12/2009 | 106.20 | 00004245998482 | LEONIEDE DA SILVA MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 906121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/12/2009 | 252.95 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA N 906100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/12/2009 | 255.00 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE Nº 906109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/12/2009 | 116.35 | 00070441901468 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 906119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/12/2009 | 312.15 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL N 906110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/12/2009 | 218.10 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, NOTA FISCAL DE Nº 906111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/12/2009 | 314.40 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 906107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/12/2009 | 483.55 | 00004450524497 | EDILEUZA DE ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME NOTA 906105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/12/2009 | 659.65 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 906113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/12/2009 | 66.23 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA FISCAL DE N 906117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/12/2009 | 136.10 | 00004124534442 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 956120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/12/2009 | 523.60 | 00033894949449 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 906104.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/12/2009 | 248.00 | 00011199580406 | FRANCISCO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 906108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/12/2009 | 3978.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BRINQUEDOS PARA CRINCASJUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICASI DE N S 025565,/564/563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0002294 | 05/12/2009 | 4945.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 010892 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/12/2009 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/12/2009 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EDOC EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/12/2009 | 150.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACCAO NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE EM REUNIAO NO 01 FORUM DA UNDIME CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002249 | 07/12/2009 | 6978.95 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0986/87 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDEPUBL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002248 | 08/12/2009 | 3254.03 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0992,0993 PARA MANUNTECAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAO DE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002235 | 08/12/2009 | 1279.45 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0990 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTEMUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/12/2009 | 718.20 | 10284560000179 | JOAQUIM JOSE DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL PARAATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A BOLSA GESTAO FAMILIA, CONFORME NOTA DE N 0056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/12/2009 | 12883.77 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS PARCELAMENTO,REFERENTE AO DEBITO NO DIA 09.12.2009,NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6,CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/12/2009 | 1408.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS - EMPRESA, REFERENTE AO DEBITO NO DIA 09.12.2009, NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/12/2009 | 404.41 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS DE JUROS E MULTAS DEBITADO NO DIA 09.12.2009, NA CONTA DO FPM Nº 105.387-6, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/12/2009 | 662.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE PREGOESDESTA PREFEITURA CONFORME FATURA 109890 E EXTRATO CONFORME DEB EM CONTA DE N 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/12/2009 | 210.00 | 10284560000179 | JOAQUIM JOSE DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MALHAS COLORIDAS PARAORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/12/2009 | 988.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTA FISCAL DE Nº7770 REFERENTE GAS DE CONSINHA PARA A S ESCOLAS DA REDE PUBLÇICA DE ENSINOPARA FAZER MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/12/2009 | 950.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 906134 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR PARA OS ALUNOS NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/12/2009 | 465.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE MNOVEMBRO DE 2009, CONF. NOTA DE N 5346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/12/2009 | 950.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 9906133 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002246 | 10/12/2009 | 2985.87 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0989 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/12/2009 | 705.60 | 01075227000169 | H G ATACADO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE NºS 01290 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTEMUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002237 | 10/12/2009 | 2800.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS NA CIDADE DE CARUARU PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACACTQ 4345 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002238 | 10/12/2009 | 670.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 24 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A MANAIRA NO MEU AUTO MD D 20 PLACABNT 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002239 | 10/12/2009 | 1968.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A MANAIRA PB, NO MEU AUTO MODELOD 20 PLACA BKI 0295 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002240 | 10/12/2009 | 4848.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE-PE NO MEU AUTO MD VERANEIO PLACAGCM 0018 REFERENTE AOS MESES DE SET/OUTUBRO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002241 | 10/12/2009 | 1357.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 08 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRA TALHADA -PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BKI 0295 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/12/2009 | 450.00 | 08824419000170 | SERFRIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 1262 REFERENTE A UM COMPRESSOR ROTATIVO 7500 BTS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/12/2009 | 640.00 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 3311 PARA O CARRO S 10 LOTADO NO GAB DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0002444 | 14/12/2009 | 77132.30 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVICOSDE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO EM COLCHÃO DE AREIA,CONFORME TP Nº004/2007, CONTRATO CAIXA Nº 019538449/2006, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000342. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/12/2009 | 1197.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 906144 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/12/2009 | 485.52 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0305, PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA DO IGD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/12/2009 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE A SISTEMA DE INTERNET, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/12/2009 | 18583.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA JUNTO AO INSSREFERENTE A COMPETECIA DE 13° DE 2009 CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCACAO 60%, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/12/2009 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE DEZEBRO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/12/2009 | 4178.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS(FAMUP), REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.356-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/12/2009 | 110.00 | 00003336334403 | GUMERCINDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA MOTOPARA TRANPORTE DE DOCUMENTOS DA CIDADE DE PATOS A MANAIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/12/2009 | 799.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE PREGOESDESTA PREFEITURA CONFORME FATURA E EXTRATO CONFORME DEB EM CONTA DE N 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/12/2009 | 6580.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/12/2009 | 311.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIAFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/12/2009 | 5474.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/12/2009 | 5465.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONF.FOLHA EM ANEXO. REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/12/2009 | 6220.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/12/2009 | 83.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE EMOLUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GUIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/12/2009 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS ELETIVOSCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/12/2009 | 2410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/12/2009 | 1006.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/12/2009 | 55726.12 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS PROFESSORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/12/2009 | 41097.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORMECREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AOS AUXILIARES NO MES DE DEZEMBODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/12/2009 | 3008.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EM COMISAOCONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/12/2009 | 28950.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO DOS 60%CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/12/2009 | 14334.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARGOS DE PROFESSORESPRESTADORES DE SERVICOS CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/12/2009 | 9682.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A CARGOS EFETIVOS DO MDECONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/12/2009 | 14702.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EM COMISAO CONFORME FOLHA EM ANEXO , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/12/2009 | 15386.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. CARGSO EFETIVOSCONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/12/2009 | 3866.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE A CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/12/2009 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/12/2009 | 2401.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE REFERENTE AO ELETIVOS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/12/2009 | 930.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EMCONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/12/2009 | 24671.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MEDICOS E ENFERMEIRAS CONFORME CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/12/2009 | 12809.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PACS CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/12/2009 | 22578.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/12/2009 | 3020.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGENTES DE SAUDE PEAA CONF.CREDITO EM C/ORRENTE, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002262 | 17/12/2009 | 209995.84 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DDE CENRTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NA CIDADE DE MANAIRA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CONFORME NOTA FISCAL DE N 000087 E T/P 004/2009. | 00452009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/12/2009 | 6191.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARGOS EM COMISAO CONFORMEFOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002403 | 18/12/2009 | 422.75 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0722 PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO AS PESSOAS CARENTES CONFORMEPREGAO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0002407 | 18/12/2009 | 1717.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 011375 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/12/2009 | 485.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO EM APARELHOS DE CPU DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N º 1286LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/12/2009 | 260.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE 02 FAIXASDE LONA DESTINADAS PARA O PROGRAMA DA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NOTAFISCAL DE 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/12/2009 | 700.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW MUSICAIS COM BANDAFORRO CALIENTE NO DIA 05 DE DEZ/2009 REFERENTE A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DO JATOBA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/12/2009 | 300.00 | 00050919873472 | JOAO RODRIGUES RABELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. DIRETORQUANDO DE VIAGNES A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS REF.A ESTA ADMINISTRACAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/12/2009 | 57.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F. ESP 15.953-0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/12/2009 | 13659.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEDEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/12/2009 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE PREGOESDESTA PREFEITURA CONFORME FATURA 110200 E EXTRATO CONFORME DEB EM CONTA DE N 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/12/2009 | 262.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE PREGOESDESTA PREFEITURA CONFORME FATURA 110381 E EXTRATO CONFORME DEB EM CONTA DE N 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/12/2009 | 100.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOC. NO CARTORIO DO 1º OFICIO CAMPOS BARROS CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002313 | 22/12/2009 | 1339.40 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0997 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICADESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAODE N 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/12/2009 | 17403.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA JUNTO AO INSSREFERENTE A COMPETECIA DE DEZBRO DE 2009 CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/12/2009 | 10653.79 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA JUNTO AO INSSREFERENTE A COMPETECIA DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCACAO 40%, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/12/2009 | 19901.16 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA JUNTO AO INSSREFERENTE A COMPETECIA DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCACAO 60%, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/12/2009 | 3463.16 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA JUNTO AO INSSREFERENTE A COMPETECIA DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME GUIA EM ANEXO.PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0002454 | 23/12/2009 | 118000.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULOMOVIDO A OLEO DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010 CHASSI 93XPKK94WAC918192, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA, DESTINADOS PARA SERVICOS DIVERSOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFOME LICITAÇÃO TIPO PREGÃO 012/2009, E NOTA FISCAL Nº 002.178 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/12/2009 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA ,PATOS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/12/2009 | 13382.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA JUNTO AO INSSREFERENTE A COMPETECIA DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/12/2009 | 280.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PARA REPOSICAO DEPECAS NO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA MOD. L 200 PLACA MOT 4967CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/12/2009 | 220.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PARA REPOSICAO DEPECAS NO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA MOD. AMBULANCIA PLACA MOQ 2283CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/12/2009 | 212.00 | 00055150489468 | JOAO MARIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS NO HOSPOITAL DESTA CIDADE CONFOPRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/12/2009 | 930.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES JUNTO A BRIN-QUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO2009.E NOTA DE N 5382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/12/2009 | 930.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETI EM ATIVIDADES DE DANCA CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOV E DEZEMBRO DE 2009 E NOTA DE N º5383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/12/2009 | 500.00 | 00005169834403 | RITA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR CONFECCIONANDOARRANJOS E FLORES JUNTO A FAMILIAS ATRAVES DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM JOVENS DE 18 A 24 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICACAO DE CURSOS DE INFORMATICA MNO MES DE NOV E DEZEMBO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/12/2009 | 500.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOR EMMANICURE JUNTO SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/12/2009 | 2750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS PISICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE ASO MES DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/12/2009 | 6045.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/12/2009 | 220.00 | 00041978471491 | VIAÇAO ITAPERIMIM-MANAIRA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATARDE PESSOA POBRE CONFORME BILHETE DE N 226254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNI-CIPIO NOS SRVICOS DE INFORMATICA REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2009CONF NOTA DE N 5376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/12/2009 | 465.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. NOTA DE N 5378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/12/2009 | 600.00 | 00079358403420 | IVO TIMOTEO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR DE ARTEZANATO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COM ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/12/2009 | 2598.08 | 10213388000162 | ANDERSON PRIMETUR | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 PASSAGEMN PARA O SR.FRANCINALDO TIMOTEO E GISELE NASCIMENTO PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/12/2009 | 1125.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM JOVENS DE 18 A 24 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICACAO DE CURSOS DE INFORMATICA MNO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/12/2009 | 930.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2009.E NOTA DE N 5381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/12/2009 | 5.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAOSOCIUAL DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581205 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/12/2009 | 507.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/12/2009 | 14.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/12/2009 | 811.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DEDE INTERNETE ( BUSINESS IP SAT) ESTAR ONE NO PREDIOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/12/2009 | 67.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/12/2009 | 1248.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004 E 34581041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/12/2009 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/12/2009 | 615.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA DE CELULAR PERTENCEMNTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB. DO SR. PREFEITO SOB. O Nº 99852004 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/12/2009 | 634.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DETELEFONE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADA NO GAB, DO PREFEITODESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/12/2009 | 130.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/12/2009 | 720.00 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 04 TROFEUSE 100 MEDALHAS, DESTINADAS PARA PREMIAÇÕES DO DESPOSTISTAS QUANDO OS MESMO PARTICIPARAM DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/12/2009 | 1496.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002343 | 28/12/2009 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002347 | 28/12/2009 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/12/2009 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/12/2009 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOCALIZADA NARUA FELIX SEVERO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/12/2009 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES CENTRO MANAIRA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/12/2009 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM UMA GARAGEM PARA GARDA DE VEICULOS DA SEC; DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO SIMAO S/N CENTRO MANAIRA PB.CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/12/2009 | 995.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N 025842 REFERENTE A MATERIAL DE EMFEITES NATALINOS PAR ORNAMENTACOES NO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/12/2009 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ROSASCENTRO MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002374 | 28/12/2009 | 6500.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O CARRO OFI-CIAIS DESTA PREFEITURA MODELO MOTOS, ONIBUS E KOMBI LOTADOS NA SECEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 0142,0139 E 0140 CONFORME PREGAO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002322 | 28/12/2009 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD F4000 PLACA MMN 6229 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PU-BLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0002323 | 28/12/2009 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E C/C 009/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002326 | 28/12/2009 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JMF 0599 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002330 | 28/12/2009 | 799.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002332 | 28/12/2009 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA BZV 3092 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002333 | 28/12/2009 | 858.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 PLACA JTC 6131 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME RECIBO E T/P 002/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/12/2009 | 1950.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE SOM . ILUMINACAO, PALCO E GERADOR NAS FESTIVIDADESNO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS COM O FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0002263 | 28/12/2009 | 148454.80 | 09343025000162 | D&A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFOME DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E ZONA URBANA CONFORME NOTA FUISCAL DE N 000042 E C/C 018/2009 | 00442009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/12/2009 | 1300.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002318 | 28/12/2009 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO NO MEU CARRO MD FORD 13000 KHG 3139.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME C/C 006/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/12/2009 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SEC. DE OBRAS E UMA GARAGEM PARA GARDA DE CARROS LOCALIZADAS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ , BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/12/2009 | 180.00 | 00038683440397 | MANOEL DA CRUZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO OTON SIQUEIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE CONFORME CONTARTO FIRMADOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/12/2009 | 750.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A EMATER PB E ONDE REALIZA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS LOCALIZADA NA RUADR. JOSE HENRIQUE E AV. SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/12/2009 | 52.40 | 10735281000184 | GEORGE WILSOM DINIZ TAVARES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0002, REFERENTE A PRODUTOS PARA MANUNTECAO DA SEC. DEEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002369 | 28/12/2009 | 2560.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O CARRO OFI-CIAL DESTA PREFEITURA MODELO TRATOR MARSEY FERGSOM CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0145 E C/C 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/12/2009 | 140.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO ETROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 3344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002368 | 28/12/2009 | 2600.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O CARRO OFI-CIAL DESTA PREFEITURA MODELO S 10 PLACA MNM 4404 CONFOORME NOTAFISCAL DE Nº 0144 E C/C 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/12/2009 | 465.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E PRESTCOES DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E NOTA DE N 5388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222009 | 0002317 | 28/12/2009 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS E OUTROS CONFORME CONTRATO E ENEXIBILIDADE DE N 022/2009 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /099 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/12/2009 | 420.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARAMANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABELREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/12/2009 | 1900.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO OS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORÇOS NESTA CIDADE CONFORME TERMO DE COOPERACAO ASSINADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/12/2009 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE CENTRO MANAIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/12/2009 | 1667.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N 025843 REFERENTE A MATERIAL DE EMFEITES NATALINOS PAR ORNAMENTACOES NO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/12/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECMNICOS NA AREA DE INFORMACAO DE SEFIP, GFIP, RAIS DIRJ E DIRF, CONFORME CONTARTO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORMER NOTA DE N 5392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0002314 | 28/12/2009 | 9000.00 | 00003646492406 | JAILSON DE OLIVEIRA DANTAS FILHOS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECAO DO PROGRAMA PSFCONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONF. C/C 016./2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002324 | 28/12/2009 | 2800.00 | 00007047011463 | JOSE LAECIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 07 VIAGENS NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE NO MEU AUTO MD D 20 PLACABQW 7137 REFERENTE AO MES DE NOV E DEZEMBRO DE 2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002325 | 28/12/2009 | 1560.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 04 VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA HBR 4659,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME T/P002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/12/2009 | 530.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICO DO PSF LOCALIZADA NA RUA AURI ANTAS COREIRO CENTRO MANAIRA PB , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002329 | 28/12/2009 | 1960.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 30 VIAGENS PARA P. ISABEL - PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACA GPF 1605, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002334 | 28/12/2009 | 2640.00 | 00000953341496 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 24 VIAGENS PARA CIDADE DE TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACAMVF 1000 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0002342 | 28/12/2009 | 9100.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE A MANUNTECQAO DO PROGRAMA PSFCONFORME C/C 016/2009 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE ASO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002344 | 28/12/2009 | 3250.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 05 VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MEU AUTO MD D 20 PLACA BJF 0553 REFERENTE AO MES DE DEZ/ DE2009 E T/P 002/2009.E NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002345 | 28/12/2009 | 4860.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 06 VIAGENS PARA CIDADE DE J. PESSOA-PB NO MEU AUTO MD D 20 PLACAHKH 0382, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/12/2009 | 1518.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO FIRMADO ERECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/12/2009 | 280.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVCIOS DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURTA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0406 E 0405 NA AMBULANCIA E UNIDADE MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/12/2009 | 150.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE PREDIOS ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICO DO PSF LOCALIZADA NA RUA AURI ANTAS COREIRO CENTRO MANAIRA PB , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002387 | 28/12/2009 | 5822.21 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOP PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000082 CONFORME PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002375 | 28/12/2009 | 3600.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O CARRO OFI-CIAIS DESTA PREFEITURA MODELO L-200 E VAM LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0141 E 0143 E PREGAODE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00004309369405 | DEOCLECIANO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ODONTOLOGIANO CENTRO DE SAUDE LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ORIENTADORASOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMAPRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 5393 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/12/2009 | 465.00 | 00004524637427 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOR EMARTESENATO COM LINHA E LA JUNTO SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002376 | 29/12/2009 | 880.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O CARRO OFI-CIAIS DESTA PREFEITURA MODELO FIAT UNO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0138 E PREGAODE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002381 | 29/12/2009 | 870.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DENOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO FIAT PLACA MOD 5367 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0441 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/12/2009 | 200.00 | 00004819154435 | DEDEUSDEDITE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/12/2009 | 230.00 | 04665787000161 | OPTICA PRISMA 2000 | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0001951 REFERENTE A UM OCULOS DE GRAU PARA O SR. ALDOALVES NOGUEIRA POR ASE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTRS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/12/2009 | 270.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PARA REPOSICAO DEPECAS NO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA MOD FIAT UNO FIRECONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002380 | 29/12/2009 | 3185.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DEPECAS NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO AMBULANCIA UNIDAMOVEL E L 200 CONFORME NOTASS FISCAIS DE Nº 00444, 0443 E 0442 E C/C002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/12/2009 | 380.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002371 | 29/12/2009 | 1170.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 03 VIAGENS NA CIDADE DE J. DO NORTE-CE NO MEU AUTO MD D 20 PLACABKN 0340 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002372 | 29/12/2009 | 875.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 07 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A TRIUNFO-PE NO MEU AUTO MD F 4000 AFB 8539, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORMME T / 002/2009 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002373 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOACCAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 02 VIAGENS NA CIDADE DE CARUARU PE NO MEU AUTO MD D 20 PLACACTQ 4345 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009 E T/P 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002382 | 29/12/2009 | 1183.10 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA TECAO DA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000068 CONFORME PREGAO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002397 | 29/12/2009 | 1180.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS PARA O CARRO OFICIALDE POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO , MODELOSANTANA CONF NOTA DE N 0439 E TERMO DE COOPERACAO ENTRE GOVERNODO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002396 | 29/12/2009 | 1149.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DENOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO S 10 PLACA MNM 4404 CONFORME NOTA FISCAL DE N 0440 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002393 | 29/12/2009 | 4695.28 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0307 REFERENTE A PRODUTOS DE ELETRIFICACAO PARAMANUNTECAO DA REDE ELETRICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/C 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002394 | 29/12/2009 | 2572.20 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0308, PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002395 | 29/12/2009 | 816.75 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0310, PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/12/2009 | 590.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PARA REPOSICAO DEPECAS NO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA MOD KOMBI PLACA MNL 5210CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002379 | 29/12/2009 | 4050.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO DENOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MODELO ONIBUS E E KOMBI CONFORMENOTAS FISCAIS DE NºS 0445 E 0438 E C/C 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002384 | 29/12/2009 | 986.55 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N00069 REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREFAO DE N 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002385 | 30/12/2009 | 7298.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000301 PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T / P 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/12/2009 | 660.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOGOS E GIRANDOLAS PARACOMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA DE N1511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊEN. ALIM. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2009 | 685.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 906430 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO.E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2009 | 74.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA CAGEPA PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002423 | 30/12/2009 | 6750.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000185, REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OSPROFESSORES DAREDE PUBLICA DESTE MUMNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 0008/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002424 | 30/12/2009 | 5039.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000187, REFERENTE A PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000192009 | 0002455 | 30/12/2009 | 47500.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONJUNTOS DE CARTEIRAS COMPOSTAS DE MESA E CADEIDRA DE MADEIRA COM FORMICA MELAM,INICA BRANCA CONFORME CONTRATO E CARTA CONVITE DE Nº 19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/12/2009 | 1915.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.E NOTA FISCAL DE N 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/12/2009 | 13704.17 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMA DE PPRTACAS AURI ANTAS, MANOEL BARBOZA E PADRE CICERO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE N 000099. | 00462009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002390 | 30/12/2009 | 2209.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZUBRO DE 2009 E NOTA FISCAL DE Nº 000304. E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/12/2009 | 57.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONTAS DA SA-ELPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DE PREDIOS LOCADOS CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/12/2009 | 36.80 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/12/2009 | 240.00 | 00005218242497 | DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR AG. ADMINISTRATIVO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE P. ISABEL A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/12/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/12/2009 | 8249.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002386 | 30/12/2009 | 7542.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000302 PARAVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009 E T/P 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/12/2009 | 1450.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REEFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0002406 | 30/12/2009 | 2678.54 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 3158/59/60/61 PARA OS POSTOS DE SAUDE PARA OATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAODE Nº 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2009 | 180.00 | 00004322395457 | CLARICE ALVES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/12/2009 | 200.00 | 00093071779453 | CARMEM MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002420 | 30/12/2009 | 18236.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000186, REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUMNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002421 | 30/12/2009 | 7742.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000189, REFERENTE A PRODUTOS DE EXPWEDIENTE PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002422 | 30/12/2009 | 4022.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00188 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002425 | 30/12/2009 | 5501.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000184, REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OSMONITORES DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUMNICIPIO CONFORME PREGAO DE N008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002389 | 30/12/2009 | 2271.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEOSLUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL PARA FROTA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZ/ DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2009 | 720.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 906431 REFERENTE A PRODUTSO ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/12/2009 | 780.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS PARA CONFRATERNISACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO JUNTO AOPROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/12/2009 | 1442.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A COMBUSTIVEIS PARA O PROGRAMA PAA ( COMPRA DIRETA LOCAL )DO MISTERIO DE DES. SOCIAL COMBATE A FOME, CONF. NOTA DE N 0000307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/12/2009 | 150.00 | 00003293395406 | CICERA RANIELLE TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/12/2009 | 827.45 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL PARAATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A BOLSA GESTAO FAMILIA, CONFORME NOTA DE N 4455 E 4456 E 4457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/12/2009 | 780.00 | 10220516000103 | IMPORTADOS SAO JOSE | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL PARAATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A BOLSA GESTAO FAMILIA, CONFORME NOTA DE N 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/12/2009 | 680.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESDOCES E SALGADOS PARA COMEMORACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS JUNTO AO PTO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/12/2009 | 1929.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 2978 SENDO 01 APARELHO TELEFONICO COM INDENTIFICACAO DE CHAMADA INTELBRAS, 01 FILMADORA SANSUNG 10X2,7 E UMA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY 10.1 PATRA AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/12/2009 | 200.00 | 00006806078460 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/12/2009 | 130.00 | 00004657333445 | REGINALDO LEITE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/12/2009 | 580.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA REPOSICAO NOSAPARELHOS DE CPU DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N º 0580LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/12/2009 | 205.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO E NOTA DE Nº 5421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/12/2009 | 322.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTA FISCAL DE Nº 05132REFERENTE A GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA AS SECRETRIAS DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/12/2009 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EDOC EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/12/2009 | 300.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/12/2009 | 400.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES NO MES DE DEZ/09 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N6000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002437 | 31/12/2009 | 1060.70 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE 475 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/C 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/12/2009 | 1929.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOGOS E GIRANDOLAS PARACOMEMORACAO DAS FESTIVIDADES NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORMRE NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/12/2009 | 80.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FAIXAS COMMENSAGENS NATALINAS PARA HOMENAGEM A POPULACAO NO FINAL DE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/12/2009 | 1200.00 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOAS DE HORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE DE MANAIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/12/2009 | 2450.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DAS BANDAS LIMAL COM MEL E MAURICINHOS DO FORRO NAS FESTIVIDADES DE DEZEMBRO DE 2009 CONF-ONFORME NOTA DE N 488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024