| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 949.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados nas publicacoes de processos licitatorios, desta Prefeitura, conf. nota fiscal de servicos no 102801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 1.19 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2009 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2009 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2009 | 3000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de detritos de fossa do Matadouro Municipal, Conf. nf no010512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2009 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2009 | 35.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2009 | 69.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de vidros para o Gabinete do Prefeito; conforme a nota fiscal de no 002866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2009 | 70.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 65.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 41357.68 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal, conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 23077.84 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo ao de parcelamento de INSS junto ao Banco do Brasil, na c/c 5568-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 28246.27 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo ao parcelamento de INSS junto ao Banco do Brasil, na c/c 5568-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 30681.30 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal, conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 4390.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na conta 5.568-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 26.19 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de no 10580-5, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2009 | 840.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os veiculos da Sec.de Obras, conf.nota fiscal de nos 241,242,243,244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2009 | 32.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet, conforme debito na conta 5.568-9 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2009 | 52.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2009 | 17108.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel para imoveis da rede publica do municipio, confome comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2009 | 0.28 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de resposanbilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2009 | 121.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2009 | 52.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2009 | 70.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2009 | 50.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2009 | 114.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2009 | 3561.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao dos veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal 505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2009 | 580.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados nos veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2009 | 628.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Confeccoes de carimbos,para varias secretaria desta Prefeitura, conforme a nota fiscal no 000335 seril A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2009 | 2500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL. EM PLANEJ.ADM.MUNICIPAL LTDA(ANGELUCIA LAVOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento de Projetos do PAC junto a Caixa Economica, elaboracao de planos de trabalho e cadastramento no SICONV e Assessoria Tecnica a Projetos em Desemvolvimento Conf. NF no 002892 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2009 | 1200.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas em nome do Sr.Prefeito Eduardo Carneiro de Brito,destino Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, incluindo hospedagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2009 | 45.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2009 | 76.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 32319.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Planejamento, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2009 | 30807.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Guarda Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2009 | 6019.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Matadouro Publico Municipal relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2009 | 28.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria confome extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2009 | 6349.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis deste Municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2009 | 6275.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis da administracao municipal, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2009 | 25400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do gabinete do Prefeito, conforme folha, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2009 | 4070.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2009 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Centro Cultural Fenix relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2009 | 252678.95 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao 60% , relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2009 | 113810.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao 40%, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2009 | 27360.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao 10% , relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2009 | 20111.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Inativos da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 1810.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Pensionistas da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2009 | 11950.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2009 | 24131.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2009 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado pelo Banco em favor da Famup, c/ 11.208.9, do dia 20.01.2009, conf. no 44157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2009 | 643.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em favor do Jornal A Unoao debitado na c/c 11.208-9 no dia 20.01.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2009 | 1784.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep efetuado pelo Banco do Brasil na c/c 5.568-9, do dia 20.01.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2009 | 16961.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 15786.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Inativos, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2009 | 21582.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Pensionistas, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2009 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Projovem Adolescente relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Creas, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2009 | 1671.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Cras, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2009 | 42271.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Transporte e Obras, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2009 | 23575.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Limpeza Publica, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2009 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Habitacao, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2009 | 10639.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari, na coleta de lixo de varias ruas da Cidade, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2009 | 10375.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari, na coleta de lixo de diversas ruas da Cidade, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2009 | 35857.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e iluminacao publica do municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Industria e Comercio,relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2009 | 1956.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato da conta 5.568-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2009 | 35.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2009 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2009 | 145.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2009 | 100.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o Matadouro Municipal, conf. nota fiscal de no 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2009 | 269.80 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tendas e mesas para o Programa Idoso Cidadao, conf. nota fiscal de no 289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2009 | 104.09 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2009 | 1475.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais para o Setor de Tributos, desta Prefeitura, conf. nota fiscal de no 1047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2009 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2009 | 100.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados na locacao de data de show para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2009 | 660.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFOMATICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formulario para a Secretaria de Administracao corfome a nota fiscal no 003039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2009 | 42.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2009 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2009 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2009 | 309.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de analises de reprogramacao de Empreendimento(DLE Guia de recolhimento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2009 | 1080.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados no rebobinamento de motores, colocacao de rolamentos e selos mecanicos,pertencente a comunidade de Pintaga da estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2009 | 33773.47 | 04358581000199 | GESTAO CONST. EMP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do convenio relativo a medicao da construcao da Praca de eventos com ezposicoes culturais por intermedio do Ministerio do Turismo conforme contrato no 0044.006.647007-5. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2009 | 45.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria confome extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2009 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2009 | 6558.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do Pasep, competencia Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2009 | 6520.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do Pasep, competencia Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2009 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29.01.09, conf.no 101763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 358.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato da conta 5.568-9 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 13600.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND.COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 carteiras universitarias Imbuia, com pranchetas lateral, dest. as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 1250.15 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 3446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 1115.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados em xerox de documentos para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 42.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 7124.00 | 06103590000164 | EJM CONSTURCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio onde funciona a Sec. de Obras, Conf nf de no000246 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 420.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataude p/ adulto com traslado Joao Pessoa a MME, Conf. nf no000843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 3151.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep efetuado pelo Banco do Brasil na c/c 5.568-9, do dia 30.01.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 13071.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de Pasep, efetuado pelo Banco do Brasil na c/c 5.568-9, do dia 30.01.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 245.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de Pasep, debitado na c/c 5.568-9 no dia 30.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 7.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado no dia 30.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2009 | 470.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em xerox de documentos para a Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2009 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2009 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa ao CODIAM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2009 | 126.00 | 10334200000134 | DEBORA DO NASCIMENTO NOBREGA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de carimbos para o Gobinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de no 10.580-5, em favor do banco do brasil s/a, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2009 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para a Contabilidade, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2009 | 250.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos de flores naturais para eventos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2009 | 908.25 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a alugueis de toalhas para mesas quando da realizacao de eventos desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2009 | 111.50 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de papelaria para eventos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2009 | 2797.00 | 00005374291408 | KEMPS DE JESUS MONTEIRO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados quando da realizacao de eventos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2009 | 110.10 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de refrigerantes para eventos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2009 | 1000.00 | 03000410000120 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios diversos para a Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 1259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2009 | 65.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria canforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2009 | 1000.00 | 03000410000120 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios para a Sec.de Acao Social, conf. nota fiscal de no 1259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2009 | 70.00 | 00004760741429 | MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo p/ compra de passgens de ida e volta a Cidade de Soledade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000548 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixos em varias rua da cidade,durante o mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000549 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00010947930434 | JOSE VERISSINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servico prestados no transporte de lixos no veiculo de placa BMJ 3499 referente ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000550 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmto ref. a locacao de caminhao placa 3040/PB p/ limpeza urbana durante o mes de Janeiro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000551 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00014245558415 | MARIA NAZARE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do caminhao placa KGK 0027 p/ limpeza urbana durante o mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000552 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no transporte de lixos, em varias ruas da cidade durante o mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2009 | 612.86 | 03000410000120 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000556 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado a locacao do caminhao placa MMT 3348/PB para limpeza urbana referente ao mes de janeiro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000557 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do caminhao placa KII 3786/PB p/ limpeza urbana durante o mes de Janeiro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000558 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00013601121468 | SEVERINO BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do caminhao de placa MMS 6404/PB p/ limpeza urbana durante o mes de Janeiro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000559 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado a locacao do caminhao placa MNG3984/PB para limpeza urbana referente ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000561 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do caminhao cacamba placa MMZ 8605/PB p/ limpeza urbana durante o mes de Janeiro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000563 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do caminhao plca MNH 5445/PB p/ limpeza urbana durante o mes de Janeiro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0000564 | 03/02/2009 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro de placa MMN 7999 p/ serv. da iluminacao publica durante o mes de Janeiro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/02/2009 | 3196.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa, conexao e materiais diversos destinados a instalacao, Conf. Nf de no 00764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/02/2009 | 720.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes para serem doadas as familias carentes deste Municipio, conf. nota fiscal de no 48. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/02/2009 | 450.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em translado de Joao Pessoa a Mamanguapeconf. nota fiscal de no 223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/02/2009 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria canforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/02/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria canforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/02/2009 | 3000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de carradas de detritos de fossa,do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2009 | 1929.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ref. a quitaqcao de guias de diligencias p/ citacao de envolvidos no processo de no 023.2008.002461-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/02/2009 | 35.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria canforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2009 | 28.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2009 | 33503.45 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao do sistema de abastecimento de agua no municipio de Mamanguape, relativo a 8a medicao do contrato n. 00/07 convenio n. 2398/05 e nota fiscal n. 000275. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria canforme extrato da c/c 10.760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2009 | 35.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2009 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2009 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2009 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2009 | 165.03 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. a refeicoes p/ o Prefeito quando de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura em Joao Pessoa com o Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2009 | 147.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servico a conexao viagens e turismo, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2009 | 1000.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em fotos e filmagens de eventos desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2009 | 200.00 | 00080635903415 | ROGERIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para formatura dos alunos da Universidade Estadual Vale de Acarau(UVA), desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2009 | 659.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no diario oficial do Estado, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2009 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2009 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2009 | 75.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2009 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2009 | 85561.79 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INNS Empresa descontado no FPM, conforme extrato bancario, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2009 | 1107.75 | 00066066662449 | RAIMUNDO DE FIGUEIREDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cerca destinada ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2009 | 70.00 | 00009010348431 | TIAGO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo onibus de placa BWH-0549, vinculado na Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2009 | 270.00 | 00047791497700 | FRANCISCO S. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados na manutencao dos freios, lubrificacao e revisao do onibus placa BWA 0549 da Sec. de Educacao, Conf. Nf. no03823 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2009 | 107467.96 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INNS Empresa descontado no FPM, conforme extrato bancario, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2009 | 23287.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo ao do INSS, junto ao Banco do Brasil, na c/5.568-9, do dia 10.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2009 | 58986.69 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo ao parcelamento do INSS, junto ao Banco do Brasil, na c/5.568-9, do dia 10.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2009 | 29.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET CONFORME DEBITO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2009 | 6114.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/ 5.568-9, do dia 10.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel do imovel onde fuciona a Sec de acao sicial, situada ma praca 13 de Maio, nesta cidade, durante o mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2009 | 271.37 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de licenca anual do veiculo Uno Mille Fire 2008, vinculado na Sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2009 | 2000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL(CONV.PGJ PREFEITURA MUNICIPAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para manutencao das atividades do complexo de Pindobal, conforme Pac com o Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000588 | 10/02/2009 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo em varias rua de pitanga da Estrada,durante o mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000589 | 10/02/2009 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte de lixos em varias rua de pitanga da Estrada durante o mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2009 | 400.00 | 00000061856819 | ADEMIR PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PRETADOS DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO DA BOMBA DAGUA DO ABASTECIMENTTO DE PITANGA DA ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2009 | 523.96 | 00079731376453 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento para compra de materiais para decoracao de varias Ruas da Cidade, durante as festividades carnavalesca, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2009 | 150.00 | 00005199274430 | DENILSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2009 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2009 | 797.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas p/ veiculos da Sec. de Educacao, Conf. Nfs de nos 002816 e 002817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2009 | 42.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2009 | 480.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados na manutencao de Ar condicionados desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2009 | 16.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2009 | 90.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2009 | 87.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2009 | 37.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, de servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas deinformatica, ref. ao mes de Fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2009 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2009 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2009 | 121.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tintas e lixa para pintura de lixeiras de ruas(Tambores) da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 4038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2009 | 21754.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para imoveis e iluminacao publica municipal, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2009 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2009 | 6096.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis publicos, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2009 | 4735.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios publicos, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2009 | 449.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis da administracao publica, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2009 | 15967.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel para predios publicos do municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2009 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2009 | 629.92 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. a refeicoes p/ o Prefeito quando em viagem p/ Brasilia qdo a serv. desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/02/2009 | 2186.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo onibus, vinculado a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2009 | 615.90 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Prefeito e Secretarios, quando em reuniao, conf. nota fiscal 152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2009 | 415.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a casa do Conselho Tutelar, situado a Rua Duque de Caxias, 174, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2009 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2009 | 25.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2009 | 365.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de chaves e fechaduras para varios setor da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2009 | 52.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2009 | 367.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2009 | 279140.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2009 | 30906.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2009 | 128165.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000641 | 19/02/2009 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Bau destinado ao transporte do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2009 | 30.00 | 00002852681471 | EVALDO RIDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda de custos, para pessoa carente desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2009 | 400.00 | 00045040915420 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevirco prestados em viagens para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura junto a Funad. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2009 | 692.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/5.568-9, do dia 20.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2009 | 83.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/2.204-7, do dia 20.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2009 | 100.00 | 00009464361425 | FRANCISCA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a uma ajuda de custo p/ pessoa carente desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2009 | 3900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no CRAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2009 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Projovem deste municipio, realtivo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2009 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcinarios vinculado no CREAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2009 | 21569.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2009 | 16359.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2009 | 465.00 | 00072767804491 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ref. aos serv. prestados no abastecimento de agua no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2009 | 1300.00 | 00031639100768 | VALDIR FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos serv. prestados na Urbanizacao e Paisagismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2009 | 465.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados no abastecimento de agua no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2009 | 465.00 | 00008742547440 | OZIEL JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados no abastecimento de agua no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2009 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcinarios vinculado na Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2009 | 43729.78 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de transportes e Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2009 | 23776.82 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Limpeza Publica deste Municipio, referente ao Mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aos vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de obras deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2009 | 6019.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2009 | 10050.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2009 | 21853.76 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos inativos da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2009 | 1860.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos pensionistas da sec.Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2009 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultura Fenix, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2009 | 25721.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2009 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2009 | 34683.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2009 | 31836.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios como Guarda municipal, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2009 | 100.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio para a candidata MISS Paraiba Fitiness/2009, para participar do concurso que acontecera no mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2009 | 150.00 | 00003624496433 | FRANCISCA APARECIDA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para retiro espiritual, da Comunidade Somos de Jesus, realizado no dia 21 a 24.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2009 | 150.00 | 00095254412453 | EDELSON CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto, ref. a ajuda de custo p/ retiro espiritual da Renovacao Carismatica Sal da Terra realizada no dia 2l a 24/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2009 | 200.00 | 00072641916487 | BERENILDO FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda de custos para locacao de tendas, para serem utilizadas no retiro espiritual, na chacara em Salema, no periodo de 21 a 25.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2009 | 4150.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do conselho tutelar, referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2009 | 7700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2009 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios como Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00003230663489 | ANACLEA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a apresentacao de orquestra de frevo em eventos carnavalescos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/02/2009 | 16990.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal, relativo a aposentadorias, ref. fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2009 | 47.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2009 | 31.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2009 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco em favor da AMTUR, na c/ 11.208-9, do dia 26.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2009 | 100.00 | 00003083848498 | JORGE TARGINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. a ajuda de custo p/ o Grupo Teatral Forca Divina, realizacao de eventos Paixao de Cristo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2009 | 2500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do termo de Contrato de serv. de divulgacao inst. e legal com esta Prefeitura, Conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2009 | 300.00 | 00004039699483 | ANCELMO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio p/ II Concurso de Ursos e Fantasias de Mme, Conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00002508485462 | ROGERIO FONSECA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de advogocia, desta prefeitura, durante mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00003679342489 | NELSON DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, durante o mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2009 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria conforme extrato da c/c 10.760-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2009 | 100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0000721 | 27/02/2009 | 7260.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND.COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 70 carteiras Universitarias Imbuia, com pranchetas lateral e 10 conjutos pre-escolar com mesas 80x80 e 4 cadeiras impolipropileno, dest. as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2009 | 45.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de borracharia do onibus da Educacao corfome a nota fical n 000071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2009 | 422.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os Onibus da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 2824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2009 | 25.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de borrachria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2009 | 22785.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Garis Contratado para a Limpeza Publica, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2009 | 930.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimentos dos Garis da Limpeza Publica, durante o mes de Fevereiro /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2009 | 1888.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/5.568-9, do dia 27.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2009 | 70.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no veiculo Fiat Uno da Sec de acao social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2009 | 7.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado no dia 27.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2009 | 100.00 | 00021259020444 | JOSE JOAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para tratamento de saude,de sua filha de 02 anos com deficiencia auditiva(surda e muda). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2009 | 13201.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de Pasep, efetuado pelo Banco do Brasil na c/c 5.568-9, do dia 27.02.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2009 | 247.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de Pasep, efetuado pelo Banco do Brasil na c/c 5.568-9, do dia 27.02.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0000973 | 02/03/2009 | 10200.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND.COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 carteiras universitarias Imbuiacom pranchetas lateral, dest. as Escolas Municipais, conf. nota fiscal de no 674. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RECON de numero 10.363-2, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2009 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9 em favor da CODIAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2009 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de titulo, efetuado na conta FPM pelo Banco do Brasil, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2009 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de titulo efetuado na conta do FPM pelo Banco do Brasil, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0000978 | 03/03/2009 | 425.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao da reabertura do Centro Cultural e concurso de dancas,durante o periodo carnavalesco, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2009 | 168.00 | 00021863563415 | IVONE DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao serv. prestados em viagens para Jaao Pessoa, transportando o Diretor de Financas, para trata de assutos de interesse desta Prefeitura , junto ao Incra e a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2009 | 107.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme desmosta o extrato da conta c/c 10.760-3 em farvo ao Banco do Brasil durante o mes de marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculdo na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2009 | 10189.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de iluminacao p/ Sec. de obras, Conf.NF de no: 046139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2009 | 100.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. a uma ajuda de custo para compra de um instrumento de trabalho, Conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/03/2009 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da canta c/c 10.760-3 durante o mes de marco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/03/2009 | 5800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. de Contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Jan/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/03/2009 | 37.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da canta c/c 10.760-3 durante o mes de marco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000989 | 05/03/2009 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Matadouro Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/03/2009 | 427.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/03/2009 | 5660.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de formularios de diario de classe e cartazes empapel couche, Conf. NF no 001927 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/03/2009 | 180.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a confeccao de carinbos p/ reparticoes desta prefeitura, conf nf 000357 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/03/2009 | 360.00 | 00002780768401 | REINALDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos computadores desta Prefeitura, conf. noita fiscal de no 3878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/03/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Fev/09. na Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/03/2009 | 150.00 | 00045793727434 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. ao fornecimento de fogos de artificios para eventos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/03/2009 | 1302.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/03/2009 | 1052.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos da funcionaria, pelos serv.prestados nesta Prefeitura,durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/03/2009 | 1754.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000990 | 05/03/2009 | 3000.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados o trasnporte de lixos em varias Ruas da cidade, durante o mes de Fevereiro /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000991 | 05/03/2009 | 3000.00 | 00073955442420 | DAMIAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,durante mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000992 | 05/03/2009 | 3000.00 | 00013601121468 | SEVERINO BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000993 | 05/03/2009 | 3000.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no transporte de lixos em varias Ruas da cidade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000994 | 05/03/2009 | 3000.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no transporte de lixos em varias Ruas da cidade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000995 | 05/03/2009 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000996 | 05/03/2009 | 3000.00 | 00010947930434 | JOSE VERISSINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestado no transporte de lixos em varias Ruas da cidade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000997 | 05/03/2009 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no trasnporte de lixos no Distrito de Pitango da Estrada e Camaratuba, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000999 | 05/03/2009 | 3000.00 | 00014245558415 | MARIA NAZARE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001001 | 05/03/2009 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001002 | 05/03/2009 | 3000.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0001003 | 05/03/2009 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo saveiro de placa MMN-7979, a serv.da Sec.de Obras, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001004 | 05/03/2009 | 3000.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servico prestado no transporte de lixo em varias Ruas da cidade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001005 | 05/03/2009 | 3000.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servico prestado no transporte de lixo em varias Ruas da cidade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/03/2009 | 427.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios, pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Fev/09. Na Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/03/2009 | 536.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Gari da limpeza Publica, desta Cidade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao vencimento do funcionario da Sec de Obras, Paulo Monoel dos Santos durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/03/2009 | 536.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao serv. prestado como Gari durante mes de Fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/03/2009 | 565.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado como Gagi na limpeza publica durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/03/2009 | 20.00 | 00009214978492 | MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para pessoa carente, deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/03/2009 | 2.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, c/ 5.609-x, do dia 05.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/03/2009 | 300.00 | 09219661000187 | JONAS ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. a compra de pneus para veiculos da Sec. de Promocao Social, Conf. Nf. 000182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2009 | 0.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para constribuicao do Pasep, c/5.609-x do dia 06.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2009 | 115.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001031 | 06/03/2009 | 1298.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao fornecimento de combustivel, gasolina comum para veiculos da Sec. de Promocao Social, Conf. Nf: 000469 em anexo, duratne o mes de Fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos serv. prestado como Gari durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001030 | 06/03/2009 | 4471.16 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao fornecimento de combustivel, oleo diesel e gasolina comum para veiculos da Sec. de Obras, Conf Nf:000470 em anexo durante o mes de Fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001035 | 06/03/2009 | 5321.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao fornecimento de combustivel, oleo diesel e gasolina comum para veiculos da Sec. de Obras, Conf Nf:000463 em anexo durante o mes de Jan/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2009 | 274.90 | 41116302000298 | MULTQUIL-PROD. PARA LAVADERIA E LIMP. PROFICIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao fornecimento de saco de lixo p/ diversos Setores desta Prefeitura, Conf. NF 000944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2009 | 590.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, de fotografias coloridas qdo tiradas em eventos de reunao com o Prefeito, Nf 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2009 | 465.00 | 00076004350478 | NOEMIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Merendeira da escola do Ensino Fundamental, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios, pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Fev/09. Na Sec. de Educacao, 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2009 | 470.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios, pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Fev/09. No Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001029 | 06/03/2009 | 5748.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao fornecimento de combustivel, oleo diesel e gasolina comum para veiculos da Sec. de Educacao, Conf Nf:000471 em anexo durante o mes de Fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001033 | 06/03/2009 | 7573.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao fornecimento de combustivel, oleo diesel e gasolina comum para veiculos da Sec. de Educacao, Conf Nf:000465 em anexo durante o mes de Jan/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2009 | 94.00 | 00079731376453 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. a locacao de pratos e talheres p/ eventos, durante a conferencia do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001032 | 06/03/2009 | 209.66 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao fornecimento de combustivel, gasolina comum para veiculos da Sec.de Financas, Conf Nf:000468 em anexo,durante o mes de Fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001034 | 06/03/2009 | 217.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao fornecimento de combustivel, gasolina comum para veiculos da Sec. de Financas, Conf Nf:000464 em anexo durante o mes de Jan/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/03/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da canta c/c 10.760-3 durante o mes de marco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/03/2009 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/03/2009 | 54.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2009 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2009 | 3000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados em (12) carradas de Detritos de Fossa do Matadouro Publico. Conf. NF de no 010686 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2009 | 465.00 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como vigia na Escola Municipal Castor do Rego, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001047 | 09/03/2009 | 1363.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2009 | 209.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de pecas para o veiculos de placa MOM-3729 viculado a Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001049 | 09/03/2009 | 1136.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001050 | 09/03/2009 | 1000.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001051 | 09/03/2009 | 1318.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001052 | 09/03/2009 | 1318.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2009 | 2500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de divulgacao institucional, notas e atos, conf.nota fiscal de no 6123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2009 | 117.90 | 08724396000121 | RICARDO SOUZA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de faixas para homenagear a Mulher, no dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2009 | 500.00 | 00004331476448 | EMANUEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte a ajuda de custo para a Igreja Evangelica Pentecostal So o Senhor e Deus,para locacao de SOM do AABB, para realizacao do 3o Louvorzao para Cristo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2009 | 4407.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM em favor da TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2009 | 4210.55 | 00030916283453 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados na limpeza de entulhos no Rio Bandeira, desta cidade.conf a nota fiscal no03884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2009 | 1268.00 | 00093030169472 | FABIANO HERIQUE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de alimentacao para Sec de Obras,no periado de 45 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/03/2009 | 1425.00 | 00031639100768 | VALDIR FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de paisagismo e arborizacao urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2009 | 2921.00 | 00021955654468 | ADAILTON REGIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados em carradas de aterros em varias ruas da Cidade. Conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0001069 | 10/03/2009 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. tecnicos especializados na area administrativa, correspondendo a gestacao organizacional,de desempenho, e de sistema de controle de custos dos orgaos de unidades de Administracao, atuando como suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, durante a mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2009 | 16.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de internet prestados a este municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001061 | 10/03/2009 | 1590.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001062 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos serv. prestados no transporte de estudante do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001063 | 10/03/2009 | 545.45 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001064 | 10/03/2009 | 1545.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001065 | 10/03/2009 | 1318.00 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001066 | 10/03/2009 | 1318.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001067 | 10/03/2009 | 1818.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001068 | 10/03/2009 | 3068.10 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos serv. prestados no transporte de estudante do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2009 | 10200.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND.COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 cadeiras Universitarias IMBUIA, com Pranchetas lateral, dest. as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2009 | 1818.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2009 | 23459.29 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo ao do INSS, junto ao Banco do Brasil, na c/5.568-9, do dia 10.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2009 | 34976.16 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo ao parcelamento do INSS, junto ao Banco do Brasil, na c/5.568-9, do dia 10.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2009 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2009 | 117.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2009 | 3749.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/ 5.568-9, do dia 10.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2009 | 80.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2009 | 80.00 | 00062953460497 | EDINEIDE AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2009 | 80.00 | 00006509862450 | EDINALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2009 | 80.00 | 00064683885468 | REJANE DE ALMEIDA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2009 | 80.00 | 00095252479453 | MARIA JULIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2009 | 80.00 | 00002354821450 | ANDREIA REGIA LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2009 | 80.00 | 00009789534876 | MARIA DA GUIA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2009 | 80.00 | 00051548631434 | MARIA DO ROSARIO PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2009 | 80.00 | 00042769477404 | ZENILDA FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2009 | 80.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 10/03/2009 | 80.00 | 00006304291469 | GEANE MAIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2009 | 80.00 | 00006954205770 | VALQUIRIA LUCIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2009 | 20.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2009 | 20.00 | 00005454720402 | JOSENILDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2009 | 450.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de monitores do Projeto Idoso Cidada deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2009 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2009 | 43.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2009 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2009 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2009 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2009 | 25.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2009 | 967.88 | 04471605000111 | FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de materiais para o Centro Cultural Fenix, conf. nota fiscal de no 2108,2111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/03/2009 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0 em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/03/2009 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0 em favor da Caixa Economica federal, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2009 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel do imovel onde funciona a Sec de Acao social, situada a praca 13 de Maio, nesta Cidade,durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/03/2009 | 3800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados na implantacao do sistema de Folha de Pagamento e aluguel do sistema, Licitacao Publica e Tesouraria, ref. ao mes de Fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2009 | 230.00 | 00009469218493 | ALMIR FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos serv. prestados nos onibus de placa MSR-0995,BWH-553 e BWH-0549, vinculado na Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2009 | 2186.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O seguro do veiculo Onibus escolar, pertencente a secretaria de Educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2009 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2009 | 630.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a confeccao de taloes de feira e taloes de dam encarbonados p/ a Sec. de Tributacao desta Prefeitura, conf. nf: 001045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2009 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2009 | 37.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/03/2009 | 21202.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2009 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2009 | 48724.29 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de implantacao do sistema de abastecimento de agua do Municipio, relativa a 9a medicao do contrato de no 006/07, Convenio no 2398/05. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/03/2009 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/03/2009 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/03/2009 | 516.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9 em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/03/2009 | 118.72 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de despesas quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0001116 | 20/03/2009 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa- consultoria, prestados junto a esta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2009 | 593.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em Favor do Banco do Brasil, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2009 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/03/2009 | 465.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. ao aluguel da escola situada no bairro do Areial, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/03/2009 | 6156.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para as Escolas da rede Municipal de Ensino, Castor do Rego e Teofilo Aurelio, conf. nota fiscal de no 0032,0031,0030,0029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2009 | 11589.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e iluminacao p/ a Sec. de Obras, Conf. NF nos: 000026,000027 e 000028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/03/2009 | 8082.93 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. a compra de mercadorias p/ Sec. de Obras, Conf. Nfs: 000017,000018,000019,000020,000021 e 000022, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/03/2009 | 663.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/5.568-9, do dia 20.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/03/2009 | 87.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/2.204-7, do dia 20.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos orientadores do Projovem Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/03/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/03/2009 | 3211.77 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao (licenciamento)do sistema de Tributos, referente aos meses de Janeiro,Fevereiro e Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/03/2009 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2009 | 25.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2009 | 200.00 | 00003434135405 | EDINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no conserto de calcamento em diversas ruas de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2009 | 125.00 | 08724396000121 | RICARDO SOUZA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confecao de panfletos e copias,dest. Sec.de Administracao, conf Notal fiscal de no512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/03/2009 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/03/2009 | 105.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2009 | 23468.29 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, duranta o mes de Marco/09, na Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/03/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/03/2009 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/03/2009 | 31.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/03/2009 | 9919.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, duranta o mes de Marco/09, na Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2009 | 1031.60 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de conserto de carteiras das Escolas Municipais, Conf. nota e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2009 | 412.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios, pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Mar/09. Na Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2009 | 684.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios, pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Mar/09. Na Sec. de Educacao, 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2009 | 412.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios, pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Mar/09. Na Sec. de Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2009 | 1754.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ref. aos vencimentos de funcionarios, pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Mar/09. Na Sec. de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2009 | 412.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. aos vencimentos de funcionario pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de marco/09, na Sec. de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2009 | 427.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. aos vencimentos de funcionarios pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec. de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2009 | 286022.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec. de Educacao 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2009 | 31027.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec. de Educacao 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2009 | 133285.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec. de Educacao 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/03/2009 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/03/2009 | 200.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Aluguel do predio vinculado a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios, pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Mar/09. Na Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2009 | 600.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos serv. prestados com Guia de Recolhimento de Tarifa desta Prefeitura, relativo ao mes de Mar/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2009 | 31920.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, duranta o mes de Marco/09, na Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2009 | 28672.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Guarda Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/03/2009 | 11790.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, no Banco de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/03/2009 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na Conta ICMS de numero 11.208-9 em favor da AMTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2009 | 25700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, duranta o mes de Marco/09, na Sec. de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2009 | 4150.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, no Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2009 | 39452.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2009 | 5128.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, no Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2009 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2009 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec.de Habitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/03/2009 | 23069.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Limpeza publica deste municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/03/2009 | 71500.20 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA parte empregador, conforme desconto em DAF, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2009 | 16047.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2009 | 15966.95 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos dos Inativos desta Prefeitura,durante o mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2009 | 19689.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos dos Pensionistas desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2009 | 20173.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos dos Inativos desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec.da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2009 | 1395.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura,durante o mes de Marco/09, na Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2009 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, no Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/03/2009 | 10500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, no Creas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/03/2009 | 7800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, no Cras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/03/2009 | 1400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, no Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/03/2009 | 80.00 | 00003120281484 | CRISTINA MARIA NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear a alimentacao, pois a mesma e pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/03/2009 | 80.00 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/03/2009 | 80.00 | 00004236364484 | JOSE LUIZ MATIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear alimentacao, pois a mesma e pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/03/2009 | 80.00 | 00005469907465 | ROSEANE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/03/2009 | 80.00 | 00006264515400 | JOSETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear alimentacao, pois a mesma e pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/03/2009 | 30.00 | 00084004541468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2009 | 80.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear alimentacao, pois a mesma e pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/03/2009 | 40.00 | 00004793884407 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear alimentacao, pois a mesma e pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec. de Esporte e Laser. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo. ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec. Turismo,indust. e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/03/2009 | 117181.07 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA parte empregador, conforme desconto em DAF, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2009 | 556.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. ao fornecimento de gas para Sec. de Promocao Social, Conf. Nf. 012283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2009 | 7500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratapartida do projeto A CASA E TUA CIDADAO, conforme termo de parceria entre a prefeitura e caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2009 | 120.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/03/2009 | 120.00 | 00080621449415 | VERONICA FREITAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Concessao de diarias quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2009 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2009 | 1092.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios, pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Mar/09. Na Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2009 | 1754.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios, pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Mar/09. Na Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2009 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa Bancaria conforme o extrato Bancario da conta c/c 10.760-3 durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios, pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Mar/09. Na Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios, pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Mar/09. Na Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2009 | 120.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2009 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2009 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2009 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2009 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2009 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2009 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2009 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2009 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2009 | 120.00 | 00033553064870 | FLAVIO MENDES JUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos vencimetos da funcionaria, Lidiane Fidelis Florentino pelos srv. nesta prefeitura, durante o mes de Marco/09 lotada a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 30/03/2009 | 120.00 | 00008477231435 | FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2009 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2009 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2009 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2009 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2009 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2009 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2009 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082009 | 0001203 | 30/03/2009 | 3000.00 | 00003679342489 | NELSON DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de adevogacia,desta prefeitura, durante os meses de Fevereiro e Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2009 | 1754.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2009 | 650.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao fornecimento de fogos p/ a inauguracao da iluminacao publica da entrada da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2009 | 15810.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimentos dos Gari lotado a SEC de Obras durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2009 | 3850.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimentos dos Gari durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2009 | 2790.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos serv. prestados como Gari, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2009 | 1754.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios pelos serv. prestados nesta prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2009 | 1754.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios,relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2009 | 565.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado como Encanador Hidraulico lotado a Sec de Obras durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2009 | 1683.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os veiculos da Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2009 | 150.00 | 00020303459468 | ROSA MARIA DE ARAUJO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2009 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa na funcao de agente cultural no Centro Fenix, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2009 | 2538.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2009 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa na funcao de agente cultural no centro cultural Fenix, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2009 | 7.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado no dia 31.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2009 | 737.00 | 00008065813445 | GERSON BEZERRA CHAVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de tendas para o Projeto Idoso Cidadao conforne a nota fiscalde no03940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2009 | 500.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de 150 cardeiras, 06 mesas e duas cardeira quedrada ao Projeto Idoso Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2009 | 540.00 | 10589531000115 | FRANCISCA DE LOUDES ALVES BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a confecccao de camisas de malha pv para o Programa Idoso cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2009 | 3160.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de materiais para do Programa do Peti, conf. nota fiscal de no 000036,000037,000038,000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2009 | 13307.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do pasep, efetuado na conta FPM pelo Banco do Brasil, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2009 | 249.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do PASEP, efetuado na conta FPM pelo Banco do Brasil, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001240 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no tronsporte de lixos em varias Ruas da cidade, durante mes de Fevereiro de /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2009 | 10038.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referete a compras de materiais para a Sec. de Obras. conf a nota fiscal N©000043 000044 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001245 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001246 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001247 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001249 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00073955442420 | DAMIAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001250 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001251 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00013601121468 | SEVERINO BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001254 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00014245558415 | MARIA NAZARE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servico prestados no transporte de lixos em varias Ruas da cidade, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0001255 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo saveiro de placa MMN-7979, a serv.da Sec.de Obras, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001256 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servico prestado no transporte de lixo em varias Ruas da cidade, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001264 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos serv. prestado no transporte de lixos em varias rua da Cidade, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001265 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00010947930434 | JOSE VERISSINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servico prestados no transporte de lixos em varias da Cidade durante o mes de marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001267 | 31/03/2009 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos serv. prestados no transporte de lixos em varias ruas de Camaratuba, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2009 | 930.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura,relativos aos meses Fevereiro e Marco/09 na Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2009 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de lixos no Destrito de Pitanga da Estada e Camaratu, durante o mes de Marco./2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372009 | 0001276 | 31/03/2009 | 33259.68 | 10234486000186 | LUCENA & MADRUGA ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de calcamento(pavimentacao em paralelepipedos) em varias Ruas da Cidade, conf. nota fiscal de no 00002. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072009 | 0001241 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00002508485462 | ROGERIO FONSECA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos de adevogacia, desta prefeitura durante o meses de Feveriro e Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2009 | 158.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fomecimento de almocos para o Prefeito, durante eventos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, relativo ao mes Marco/09, pertencente a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2009 | 930.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionarios, pelos serv. prestados nesta Prefeitura, durante o mes de Fev/09. Na Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2009 | 6.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2009 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na emissao de DOC de interrese deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2009 | 76.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2009 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de titulo conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2009 | 750.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pagamento de titulo, conforme demonstra extrato bancario da conta FPM, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2009 | 135.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca salarial do funcionario, Aristotelis Luiz S.da Silva, por ter sido pago a menor, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Duque de Caxias, 174, onde funciona a casa do Conselho Tutelar, nesta Cidade, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2009 | 7700.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente uma apresestacao das banda Brilho da paixao e Forro Mistura Quente:Na festa de Sao Jese Padroeira no Distrito de Pitanga da Estrada, ocorrido no dia 21 de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00007764099481 | CRISTIANO GOMES NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao para premiacao de projeto para preparacao de Quadrilha joia Rara, para apresentacoes Folclorica, nos meses de Maio,Junho e Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0001257 | 31/03/2009 | 126.30 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. aos serv. des propaganda para o Centro Cultural Fenix, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2009 | 400.00 | 00002584792486 | ANA CRISTINA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de teatro de bonecos, com a Cia de teatro de bonecos Flor do Mamulengo, no Centro Cultural Fenix, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2009 | 319.74 | 00008916136415 | MARIA EDILEUSA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso para compras de materiais para decoracao do Centro Cultural, durante a semana carnavalesca, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2009 | 200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. a complementacao de salario, de funcionario desta Prefeitura, durante o mes de Marco/09, na Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2009 | 448.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dobra carga horaria, da funcionaria lotada na Sec.de Educacao,relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2009 | 1334.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 00046,00047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2009 | 108.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao fornecimento de lanches para o pessoal de eventos. Conf. NF no 000033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2009 | 1155.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de materiais para a Sec de Agricultura.conforme a nota fiscal de no000041 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2009 | 4875.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a confeccao e instalacao de divisorias mod. naval completa em Escolas da Rede Municipal, Conf. NF de no 001915 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2009 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da CODIAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2009 | 12155.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao e instalacao de divisorias na Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 1916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2009 | 47.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2009 | 1472.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2009 | 11048.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais eletricos, destinados a Iluminacao Publica de cidade, conf. nota fiscal de 46719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2009 | 465.00 | 00004610087421 | FABIANO LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza urbana na funcao de gari, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2009 | 465.00 | 00091688949453 | JOSE JURANDYYR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza urbana na funcao de gari, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2009 | 465.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza urbana na funcao de gari, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006168614435 | JOSE VIRGILIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza urbana na funcao de gari, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2009 | 465.00 | 00072604689472 | ROBERTO ASSENDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza urbana na funcao de gari, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.580-5 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2009 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2009 | 150.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SSANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no veiculo Onibus de placa BWH-0549 eBWH-0553 vilculodo a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2009 | 200.00 | 00004968138466 | RAPHAEL GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref.aos serv. prestados no Centro Cultural Fenix, em apresentacao Musical, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2009 | 2110.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na colocacao de pecas, pintura e manutencao de fogoes de varias escolas Municipais, conf. nota fiscal de no 3951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/04/2009 | 676.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9 em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.363-2, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/04/2009 | 0.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, c/ 5.609-x, do dia 02.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/04/2009 | 1818.18 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudante do Ensino Fundamenta, relativo ao mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/04/2009 | 2400.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, durante o mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/04/2009 | 3500.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no transporte de estudantes do Ensino Fundamental; relativo ao mes de marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2009 | 5000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudante durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2009 | 3000.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2009 | 2400.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Maro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2009 | 3400.00 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fudamental, relativo o mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2009 | 3400.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transpote de estudantes do Ensino Fundamental, relativo o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2009 | 3000.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2009 | 2500.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2009 | 3000.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2009 | 3000.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2009 | 2000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamenta, relativo ao mes de Marco/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2009 | 2727.27 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/04/2009 | 2704.54 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2009 | 2400.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, relativo o mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2009 | 2454.54 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, relativo o mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2009 | 2863.63 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamenta,relativo ao mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/04/2009 | 2500.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, relativo o mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2009 | 3500.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, relativo o mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2009 | 3000.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2009 | 195.75 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados em certidoes, xerox, autenticacoes, registros de atas e reconhencimento de firmas, tiras p/ esta Prefeitura, durante o mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2009 | 308.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulo conforme demonstra extrato da conta de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/04/2009 | 379.00 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogao para o Programa do Peti,deste municipio, conforme nota fiscal de no 2531. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/04/2009 | 12201.90 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL. EM PLANEJ.ADM.MUNICIPAL LTDA(ANGELUCIA LAVOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao do plano local de Habitacao de intesse Social, conforme Contrato no 00070/2008, e nota fiscal de no 2927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2009 | 65.00 | 00005515290402 | MARIA CLEIDE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a venda de bolos, p/ o cafe da manha com os Prefeitos do Litoral Norte Paraibano, Conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/04/2009 | 1860.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. pretaos serv. pretados na Limpeza urbana na funcao de Gari durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/04/2009 | 550.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados na limpeza urbana na funcao de Gari durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/04/2009 | 150.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos prestados na limpeza urbana, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/04/2009 | 14317.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao Conselho da Escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/04/2009 | 9715.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da Escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/04/2009 | 5253.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar do Conselho da Escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/04/2009 | 352.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao Conselho da Escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/04/2009 | 20.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/04/2009 | 500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/04/2009 | 380.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao para participarem de uma atividade publica alusiva ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2009 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa- consultoria, pretados junto a esta Prefeitura durante o mes de marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/04/2009 | 5000.00 | 00013326813449 | EMMANUEL FERNANDES FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados a implantacao de doze(12) Assembleias Populares dentro da discursao do orcamento participativo Conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/04/2009 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2009 | 3900.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao do imovel para funcionamento da Sec. de Educacao, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2009 | 1500.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino fundamental, relativo aos meses de Janeiro,Fevereiro e Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/04/2009 | 1390.90 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os Serv.prestados no transporte de estudantes, relativo ao mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/04/2009 | 232.50 | 00048707384491 | MARLI DOS SANTOS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestado a Sac. de Educacao durante 15 dias trabalhado relativo ao mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/04/2009 | 376.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, da Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/04/2009 | 465.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/04/2009 | 427.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Marco/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/04/2009 | 534.78 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, de Sec. de Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/04/2009 | 3500.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na transporte de estudante,relativo oa mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/04/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimento de funcionario, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/04/2009 | 26.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, c/ 10.580-5, do dia 07.014.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/04/2009 | 1028.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de carteiras escolares, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/04/2009 | 143.51 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversos materiais,destinado a Creche Municipal, conf. nota fiscal de no 1595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/04/2009 | 5868.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.de conta telefone, conforme demonstra extrato da conta de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/04/2009 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/04/2009 | 301.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de vidros com varias medidas para Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2009 | 2280.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos tecnicos prestados a esta Prefeitura junto ao Controle Interno da mesma, durante o mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2009 | 750.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulo conforme extrato bancario da conta do FPM, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/04/2009 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2009 | 340.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de chaves para para o Setor Juridico e o Setor de Recursos Humanos, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2009 | 200.00 | 00004794341407 | GILVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a Paroquia Sao Pedro e Sao Paulo, para os Festejos da Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2009 | 1235.00 | 00031639100768 | VALDIR FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados de Paisagismo e Arborizacao Urbana, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/04/2009 | 105.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do veiculo Ducato de placa MOS-3069, vinculado na Sec.de Eduicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2009 | 200.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o programa Peti,situada no Sitio Pindobeira, relativo ao mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/04/2009 | 6761.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/ 5.568-9, do dia 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/04/2009 | 111476.90 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA parte empregador, conforme desconto em DAF, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/04/2009 | 72527.88 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA parte empregador, conforme desconto em DAF, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/04/2009 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/04/2009 | 97.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/04/2009 | 32606.82 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo ao parcelamento do INSS, junto ao Banco do Brasil, na c/5.568-9, do dia 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/04/2009 | 23653.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo ao do INSS, junto ao Banco do Brasil, na c/5.568-9, do dia 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2009 | 234.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 13 carimbos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/04/2009 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mensalidade de Internet, durante o mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/04/2009 | 207.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas, conf. nota fiscal de no 517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/04/2009 | 10698.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/04/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, da Sec. de Administracao, relativo ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2009 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/04/2009 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/04/2009 | 6940.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/04/2009 | 24.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/ 5.568-9, do dia 13.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/04/2009 | 1589.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/04/2009 | 12.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do pasep de resposansabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/04/2009 | 3557.05 | 08797781000107 | AROLDO DE LIMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa do Peti, conf.notas fiscais de no 1572,1573,1574,1575,1576,1581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/04/2009 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao aluguel do imovel onde funciona a Sec. de Acao Social, situada a Rua 13 de Maio, nesta Cidade, durante o mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/04/2009 | 0.07 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, c/ 5.609-x, do dia 14.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/04/2009 | 1500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa de Atencao intergral a Familia-PAIF, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/04/2009 | 527.57 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados no conserto de 50 carteiras escolares para o Programa do Peti, Conf. NF no 03984 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/04/2009 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9 em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/04/2009 | 72.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de faixas de 03 metros, para divulgacao de eventos alusivo ao Dia do Trabalhador, realizado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/04/2009 | 145.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/04/2009 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/04/2009 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/04/2009 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/04/2009 | 4001.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em xerox de documentos, pertencente a Sec. de Administracao, e Controle Interno, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/04/2009 | 430.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na tiragem de 4.304 copias xerograficas de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/04/2009 | 2938.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos, destinado ao Setor de tributos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST., RECUP. E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0001551 | 15/04/2009 | 84732.05 | 08404568000180 | PECOL-PROJETOS,ENG.E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de execucao e revitalizacao da Av.Pres. Kennedy e construcao de uma base para implantacao de 08 quiosque na sede do Municipio, conf. contrato no 0030/2009. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/04/2009 | 181.70 | 00067647820400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para a Creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/04/2009 | 700.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel para funcionamento do Programa do Peti,relativo aos meses de Fevereiro e Marca/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/04/2009 | 2632.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de varios equipamentos, destinado ao Setor de Tributos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/04/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, ref. ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/04/2009 | 360.00 | 10589531000115 | FRANCISCA DE LOUDES ALVES BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados na confeccao de colete de tecido terbrim p/ fardamentos dos fiscais de feira da Sec. de Tributos, Conf. NF de no 000002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/04/2009 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/04/2009 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/04/2009 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/04/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/04/2009 | 546.00 | 10542244000150 | JOAO GALDINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos motos, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/04/2009 | 3360.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na restauracao e implantacao do sistema de Internet nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/04/2009 | 810.00 | 00317355000109 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de funcionarias, da Sec.de Educacao, para participar do treinamento de interesse, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 11.208-9 em favor de Iramilton satiro da Nobrega. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 17/04/2009 | 11387.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao Conselho da Escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/04/2009 | 3933.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao Conselho da escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/04/2009 | 14317.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da Escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/04/2009 | 1140.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as Escolas da rede Municipal de Ensino, conf. nota fiscal de no 12610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2009 | 51.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/04/2009 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2009 | 75.87 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 1003270 em favor do Banco Real, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/04/2009 | 806.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/ 5.568-9, do dia 20.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/04/2009 | 237.00 | 08724396000121 | RICARDO SOUZA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados na confeccao de faixas alusivas ao Dia do Trabalhador, no Centro Cultural Fenix, conf. nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/04/2009 | 7896.10 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de expediente destinado ao Programa Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/04/2009 | 370.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tituto conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/04/2009 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/04/2009 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/04/2009 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/04/2009 | 1910.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de varios equipamentos, destinado ao programa do Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/04/2009 | 1910.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Note Book Itautec celeron H560 213 ghz memoria 1024, HD 120, gravador de DVD, tela LCD 15, destinado ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2009 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de internet prestados em diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/04/2009 | 638.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9 em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/04/2009 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/04/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/04/2009 | 83.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/ 2.204-7, do dia 23.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/04/2009 | 18280.26 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/04/2009 | 8835.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Acao Social-Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2009 | 5300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, no Creas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2009 | 3900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, no Cras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2009 | 9300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, no Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2009 | 20941.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2009 | 16025.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos Inativos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2009 | 9994.40 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para o Pro-Jovem, conf. nota fiscal de no 4672,4673,4674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/04/2009 | 16640.00 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 208 horas trabalhadas de maquina retroescavadeira na limpeza urbana, na retirada de entulhos em varias ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/04/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.deTurismo,Ind.e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/04/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/04/2009 | 1092.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Financas, relativo ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2009 | 1754.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do funcionario,lotado na Sec.de Financas, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/04/2009 | 27391.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/04/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, ref. ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/04/2009 | 1100.00 | 03359501000157 | PERES CONSULTORIA E CURSOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no curso de planejamento,organizacao e cerimonial para eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/04/2009 | 11119.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/04/2009 | 5531.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, no Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcinario, lotado na Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2009 | 427.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2009 | 427.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2009 | 930.93 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/04/2009 | 1754.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da funcionaria, Alana Yaponirah Cardoso Beltrao lotado a Sec.de Educacao 40% relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2009 | 684.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2009 | 736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2009 | 279916.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2009 | 34695.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Educacao 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/04/2009 | 145927.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/04/2009 | 20157.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Educacao-Inativos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/04/2009 | 1395.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Educacao-Pensionistas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2009 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/04/2009 | 2424.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/04/2009 | 1754.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Administracao, relativo ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/04/2009 | 34374.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/04/2009 | 29402.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/04/2009 | 7134.82 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Administracao- Banco de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/04/2009 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios como Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/04/2009 | 7700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/04/2009 | 4150.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, no Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/04/2009 | 280.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de uma geladeira duplex, da Creche Municipal Maria do Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/04/2009 | 200.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de 02 bebedouros do colegio Miguel Tomaz, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/04/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionarios vinculado na secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2009 | 1754.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do funcionario,lotado na Sec. de Tranporte e Obras, relativo ao mes de Abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2009 | 1754.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimentos da funcionaria,lotada a Sec. de Habitacao, relativo ao mes de Abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/04/2009 | 43555.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de transporte e Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/04/2009 | 23529.29 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Limpeza Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/04/2009 | 3755.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Limpeza Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/04/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/04/2009 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Abril/2009, na Sec.de Habitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2009 | 6310.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica da Cidade, conforme nota fiscal de no 47105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/04/2009 | 1259.02 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas em nome do Sr. Prefeito Eduardo Carneiro de Brito,destino a Curutiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2009 | 1960.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. de fotografias e filmagens feitas durante a solenidade e inauguracao, urbanizacao da entrada da cidade e entrega das casa em Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/04/2009 | 79.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2009 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2009 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2009 | 7900.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos equipaqmentos, destinados ao Setor Juridico, desta Prefeitura, conf. nota fiscal de no 24993. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2009 | 52.50 | 00019102097400 | FERNANDO DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados no conserto de cadeira do Gabinete do Prefeito, Conf. NF de no 4017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 11208-9 em favor de Iramilton Satiro da Nobrega. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2009 | 6883.48 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos material de expediente destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2009 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2009 | 68.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9 em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/04/2009 | 813.55 | 05502629000153 | FLAVIANNY DE FIGUEIREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos generos alimenticios destinados a merenda nas Escolas do Ensino Fundamental, Joao Rafael Filho, Sitio Caiana, Sitio Xua, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Riacho Seco, Cristo Rei e Francisco Lemos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2009 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9 em favor da AMTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2009 | 13428.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do Pasep efetuado na conta FPM, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2009 | 251.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do Pasep efetuado na conta FPM, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2009 | 660.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de materiais esportivos p/ torneios esportivos,realizados neste Municipio no dia do trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2009 | 2773.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/ 5.568-9, do dia 30.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2009 | 7.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/ 283.141-4,do dia 30.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2009 | 0.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, c/ 5.609-x, do dia 30.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2009 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM em favor da Codian, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2009 | 35.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2009 | 1184.00 | 10589531000115 | FRANCISCA DE LOUDES ALVES BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a confeccao de fardamento para a Sec. de Tributos desta Prefeitura, Conf. NFs: 000003 e 000004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2009 | 0.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de Numero 10.760-3, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2009 | 448.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com carga horaria de funcionario, lotado na Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2009 | 527.00 | 00049690175491 | JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao de 50 carteiras escolares do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2009 | 2500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. de divulgacao prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Abril/09. Conf. Nota Fiscal de no6182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2009 | 2311.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario da Sec. de Governo e planejamento, relativo ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2009 | 600.00 | 00003817440430 | INES LIRA FERNANDES /PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagem a Curitiba, afim de partcipar do 12oForum Nacional dos Direito Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2009 | 10531.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 000550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2009 | 200.00 | 00078982774491 | EDSON TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados no reboque do veiculo de placa KUX-5271,pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2009 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2009 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Ablil/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2009 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2009 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2009 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2009 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2009 | 120.00 | 00008477231435 | FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2009 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2009 | 120.00 | 00033553064870 | FLAVIO MENDES JUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2009 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2009 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2009 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2009 | 120.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2009 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2009 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2009 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2009 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2009 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2009 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2009 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro CulturaL Fenix, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2009 | 500.00 | 00040862925487 | IRACI MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para custear a turma da Universidade Estadual Vale do Acarau-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2009 | 1840.00 | 08342998000114 | JC DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carradas de detritos de fossa do Matadouro Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10363-2, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2009 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2009 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2009 | 200.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados na divulgacao da inarguracao da entrada da cidade e do projeto ninho roda do Brasil da Nestle. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/05/2009 | 100.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na abertura de video-clips com multimidia para eventos no Centro Cultural Fenix, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/05/2009 | 1219.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/05/2009 | 1500.00 | 00002508485462 | ROGERIO FONSECA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de honorarios Advogaticios prestados a este Municipio,durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/05/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/05/2009 | 128.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas, conf. nota fiscal de no 577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/05/2009 | 33027.41 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente a competencia de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.580-5 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/05/2009 | 50.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na producao de vinhetas comercial(carro de som), para divulgacao da festa de posse. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2009 | 3022.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental das localidades Imbiribeira, Joao Pereira e brejinho, para as escolas desta cidade, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2009 | 1554.00 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundmantal das localidades Usina Monte Alegre para as Escolas da cidade de rio Tinto, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2009 | 2045.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba, durante o mes de Abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/05/2009 | 2072.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Cachoeira, xua, Forno, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho p/ Mamanguape, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2009 | 3022.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Pau D arco Zumbi,Riacho seco, xua,Mendoca, Alagoas, para Mamanguape durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/05/2009 | 2159.00 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Brejinho, Joao Pereira e Imbiribeira para Agua Fria, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2009 | 3022.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Caiana para Mamanguape,durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2009 | 2936.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Canto Valentin e periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias p/ Pitanga da Estrada, durante o mes de Abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/05/2009 | 2072.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Faz. Sao Braz,Hortigranjeiro para Camaratuba, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2009 | 3022.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Faz. Agua Fria, Joao Pereira,Pepino,Imbiribeira Para Mamanguape durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2009 | 3022.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Faz. Cidade nova, Planalto,e Centro para Rua do Meio, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2009 | 2936.00 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Faz. Pitanga da Estrada,e Horti Granja para Mamanguape,durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/05/2009 | 2590.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes, do Ensino Fundamental, no itinerario: Pitanga da Estrada, Camaratuba para Mamanguape, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/05/2009 | 2159.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Faz. Marco do Meio, Marco da Estrada e volta para Pitanga da Estrada, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/05/2009 | 1727.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes, do Ensino Fundamental, no itinerario: Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, durante o mes de Abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/05/2009 | 2590.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Pintaga da Estrada p/ Mamanguape, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2009 | 3636.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Jangada e adjacencias para Mamanguape, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/05/2009 | 2072.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes, do Ensino Fundamental, no itinerario: xua, Forno, Mendonca, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para Mamanguape, durante o mes de Abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2009 | 2590.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Pitanga da Estrada para Mamanguape, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2009 | 1727.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Mendonca, Curralinho,Pedra e Itapecirica para Mamanguape, durante o mes de Abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2009 | 2590.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes, do Ensino Fundamental, no itinerario: Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2009 | 2590.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Pedra e Itapecirica para Mamanguape, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/05/2009 | 2159.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes, do Ensino Fundamental, no itinerario: Jurema para Camaratuba,durante o mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/05/2009 | 44069.33 | 09048212000113 | R&J CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao e pintura nas Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/05/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do funciomario da Sec. de Obras,relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMN-7979,a serv.da Sec.de Obras,deste Municipio,durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/05/2009 | 6370.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de obras, conf. nota fiscal mde no 576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/05/2009 | 4545.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no trasporte de estudantes, Itinerario:Mamanguape para Gurabira,durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/05/2009 | 465.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento de uma unidade do Ensino fundamental,situada no Barro do Areial,nesta cidade durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/05/2009 | 1.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 18164-1 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/05/2009 | 45.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/05/2009 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/05/2009 | 5732.62 | 08817997000189 | FLAVIO ANIZIO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aquisicao de generos alimenticios e limpeza para Creche Ma do Livramento, Conf. Nfs de nos: 000035, 36 e 37 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/05/2009 | 2027.40 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para os alunos do Programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/05/2009 | 27.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Departamento de Recursos Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/05/2009 | 8143.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/ 5.568-9, do dia 08.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/05/2009 | 350.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel,situada no Distrito de Pintanga da Estrada,para funcionamento do programa do Peti.relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/05/2009 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para o funcionamento da Sec.de Acao Social,situada a Rua 13 de Maio,referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/05/2009 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para fucionamento do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, relativo aos meses de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/05/2009 | 500.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao do imovel, situado no Distrito de Pitanga da Estrada, onde funciona o Programa do Peti, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/05/2009 | 100.00 | 00047257938415 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBALHO DA SILVA BEZERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para ACBMA-Associacao Comunitaria em Beneficio dos Moradores de Alagoas,deste Municipio, para comemoracao do Dia das Maes, na mesma localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/05/2009 | 1300.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao do imovel para funcionamento da Sec. de Educacao, relativo aos mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/05/2009 | 69800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com 10 caminhoes para transportes de lixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. tecnicos especializados na area administrativa, correspondendo a gestacao organizacional,de desempenho, e de sistema de controle de custos dos orgaos de unidades de Administracao, atuando como suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, durante a mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/05/2009 | 1098.10 | 00007870755745 | SHIRLEY AURELIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados na locacao de um bufet, para as comemoracoes alusivas ao Dia do Trabalhador, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/05/2009 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.tecnicos especializados nas areas financeira e Administrativa-consultoria, prestados junto a esta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/05/2009 | 43.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/05/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/05/2009 | 23820.78 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo ao do INSS, junto ao Banco do Brasil, na c/5.568-9, do dia 08.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2009 | 26066.46 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo ao parcelamento do INSS, junto ao Banco do Brasil, na c/5.568-9, do dia 08.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/05/2009 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, desta Cidade, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/05/2009 | 73668.59 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA parte empregador, conforme desconto em DAF, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2009 | 116190.00 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA parte empregador, conforme desconto em DAF, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2009 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas de Pitanga da Estrada,durante o mes de Abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2009 | 2354.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a Ilumincao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2009 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos serv. prestados no transporte de lixos em varias ruas de Camaratuba, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST., RECUP. E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0002468 | 11/05/2009 | 16839.12 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na reforma do predio do peti do sertaozinho, conforme medicao em anexo. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2009 | 200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial da funcionaria Francisca da Silva leite,lotada a Sec.de Educacao,na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais,relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2009 | 8125.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a quisicao de materiais de limpeza para diversas Escolas do Municipio, Conf nfs: 000028, 000029 e 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2009 | 1037.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado a Creche Municipal, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2009 | 225.00 | 00098255002472 | VANUSA HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Recife, afim de participar do Seminario Programa Nacional do Livro Didatico/PNLD 2010-Regiao Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2009 | 207.15 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com refeicoes, quando em Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/05/2009 | 239.50 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2009 | 637.10 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de despesas quando em viagem para a cidade de Curitiba para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2009 | 519.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a quisicao de generos alimenticio para Sec. de Administracao, Conf. NF. no 000032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2009 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mensalidade de internet, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2009 | 450.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aos servicos prestados na divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2009 | 885.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa do Pro-jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2009 | 1337.08 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao Programa do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2009 | 404.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2009 | 245.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aquisicao de generos alimenticios para a Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2009 | 1513.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2009 | 1840.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao,destinado ao Programa do Peti, deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/05/2009 | 2884.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de generos alimenticios, destinados ao Programa do Peti,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/05/2009 | 200.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Programa do Peti, situado no Sitio Mendonca, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2009 | 200.00 | 00007862930479 | JULIANA SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para um coffee break para a IV Oficina Pedagogica do curso de secretariado Executivo Bilingue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0002467 | 11/05/2009 | 15693.80 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de uma galeria em tubos de concreto, no acesso do loteamento terra Nova deste municipio. | 10092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/05/2009 | 972.70 | 00009856633400 | MARIA LUCIA DA SILVA PIMENTEL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no preparo do cafe da manha e lanches, nas comemoracoes alusivas ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/05/2009 | 421.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados na divulgacao do 1o Copao de Futsal do Vale, realizado no Sesi Clube em Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/05/2009 | 138.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos, para o Projeto Idoso Cidadao,desta Cidade, conforme nota fiscal de no 37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/05/2009 | 100.00 | 00032440553468 | JOANA ALMEIDA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a uma ajuda de custo para compra das roupas de quadrilha da Pastoral da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001871 | 12/05/2009 | 120.00 | 00095208615487 | EDINALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em veiculo de placa MXX-0348, a servico da Sec.de Acao Social,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/05/2009 | 1.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/05/2009 | 660.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda para as festividades alusivas do dia do trabalhador para premiacoes de diversas modalidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/05/2009 | 600.00 | 00078986001420 | PEDRO PAULO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de seguranca do Mercado Publico Municipal, relativo aos meses de Marco e Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/05/2009 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/05/2009 | 200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a quitacao de parcela de nos 39,40, do acordo firmado entre a Prefeitura e o mesmo conf. processo de no 023.2004.000.793-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/05/2009 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados no transporte de carmes para o Matadouro publico Municipal,relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/05/2009 | 300.00 | 00009982874403 | JOSE JEFERSON FORTUNATO CALIXTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para compra de tecido do fardamento dos componentes da Quadrilha Arraia das Estrelas, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2009 | 300.00 | 00008794481482 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para compra de tecido do fardamento da Quadrilha Perola Negra, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/05/2009 | 320.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao do imovel situado no Sitio Santa Cruz, para funcionamento de uma escola do Ensino fundamental, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/05/2009 | 480.00 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de Alunos da rede Municipal de Ensino, de Mamanguape para Pindobal,no periado de manha e tarde, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/05/2009 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados em veiculo F4000, quando a disposicao da Sec. de Obras, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/05/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2009 | 1600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria Pricilia Souza do Nascimento,que presta serv. ao grupo de atencao ao Idoso,durante os meses de Marco e Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/05/2009 | 223.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/05/2009 | 128.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 11.208-9, em favor da A UNIAO - superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/05/2009 | 22073.70 | 07698967000138 | LJL-CONSTRUCOES LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de aplicacao de asfalto a frio, sobre calcamento recuperado a base compacta, neste Municipio. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/05/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, ref. ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/05/2009 | 11.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/05/2009 | 9.48 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 1003270, em favor do Banco Real, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/05/2009 | 1245.00 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na tiragem de 50 copias coloridas 30x45, de eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/05/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/05/2009 | 22494.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pasep dos servidores publicos, originado na receita propria deste municipio, referente aos meses de janeiro, favereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/05/2009 | 527.57 | 00049690175491 | JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de 50 carteiras escolares, destinado ao Programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/05/2009 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/05/2009 | 100.00 | 00028839897453 | ROSIMERI FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a doacao para associacao dos artesoes alusiva a feira de artesanatos,durante a semana aartesanal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/05/2009 | 10184.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.280-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2009 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2009 | 24.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 1003270, em favor do Banco Real, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2009 | 684.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao do Pasep, debitado na c/ 5.568-9, do dia 20.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2009 | 101.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automnatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2009 | 0.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico afetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/05/2009 | 813.59 | 05502629000153 | FLAVIANNY DE FIGUEIREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar dasEscolas Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos,Escola Cristo Rei,Ambrozina Lima, Caiana,Racho Seco,Joao Rafael Filho, Volta da Jurema. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/05/2009 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9 em favor da AMTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/05/2009 | 460.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de interesse desta Prefeitura Municipal conforme nfs de no 105416, conforme debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/05/2009 | 47374.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pessoalda SEc de Obras deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/05/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/05/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/05/2009 | 1954.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 25086-4, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/05/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009, na Sec.de Turismo,Industr,Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/05/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009, na Sec.de Esporte e Laser. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/05/2009 | 174.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/05/2009 | 50.00 | 00008377101467 | JOSAFA TAVARES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/05/2009 | 17903.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009, na Sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2009 | 10235.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios, lotado no Programa do Peti, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/05/2009 | 3900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009, no Cras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/05/2009 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009, no Creas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2009 | 20976.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/05/2009 | 16003.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos dos Inativos desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/05/2009 | 9170.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009, na Sec.de Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/05/2009 | 35854.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009 Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/05/2009 | 30666.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009, na Sec.de Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/05/2009 | 511.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Administracao (guarda Municipal), relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/05/2009 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/05/2009 | 29276.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009, na Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/05/2009 | 11634.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009, na Sec.de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2009 | 5678.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Agricultura(Matadouro Publico Municipal), relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/05/2009 | 9700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009, na Sec.de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/05/2009 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009, na Sec.de Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2009 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios como Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Obras, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2009 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009, na Sec.de Habitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2009 | 4685.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Obras(Limpeza Publica), relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2009 | 22322.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Obras(Limpeza Publica), relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/05/2009 | 48518.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Transportes e Obras, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/05/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009, na Sec.de Governo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria e eleboracao de projetos deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/05/2009 | 8137.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/05/2009 | 3924.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2009 | 1688.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009,no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/05/2009 | 1860.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Pensionistas-Educacao desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2009 | 24006.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Inativos-Educacao desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/05/2009 | 141833.64 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009,na Sec.de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/05/2009 | 32901.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009,na Sec.de Educacao-10%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/05/2009 | 350792.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2009,na Sec. de Educacao-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/05/2009 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos integrantes da banda de musica Gustavo Fernandes nas apresetacoes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2009 | 243.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2009 | 3.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/05/2009 | 73.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal do ensino fundamental Mario Campelo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/05/2009 | 709.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2009 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/05/2009 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2009 | 2604.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2009 | 7.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Icms Desoneracao das Exportacoes, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2009 | 13532.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Parcelamento do Pasep, efetuado na conta FPM durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2009 | 252.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do Pasep do servidores publicos, efetuado na conta FPM, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001951 | 01/06/2009 | 371.80 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de materiais destinados a Sec. de Acao Social, Conf. Nf no 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2009 | 1133.30 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches, destinado a Sec.de Acao Social,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2009 | 755.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas glp 13kg, destinado a Sec. de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001992 | 01/06/2009 | 5366.80 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados ao Peti de Zalagoas, Pindobal, Agua Fria, sitio Alagoas e sertaozinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0002006 | 01/06/2009 | 2677.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao Pro Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2009 | 540.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenre aos servicos de confeccao de faixas e banners. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001949 | 01/06/2009 | 300.65 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a secretaria de Esporte e Lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2009 | 200.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 05 bolas Stadium de futebol de campo destinado ao Programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001995 | 01/06/2009 | 2414.70 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados ao Ginasio de Esportes o Irmaozao e modulo esportivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2009 | 526.32 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao e divulgacao nos eventos alusivos ao Dia do Trabalhador,no dia 1øde Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2009 | 400.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de chaves,destinadas a dirversas Sec.deste municipio, conforme nota fiscal de no004204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00003679342489 | NELSON DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Advogacia prestados a este Municipio, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142009 | 0001950 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Advogacia prestados a este Municipio, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001952 | 01/06/2009 | 1426.30 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000512009 | 0001956 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia prestado a este Municipio de Mamanguape, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2009 | 400.00 | 00009469218493 | ALMIR FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens de veiculos pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2009 | 109.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 1.097 copias xerograficas de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2009 | 147.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccoes de carimbos Trodat destinado a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0001965 | 01/06/2009 | 1151.70 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0001968 | 01/06/2009 | 183.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagem dos veiculos, pertecente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0001969 | 01/06/2009 | 2410.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os prestados na confeccao de varios blocos de Dam, Arrecadacao Municipal e cartazes de Iptu, destinado ao setor de Tributos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0001970 | 01/06/2009 | 900.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho, toner e fita matricial, destinado as impressoras da Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000302009 | 0001971 | 01/06/2009 | 270.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recarga de toner,destinado a Maquina de Xerox, pertecente a Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000302009 | 0001972 | 01/06/2009 | 200.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recarga de toner e cartucho das impressoras, pertecente a Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2009 | 151.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao preparo de refeicoes para o pessoal do Controle interno quando a servico deste Municipio, junto a CPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2009 | 224.50 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao preparo de refeicoes para os Advogados desta Prefeitura quando a servico da mesma | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2009 | 3185.00 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos, destinado ao Setor de Licitacao da Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001996 | 01/06/2009 | 555.70 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2009 | 172.38 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de artes especial e uma impressao adesiva alta resolucao, para a Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2009 | 63.90 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em copias xerograficas de documentos licitatorios , da Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2009 | 3800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, relativo aos meses de Marco e Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2009 | 1755.00 | 00949809000164 | CRISTAL BOX COM.DE VIDROS E REP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moldura e vidro incolor, destinado a Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2009 | 10885.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos, destinados a Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2009 | 2520.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFOMATICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formulario de 2vias destinado a Sec de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2009 | 425.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, de fotografias coloridas qdo tiradas em eventos deste Municipio.conforme, Nf 000042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2009 | 30.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SSANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de motor de partida do trator Ford, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2009 | 843.00 | 00002442202476 | MARIO SERGIO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 porteiras dstinadas ao curral do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001998 | 01/06/2009 | 716.80 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2009 | 80.40 | 70095815000187 | PAULO XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2009 | 750.00 | 00047791497700 | FRANCISCO S. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na solda de pecas diversas do trator a servico da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2009 | 21.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais,dest. a Sec.de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2009 | 322.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao preparo de refeicoes para a Sec.das Financas quando a servico de interesse deste Municipio com a CPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2009 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2009 | 25.00 | 00053588363734 | JOSE BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados a uma viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2009 | 104.00 | 08724396000121 | RICARDO SOUZA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas faixas Adesivadas de 4m para a campanha do pagamento de IPTU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2009 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de programa de computador(Tributos),referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2009 | 80.00 | 08724396000121 | RICARDO SOUZA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados com 02(duas) adesivacoes no Onibus que transporta os alunos do ensino fundamental da rede municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2009 | 73.50 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico particular, taxi, a disposicao de servidores da Educacao, em visitas as escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001945 | 01/06/2009 | 1394.70 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de materiais para varias Escolas deste Municipio, Conf. Nfs de no 000107 e 000108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001953 | 01/06/2009 | 468.70 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001955 | 01/06/2009 | 1263.70 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2009 | 1263.50 | 00011228334404 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados nos veiculos Ducato de placa NOS-3069, onibus de placa BWH-0549 e onibus de placa BWH-0553, pertencente a Secretaria de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2009 | 75.00 | 00005290164430 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no reparo dos veiculos Fiat Uno de placa MNO-6951 e Onibus de placa BWH-0553, pertencente a Secretaria de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0001966 | 01/06/2009 | 1880.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confecoes de historicos escolar e cartazes centro cultural fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2009 | 144.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinado a Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2009 | 813.55 | 05502629000153 | FLAVIANNY DE FIGUEIREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero de alimentacao, destinado a Merenda Escolas das Escolas Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2009 | 4970.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas glp 13kg, destinado as Escolas Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2009 | 740.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de embuchamento dos eixos dos onibus de placa BWH-0553 e BWH-0549, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0001987 | 01/06/2009 | 385.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagens dos veiculos Onibus de placa BWH-0549,MOR-0995 e Ford de placa MOD-8487, da Sec. de Educacao, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2009 | 176.00 | 10542244000150 | JOAO GALDINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo moto de placa MNV-9191, pertecente a Sec. de Educacao.R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2009 | 1790.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, destinados as quadrilhas juninas da escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2009 | 4128.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados em xerox de documentos para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001997 | 01/06/2009 | 547.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados ao Cenro cultural Fenix deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2009 | 953.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados na recuperacao da bomba do bico injetor do veiculo de placa BWH 0553, conforme NF nø004033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2009 | 610.30 | 05938657000118 | CARIOFLEX ESTOFADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de laminado D- 28/3 cm destinado a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2009 | 180.60 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aquisicao de materiais juninos p/ ornamentacao do Centro Cultural Fenix deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2009 | 1357.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST. DE PONTES, PONTILHOES, PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342009 | 0001957 | 01/06/2009 | 720.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a construcao de um bueiro nas Ruas Sao Pedro e Sao Paulo desta cidade. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001967 | 01/06/2009 | 8560.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2009 | 130.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Sec.de Habitacao e Defesa Civil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2009 | 791.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no preparo de refeicoes para a Sec.de Obras,quando em reuniao de interesse deste Municipio.l | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001993 | 01/06/2009 | 11183.70 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002000 | 01/06/2009 | 9250.60 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento como gari na limpeza urbana desta cidadem referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario como gari na limpeza urbana desta cidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario como gari na limpeza urbana desta cidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario como gari na limpeza urbana desta cidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario como gari na limpeza urbana desta cidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario como gari na limpeza urbana desta cidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario como gari na limpeza urbana desta cidade, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario como gari na limpeza urbana desta cidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario como gari na limpeza urbana desta cidade, referente ao mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario como gari na limpeza urbana desta cidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario como gari na limpeza urbana desta cidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/06/2009 | 465.00 | 00003747222773 | SEVERINO FERREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados na limpeza do banheiro publico e na manutencao da caixa d agua do bairro do Areal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0002047 | 02/06/2009 | 1302.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/06/2009 | 1050.00 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de aventais personalizados com o escudo do Municipio direcionado para uso nas Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002061 | 02/06/2009 | 764.79 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo no Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002062 | 02/06/2009 | 1077.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo na Escola Municipal Cel. Jose Castor do Rego deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002063 | 02/06/2009 | 350.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000472009 | 0002064 | 02/06/2009 | 519.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo na creche Maria do Lirvamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002045 | 02/06/2009 | 411.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/06/2009 | 82.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/06/2009 | 2.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/06/2009 | 5.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000472009 | 0002048 | 02/06/2009 | 219.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimeticios destinado a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/06/2009 | 1141.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/06/2009 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da Codian. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/06/2009 | 163.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/06/2009 | 71.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automaico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/06/2009 | 2215.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/06/2009 | 705.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destindo ao consumo no Programa Pro-jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/06/2009 | 236.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de limpeza destinado ao consumo no programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2009 | 611.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo no Prorama Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002049 | 02/06/2009 | 1691.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo no peti de sertaozinho, Pintanga, Pindobal, Camaratuba, Agua fria e Mendonca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002051 | 02/06/2009 | 502.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao Peti de sertaozinho, Pitanga, Pindobal, Camaratuba, Agua Fria e Mendonca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0002052 | 02/06/2009 | 2220.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo no Peti de sertaozinho, pitanga, Pindobal, camaratuba, Agua Fria e Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/06/2009 | 0.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR de numero 5609-X, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002065 | 02/06/2009 | 561.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de limpeza destinado ao consumo na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000472009 | 0002066 | 02/06/2009 | 372.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/06/2009 | 75.00 | 00038878666491 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/06/2009 | 1823.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Microcomputador, 01 Estabilizador e 01 Impessora Hp destinado ao Predio do Programa Bolsa Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/06/2009 | 51.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/06/2009 | 970.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto do Onibus de placa BWH-0549,pertecente a Sec.de Educacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Reconstrucao de casas de numero 10363-2 em favor do banco do brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 10580-5, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/06/2009 | 12.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/06/2009 | 870.00 | 00078986001420 | PEDRO PAULO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na vigilancia preventiva do predio da fabrica de polpa de frutas, organizacao da feira livre e guarnicao da praca Jardim na Av. Pres. Kennedy desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0002071 | 04/06/2009 | 8521.80 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/06/2009 | 24.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta recursos Minerais de numero 10580-5, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002427 | 05/06/2009 | 600.00 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao consumo no Programa Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/06/2009 | 313.52 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A renovacao do emplacamento do veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/06/2009 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/06/2009 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/06/2009 | 4055.64 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 passagens aerea destinado ao Sr. prefeito e Chefe de gabinete para a cidade de Brasilia, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002077 | 05/06/2009 | 378.68 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento frutas e verduras, destinado a Creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002078 | 05/06/2009 | 222.50 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinado ao consumo da Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002081 | 05/06/2009 | 123.20 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532009 | 0002084 | 05/06/2009 | 1979.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados ao veiculo onibus de placa BWH-0553, pertencente a Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532009 | 0002085 | 05/06/2009 | 4382.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, para o veiculo onibus de placa BWH-0553, pertecente a Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532009 | 0002086 | 05/06/2009 | 2211.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo onibus de placa BWH-0553, pertencente a a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002079 | 05/06/2009 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao do veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Sec. de Obras, durante ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/06/2009 | 803.69 | 05502629000153 | FLAVIANNY DE FIGUEIREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos generos alimenticios destinados: merenda nas escolas do ensino fundamental Joao Rafael Filho, Sitio Caiana, Volta da Jurema, Sitio Xua, Francisco Lemos,Jose Henrique Barbosa, CristoRei e Riacho Seco, deste Munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/06/2009 | 80.00 | 00001507433433 | MARIA JOSE DA SILVA-CPF 015.074.334-33 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel a disposicao da Sec.de Acao Social, situado na Rua Leogin Silva s/n, Bairro do Areial, com a finalidade de abrigar uma familia desabrigada, sob estado de risco pessoal e social, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/06/2009 | 1050.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao de um imovel situado no Sitio Camaratuba, onde funciona o Peti, nos meses de Marco, Abril e Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/06/2009 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua 13 de Maio, s/n, para funcionamento da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/06/2009 | 350.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel,situada no Distrito de Pintanga da Estrada,para funcionamento do programa do Peti.relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/06/2009 | 400.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a Rua Marques do Herval numero 58, para funcionamento do Pro-Jovem, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0002105 | 08/06/2009 | 1235.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos pertencente a secretria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/06/2009 | 200.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Programa do Peti, situado no Sitio Mendonca,referente a mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/06/2009 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao de um imovel para funcionamento do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00007765610490 | WALDNER GOMES BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao das tendas do Projeto Idoso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000382009 | 0002112 | 08/06/2009 | 2675.00 | 00070896909468 | JOAO VENANCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de eventos da Sec. de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/06/2009 | 73.50 | 00001176436457 | AMANDIO CAVALCANTE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. ao conserto do Computador do Programa Peti, Conf. Nf de no 004401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0002124 | 08/06/2009 | 1264.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao das tendas do Projeto Idoso Cidadao, Conf. Nf de no 004402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000562009 | 0002128 | 08/06/2009 | 150.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao de um ventilador e um frezer, destinado ao Programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/06/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica no Peti da Rua do Campo deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/06/2009 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da APAE - Associacao de pais e amigos dos Excepcionais deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/06/2009 | 300.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza do cemiterio publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/06/2009 | 220.00 | 00003360746465 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do Cemiterio Publico Municipal, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/06/2009 | 300.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do Cemiterio Publico Municipal, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/06/2009 | 340.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do Cemiterio Publico Municipal, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2009 | 230.00 | 00009491973436 | ELIANE DA SILVA BATISTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do Cemiterio Publico Municipal, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/06/2009 | 270.00 | 00070896658449 | ANA LUCIA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do Cemiterio Publico Municipal, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/06/2009 | 1860.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado a Rua Leonel Tomaz Barbosa s/n, bairro de Areal, que serve como armazenamento de bancos de feira, relativo aos meses de fevereiro, Marco e Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0002104 | 08/06/2009 | 7427.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002115 | 08/06/2009 | 69800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com 10 caminhoes para transporte de lixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2009 | 158.00 | 00075235056434 | ADEMICIO JOSE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados junto a Sec. de Obras deste Municipio, Conf. Nf 004405 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/06/2009 | 490.00 | 00005507975485 | DANIEL CAMARA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados junto a Sec. Obras desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/06/2009 | 976.50 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no periado de 02 (dois) meses,junto a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/06/2009 | 248.00 | 00086995120400 | WALDEMIR JUSTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados junto a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002143 | 08/06/2009 | 209.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas a veiculo trator pertencente a secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/06/2009 | 80.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Santa Cruz, neste Municipio, para funcionamento de uma escola do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0002097 | 08/06/2009 | 11087.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculado na secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/06/2009 | 465.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito Barbosa, no 65, Bairro do Areial, para funcionamento de uma escola do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/06/2009 | 1300.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao do imovel para funcionamento da Sec. de Educacao, relativo aos mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/06/2009 | 580.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino fundamental, relativo aos mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/06/2009 | 80.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado no Sitio Pau D arco,s/n onde funciona uma escola do Ensino Fundamental,relativo o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/06/2009 | 820.37 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de atas,estatutos de Conselho de Escolas,xerox e autenticacoes, de documentos pertencente a Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/06/2009 | 557.32 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais,destinados as Quadrilhas dos alunos das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao de um imovel situado no Sitio Pitanga da Estrada, para funcionamento da Sec. de Educacao durante os meses de Marco, Abril e Maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/06/2009 | 541.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os veiculos da Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/06/2009 | 91.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica das Escolas do Ensino Fundamental Sitio Pitanga e Sitio Pitanga da Estrada deste municipio, referente aos Mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/06/2009 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua da Escola da Rua Santana de Brito Barbosa desta cidade, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002142 | 08/06/2009 | 560.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Acumulador bateria moura destinado ao veiculo Onibus de placa BWN-0549, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002144 | 08/06/2009 | 730.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/06/2009 | 10063.53 | 15485857000116 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DARF da declarcao do Imposto de Renda das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/06/2009 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, desta Cidade, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/06/2009 | 53.00 | 00003063166413 | UMBERTO GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref.a locacao de veiculo particular, taxi, para viagem a servicos do Conselho Tutelar desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/06/2009 | 800.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias quando em viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/06/2009 | 600.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias quando em viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0002101 | 08/06/2009 | 153.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/06/2009 | 200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de parcelas de nos 41/42,do acordo firmado entre a Prefeitura e o mesmo, conf.Processo de no 023.2004.000793-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/06/2009 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5.235-3 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/06/2009 | 36.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/06/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002116 | 08/06/2009 | 4106.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro Municipal para o Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/06/2009 | 840.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. aos serv. prestados na pintura do Paco Municipal, Conf. Nf no 004300 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162009 | 0002122 | 08/06/2009 | 1950.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de sonorizacao quando das inauguracoes de eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000332009 | 0002129 | 08/06/2009 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de internet prestados em diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/06/2009 | 765.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/06/2009 | 608.47 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados ao Sr.Prefeito e sua comitiva, quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/06/2009 | 160.00 | 10684301000135 | WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados no veiculo Fiat Uno de Placa MNU-9682, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/06/2009 | 300.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de um show pirotecnico em comemoracao alusivas a coroacao da Santa, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/06/2009 | 264.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na producao de vinhetas (SPOT COMERCIAL-CARRO DE SOM)deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/06/2009 | 421.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao do arquivo da secretaria de Administracao deste municipio, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/06/2009 | 938.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na tiragem de copias xerograficas e encadernacoes de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/06/2009 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados na area administrativa, correspondendo a gestacao organizacional, de desempenho e de sistemas de controle de custos dos orgaos de unidades de administracao, atuando como suporte tecnico junto a controladoria do municipio, durante o mes de bril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/06/2009 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.tecnicos especializados nas areas financeira e Administrativa-consultoria, prestados junto a esta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/06/2009 | 1533.00 | 04653712000160 | DETECTEL COM.E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos telefonicos, destinado a Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/06/2009 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/06/2009 | 34.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/06/2009 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/06/2009 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/06/2009 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/06/2009 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/06/2009 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/06/2009 | 120.00 | 00008477231435 | FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/06/2009 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/06/2009 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/06/2009 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/06/2009 | 120.00 | 00033553064870 | FLAVIO MENDES JUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2009 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2009 | 120.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2009 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/06/2009 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/06/2009 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2009 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/06/2009 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/06/2009 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/06/2009 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002174 | 09/06/2009 | 2837.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Pau D arco Zumbi,Riacho seco, xua,Mendoca, Alagoas, para Mamanguape durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002175 | 09/06/2009 | 3348.71 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Pedra e Itapecirica para Mamanguape, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0002176 | 09/06/2009 | 4545.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/06/2009 | 528.70 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados ao Programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002178 | 09/06/2009 | 1842.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Mendonca, Curralinho,Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362009 | 0002179 | 09/06/2009 | 289.80 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatido, destinados as Escolas Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002180 | 09/06/2009 | 3348.71 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes, do Ensino Fundamental, no itinerario: Pitanga da Estrada, Camaratuba para Mamanguape, relativo oa mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002181 | 09/06/2009 | 1842.53 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes, do Ensino Fundamental, no itinerario: Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002182 | 09/06/2009 | 3242.23 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Faz. Pitanga da Estrada,e Horti Granja para Mamanguape,durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002183 | 09/06/2009 | 2837.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes, do Ensino Fundamental, no itinerario: Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, durante o mes de Maiol/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002184 | 09/06/2009 | 3242.23 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes, do Ensino Fundamental, no itinerario: Canto Valentin e periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga da Estrada, durante o mesde Maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002185 | 09/06/2009 | 1647.29 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundmantal intinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002186 | 09/06/2009 | 3348.71 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Caiana para Mamanguape,durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002187 | 09/06/2009 | 2231.92 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes, do Ensino Fundamental, no itinerario: xua, Forno, Mendonca,de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para Mamanguape durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002188 | 09/06/2009 | 2775.85 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002189 | 09/06/2009 | 2837.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Fazenda Sao Braz,Hortigranjeiro para Camaratuba, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002190 | 09/06/2009 | 3348.71 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Agua Fria, Joao Pereira,Pepino,Imbiribeira Para Mamanguape durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002191 | 09/06/2009 | 2327.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Jurema para Camaratuba,durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002192 | 09/06/2009 | 3914.56 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Jangada e adjacencias para Mamanguape, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002193 | 09/06/2009 | 2837.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002194 | 09/06/2009 | 2231.92 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002195 | 09/06/2009 | 2327.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Faz. Marco do Meio, Marco da Estrada e volta para Pitanga da Estrada, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002196 | 09/06/2009 | 2327.00 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Brejinho, Joao Pereira e Imbiribeira para Agua Fria, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002197 | 09/06/2009 | 3348.71 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Cidade nova, Planalto,e Centro para Rua do Meio, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002198 | 09/06/2009 | 3348.71 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental,relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002199 | 09/06/2009 | 1209.00 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, intinerario: Valentin, Sete Buracos para Pitanga,durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002203 | 09/06/2009 | 1209.00 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Valentin, sete Buracos para Pitanga, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002204 | 09/06/2009 | 2837.70 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Pitanga da Estrada para Mamanguape,durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002205 | 09/06/2009 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes e servidores da Secretaria de Educacao,durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/06/2009 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa na funcao de Agente cultural no centro cultura fenix, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/06/2009 | 1095.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da Escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/06/2009 | 1421.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da Escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/06/2009 | 3634.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/06/2009 | 1144.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/06/2009 | 2719.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da Escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/06/2009 | 1223.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino funamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/06/2009 | 1650.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/06/2009 | 1746.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/06/2009 | 1232.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/06/2009 | 1672.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/06/2009 | 976.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/06/2009 | 563.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/06/2009 | 475.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/06/2009 | 506.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/06/2009 | 1060.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/06/2009 | 352.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/06/2009 | 3432.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da Escola do Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/06/2009 | 1733.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao Conselho da Escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/06/2009 | 1293.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar do Conselho da Escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/06/2009 | 1707.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da Escola do Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/06/2009 | 2106.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator para servicos nas Zonas Urdanas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/06/2009 | 1000.00 | 10784168000199 | ASSOCIACAO DOS DESPORTISTAS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para a Associacao dos desportistas de mamanguape pra custear com arbitragem e outros na participacao da selecao de futebol de Mamanguape na Copa Rural de futebol de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000542009 | 0002424 | 09/06/2009 | 19120.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 239 horas de retroescavadeira em diversas ruas e estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2009 | 1070.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de eventos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2009 | 4987.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/06/2009 | 100.00 | 00006880803407 | ROSEANE NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2009 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de lixos em varias ruas de pitanga da Estrada, durante o mes de Maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2009 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato com servicos prestados no transporte de lixos em varias ruas de Pitanga da Estrada, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2009 | 804.00 | 08188713000132 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinado a ornamentacao do Centro Cultural Fenix, durante os Festejos Juninos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0002217 | 10/06/2009 | 4337.20 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado a Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/06/2009 | 1656.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado ao veiculo moto de placa MNS-4313,pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0002225 | 10/06/2009 | 2341.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/06/2009 | 750.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel,situado no Sitio Pindobeira, para funcionamento da Escola N.S.da Conceicao, relativo aos meses de Janeiro,Fevereiro,Marco,Abril e Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2009 | 132180.00 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA parte empregador, conforme desconto em DAF, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2009 | 23974.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2009 | 31115.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, referente ao PARC.RET.INSS de resposanbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2009 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2009 | 22.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/06/2009 | 25.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2009 | 493.90 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos destinados as quadrilhas juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2009 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2009 | 1329.50 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a ornamentacao para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0002218 | 10/06/2009 | 333.90 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado ao Conselho Tutelar,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2009 | 42370.87 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA parte empregador, conforme desconto em DAF, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/06/2009 | 1258.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000622009 | 0002231 | 12/06/2009 | 71080.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na contratacao de palco, som, iluminacao e telao, durante as Festividades Juninas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/06/2009 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/06/2009 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/06/2009 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrado da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/06/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002230 | 12/06/2009 | 10270.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a Iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/06/2009 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados em veiculo F4000, quando a disposicao da Sec. de Obras, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/06/2009 | 52.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, dest. a Creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/06/2009 | 537.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados sd Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/06/2009 | 225.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao conserto e a aquisicao de pecas para motos pertencentes a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/06/2009 | 68248.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do Decimo terceiro salario/2009, de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/06/2009 | 169299.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario/2009, de profissionais do Magisterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/06/2009 | 14805.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/06/2009 | 12003.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos Inativos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/06/2009 | 930.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos pensionistas da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/06/2009 | 17118.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos funcionarios vinculado na Sec. de Administracao,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/06/2009 | 15414.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos funcionarios vinculado na Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/06/2009 | 255.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos funcionario vinculado na Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/06/2009 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/06/2009 | 313.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado ao veiculo moto de placa MNK-0268,pertencente a Sec. de Financas.Conf.nota fiscal de no 0019 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/06/2009 | 267.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado ao veiculo moto de placa MNK-0268,pertencente a Sec. de Financas.Conf.nota fiscal de no 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/06/2009 | 4203.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos funcionarios vinculado na Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/06/2009 | 3021.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos funcionarios do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0002239 | 15/06/2009 | 3042.20 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/06/2009 | 180.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de flocos destinado a ornamentacao desta cidade, para os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/06/2009 | 350.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA-PLACAS EM METAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 01 placa de inauguracao medindo 50x60 com granito e vidro, para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/06/2009 | 13248.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos funcionarios vinculado na Sec. de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/06/2009 | 3350.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/06/2009 | 20960.94 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos funcionarios vinculado na Sec. de Transporte e Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/06/2009 | 11394.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos Garis da limpeza Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/06/2009 | 1350.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos funcionarios vinculado na Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/06/2009 | 1135.42 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos funcionarios vinculado na Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/06/2009 | 7363.95 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/06/2009 | 8001.72 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos Inativos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/06/2009 | 10488.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario/2009, dos Pensionistas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/06/2009 | 1685.00 | 00007764099481 | CRISTIANO GOMES NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacoes musicais do Trio Pe-de-serra,Joia Rara,durante as festividades juninas neste Municipio no periado de 17/06/2009 a 30/07/2009 conforme NF nø004314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/06/2009 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatio efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/06/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/06/2009 | 23200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos contabeis prestados a este municipio, referente aos meses de fevereiro a Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/06/2009 | 538.00 | 10589531000115 | FRANCISCA DE LOUDES ALVES BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para fardamentos, destinados a Sec.de Financas e Tributos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/06/2009 | 15.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/06/2009 | 300.00 | 10589531000115 | FRANCISCA DE LOUDES ALVES BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas, destinadas aos organizadores da festa de Sao Joao e Sao Pedro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000462009 | 0002258 | 17/06/2009 | 5496.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de varios equipamento destinado ao setor de licitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0002250 | 17/06/2009 | 4080.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/06/2009 | 45.00 | 08724396000121 | RICARDO SOUZA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de faixas, destinado a Conferencia Municipal de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/06/2009 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795, destinado a servicos da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0002259 | 17/06/2009 | 9655.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aquisicao de pecas para veiculo Fiat Ducato pertencente a Sec. de Educacao, Conf NFs. 001783 e 001784 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0002260 | 17/06/2009 | 1280.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos de mao de obra e aplicacao de pecas prestados em veiculo da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/06/2009 | 500.00 | 00009175152428 | DANIEL QUEIROZ DE MEDIEROS CHIANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em criacao de artes graficas digitais alusivas aos festejos juninos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/06/2009 | 800.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref, as despesas com serv. prestados como intrutora de Atencao ao Grupo de Idosos,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/06/2009 | 94242.78 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de esgotamento Sanitario(bacia 2 e 4, no Municipio de Mamanguape, conforme contrato no 006/07, Convenio 2324/05. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442009 | 0002262 | 18/06/2009 | 16508.61 | 09048212000113 | R&J CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na reforma e recuperacao das escolas deste municipio. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/06/2009 | 240.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para ornamentacao do Centro Cultural Fenix,durante os festejos juninos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/06/2009 | 280.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/06/2009 | 180.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/06/2009 | 27.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/06/2009 | 30.16 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 1003270, em favor do banco real, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/06/2009 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de programa de computador(Tributos),referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0002270 | 19/06/2009 | 3250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carradas de detritos de fossa do Matadouro Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/06/2009 | 3800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, relativo aos meses de Maio e Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/06/2009 | 105.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijoes GLP13kg destinado ao consumo na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/06/2009 | 600.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/06/2009 | 70.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas de cozinha armazendo em botijoes GLP13KG destinado ao consumo no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/06/2009 | 92.86 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais juninos, para ornamentacao do Centro Cultural Fenix, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/06/2009 | 1190.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de gas de cozinha armazenados em botijoes de gep 13kg, destinados as Escolas deste Municipio, Conf. Nf no 013197 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/06/2009 | 1202.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos conformes nota fiscal no385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/06/2009 | 3101.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, referente a retencao do Pasep de resposanbilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2009 | 70.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijoes GLP13KG destinado ao consumo na secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/06/2009 | 100.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/06/2009 | 0.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR de numero 5609-X, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/06/2009 | 434.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao preparo de refeicoes para a Sec.de Acao Social, desta Prefeitura quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/06/2009 | 353.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 25086-4, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/06/2009 | 777.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao preparo de refeicoes para o Setor de Eventos, desta Prefeitura quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/06/2009 | 400.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel,situado no Sitio Jurema,s/n, Mamanguape/PB, para funcionamento da escola na comunidade de Jurema,referente aos mes de Janeiro,Fevereiro,Marco,Abril, e Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002282 | 22/06/2009 | 4800.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados em transporte de estudantes Universitarios no percurso de Mamanguape a Joao pessoa e retorno,referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/06/2009 | 324.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao preparo de refeicoes para a Sec.de Educacao, desta Prefeitura quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/06/2009 | 775.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao preparo de refeicoes para a Sec.de Obras, desta Prefeitura quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/06/2009 | 749.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao preparo de refeicoes para o Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/06/2009 | 220.00 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT liso cores, destinado a ornamentacao de varias Ruas da Cidade, durante os Festejos Juninos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/06/2009 | 32.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/06/2009 | 309.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao preparo de refeicoes para a Sec.de Financas, desta Prefeitura quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/06/2009 | 22.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000272009 | 0002293 | 23/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria e eleboracao de projetos deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152009 | 0002294 | 23/06/2009 | 4000.00 | 41202557000192 | AGEMTE-ASSOCIACAO DE GRUPO ESP MULT EM TEC E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capacitacao de delegados do Orcamento Participativo -1a Etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/06/2009 | 4149.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/06/2009 | 12470.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS ds numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/06/2009 | 465.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em pintura nas vias publicas e capinacao a disposicao da secretaria da Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/06/2009 | 465.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em pintura nas vias publicas e carpinacao a disposicao da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/06/2009 | 465.00 | 00009986348404 | FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em pintura nas vias publicas e capinacao a disposicao da secretaria da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/06/2009 | 465.00 | 00006154555490 | EDILSON ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em pintura nas vias publicas e capinacao a disposicao da secretaria da Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 23/06/2009 | 465.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em pintura nas vias publicas e carpinacao a disposicao da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/06/2009 | 465.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em pintura nas vias publicas e capinacao a disposicao da secretaria da Infr estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/06/2009 | 465.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em pintura nas vias publicas e carpinacao a disposicao da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/06/2009 | 465.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em pintura nas visa publicas e capinacao a disposicao da Secretaria da Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/06/2009 | 465.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em pintura nas vias publicas e carpinacao a disposicao da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/06/2009 | 465.00 | 00025191284453 | VITOR CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em pintura nas vias publicas e capinacao a disposicao da secretaria da Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/06/2009 | 465.00 | 00082209871468 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em pintura nas vias publicas e capinacao a disposicao da Secretaria da Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/06/2009 | 1000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de habitacao relativo a 1a parcela do 13o salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/06/2009 | 22.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/06/2009 | 63.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/06/2009 | 636342.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/06/2009 | 156137.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/06/2009 | 123.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 14158-5, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002315 | 26/06/2009 | 20.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Uno de placa MNU-9882, pertecente a Sec.de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/06/2009 | 17950.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Acao Social relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2009 | 16392.93 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos dos Inativos desta Prefeitura, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2009 | 20976.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/06/2009 | 10235.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios, lotado no Programa do Peti, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/06/2009 | 4530.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Junho/2009,no Creas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/06/2009 | 30489.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos Inativos desta Predeitura lotados na Sec. de Educacao, durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/06/2009 | 12425.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado No Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/06/2009 | 2790.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos Pensionistas desta Predeitura lotados na Sec. de Educacao, durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/06/2009 | 4904.82 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/06/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios desta Predeitura lotados na Sec. de Turismo, Industria e Comercio, durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/06/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios desta Predeitura lotados na Sec. de Esporte e Laser, durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/06/2009 | 1618.60 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002316 | 26/06/2009 | 560.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Onibus de placa BWH-0549, pertecente a Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2009 | 31681.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Educacao 10% , relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/06/2009 | 1688.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios desta Predeitura lotados no Centro Cultural Fenix, durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Governo, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/06/2009 | 47823.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Transportes e Obras, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2009 | 23814.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Obras(Limpeza Publica), relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2009 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Junho/2009 na Sec.de Habitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/06/2009 | 5955.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimento dos funcionarios desta Prefeitura lotados na Sec. de Obras-Limpeza Publica, durante o mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/06/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios desta Predeitura lotados na Sec. de Obras, durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/06/2009 | 2800.00 | 07900748000190 | MV COMERCIO E SERVICOS DE REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao e revisao geral, dos Ar Condicionados das Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000582009 | 0002317 | 26/06/2009 | 30000.00 | 10436658000102 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na criacao de art, lay out, veiculacao de materias em jornais, TV, cartazes panfletos, folders, carro de som e veiculacao em out.door de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/06/2009 | 35358.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Administracao, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/06/2009 | 32503.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos da Guarda Municipal lotados na Sec.de Administracao, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/06/2009 | 28166.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Financas, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/06/2009 | 12726.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/06/2009 | 5763.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no matadouro publico municipal relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/06/2009 | 9900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/06/2009 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos do Prefeito e Vice, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/06/2009 | 3380.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos funcionarios desta Predeitura lotados no Conselho Tutelar, durante o mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2009 | 44.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142009 | 0002348 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Advogacia prestados a este Municipio, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000512009 | 0002351 | 30/06/2009 | 2200.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia prestado a este Municipio de Mamanguape, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2009 | 149.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.tecnicos especializados nas areas financeira e Administrativa-consultoria, prestados junto a esta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2009 | 13458.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Icms de numero 11208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2009 | 128.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2009 | 287.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2009 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da Codian. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2009 | 3018.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de xerox de documentos da Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados na area administrativa, correspondendo a gestacao organizacional de desmpenho e de sistema de controle de custos dos orgaos de Unidades de administracao, atuando como suporte tecnico junto a controladoria do municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario lotado na Sec. de Obras, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario lotado na Sec. de Obras, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario, lotado na Sec.de Obras,relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2009 | 490.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao da bomba injetora do Trator Ford, pertecente a Sec. de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602009 | 0002389 | 30/06/2009 | 1900.00 | 00003604043409 | ADRIANA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carrada de areia, destinado ao aterro de ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00003679342489 | NELSON DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Advogacia prestados a este Municipio, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria, lotada na Sec.de Educacao 10%, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2009 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2009 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2009 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2009 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2009 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2009 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2009 | 120.00 | 00008477231435 | FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2009 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2009 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2009 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2009 | 120.00 | 00033553064870 | FLAVIO MENDES JUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2009 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2009 | 120.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2009 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2009 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2009 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2009 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2009 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2009 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2009 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a bolsa na funcao de Agente Cultural, no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2009 | 985.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em xerox de documentos da Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000562009 | 0002425 | 30/06/2009 | 360.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura do freezer, pertecente ao programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2009 | 109.10 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches para o Setor de Eventos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2009 | 2541.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2009 | 7.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO de numero 283141-4, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2009 | 446.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches para a Sec. de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento da funcionaria, no recadastramento do Bolsa Familia, na Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2009 | 13627.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do Pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2009 | 254.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002513 | 01/07/2009 | 5255.40 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de materiais para a Sec. de Eventos deste Municipio, qdo na ornamentacao juninas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao dos fesejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002514 | 01/07/2009 | 533.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a quisicao de lampadas e compensado para o Peti de Sertaozinho deste Municipio, Conf. Nf 000121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002509 | 01/07/2009 | 5294.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinado a Sec. de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002511 | 01/07/2009 | 163.75 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref.a aquisicao de materiais diversos para varias Escolas deste Municipio, Conf. Nf. 000124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0002516 | 01/07/2009 | 390.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a servicos prestados na lavangem e lubrificacao de veiculos da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2009 | 265.49 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinado para o pessoal do Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002510 | 01/07/2009 | 1554.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinado a Sec.de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002512 | 01/07/2009 | 154.10 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de materiais diversos para a Sec. de Adminstracao deste Municipio, Conf. Nf 000122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2009 | 3500.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em carro de som de diversos eventos neste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.363-2, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.580-5 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0002525 | 02/07/2009 | 2318.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado a Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/07/2009 | 47.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/07/2009 | 404.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/07/2009 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0002522 | 02/07/2009 | 1754.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza e copos descartaveis destinado ao consumo nas Escolas do Ensino Fundamental Miguel Tomaz Soares, Manoel F. de Lima, Francisco Almeida e Carlos F. de Lima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0002523 | 02/07/2009 | 1433.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza e copos descartaveis destinado ao consumo nas Escolas do Ensino Fundamental Mario Campelo, Jacinta Bezerra, Emidio Antonio Rodrigues, conego Jose Paulo de Almeida, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0002524 | 02/07/2009 | 828.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a Creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002528 | 02/07/2009 | 524.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza e copos decartaveis destinados as creches Maria Livramento e Maria Lucia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002529 | 02/07/2009 | 374.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Maria do Livramento e Maria Lucia deste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0002530 | 02/07/2009 | 607.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo nas Creches Maria Livramento e Maria Lucia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0002531 | 02/07/2009 | 594.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo nas Creches Maria Livramento e Maria Lucia deste municipio. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0002532 | 02/07/2009 | 470.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza e copos descartaveis destinado ao Centro cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0002533 | 02/07/2009 | 228.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0002534 | 02/07/2009 | 330.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0002535 | 02/07/2009 | 543.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0002536 | 02/07/2009 | 348.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0002526 | 02/07/2009 | 1868.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao Programa do Pro Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0002527 | 02/07/2009 | 1023.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado ao Programa do Pro Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0002537 | 02/07/2009 | 5135.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo no Peti de sertaozinho, pitanga, Pindobal, camaratuba, Agua Fria e Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/07/2009 | 989.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas, cadeiras e buffet, para Eventos deste municipio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/07/2009 | 671.31 | 00004190933465 | VIRGINIA DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reembolso de despesas de viagem da secretaria de turismo, industria e comercial ao 4o salao do turismo - roteiros do Brasil - de 1o a 5o de julho - Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000382009 | 0002544 | 03/07/2009 | 550.00 | 00070896909468 | JOAO VENANCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de cadastramento do bolsa familia,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/07/2009 | 240.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de chaves,troca de segredos, abertura de portas e servicos de montagem de fechaduras,destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/07/2009 | 36.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto da Escola do Ensino Fundamental Mario Campelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0002551 | 03/07/2009 | 3887.20 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002546 | 03/07/2009 | 6565.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/07/2009 | 1300.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ M.CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis prestados na este Municipio, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/07/2009 | 5.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 03/07/2009 | 805.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/07/2009 | 23.61 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 1003270, em favor do Banco do Real, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/07/2009 | 120.00 | 00039765121415 | ELIENE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a diarias para Joao Pessoa a fim de participar de um treinamento de confeccao de Carteira de Trabalho qdo a servico do SINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/07/2009 | 120.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, a fim de participar de um treinamento de confeccao de carteira de identidade(RG), atraves do Sine Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/07/2009 | 1295.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora HP DESKJET D1560, impressora HP laser mono p 1005,impressora HP mult. s/fax c 4480, destinados ao Setor de compras e Licitacao e Recursos Humanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/07/2009 | 100.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A inscricao do chefe de Gabinete para a XII marcha a Cidade de Brasilia em defesa dos Municipios, que sera realizado nos dias 14 a 16 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/07/2009 | 1800.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 03 diarias para custeio em viagem na participacao da XI marcha a Brasilia em defesa dos Municipios no periodo de 14 a 16 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/07/2009 | 189.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de swith 08p 10/100 MB 3 COM,destinado ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/07/2009 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/07/2009 | 1478.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342009 | 0002560 | 06/07/2009 | 1923.50 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Manihas de 03 de 300mm, cinco de 400mm e 04 de 600mm destinado a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/07/2009 | 8148.03 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a Sec. de Obras desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372009 | 0002562 | 06/07/2009 | 13599.12 | 10234486000186 | LUCENA & MADRUGA ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de retirada e reposicao de pavimento em paralelo rejuntado com argamassa de cimento e areia | 10132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/07/2009 | 726.75 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de fogoes das escolas do ensino fundamental castor do Rego, Pindobeira, Teofilo aurelio, Agua Fria, Joao Pereira, Carlos Fernandes e Itapecirica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/07/2009 | 80.00 | 00002937888470 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a 04(quatro) diarias para participar da Capacitacao de Tutores-Formacao pela Escola, na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/07/2009 | 2.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetudo na conta Recursos Minerais, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/07/2009 | 750.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos serv. prestados com 03 (tre) ensaios de absorcao do terreno do INSS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/07/2009 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/07/2009 | 550.00 | 00002442202476 | MARIO SERGIO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de porteira em madeira, destinado ao Matadouro pudlico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/07/2009 | 240.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito qdo em viagem a Natal/RN para participar da solenidade de assinatura dos contratos de ASTEC p/ os agricultores e agricultoras familiares dosestados Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000332009 | 0002566 | 07/07/2009 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de internet prestados em diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/07/2009 | 750.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART - Anotacao de responsabilidade tecnica, da execucao e projeto arquitetonico, hidrosanitario e eletrico para construcao de 134 Unidades habitacionais com area de 41,00 m2 individual, perfazendo um total de 5494,00 m2 localizado no Distrito Pitanga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/07/2009 | 270.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/07/2009 | 2670.00 | 00051520494491 | GRNIVALDO JUSTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de salgados para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/07/2009 | 132.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/07/2009 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de programa de computador(Tributos),referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/07/2009 | 116.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10760-3, em favor do banco do brasil s/a, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/07/2009 | 145.50 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado ao setor eletrico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002581 | 08/07/2009 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao do veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Sec. de Obras, durante ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002577 | 08/07/2009 | 273.50 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002580 | 08/07/2009 | 1909.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerarios Sitio Pedra, Itapecirica para Mamanguape, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002582 | 08/07/2009 | 2227.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Pau D arco Zumbi,Riacho seco, xua,Mendoca, Alagoas, para Mamanguape durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/07/2009 | 279.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002578 | 08/07/2009 | 1115.00 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras destinadas ao consumo no Programa Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002579 | 08/07/2009 | 733.59 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne bovina destinadas ao consumo no Programa Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/07/2009 | 3138.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado ao setor de eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002585 | 09/07/2009 | 69800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com 10 caminhoes para coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/07/2009 | 737.00 | 00002954858419 | EUFRAZIO RENATO ROMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza de uma cacimba localizada na Comunidade de Brejinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/07/2009 | 5800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. de Contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2009 | 99.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10760-3, em favor do banco do brasil, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/07/2009 | 2750.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da Banda (rasgando o pano), nas festividades de Sao Jose, realizado no Distrito de Jurema, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/07/2009 | 296.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS, em favor da A UNIAO - superintendencia e Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2009 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, desta Cidade, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0002624 | 10/07/2009 | 1197.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos, destinados a diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2009 | 93.50 | 09288630000188 | 2o CARTORIO SORAYA X BUSTORFF FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 55 copias xerograficas e autenticadas, de documentos da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2009 | 815.00 | 00007094331401 | SIONI SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na ornamentacao alusivas as festas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2009 | 2183.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de um microcomputador completo, um estabilizador 500va sms e uma impressora multifuncional HP C 4480 usb destinados ao Setor de Licitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2009 | 199.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento, destinado a Praca do Alto do Cemiterio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/07/2009 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2009 | 24126.35 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta edilidade, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2009 | 36964.02 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC.RET.INSS de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0002616 | 10/07/2009 | 631.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados a veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/07/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10760-3, em favor do Banco do BRasil S/A, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2009 | 80.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais,destinado ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002632 | 10/07/2009 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro Municipal para o Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2009 | 210.54 | 00005894438446 | JOSEILTON DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao da rede e caixa d agua do Distrito de Itapecirica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Obras, na funcao de gari, durante o mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Obras, na funcao de gari, durante o mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Obras, na funcao de gari, durante o mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Obras, na funcao de gari, durante o mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Obras, na funcao de gari, durante o mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2009 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel, situado a rua Leonel Tomaz Barbosa, s/n -Areial, que servira como armazenamento de bancos de feira, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos de funcionario, lotado na Sec. de Obras, na funcao de gari, durante o mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0002613 | 10/07/2009 | 5449.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2009 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de lixos em varias ruas de Camaratuba, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2009 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato com servicos prestados no transporte de lixos em varias ruas de Pitanga da Estrada, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/07/2009 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados em veiculo F4000, a serv.da Sec. de Obras,durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632009 | 0002825 | 10/07/2009 | 26876.80 | 09588495000196 | ONIX CONSTRUCOES E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte com aquisicao de material para aterro de ruas e estradas em cascalho e Pe de Pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2009 | 80.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Pau Darco, para funcionamento de uma escola do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2009 | 580.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel, situado no Distrito de Pitanga da Estrada, para funcionamento de uma escola do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2009 | 150.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado no Sitio Pindobeira s/n, para funcionamento da Escola Nossa Senhora da Conceicao, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002611 | 10/07/2009 | 790.92 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e verduras, destinado a Creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2009 | 1300.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao do imovel para funcionamento da Sec. de Educacao, relativo aos mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795, destinado a servicos da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0002625 | 10/07/2009 | 9686.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2009 | 80.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao do imovel situado no Sitio Santa Cruz, para funcionamento de uma escola do Ensino fundamental, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2009 | 465.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a Rua Santina de Brito Barbosa, 65 Bairro do Areial, onde funciona a Escola da rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2009 | 400.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao de um imovel situado no Sitio Pitanga da Estrada, para funcionamento da Sec. de Educacao relativo ao mes de junho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo trator (Carro pipa ),para transportar agua para as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002634 | 10/07/2009 | 2163.00 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Faz. Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape,durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002635 | 10/07/2009 | 2704.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Faz. Cidade nova, Planalto,e Centro para Rua do Meio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002636 | 10/07/2009 | 1909.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002637 | 10/07/2009 | 2227.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002638 | 10/07/2009 | 2227.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Agua Fria, Joao Pereira,Pepino,Imbiribeira Para Mamanguape durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002639 | 10/07/2009 | 890.90 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Valentin, sete Buracos para Pitanga, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002640 | 10/07/2009 | 1181.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Brejinho,Joao Pereira,Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002641 | 10/07/2009 | 1527.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Pitanga da Estrada, Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002642 | 10/07/2009 | 1272.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho Pedra e Itapecirica para Mamanguape, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002643 | 10/07/2009 | 3454.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002644 | 10/07/2009 | 2454.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes, do Ensino Fundamental, no itinerario: Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002647 | 10/07/2009 | 1745.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario de Xua,Forno,Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para Mamanguape, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002648 | 10/07/2009 | 2163.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes, do Ensino Fundamental, no itinerario: Canto Valentin e periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga da Estrada, durante o mesde Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002649 | 10/07/2009 | 2227.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Caiana para Mamanguape, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002650 | 10/07/2009 | 1704.00 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Brejinho, Joao Pereira e Imbiribeira para Agua Fria, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002651 | 10/07/2009 | 1909.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002652 | 10/07/2009 | 1590.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002653 | 10/07/2009 | 2100.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados em transporte de estudantes Universitarios no percurso de Mamanguape a Joao pessoa e retorno,referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002655 | 10/07/2009 | 1527.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002656 | 10/07/2009 | 1309.00 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.prestados no transportes de estudantes do ensino fundmantal intinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002657 | 10/07/2009 | 2045.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Faz. Marco do Meio, Marco da Estrada e volta para Pitanga da Estrada, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0002658 | 10/07/2009 | 4318.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002659 | 10/07/2009 | 2181.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no intinerario: Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002665 | 10/07/2009 | 1909.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Pitanga da Estrada, Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2009 | 4479.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2009 | 111.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2009 | 50.00 | 00004363441496 | MARIA IVONETE GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos para compra de alimentacao, pois a mesma e carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/07/2009 | 350.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua do Campo I, s/n, para funcionamento do Peti, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2009 | 400.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel, situado a rua Marques do Herval, 58 para funcionamento do Pro Jovem, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2009 | 765.00 | 00049690175491 | JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de 50 carteiras escolares para o Programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/07/2009 | 200.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situada no Sitio Mendonca,s/n,Mamanguape /PB,para funcionamento do Programa PETI, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/07/2009 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0002614 | 10/07/2009 | 1518.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2009 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao de um imovel situado no Sitio Camaratuba, onde funciona o Peti, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2009 | 50.00 | 00062486950400 | BENEDITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2009 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua 13 de Maio, s/n, para funcionamento da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2009 | 50.00 | 00005714937422 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito para pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2009 | 80.00 | 00001507433433 | MARIA JOSE DA SILVA-CPF 015.074.334-33 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel a disposicao da Sec.de Acao Social, situado na Rua Leogin Silva s/n, Bairro do Areial, com a finalidade de abrigar uma familia desabrigada, sob estado de risco pessoal e social, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2009 | 50.00 | 00093789297453 | MANOEL NETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/07/2009 | 0.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002670 | 13/07/2009 | 996.20 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a recuperacao e manutencao do Ginasio de Esporte do Irmaozao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/07/2009 | 812.75 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos generos alimenticios destinados a merenda nas Escolas do Ensino Fundamental Volta da Jurema, Sitio Caiana, Joao Rafael Filho, Riacho Seco, Engenho Antonio Lira, Cristo Rei, FranciscoLemos e Jose Henrique Barbosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/07/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10760-3, em favor do banco do Brasil, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/07/2009 | 600.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diaria para custeios na participacao da XI marcha a Brasilia em defesa dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/07/2009 | 699.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SRVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref a aquisicao de uma camera digital sony para uso exclusivo no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/07/2009 | 1410.00 | 00005175095714 | MONICA NASCIMRNTO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. servico prestados por grupo de segurancas composto por quatro pessoas durante festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/07/2009 | 527.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. serv.prestados de locucao em diversos eventos realizados por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/07/2009 | 13635.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/07/2009 | 3432.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/07/2009 | 1293.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/07/2009 | 2000.00 | 05776982000121 | FEQUAJUNE/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacoes a 7a FEQUAME - festival de Quadrilhas Juninas de Mamanguape, realizado nos festejos deste municipio, nos dias 26 e 27 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002678 | 15/07/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno Mille de placa NPU-7415, para uso exclusivo na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/07/2009 | 316.00 | 00005697974469 | JOSE ROBERTO DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. servico prestado no destocamento de mato no terreno por tras da Paco Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/07/2009 | 915.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados com confeccao de diversos carimbos para varios departamentos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/07/2009 | 39.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/07/2009 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/07/2009 | 96.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/07/2009 | 1220.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 aparelho de fax marca panasonic destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/07/2009 | 1223.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/07/2009 | 1733.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/07/2009 | 3634.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/07/2009 | 1746.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/07/2009 | 1707.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/07/2009 | 1144.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/07/2009 | 1421.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/07/2009 | 2719.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/07/2009 | 1672.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/07/2009 | 1650.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/07/2009 | 1232.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/07/2009 | 1095.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/07/2009 | 976.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/07/2009 | 506.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/07/2009 | 475.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/07/2009 | 1060.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da Escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/07/2009 | 563.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/07/2009 | 352.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST. DE PONTES, PONTILHOES, PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/07/2009 | 2011.00 | 00001059760401 | SEVERINO ASCENDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados na construcao de bueiros e galeria na Rua do Arame do bairro do Areial e na Estrada de acesso da Comunidade de Jangada deste Municipio. | 10122009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002702 | 17/07/2009 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo L200 out door de placa MOP-3614 p/uso exclusivo no Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/07/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002703 | 17/07/2009 | 780.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno Mille de placa NPV-9965, para uso exclusivo na Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/07/2009 | 1013.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/07/2009 | 50.00 | 00020948510013 | ANTONIA RODRIGUES CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por ser tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/07/2009 | 50.00 | 00001228224471 | MARIA DA PENHA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma doacao para ajuda em amparo familiar, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/07/2009 | 50.00 | 00004237956431 | LUIZ JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma doacao para ajuda e amparo familiar, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/07/2009 | 50.00 | 00003260775455 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma doacao para ajuda de amparo familiar, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/07/2009 | 16954.88 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10a medicao dos servicos de esgotamento sanitario(bacia 3), no Municipio, conf. contrato no 006/07 e Convenio no 1511/04. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2009 | 128064.74 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9o medicao dos servicos de esgotamento sanitario (bacia 3), no Municipio, conf. contrato 006/07, Convenio 1511/04. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/07/2009 | 68845.52 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 11a medicao dos servicos de esgotamento sanitario (bacia 3), no Municipio, conf. contrato 006/07, Convenio 1511/04. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2009 | 43600.35 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 12a medicao dos servicos de esgotamento sanitario (bacia 3), no Municipio, conf. contrato 006/07, Convenio 1511/04. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2009 | 15068.44 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 13a medicao dos servicos de esgotamento sanitario (bacia 3), no Municipio, conf. contrato 006/07, Convenio 1511/04. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0002716 | 20/07/2009 | 72.30 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinados a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2009 | 4400.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de sonorizacao, na festa de Nossa Senhora do Carmo, no dia 19.07.2009, no Bairro Cidade Nova, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2009 | 160.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para participacao da Capacitacao do Proletramento, na Cidade de Alagoa Seca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0002715 | 20/07/2009 | 1042.25 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos material de expediente destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/07/2009 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICNS.de numero 11.208-9 em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/07/2009 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Antur. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/07/2009 | 7.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/07/2009 | 115.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/07/2009 | 0.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/07/2009 | 800.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref, as despesas com serv. prestados como intrutora de Atencao ao Grupo de Idosos,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/07/2009 | 65.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/07/2009 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/07/2009 | 142.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/07/2009 | 27.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto da Escola do Ensino Fundamental Mario Campelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/07/2009 | 88.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola do Ensino Fundamental Mario Campelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502009 | 0002730 | 23/07/2009 | 23559.69 | 07698967000138 | LJL-CONSTRUCOES LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de aplicacao de asfalto a frio, sobre calcamento recuperado a base compacta, neste Municipio. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/07/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/07/2009 | 240.00 | 00005150908401 | EDINALVA TOMAZ BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel residencial por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/07/2009 | 200.00 | 00006248447497 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel residencial por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/07/2009 | 240.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel residencial por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/07/2009 | 140.00 | 00005430421464 | RODRIGO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel residencial por se tratar de uma pessoa reconehcidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/07/2009 | 200.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/07/2009 | 160.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/07/2009 | 200.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel residencial, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/07/2009 | 195.20 | 00006009388406 | FLAVIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de refeicoes, quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/07/2009 | 5000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com show pirotecnico de tiros e cores quando na realizacao das festividades alusivas ao Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/07/2009 | 350.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 03 diarias para participar da capacitacao para Coordenadores do Proinfro na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/07/2009 | 4.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do banco do brasil s/a, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/07/2009 | 28.18 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 1.003270, em favor do Banco Real, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/07/2009 | 158.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MEDEIROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao do kit completo para impressao digital para confeccao de carteiras de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/07/2009 | 350.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA-PLACAS EM METAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com confeccao de uma placa de inauguracao em bronze medindo 50x50cm, destinada a entrada da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/07/2009 | 50.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao no Curso de formacao e habilitacao de pregoeiro, destinado ao servidor Jose Carlos Eduardo da Silva Correia, no periodo de 27 a 31 de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/07/2009 | 297.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor da Caixa Economica federal, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/07/2009 | 100.00 | 00005611594409 | JOAO LENO DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para participacao do atleta nas competicoes realizadas em Campina Grande pela Federacao de Karate da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/07/2009 | 342.50 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/07/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/07/2009 | 8.81 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 1.003270, em favor do Banco Real, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/07/2009 | 393.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na consevacao do veiculo Trator Ford, pertencente aSec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/07/2009 | 1029.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182009 | 0002764 | 27/07/2009 | 48.80 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches, destinados ao pessoal de eventos, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/07/2009 | 330.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios que trabalharam no recadastramento do Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/07/2009 | 52.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/07/2009 | 428.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS, em favor da A UNIAO - superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000272009 | 0002771 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/07/2009 | 1965.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um microcomputador completo,estabilizador e memoria cam stick, destinado ao setor de compras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/07/2009 | 368.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/07/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/07/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/07/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000332009 | 0002779 | 29/07/2009 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/07/2009 | 42.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002778 | 29/07/2009 | 38.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automativas destinadas ao veiculo onibus de placa BWH-0549, pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2009 | 38710.15 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos de funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Julho/2009, na Sec.de Educacao 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2009 | 383925.46 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2009 | 178517.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2009 | 1688.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no centro cultural Fenix deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2009 | 1909.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta do Fundeb, em favor da Energisa pelo consumo de energia eletrica nas Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2009 | 19979.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta do fundeb em favor da Energisa, pelo consumo energia eletrica nas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2009 | 5325.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta do Fundeb em favor da energisa, pelo consumo de energia eletrica nas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2009 | 49170.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de transportes e Obras deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2009 | 34130.63 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras e Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2009 | 23263.78 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na limpeza urbana deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2009 | 5455.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de obras deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2009 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2009 | 27557.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2009 | 10967.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2009 | 5484.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Matadoruo Publico deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/07/2009 | 33158.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2009 | 9900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2009 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios como prefeito e vice-prefeita deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2009 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2009 | 2663.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2009 | 21374.46 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2009 | 29144.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos inativos da Sec. de Educacao, durante o mes de Julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2009 | 15729.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.aos vencimentos dos Inativos desta Prefeitura, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2009 | 1860.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimentos dos pensionistas da Sec. de Educacao, durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2009 | 10235.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2009 | 4560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2009 | 3900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2009 | 12425.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa PROJOVEM deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2009 | 16260.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Turismo, Industria e comercio deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000572009 | 0002801 | 30/07/2009 | 1518.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de equipamentos diversos destinados ao departamento de esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2009 | 1219.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2009 | 22844.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento ao recolhimento do Pasep relativo aos meses de Adril,Maio, Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2009 | 13722.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do Pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2009 | 255.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do pasep de servidores deste municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2009 | 7.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2009 | 2411.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2009 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CODIAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002816 | 31/07/2009 | 3258.10 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a recuperacao e conservacao do Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002815 | 31/07/2009 | 4680.55 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a Sec.de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002817 | 31/07/2009 | 611.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao e conservacao de diversas Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2009 | 723.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos das escolas do ensino fundamental da rede Municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/08/2009 | 607.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas Teofilo Aurelio, Ambrosina Fernandes, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira, Escola de Itapecerica, Carlos Fernandes e Mario Campelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/08/2009 | 397.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas Teofilo Aurelio, ambrosina Fernandes, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira, Escola de Itapecerica, carlos Fernandes e Mario campelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/08/2009 | 450.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 mesas plasticas destinadas a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0002864 | 03/08/2009 | 3430.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus de placa MOR-0995 que transporta os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/08/2009 | 201.95 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos diversos destinados a cozinha da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/08/2009 | 200.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na pintura de uma evaporizadora duplex completa pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0002872 | 03/08/2009 | 1440.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. aos serv. prestados com pintura, reparo no diferencial recarga de extintor e recuperacao de tacografo do onibus de placa MOR 0995 que transporta os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/08/2009 | 589.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagens e lubrificacao dos veiculos Onibus de placa MOR-0995, Onibus de placa BWH-0553, onibus de placa BWH-0549, kombi de placa KIO-6795 e Moto de placa MNV-9191, pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/08/2009 | 1038.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no pagamento de servidores do Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/08/2009 | 1696.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/08/2009 | 3198.00 | 00044195117453 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no levantamento planialtimetrico e cadastral de uma area para construcao da agencia da Previdencia Social a rua Coronel Batista Carneiro, com area geral de 8.418,14 m2. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002863 | 03/08/2009 | 476.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Arruelas e Parafusos destinado ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/08/2009 | 30.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens do veiculo F4000 de placa KII-3786, vinculado na Sec.de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/08/2009 | 80.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 unidades de marfix destinado ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/08/2009 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 9.215-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de contabilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/08/2009 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/08/2009 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142009 | 0002855 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na area juridica deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de usos arrendamento e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados do anexo unico do contrato, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/08/2009 | 36.70 | 00031639100768 | VALDIR FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas com impressao e plotagens coloridas de interesse do departamento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000572009 | 0002873 | 03/08/2009 | 3080.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de 08 arquivos em aco c/ 04 gavetas destinados ao Programa do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/08/2009 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria na elaboracao do roteiro do turismo do litoral paraibano para o salao de turismo em Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000572009 | 0002875 | 03/08/2009 | 3780.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de 100 cadeiras plasticas destinadas ao Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/08/2009 | 529.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/08/2009 | 538.01 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do Senhor Prefeito e Assessores quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/08/2009 | 15.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens do veiculo Uno de placa NPU-9965, do Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/08/2009 | 75.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 panela de pressao destinado ao peti de sertaozinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/08/2009 | 5900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de instrumentos musicais destinados a realizacao de cursos para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/08/2009 | 420.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos e carga de gas, no veiculo Uno de placa MNH-9682, vinculado na Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/08/2009 | 15.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na labagem do veiculo Fiat Uno de placa MNV-968, pertencente a Secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162009 | 0002870 | 03/08/2009 | 180000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical das Bandas Teteu do forro, Luciene Mello, Moleca 100 vergonha, Pimenta de cheiro e Brilho da paixao, nos festejos juninos de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/08/2009 | 50.00 | 00092915590400 | ANA CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/08/2009 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tituto efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/08/2009 | 87.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do BRasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.363-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Minerais, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/08/2009 | 300.00 | 00078982774491 | EDSON TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com reboque para oficina do veiculo Ducato de placa NOS-1069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/08/2009 | 626.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com buffet destinado a 40 pessoas no Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/08/2009 | 3432.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/08/2009 | 1095.60 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/08/2009 | 1707.20 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/08/2009 | 1293.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/08/2009 | 1733.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/08/2009 | 352.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/08/2009 | 1060.40 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/08/2009 | 506.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/08/2009 | 475.20 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/08/2009 | 563.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/08/2009 | 976.80 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/08/2009 | 1672.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/08/2009 | 1232.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/08/2009 | 1746.80 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/08/2009 | 1650.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/08/2009 | 1223.20 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/08/2009 | 2719.20 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/08/2009 | 1144.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/08/2009 | 3634.40 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/08/2009 | 1421.20 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/08/2009 | 120.00 | 00008477231435 | FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/08/2009 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/08/2009 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/08/2009 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/08/2009 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/08/2009 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/08/2009 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/08/2009 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/08/2009 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/08/2009 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/08/2009 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/08/2009 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/08/2009 | 120.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/08/2009 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/08/2009 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/08/2009 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/08/2009 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/08/2009 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/08/2009 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/08/2009 | 120.00 | 00033553064870 | FLAVIO MENDES JUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002932 | 05/08/2009 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo Saveiro de placa MMN- 7979, A servico da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002939 | 06/08/2009 | 3122.50 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lampaads, rele e reator destinado ao setor de iluminacao publica deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/08/2009 | 70.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados no veiculo trator pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0002934 | 06/08/2009 | 88.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleos lubrificantes destinado ao veiculo Kombi de placa QIO-6795, pertencente a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0002935 | 06/08/2009 | 48.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos moto pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532009 | 0002936 | 06/08/2009 | 1875.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados no veiculo Ducato de placa MOF-1069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532009 | 0002937 | 06/08/2009 | 10236.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOF-1069, pertencente a secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532009 | 0002938 | 06/08/2009 | 4763.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversas pecas automotivas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOF-1069, petencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0002940 | 06/08/2009 | 1094.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos onibus de placas MOR-0995, BWH-0549 E BWH-0553, que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002941 | 06/08/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo Fiat Uno Mille Economy de placa NPU-7415 destinado a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/08/2009 | 193.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia prestados nos veiculos Fiat Uno de placa NPV-9965, Ducato de placa NOS-1069, Onibus de placa BWH-0553, Onibus de placa BWH-0549, Onibus de Placa NOR-0995, Kombi de placa MNS-4285 eMoto de placa MNO-3024, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/08/2009 | 186.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo moto, pertecente a Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/08/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/08/2009 | 217.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo moto de placa MNK-0268, vinculado na Sec. de Administracao(guarda municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/08/2009 | 172.05 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em copias xerograficas de documentos licitatorios , da Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002942 | 06/08/2009 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo L-200 Out Door placa MOP-destinado ao gabinete do prefeito e Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ATERRO PARA CONTROLE SANITARIO | CONST. DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000612009 | 0002943 | 06/08/2009 | 10240.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aterro sanitario neste municipio, com duracao de 128 horas trabalhadas com o trator de esteira. | 10142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/08/2009 | 50.00 | 00004629993436 | MARIVANIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/08/2009 | 50.00 | 00009458639425 | MARIA JOSE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/08/2009 | 100.00 | 00059323280453 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para realizacao das festividades alusivas a comemoracao da festa de Santana realizada no dia 25 de julho de 2009, no sitio Alagoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002965 | 07/08/2009 | 1088.91 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes, legumes e verduras destinados a alimentacao dos participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/08/2009 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/08/2009 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/08/2009 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento do programa informatizado de tributos referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/08/2009 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados com consultoria junto as areas financeira e administrativa desta Edilidade, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/08/2009 | 600.00 | 00002442202476 | MARIO SERGIO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mourao para porteira com 2,70m de altura destinado ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002950 | 07/08/2009 | 763.00 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de legumes e verduras destinados a merenda da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002961 | 07/08/2009 | 2090.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental da localidade de Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para a sede deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002962 | 07/08/2009 | 3136.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002963 | 07/08/2009 | 2509.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de cima, Mendonca de baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002964 | 07/08/2009 | 2509.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002968 | 07/08/2009 | 3659.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002969 | 07/08/2009 | 3554.00 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental de Fazenda da Pitanga da Estrada e Hortigranja, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/08/2009 | 40.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SSANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do alternador do veiculo Onibus de Placa BWH-0553, pertencente a Secretaria de Educacao deste muincipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002955 | 07/08/2009 | 69800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/08/2009 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000732009 | 0002959 | 07/08/2009 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000732009 | 0002966 | 07/08/2009 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0002967 | 07/08/2009 | 2200.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com engenharia junto a esta edilidade, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/08/2009 | 50.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SSANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao eletrica do trator pertencente a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2009 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a armazenamento de banco dos da feira do bairro do areial deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0003011 | 10/08/2009 | 6801.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2009 | 1200.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas, destinado a estrada de Pindobal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0002989 | 10/08/2009 | 5227.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte dos estudantes universistarios com destino a Guarabira, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002990 | 10/08/2009 | 2700.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes universitarios no percurso de Mamanguape a Joao Pessoa, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2009 | 1300.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel tipo predio destindo a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0002997 | 10/08/2009 | 1616.60 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002998 | 10/08/2009 | 3554.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental da localidade Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada para Pitanga da Estrada, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002999 | 10/08/2009 | 3136.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental da localidade de Pitanga da Estrada para a Sede do Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003000 | 10/08/2009 | 3659.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes dos alunos do Ensino Fundamental da localidade de Agua Fria, Joao Pereira, Pepino, imbiribeira para a sede do Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003001 | 10/08/2009 | 1463.00 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com tansporte dos alunos do ensino fundamental da localidade de Valentim, 7 buracos para Pitanga, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003004 | 10/08/2009 | 3136.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental da localidade de pitanga da estrada e Camaratuba para a sede do municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003005 | 10/08/2009 | 1881.00 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental da Usina Monte alegre para a sede deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003006 | 10/08/2009 | 2613.00 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental da localidade de brejinho, Joao Pereira e Imbiribeira para Agua Fria deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003007 | 10/08/2009 | 2090.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental da localidade de brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua fria para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003008 | 10/08/2009 | 3659.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental da localidade de cidade Nova, Planalto e Centro para a rua do Meio deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003009 | 10/08/2009 | 2613.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados cpm transportes dos alunos do ensino fundamental da localidade de Fazenda Marco do Meio, Marco da Estrada para Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2009 | 80.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do imovel onde funciona uma Escola na localidade do sitio Santa Cruz deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0003014 | 10/08/2009 | 11508.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2009 | 580.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do imovel onde funciona uma Escola do ensino fundamental na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2009 | 465.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel onde funciona a Escola do Ensino fundamental na localidade do Areial deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2009 | 80.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado pela Secretaria de educacao na localidade do Sitio Pau Darco deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2009 | 400.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do imovel utilizado pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0003019 | 10/08/2009 | 2608.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos onibus de placas BWH-0549, BW-0553 e MOR-0995, que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003021 | 10/08/2009 | 3659.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental da localidade de Pau Darco, Zumbi, Xua e Mendonca para a Sede do Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003022 | 10/08/2009 | 3136.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental da localidade de Pedra e Itapecerica para a sede do municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003023 | 10/08/2009 | 3136.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental da localidade de Camaratuba para a Sede deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003024 | 10/08/2009 | 3659.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental da localidade de Caiana para a sede do municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003025 | 10/08/2009 | 2613.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental da localidade de Juerma para Camaratuba, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003026 | 10/08/2009 | 4181.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental de Jangada e adjacencias deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003027 | 10/08/2009 | 2509.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental da Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003028 | 10/08/2009 | 3136.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental de Pitanga da Estrada para a sede deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2009 | 113354.00 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA parte empregador, conforme desconto em DAF, relativo ao mes de agosto 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002978 | 10/08/2009 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de carnes do matadouro publico, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2009 | 42.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2009 | 24284.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2009 | 31892.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-RET-INSS, de responsabilidades desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2009 | 300.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao das parcelas 43/44/45 do acordo firmado entre o Senhor Nelson Fernandes Gorgonha e esta Edilidade, conforme processo de numero 023.2004.000793-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2009 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2009 | 4034.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica fixo de diversos predios de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2009 | 54.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica fixo dos telefones pertencente a esta edilidade, com vencimento em julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0002996 | 10/08/2009 | 575.40 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos material de expediente destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00003679342489 | NELSON DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2009 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na Conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2009 | 56656.33 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA parte empregador, conforme desconto em DAF, relativo ao mes de agosto 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2009 | 415.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel onde funciona como sede do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0003010 | 10/08/2009 | 1850.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2009 | 2.07 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta REcursos Minerais, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2009 | 6188.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2009 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2009 | 80.00 | 00001507433433 | MARIA JOSE DA SILVA-CPF 015.074.334-33 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de uma movel destinado ao abrigo de uma familia carente no bairro do areial deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2009 | 400.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Sede do Programa Pro-Jovem deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2009 | 200.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao Programa de erradicacao do trabalho infantil-Peti na localidade deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000722009 | 0002984 | 10/08/2009 | 870.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 150 cadeiras e 06 mesas destinadas a realizacao do Projeto Idoso Cidadao no periodo de 01 a 05 de junho de 01 a 07 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2009 | 350.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2009 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel onde funciona o Programa de Erradicacao do trabalho infantil - Peti de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2009 | 1350.00 | 00003244138403 | OZANA MONTEIRO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do Curso de Corte e Costura para as familias beneficiadas pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF deste municipio, referente ao periodo de maio a julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2009 | 700.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante do Projeto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0003012 | 10/08/2009 | 1625.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos pertencente a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2009 | 400.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante final do copao do futsal, procissao de Nossa Senhora do Carmo, ordem dos servicos das casas populares do alto de cemiterio, apresentacao de capoeira no centro cultural fenix e solenidade de inauguracao do posto odontologico de pindobal deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2009 | 200.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com producao de vinhetas alusivas a inauguracao da reforma do hospital e maternidade Nossa Senhora do Rosario, festividades de Sao Joao e Sao Pedro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382009 | 0002992 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00070896909468 | JOAO VENANCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante de divulgacao da peca a familia perfeita do programa bolsa familia, do projeto idoso cidadao, do projovem e das atividades em homenagem a Santana em Pindobal e areinauguracao do PAM neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/08/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento da funcionaria como digitadora do Programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/08/2009 | 105.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinado ao lanche dos participantes do Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/08/2009 | 3236.72 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04/06 parcela do acordo de debito dos aparelhos moveis desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/08/2009 | 1340.00 | 00078986001420 | PEDRO PAULO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com seguranca especializada do patio da feira livre da antiga fabrica de polpa de fruta e do canteiro da entrada da cidade, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000462009 | 0003043 | 11/08/2009 | 2262.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de 01 Microcomputador composto de placa mae completo, cxs de som amplificadas, estabilizador e carregador de pilha destinado a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/08/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 11208-9, em favor do Jornal correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/08/2009 | 6880.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto de predios publicos pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/08/2009 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/08/2009 | 138.40 | 00051362481815 | MARIO SHIGUEO CHIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com copias xerograficas e plotagens de interesse da secretaria de Agricultura e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/08/2009 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo kombi de placa KLO-6795 destindo ao transporte de professores do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/08/2009 | 385.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SSANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do limpador e revisao da instalacao do veiculo Onibus de Placa MOR-0995, servicos de instalacao eletrica do Onibus BWH-0553, servico do motor de partida e instalacao eletrica do Onibus BWH-0549, revisao e instalacao do fiat uno de placa MNV-2668 e servicos de instalacao do ventilador do veiculo Ducato de placa MOS-1069, pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000462009 | 0003042 | 11/08/2009 | 3393.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de 01 Micro Computador de placa mae completo, 01 placa de fax 56k drive 144,01 estabilizador 500va, 01 impressora hp mult.c4480, 01 munitor LCD 15.6 samsung destinado a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/08/2009 | 2078.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto de predios publicos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/08/2009 | 704.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccoes de arranjos de flores diversas para a ornamentacao do Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632009 | 0003052 | 12/08/2009 | 31997.60 | 09588495000196 | ONIX CONSTRUCOES E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte com aquisicao de material para aterro de ruas e estradas em cascalho de Pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/08/2009 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/08/2009 | 240.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000682009 | 0003049 | 12/08/2009 | 4639.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais esportivos destinados aos participantes do Programa Pro-jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000682009 | 0003050 | 12/08/2009 | 1422.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais esportivos destinados aos participantes do Programa de erradicacao do Trabalho Infantil - Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/08/2009 | 120.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diaria destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva, quando em viagem ao instituto de policia cientifica - IPC em Joao Pessoa, afim de prestar contas das carteiras de identidade emitidase receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/08/2009 | 1812.45 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/08/2009 | 40.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/08/2009 | 352.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6aparcela do repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/08/2009 | 1060.40 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6aparcela do repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/08/2009 | 506.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6aparcela do repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/08/2009 | 475.20 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6aparcela do repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/08/2009 | 563.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6aparcela do repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/08/2009 | 1232.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6aparcela do repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/08/2009 | 1672.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 6o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/08/2009 | 1746.80 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6aparcela do repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/08/2009 | 976.80 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 6o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/08/2009 | 1650.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 6o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/08/2009 | 79.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/08/2009 | 79.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2aparcela do repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/08/2009 | 1223.20 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 6o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/08/2009 | 79.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3aparcela do repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/08/2009 | 79.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4aparcela do repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/08/2009 | 2719.20 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 6o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/08/2009 | 79.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5aparcela do repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/08/2009 | 79.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6aparcela do repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/08/2009 | 1144.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 6o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/08/2009 | 3634.40 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 6o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/08/2009 | 1421.20 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 6o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/08/2009 | 1095.60 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 6o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/08/2009 | 1707.20 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 6o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/08/2009 | 1293.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 6o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/08/2009 | 1733.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 6o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/08/2009 | 3432.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/08/2009 | 759.20 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/08/2009 | 150.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola do ensino fundamental do Sitio Pindobeira deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/08/2009 | 435.00 | 00044263287487 | LUZIMAR MARIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com ornamentacao da praca da matriz para as festividades ao padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/08/2009 | 110.00 | 00008119932480 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/08/2009 | 27.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/08/2009 | 226.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/08/2009 | 8.94 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 1003270-3, em favor do Banco Real, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/08/2009 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no levantamento para recuperacao do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/08/2009 | 300.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como conferista da I conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, realizado no dia 10 de agosto de 2009, no centro cultural fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000622009 | 0003094 | 14/08/2009 | 1500.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do palco e som para festa de Nossa Senhora da vitoria no dia 15.08.2009, no Bairro do Planalto, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/08/2009 | 22844.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do Pasep originado na receita propria do municipio, referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/08/2009 | 800.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instrutora da atencao ao idoso neste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/08/2009 | 600.00 | 00050094556415 | MARLENE SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no ambito da Secretaria de trabalho e Acao Social junto ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/08/2009 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel do sistema de folha de pagmamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/08/2009 | 600.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-Anotacao de responsabilidade tecnica, da execucao e projeto arquitetonico, hidrosanitario e eletrico para construcao de 20 unidades habitacionais com area de 41,00 m2 individual, perfazendo um total de 820 m2 localizado no alto do cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/08/2009 | 750.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-Anotacao de responsabilidade tecnica, na execucao dos servicos de transporte de lixo e entulhos diversos, das ruas e logradouros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/08/2009 | 17137.14 | 00075277980415 | JOAO CARLOS LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorio judicial conforme demonsrta extrato da conta FPM, em favor de Joao Carlos Lemos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/08/2009 | 100.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinado ao Matadouro Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/08/2009 | 465.00 | 00062535307472 | GENUINO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/08/2009 | 465.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto ao matadouro pubico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000462009 | 0003106 | 18/08/2009 | 2183.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos, destinado a Sec.de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/08/2009 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152009 | 0003105 | 18/08/2009 | 4000.00 | 41202557000192 | AGEMTE-ASSOCIACAO DE GRUPO ESP MULT EM TEC E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capacitacao de delegados do Orcamento Participativo -2a Etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/08/2009 | 465.00 | 00003051472425 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/08/2009 | 465.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/08/2009 | 20880.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 261 horas de retroescavadeira em diversas ruas e estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003114 | 19/08/2009 | 1809.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos material de limpeza destinado ao consumo nas escolas Padre geraldo, Clea Bezerra, Ana C. de Albuquerque, Itapecerica, Pedra e Curralinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003116 | 19/08/2009 | 772.24 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo nas escolas Cristo Rei, Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003117 | 19/08/2009 | 1874.31 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de generos alimenticios para manutencao da Creche Ma do Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003119 | 19/08/2009 | 1487.44 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados as escolas Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003120 | 19/08/2009 | 1253.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003121 | 19/08/2009 | 855.16 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinado a Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003122 | 19/08/2009 | 1419.77 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0003123 | 19/08/2009 | 2910.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/08/2009 | 42.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/08/2009 | 42.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 182-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/08/2009 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Trabalho e Acao social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003109 | 19/08/2009 | 2672.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo no Programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003110 | 19/08/2009 | 323.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo no Programa Pro-jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003111 | 19/08/2009 | 178.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo no programa Pro-jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003112 | 19/08/2009 | 911.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo no Peti de sertaozinho, Pitanga, Camratuba, Aguau Fria, Pindobal e Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003113 | 19/08/2009 | 5265.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo no Peti de sertaozinho, Pitanga, Camaratuba, Agua Fria, Pindobal e Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/08/2009 | 837.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/08/2009 | 10.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/08/2009 | 13.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero de 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/08/2009 | 57.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/08/2009 | 10.14 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 1003270-3, em favor do Banco Real, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/08/2009 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade, referente ao mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/08/2009 | 50000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contra partida do convenio A casa e tua cidada para construcao das unidades do distrito de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/08/2009 | 172.14 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa para vistoria na nova area para ser construido o matadouro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/08/2009 | 31.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/08/2009 | 130.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/08/2009 | 100.00 | 00097859435420 | SUELY CLAUDIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para realizacao das festividades de formatura da turma concluinte de enfermagem da Escola de enfermagem Rosa Mistica que sera realizado no dia 29 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/08/2009 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/08/2009 | 100.00 | 00006248447497 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/08/2009 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/08/2009 | 100.00 | 00005150908401 | EDINALVA TOMAZ BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/08/2009 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/08/2009 | 100.00 | 00005430421464 | RODRIGO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0003153 | 24/08/2009 | 2660.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de tenda destinadas ao Projeto Idoso Cidadao, inauguracoes no Distrito de Camaratuba e evento do Dia Nacional de combate ao abuso e a exploracao sexual contra criancas e adolescentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/08/2009 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear locacao de imovel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/08/2009 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000572009 | 0003156 | 24/08/2009 | 3434.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas, cadeiras, armarios e ventilador, destinados a diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000302009 | 0003157 | 24/08/2009 | 760.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recarga de toner e cartucho das impressoras, pertecente a Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0003158 | 24/08/2009 | 1240.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner e fita Epson, destinado as impressoras da Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000572009 | 0003155 | 24/08/2009 | 9490.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref.a aquisicao de 20 duplicadores a alcoolcom contador e 10 ventiladores de parede 60cm destinados as escolas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/08/2009 | 465.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/08/2009 | 465.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/08/2009 | 465.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/08/2009 | 465.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/08/2009 | 465.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/08/2009 | 465.00 | 00025191284453 | VITOR CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/08/2009 | 465.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/08/2009 | 465.00 | 00003911146469 | EVERALDO SEVERINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/08/2009 | 465.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/08/2009 | 465.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/08/2009 | 465.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/08/2009 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000272009 | 0003161 | 25/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria e elaboracao de projetos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/08/2009 | 8112.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/08/2009 | 13294.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000332009 | 0003164 | 25/08/2009 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/08/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/08/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0003166 | 26/08/2009 | 1348.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de notas de prestacao de servicos e notas de arrecadacao, destinado ao Setor de Tributos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/08/2009 | 15.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/08/2009 | 452.70 | 00087897024415 | ADRIANO FRANKLIM SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 08 revestimentos na Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/08/2009 | 572.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/08/2009 | 680.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em padronizacoes de veiculos em adesivos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/08/2009 | 132369.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/08/2009 | 396299.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/08/2009 | 29144.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos funcionarios inativos da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/08/2009 | 1860.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/08/2009 | 35242.78 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/08/2009 | 15574.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/08/2009 | 21438.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0003175 | 27/08/2009 | 2720.80 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/08/2009 | 2463.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/08/2009 | 11625.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Pro-Jovem deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/08/2009 | 4560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/08/2009 | 2600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcinarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/08/2009 | 10235.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Progama Peti deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/08/2009 | 50.00 | 00009387334430 | EDNALVA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear alimentacao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/08/2009 | 15984.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000682009 | 0003205 | 28/08/2009 | 3065.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de materiais esportivos destinados aos participantes do Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/08/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio ambiente deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/08/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/08/2009 | 1688.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/08/2009 | 49083.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de transportes e obras deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/08/2009 | 23387.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Limpeza Publica deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/08/2009 | 5687.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Limpeza publica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/08/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/08/2009 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/08/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de governo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/08/2009 | 35396.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/08/2009 | 32366.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios como Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/08/2009 | 9900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/08/2009 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subdisios do prefeito e vice-prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/08/2009 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/08/2009 | 152.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/08/2009 | 173.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de custas e taxas em favor do Poder Judiciario do Estado da Paraiba do processo de numero 023.2009.001306-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/08/2009 | 26865.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000462009 | 0003206 | 28/08/2009 | 599.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora HP Lazer mono p1006, destinados a Sec. de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/08/2009 | 11122.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/08/2009 | 5980.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0003207 | 29/08/2009 | 666.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de vidros 74X46 BUSS e vidros 80X46 BUSS MIT destindos aos veiculos Onibus de placa BWH 0549 e placa BWH-0553, que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2009 | 109.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de lanches para reuniao na casa da cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2009 | 38488.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND.COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 566 carteiras Universitarias IMBUIA, com pranchetas lateral, destinado as escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0003216 | 31/08/2009 | 2978.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. a aquisicao de pecas diversas destinados aos veiculos onibus placa BWH 0549, placaBWH 0553 e placa MOR 0995 que transportam os alunos do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2009 | 465.00 | 00062535307472 | GENUINO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2009 | 691.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da licitacao Concorrencia no 001/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/08/2009 | 468.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados em remendos de gesso no teto do Centro Administrativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2009 | 28.90 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches, destinado ao setor de eventos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2009 | 7.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2009 | 69.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua do predio do peti da localidade do sitio Mendonca e do Peti da rua do Campo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2009 | 490.50 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. a aquisicao de paes destinados aos participantes do Programa de Erradicacao do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2009 | 13820.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2009 | 40000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com contrapartida na construcao de casas populares, conforme contrato estabelecido com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados na area administrativa,com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2009 | 363.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142009 | 0003275 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na area juridica deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2009 | 2681.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de xerox de documentos pertecente a Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003261 | 01/09/2009 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de carnes do matadouro publico, referente ao mes de Agosto/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2009 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2009 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados com consultoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2009 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento do programa informatizado de tributos referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003240 | 01/09/2009 | 2386.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref.aos serv. prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental,da localidade de Jurema para Camaratuba,referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003241 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. aos serv. prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental, da localidade de Camaratuba para Mamanguape relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003242 | 01/09/2009 | 3340.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidade Agua Fria, Joao Pereira,Pepino e imbirideira para Mamanguape, relativo ao mes de agosto 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003243 | 01/09/2009 | 1909.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental da localidade de brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua fria para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003244 | 01/09/2009 | 3340.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,das localidade Fazenda pau Darco, Zumbi, Riacho Seco, Xua, Mendonca, Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003246 | 01/09/2009 | 2863.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Pitanga da Estrada, Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003247 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,da localidade Usina Monte Alegre para a sede deste municipio relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003248 | 01/09/2009 | 2290.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz,Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003249 | 01/09/2009 | 3340.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Caiana para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0003250 | 01/09/2009 | 5000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios com destino a Guarabira, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2009 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com embuchamento de urna dos Onibus de placa BWH-0553, e BWH-0549, que transportam os alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003252 | 01/09/2009 | 2863.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003253 | 01/09/2009 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidade Jangada e Adjacencias para mamanguape, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003254 | 01/09/2009 | 3500.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestado no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, Cidade Nova, Planalto e Centro p/ Rua do Meio, relativo ao mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003255 | 01/09/2009 | 2386.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudante do ensino fundamental,das localidade Marco do Meio, Marco da Estrada e volta para Pitanga,relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003256 | 01/09/2009 | 2290.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario sitio Cachoeira,Xua,Forno,Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, relativo aomes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003257 | 01/09/2009 | 2863.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes do ensino Fundamental, itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003258 | 01/09/2009 | 2863.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,das localidade: Sitio Pedra, Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003259 | 01/09/2009 | 2290.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,das localidade: Xua, Forno Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho p/ MME durante o mes de Agos/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003260 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, das localidades Pitanga da Estrada e Camaratuba p/ MME, relativo o mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003262 | 01/09/2009 | 1909.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho,Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003263 | 01/09/2009 | 3245.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Canto Valentin e periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795, destinado ao transporte de professores do ensino fundamental, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003265 | 01/09/2009 | 3245.00 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2009 | 875.00 | 03289655000110 | ALDEIR DA COSTA LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de calcas e gravatas destinadas aos componentes da banda municipal para o desfile alusivo as comemoracoes do dia da independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2009 | 2950.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALVANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confecoes de 40 Keps, 40 pares de botas cano curto e 30 pares de sapato destinados aos componentes da Banda Municipal para participarem dos desfiles alusivos as festividades da Independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003270 | 01/09/2009 | 3340.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,das localidade Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Breginho para Mamanguape relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003271 | 01/09/2009 | 1336.00 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidade Valentin,Sete Buracos para Pitanga,relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003272 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,das localidade de Brejinho, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2009 | 2270.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com copias xerograficas de diversos documentos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2009 | 531.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados as escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com o veiculo F4000 junto a Sec. de Obras deste municipio relativo ao mes de agosto 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003273 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo saveiro de placa MMN-7979,a serv. da Sec. de Obras deste municipio relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003051472425 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a Sec. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2009 | 9397.20 | 10234486000186 | LUCENA & MADRUGA ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de retirada e reposicao de pavimento em paralelo rejuntado com argamassa de cimento e areia, em diversas Ruas, deste Municipio. | 10132009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2009 | 7372.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Sec.de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/09/2009 | 1002.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado aos veiculos da Sec.de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0003287 | 02/09/2009 | 786.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/09/2009 | 564.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bijouterias diversas destinadas a confeccao do fardamento dos integrantes da Banda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/09/2009 | 304.40 | 35580380000165 | MALHAS SUL - COMERCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos destinados a confeccao do fardamento dos integrantes da Banda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/09/2009 | 988.13 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos destinados a confeccao do fardamento dos integrantes da Banda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/09/2009 | 465.00 | 00040863700420 | MMARIA JOSE BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados junto a Escola Municipal de Joao Pereira durante o mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000752009 | 0003301 | 02/09/2009 | 4293.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinado a Banda Marcial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/09/2009 | 115.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Banda Macial, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 9.215-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.363-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.580-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/09/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/09/2009 | 691.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao concorrencia numero 1/2009, publicado no Diario Oficial da Uniao em 02 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/09/2009 | 2100.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/09/2009 | 147.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/09/2009 | 2702.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/09/2009 | 326.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de chaves, destinados para diversos setores, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/09/2009 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado ne conta FPM de numero 5568-9, em favor da CODIAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/09/2009 | 3611.72 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 passagens aerea com destino Joao Pessoa a Brasilia, e Brasilia a Joao Pessoa para o Sr. Prefeito e Chefe de gabinete, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/09/2009 | 116.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados ao veiculo do Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003288 | 02/09/2009 | 690.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza,destinado ao Programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003289 | 02/09/2009 | 3745.91 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao Programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003290 | 02/09/2009 | 423.08 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado ao Pro Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003291 | 02/09/2009 | 2658.94 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao Pro Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/09/2009 | 131.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados aos veiculos da Sec.de Acao Social,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/09/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos vencimento da digitadora do Programa Bolsa Familia deste Municipio, durante o | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/09/2009 | 100.00 | 00049938010415 | MARIA DA SALETE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a uma ajuda finaceira destinada a custear despesas com trabalhos junto a Pastoral da Pessoa Idosa da Paroquia Sao Pedro e Sao Paulo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0003334 | 03/09/2009 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do veiculo de placa MOP-3614, pertecente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0003335 | 03/09/2009 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do veiculo de placa NPV-9965, pertecente ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/09/2009 | 120.00 | 00039765121415 | ELIENE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a diarias para Joao Pessoa a fim de participar de um treinamento de confeccao de Carteira de Trabalho qdo a servico do SINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/09/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/09/2009 | 4291.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/09/2009 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/09/2009 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/09/2009 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cultural bolsista, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/09/2009 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cultural bolsista, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/09/2009 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cultural bolsista, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/09/2009 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cultural bolsita, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/09/2009 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cultural bolsista, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/09/2009 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cultural bolsista referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/09/2009 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cultural bolsista, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/09/2009 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cultural bolsista, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/09/2009 | 120.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cultural bolsista, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/09/2009 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cultural bolsista, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/09/2009 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cultural bolsista, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/09/2009 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cultural bolsista, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/09/2009 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/09/2009 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/09/2009 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/09/2009 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/09/2009 | 120.00 | 00008477231435 | FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/09/2009 | 120.00 | 00033553064870 | FLAVIO MENDES JUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/09/2009 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0003336 | 03/09/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do veiculo de placa NPU-7415, pertecente a Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0003322 | 03/09/2009 | 2200.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com engenharia junto a esta edilidade, referente ao mes de Agosto/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/09/2009 | 465.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/09/2009 | 7360.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados na locacao do trator de esteira, destinado ao aterro sanitario no lixao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/09/2009 | 1675.00 | 00003604043409 | ADRIANA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de 67 carradas de areia, destinado a Sec.de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/09/2009 | 100.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao dos pneus dos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/09/2009 | 400.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.prestados na lavagens dos veiculos Onibus de placa BWH-0549,placa MOR-0995,placa BWH-0553,que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/09/2009 | 145.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do banco do brasil s/a, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/09/2009 | 494.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de carimbos, destinados a diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/09/2009 | 210.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a 03 inscricoes p/ o Curso de Licitacao Publica que sera realizado no periodo de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/09/2009 | 4.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5.235-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003347 | 08/09/2009 | 231.54 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lanches destinado ao consumo na secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003348 | 08/09/2009 | 824.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo nas Escolas do Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003349 | 08/09/2009 | 437.98 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lanches destinado a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003350 | 08/09/2009 | 1504.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo nas Escolas do Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0003352 | 08/09/2009 | 69800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srv. prestados com 10(dez)caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio,relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/09/2009 | 1.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 10.580-5, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/09/2009 | 300.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com propaganda volante do Projeto Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0003358 | 09/09/2009 | 1746.90 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes, legumes e verduras destinados a alimentacao dos participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/09/2009 | 1315.80 | 00049690175491 | JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com conserto de 86 (oitenta e seis) carteiras escolares das escolas do ensino fundamental dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/09/2009 | 870.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com arqueamento e embuchamento dos feixes de mola e troca do chapeamento das baixas da roda do veiculo Onibus de placa BWH-0553, que transporta alunos do Ensino Fundamental.arqueamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/09/2009 | 535.70 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e carnes, destinados a Creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/09/2009 | 102.60 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos, destinados a creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/09/2009 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/09/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/09/2009 | 24421.93 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/09/2009 | 24470.97 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC.RET.INSS.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/09/2009 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/09/2009 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/09/2009 | 8465.23 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM do mes de Setembro de 2009, em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003364 | 10/09/2009 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como sede do conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes de agosto /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/09/2009 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, em favor da confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/09/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado an conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/09/2009 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mensalidade de internet, durante o mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003365 | 10/09/2009 | 150.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como escola do Ensino Fundamental, na localidade do Sitio Pindobeira, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003372 | 10/09/2009 | 80.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como escola do ensino fundamental pela Sec. de Educacao na localidade de Sitio Pau D Arco deste municipio relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/09/2009 | 310.00 | 00009469218493 | ALMIR FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de janelas dos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003377 | 10/09/2009 | 400.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental, pela a Sec. de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio relativo ao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003378 | 10/09/2009 | 465.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como escola do Ensino Fundamental, na localidade do Areial, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/09/2009 | 580.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental,pela Sec.de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio,relativo ao mes de Agasto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/09/2009 | 300.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SSANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto do alternador e troca dos farois do veiculo de placa BWH-0553, e servico de instacao no motor de partida e alternador do veiculo Onibus de placa BWH-0549, que transportam osalunos do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003384 | 10/09/2009 | 80.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental,pela a Sec. de Educacao na localidade do Siti Santa Cruz deste municipio,ref. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003368 | 10/09/2009 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a armazenamento de banco dos da feira do bairro do areial deste municipio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/09/2009 | 4664.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003366 | 10/09/2009 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Sec.de Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003367 | 10/09/2009 | 400.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. a locacao de imovel utilizado como sede do programa Pro-jovem deste municipio relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003369 | 10/09/2009 | 200.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Tradalho Infantil Peti na localidade de Mendoca deste municipio relativo ao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003370 | 10/09/2009 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Tradalho Infanti PETI de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003371 | 10/09/2009 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio,relativo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003375 | 10/09/2009 | 350.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de pitanga da estrada deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/09/2009 | 2573.96 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao de curso de manicure para os beneficiarios do Programa de Atencao Integral as Familias/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/09/2009 | 80.00 | 00001541867408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao abrigo de uma familia carente, no bairro do areial deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/09/2009 | 0.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0003394 | 11/09/2009 | 2030.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de tenda destinadas ao Projeto Idoso Cidadao, e ordem de servicos nas localidades de Alagoas, Pitanga e Pindobal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/09/2009 | 180.00 | 10589531000115 | FRANCISCA DE LOUDES ALVES BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 camisas em malhas, destinadas aos fiscais do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/09/2009 | 1100.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de urnas funerarias e translados destinados pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/09/2009 | 800.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora da atencao ao idoso neste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/09/2009 | 1618.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculos Uno de placa MNH-9682, da Sec. de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/09/2009 | 17762.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/09/2009 | 232.50 | 00003090967405 | LUCIANO PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem nas Escolas Clea Maria Bezerra e Mario Campelo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/09/2009 | 465.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem das escolas Clea Bezerra e Miguel Tomaz, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0003392 | 11/09/2009 | 11187.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a aquisicao de combustivel destinado aos diversos veiculos que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/09/2009 | 465.00 | 00005169004478 | LUCIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem das Escolas Jacinta Bezerra e Francisca Almeida, deste Municipoio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/09/2009 | 100.00 | 00007572201423 | ERONILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos servicos prestados com carpinagem na Escola Teofilio Aurelio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/09/2009 | 465.00 | 00006168645403 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA-061.686.454-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem das Escolas Miguel Tomaz e Clea Bezerra, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/09/2009 | 465.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados na carpinagem das Escolas, Francisca Almeidas e Jacinta Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003402 | 11/09/2009 | 823.21 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Escolas Municipais, Cristo Rei, Riacho Seco, Volta Jurema,Francisco Lemos,Jose H.Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/09/2009 | 232.50 | 00009963198406 | JONAS CARLOS SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem das Escolas Mario Campelo e Jacinta Bezerra, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003404 | 11/09/2009 | 2100.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes Universitarios no precuso de Mamanguape a Joao Pessoa e retorno relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/09/2009 | 1095.60 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 7o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/09/2009 | 1421.20 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 7o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/09/2009 | 3634.40 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 7o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/09/2009 | 79.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 7o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/09/2009 | 465.00 | 00005890185403 | FERNANDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na carpinagem das Escolas Teofilo Aurelio e Castor do Rego deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/09/2009 | 465.00 | 00009284312400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na carpinagem das Escolas Castor do Rego e Miguel Tomaz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/09/2009 | 352.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 7o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/09/2009 | 1060.40 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 7o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/09/2009 | 506.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 7o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/09/2009 | 475.20 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 7o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/09/2009 | 563.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 7o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/09/2009 | 976.80 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 7o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/09/2009 | 1672.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 7o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/09/2009 | 1232.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 7ørepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola de ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/09/2009 | 1746.80 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de rucursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/09/2009 | 1650.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7ø repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/09/2009 | 1223.20 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7ø repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/09/2009 | 1707.20 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7ø repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/09/2009 | 2719.20 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7ø repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/09/2009 | 1144.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7ø repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/09/2009 | 3432.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7ø repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/09/2009 | 1293.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7ø repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/09/2009 | 1733.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7ørepasse de recursos da merenda escolar destinados ao condelho da escola do mensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0003389 | 11/09/2009 | 12212.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. a aquisicao de combutivel destinados aos diversos veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/09/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/09/2009 | 84.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/09/2009 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/09/2009 | 1200.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados na revisao e cadastramento no sistema de fichas financeiras junto a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/09/2009 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/09/2009 | 76.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/09/2009 | 799.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/09/2009 | 240.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao de um imovel onde funciona a Escola do Ensino Fundamental da localidade Jurema, durante os mes: Junho, Julho e Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502009 | 0003438 | 14/09/2009 | 19498.71 | 07698967000138 | LJL-CONSTRUCOES LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aplicacao de asfalto a frio sobre | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000382009 | 0003433 | 14/09/2009 | 275.00 | 00070896909468 | JOAO VENANCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com propaganda volante de divulgacao do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/09/2009 | 100.00 | 00005150908401 | EDINALVA TOMAZ BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajunda financeira para custear despesas com aluguel por tratar de pessoa carente de municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/09/2009 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por tratar de pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/09/2009 | 500.00 | 00006093666450 | EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para realizacao do I intercambio interestadual da Capoeira realizado pela Associacao Cultural de Capoeria Badaue, onde serao graduados os alunos do Programa do Pro Jovem e Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/09/2009 | 100.00 | 00005430421464 | RODRIGO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/09/2009 | 100.00 | 00006248447497 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajunda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/09/2009 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/09/2009 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por trata de pessoa carente de municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/09/2009 | 5500.00 | 09361916000222 | MOTOMAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 moto modelo CG125 FAN marca Honda,ano modelo 2009, destinado a premiacao do sorteio de premios Pague seu IPTU em dia e concorra a uma moto, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/09/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/09/2009 | 803.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/09/2009 | 19.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/09/2009 | 476.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/09/2009 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/09/2009 | 39469.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do consumo de agua e esgoto de predios publicos pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/09/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/09/2009 | 60.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/09/2009 | 40.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/09/2009 | 6295.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto de predios publicos pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/09/2009 | 380.00 | 00003325567436 | EDSON BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com manutencao do telhado da Escola do Ensino Fundamental, da localidade da Volta da Jurema, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/09/2009 | 380.00 | 00007552650419 | JOSE ALEXANDRE BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do telhado da escola do Esnino Fundamental da localidade de Imbiribeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/09/2009 | 580.00 | 00078986001420 | PEDRO PAULO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do telhado da escola do Ensino Fundamental Cel.Castor do Rego, deste Municipio. manutencao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/09/2009 | 2324.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto de predios publicos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/09/2009 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/09/2009 | 1185.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com conserto e pintura dos fogoes do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/09/2009 | 734.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/09/2009 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.perstados no transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio relativo ao mes de Agosto/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/09/2009 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/09/2009 | 120.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diaria destinado ao servidor Martinho Freitas da silva,quando em viagem ao Instituto de Policia Cientifica-IPC em Joao Pessoa, afim de prestar contas das carteiras de identidade emitidas ereceber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/09/2009 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/09/2009 | 850.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/09/2009 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/09/2009 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/09/2009 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/09/2009 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o luguel do sistema de folha de pagamento,licitacao publica e tesouraria ref. ao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/09/2009 | 14.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mensalidade de internet, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/09/2009 | 123.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/09/2009 | 1.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/09/2009 | 2480.00 | 10589531000115 | FRANCISCA DE LOUDES ALVES BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados na confeccao de camisas, destinados aos eventos de diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/09/2009 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria e eleboacao de projetos deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/09/2009 | 28.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0003477 | 22/09/2009 | 8966.80 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/09/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/09/2009 | 72.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/09/2009 | 214.00 | 10589531000115 | FRANCISCA DE LOUDES ALVES BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de camisas, destinados a eventos na Comunidade do Gurguri, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/09/2009 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/09/2009 | 120.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos, destinados ao pessoal do Gabinete, quando em reuniao, para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/09/2009 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/09/2009 | 1004.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos, destinados ao pessoal da capacitacao da escola ativa da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/09/2009 | 100.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos, destinados ao pessoal da Sec. de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/09/2009 | 2882.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref.a aquisicao de enxovais destinados a distribuicao com as maes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/09/2009 | 60.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2009 | 240.00 | 00005093107450 | ELK NOGUEIRA FERNANDES S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a concessao de duas diarias p/ participacao na Conferencia Regional de Assistencia Social realizada em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/09/2009 | 360.00 | 00067645151404 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a concessao de tres diarias p/ participar da VII Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003494 | 28/09/2009 | 1739.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados aos veiculos Onibus de placa BWH-0349 e BWH-0553,que transportam os alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/09/2009 | 37.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/09/2009 | 2160.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na filmagens e fotografias dos eventos de assinatura das ordens de servicos e entregas das casas em diversas localidades,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/09/2009 | 2400.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao preventivo de computadores e perifericos diversos, de varias Secretarias, deste Municipio, durante o mes de Julho a Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/09/2009 | 269.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142009 | 0003504 | 29/09/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a area Juridica deste Municipio, relativo ao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000512009 | 0003505 | 29/09/2009 | 2200.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/09/2009 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, relativo ao mes de Setebro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/09/2009 | 2553.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003511 | 29/09/2009 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes do Matadouro para o Mercado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/09/2009 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo Kombi de placa KLO-6725, para transportar professores do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/09/2009 | 580.00 | 00078986001420 | PEDRO PAULO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do telhado da Escola do Ensino Fundamental de Pitanga da Estrada, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/09/2009 | 380.00 | 00003325567436 | EDSON BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do telhado da Escola do Ensino Fundamental, da localidade de Camaratuba, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/09/2009 | 380.00 | 00007552650419 | JOSE ALEXANDRE BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do telhado da Escola do Ensino Fundamental, da localidade do Alto do Cemiterio,deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/09/2009 | 1384.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos onibus de placas BWH-0549, BWH-0553, e placa MOR-0995 que transportam os alunos de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/09/2009 | 465.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/09/2009 | 465.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/09/2009 | 465.00 | 00003051472425 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com carpinteiro, junto a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003509 | 29/09/2009 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/09/2009 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/09/2009 | 41.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/09/2009 | 13368.70 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e malhas diversos, bem como camisas e mochilas, destinados aos participantes do Programa Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/09/2009 | 295.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolas e bamboles destinados a ornamentacao das festividades alusivas ao dia das criancas que sera realizado no ginasio de esportes o Irmaozao com os participantes do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2009 | 2898.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2009 | 7.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2009 | 10235.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2009 | 13020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2009 | 2600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2009 | 4560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2009 | 15574.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2009 | 21438.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios pensionistas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2009 | 15984.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003552 | 30/09/2009 | 4471.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003553 | 30/09/2009 | 810.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado ao Programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003560 | 30/09/2009 | 504.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza,destinado ao Programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003561 | 30/09/2009 | 2667.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao Pro Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2009 | 13905.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2009 | 1890.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2009 | 47768.46 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de transportes e Obras deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2009 | 22922.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de transportes e Obras deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2009 | 5687.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2009 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2009 | 465.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a Sec. de Infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003911146469 | EVERALDO SEVERINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2009 | 465.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados junto a Sec. de Infras Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2009 | 465.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2009 | 22.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICO NORDESTE LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, destinados a iluminacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2009 | 36392.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste muncipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2009 | 392082.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2009 | 135769.04 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental FUNDEB-40% deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2009 | 29117.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios inativos vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios pensionistas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2009 | 1688.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003563 | 30/09/2009 | 428.84 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003565 | 30/09/2009 | 1292.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003566 | 30/09/2009 | 539.11 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2009 | 91848.00 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA parte empregador, conforme desconto em DAF, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2009 | 10823.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2009 | 5903.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2009 | 589.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de Setebro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2009 | 29017.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2009 | 34348.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2009 | 32590.97 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003564 | 30/09/2009 | 1531.49 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado a diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2009 | 45567.93 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA parte empregador, conforme desconto em DAF, relativo ao mes de setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2009 | 13025.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2009 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2009 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/10/2009 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de contabilidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2009 | 441.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na tiragem de 4.412 copias xerograficas de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003628 | 01/10/2009 | 15.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tampa do oleo motor do veiculo Uno MNU-9682, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2009 | 744.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2778,vinculado na Sec. de Administracao, com vencimento no dia 01.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2009 | 2415.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2246,vinculado na Sec. de Administracao, com vencimento no dia 01.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2009 | 2508.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2246,vinculado na Sec. de Administracao, com vencimento no dia 01.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003643 | 01/10/2009 | 140.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 botijoes de gas destinados a Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0003648 | 01/10/2009 | 97.90 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado ao Controle Interno deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2009 | 131.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia prestados nos veiculos Moto, trator, carro pipa e Fiat Uno, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2009 | 738.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2009 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2009 | 119.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 vidro destinado ao predio da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/10/2009 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado com consultoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/10/2009 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto a esta Edilidade, relativo ao Mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2009 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/10/2009 | 80.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 unidade de marfix-hidroxido de sodio, destinado ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2009 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2009 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2009 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2009 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2009 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2009 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2009 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2009 | 120.00 | 00008477231435 | FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2009 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2009 | 285.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de 04 arranjos de flores naturais grandes,destinados a realizacao da festa de concluintes do Projeto EJA-Educacao de Jovens e adultos da Escola Municipal Maria Lucia, desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/10/2009 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2009 | 120.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setem bro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/10/2009 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural Bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/10/2009 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/10/2009 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/10/2009 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2009 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2009 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2009 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2009 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2009 | 209.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo moto pertecente a Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2009 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao agente cultural bolsista relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003632 | 01/10/2009 | 247.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Casa da Cultura e Centro Cultural Fenix, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0003635 | 01/10/2009 | 195.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos: Moto, Uno e Kombi perterncentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003642 | 01/10/2009 | 194.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 botijoes de gas e 02 vasilhames de gas destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003645 | 01/10/2009 | 1575.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45 botijoes de gas GLP 13 destinados as Escolas do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2009 | 3093.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003656 | 01/10/2009 | 297.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/10/2009 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003620 | 01/10/2009 | 4225.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003629 | 01/10/2009 | 3774.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Sec.de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003634 | 01/10/2009 | 1299.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Sec.de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2009 | 350.00 | 00013710290406 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como operador da Patrol pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003631 | 01/10/2009 | 319.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Sec.de Esportes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0003647 | 01/10/2009 | 272.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado a Sec. de Meio Ambiente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003630 | 01/10/2009 | 272.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais,destinados ao Setor de Eventos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2009 | 1250.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com propagand volante da inauguracao das casas populares em Camaratuba, ordem de servico das casas populares em Pindobal, ordem de servico das casas populares em alagoas, ordem de servicodas casas populares Pitanga da Estraga e ordem de servicos das casas populares em Brejinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2009 | 300.00 | 00007261150452 | RICARDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente fiscalizador bolsista do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2009 | 300.00 | 00008779435408 | JEAN LISBOA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente fiscalizador bolsista do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/10/2009 | 300.00 | 00006706756440 | FERNANDA LAIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente fiscalizador bolsista do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2009 | 300.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente fiscalizador bolsita do Programa Bolsa familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos da digitadora do Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2009 | 626.57 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de bolos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2009 | 300.00 | 00006039978481 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente fiscalizador bolsista do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2009 | 300.00 | 00008405970452 | DYEGO WINKLYFFI SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente fiscalizador bolsita do programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2009 | 300.00 | 00004011081477 | ROSELI NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente fiscalizador bolsita do Programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2009 | 300.00 | 00008409782430 | DINELIA CRISTINA DA SILVA RODROGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente fiscalizador bolsista do programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003633 | 01/10/2009 | 270.20 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2009 | 600.00 | 00050094556415 | MARLENE SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no ambito da Secretaria de Trabalho e Acao Social, junto ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2009 | 800.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como intrutora da Atencao ao Idoso deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003644 | 01/10/2009 | 245.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 botijoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2009 | 210.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados aos participantes do Programa de Erradicacao Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/10/2009 | 0.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0003663 | 02/10/2009 | 400.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens dos veiculos onibus de placa BWH-0553 e onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0003664 | 02/10/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo Fiat Uno Mille Economy de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003666 | 02/10/2009 | 886.40 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as escolas Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0003668 | 02/10/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Uno Mille placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10580-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de mumero 10.363-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/10/2009 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento do programa informatizado de tributos referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0003665 | 02/10/2009 | 423.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagens dos veiculos Kombi de placa KLO-6795, Ford cargo MOD-8487, L200 MOP-3614, Uno placa MNV-9682, Trator, Uno placa NPU-9965, Uno placa MPU-1475, Moto e F4000 placa KII-3786 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0003667 | 02/10/2009 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo L200 autdoor placa MOP-3614 destinado ao Gabinete do Prefeito e o veiculo Uno Mille placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/10/2009 | 98600.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao musical das Bandas Avioes do Forro e Pimenta de Cheiro em comemoracao alusivas a Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003670 | 05/10/2009 | 1718.00 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Usina Monte Alegre, para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003671 | 05/10/2009 | 3245.00 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003672 | 05/10/2009 | 3340.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Caiana para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003673 | 05/10/2009 | 3340.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, itinerario Cidade Nova,Planalto e Centro para Rua do Meio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003674 | 05/10/2009 | 2863.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003675 | 05/10/2009 | 2386.00 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Brejinho,Joao Pereira,Imbiribeira para Agua Fria, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003676 | 05/10/2009 | 3818.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003677 | 05/10/2009 | 3340.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Imbiribeira,Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003678 | 05/10/2009 | 1336.00 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim,Sete Buracos para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003679 | 05/10/2009 | 3340.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidade Agua Fria, Joao Pereira,Pepina e imbirideira para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003680 | 05/10/2009 | 2290.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario sitio Cachoeira,Xua,Forno,Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003681 | 05/10/2009 | 2386.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestados no transporte de estudante do ensino fundamental,das localidade Marco do Meio, Marco da Estrada e volta para Pitanga,relativo ao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003682 | 05/10/2009 | 2386.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref.aos serv. prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental,da localidade de Jurema para Camaratuba,referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003683 | 05/10/2009 | 2290.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003684 | 05/10/2009 | 2863.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz,Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003685 | 05/10/2009 | 2863.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003686 | 05/10/2009 | 1909.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Joao Pereira,Imbiribeira e Agua Fria, para Camaratuba, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003687 | 05/10/2009 | 1909.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003688 | 05/10/2009 | 2863.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003689 | 05/10/2009 | 2863.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003690 | 05/10/2009 | 3340.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Pau Darco, Zumbi, Riacho Seco, Xua, Mendonca, Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003691 | 05/10/2009 | 2290.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,das localidade: Xua, Forno Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho p/ MME durante o mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003692 | 05/10/2009 | 817.14 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos das Escolas: Cristo Rei, Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003694 | 06/10/2009 | 3245.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga de Estrada, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/10/2009 | 465.00 | 00082184682420 | LUCIANO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na restauracao do sistema hidraulico da Escola de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003698 | 06/10/2009 | 2863.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, intinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/10/2009 | 89.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo moto pertecente a Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/10/2009 | 400.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 04 arranjos de flores naturais grandes destinados a ornamentacao do Centro Cultural Fenix deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/10/2009 | 7239.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FUNDEB, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/10/2009 | 38488.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND.COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 566 carteiras escolares tipo universitaria c/prancheta lateral umbuia destinado as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/10/2009 | 185.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de chaves para diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/10/2009 | 1500.00 | 00002071560426 | FLAVIA PEREIRA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recreadora das atividades alusivas as comemoracoes do dia da criancas dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti dos nucleos de Sertaozinho, Pindobal, Agua Fria, Mendonca, Pitanga e Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/10/2009 | 1700.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerais e translado, destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/10/2009 | 140.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com propaganda volante das festas das criancas do Peti, realizado no dia 01 de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/10/2009 | 340.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servficos prestados com propaganda volante de varios eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/10/2009 | 7.54 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 1003270, em favor do Banco Real, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/10/2009 | 250.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria sobre analise no programa 01 minha casa minha vida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/10/2009 | 250.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria sobre analise no programa 02 minha casa minha vida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0003704 | 07/10/2009 | 12051.81 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos diversos veiculos que transportam os alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/10/2009 | 435.00 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados a alimentacao dos participantes do Curso do Proletramento para os professores do Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003711 | 08/10/2009 | 69800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srv. prestados com 10(dez)caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/10/2009 | 86.10 | 15485857000116 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de sobras de convenio relativo a Festa de Sao Joao, conf. recibo de devolucao de recursos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/10/2009 | 4888.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retenacao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/10/2009 | 4.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/10/2009 | 60.00 | 00003426454475 | JOSIVALDO DA S.LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto da caixa dagua da escola de Pau Darco, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/10/2009 | 850.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto da bomba injetora do Onibus de placa BWH-0549, que transporta os alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/10/2009 | 750.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com reposicao de chapas da caixa de roda e chapa das lameiras bem como arqueamento P1 e P2 e conserto do eixo de molas da ripa do veiculo Onibus de placa BWH-0553, que transporta os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/10/2009 | 856.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDISTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 33 camisas destinadas aos integrantes da Banda Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/10/2009 | 40000.00 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ salario de funcionarios da educacao conf. desc. em extrato de conats bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/10/2009 | 24559.73 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/10/2009 | 28467.78 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/10/2009 | 300.00 | 07827274000106 | Israel de Pontes Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de radio comunicacao destinados a utilizacao nas festividades alusivas a comemoracao do 154o aniversario de emancipacao politica deste Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/10/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/10/2009 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, em favor do CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/10/2009 | 30000.00 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ folha de funcionarios, conf. desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003743 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como sede do conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/10/2009 | 14757.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/10/2009 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com locacao do imovel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/10/2009 | 2600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel tipo predio destindo a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/10/2009 | 465.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como Escola do ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Areial deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/10/2009 | 580.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/10/2009 | 494.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O licenciamento 2009 do veiculo Onibus de placa BWH-0549, pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003741 | 13/10/2009 | 150.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como escola do Ensino Fundamental, na localidade do Sitio Pindobeira, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/10/2009 | 80.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a locacao de um imovel onde funciona a Escola do Ensino Fundamental da localidade Jurema, durante o mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003746 | 13/10/2009 | 80.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como escola do ensino fundamental pela Sec. de Educacao na localidade de Sitio Pau D Arco deste Municipio relativo ao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003747 | 13/10/2009 | 80.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental,pela a Sec. de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio relativoao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003751 | 13/10/2009 | 400.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental, pela a Sec. de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio relativo ao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003749 | 13/10/2009 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areial deste municipio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/10/2009 | 525.00 | 00026302098491 | JOAO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na execucao de podas em varias ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/10/2009 | 80.00 | 00001507433433 | MARIA JOSE DA SILVA-CPF 015.074.334-33 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao abrigo de uma familia carente, no bairro do areial, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/10/2009 | 93.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/10/2009 | 178.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/10/2009 | 400.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como Sede do Programa Pro-Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/10/2009 | 100.00 | 00005430421464 | RODRIGO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/10/2009 | 100.00 | 00006248447497 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/10/2009 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/10/2009 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao programa de Erradicacao do trabalho infantil de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por tratar de pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/10/2009 | 100.00 | 00005150908401 | EDINALVA TOMAZ BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por tratar de pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/10/2009 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003744 | 13/10/2009 | 350.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Pitanga da Estrada deste Municipio relativo ao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003748 | 13/10/2009 | 200.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendoca deste municipio relativo ao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003750 | 13/10/2009 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Sec.de Trabalho e Acao Social deste Municipio relativo ao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/10/2009 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/10/2009 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A mensalidade de internet, durante o mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/10/2009 | 465.00 | 00009284312400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar junto a Patrol que presta servico a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/10/2009 | 79.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 8ørepasse de recursos da merenda escolar destinados ao condelho da escola do mensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/10/2009 | 352.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 8ørepasse de recursos da merenda escolar destinados ao condelho da escola do mensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/10/2009 | 1060.40 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 8ørepasse de recursos da merenda escolar destinados ao condelho da escola do mensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/10/2009 | 506.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 8ørepasse de recursos da merenda escolar destinados ao condelho da escola do mensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/10/2009 | 475.20 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 8o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/10/2009 | 563.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 8o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/10/2009 | 976.80 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 8o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/10/2009 | 1672.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 8o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/10/2009 | 1232.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 8o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/10/2009 | 1746.80 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 8o repasse de rucursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/10/2009 | 1650.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 8o repasse de rucursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/10/2009 | 1223.20 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 8o repasse de rucursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/10/2009 | 2719.20 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 8o repasse de rucursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/10/2009 | 1144.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 8o repasse de rucursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/10/2009 | 3634.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 8o repasse de rucursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/10/2009 | 1421.20 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 8o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/10/2009 | 1095.60 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 8o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/10/2009 | 1707.20 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 8o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/10/2009 | 1293.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 8o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/10/2009 | 1733.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 8o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/10/2009 | 3432.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 8o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0003756 | 14/10/2009 | 13408.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. a aquisicao de combutivel destinados aos diversos veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0003782 | 15/10/2009 | 435.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel A4 HP Office, destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/10/2009 | 55.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do banco do brasil s/a, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de usos arrendamento e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados do anexo unico do contrato, referente ao mes de Outubro/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000382009 | 0003780 | 15/10/2009 | 350.00 | 00070896909468 | JOAO VENANCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com propaganda volante de divulgacao do Programa Idoso Cidadao, festividades de Pitanga da Estrada, Semana da cultura em Gurguri e caminhada da mostra cultural realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000382009 | 0003779 | 15/10/2009 | 375.00 | 00070896909468 | JOAO VENANCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com propaganda volante de divulgacao do Programa Idoso Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/10/2009 | 5127.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O recolhimneto do pasep, referente a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0003790 | 16/10/2009 | 2100.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de tendas, destinados ao Projeto Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003787 | 16/10/2009 | 2400.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes universitarios no percurso de Mamanguape a Joao Pessoa e retorno, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0003789 | 16/10/2009 | 4772.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes universitarios com destino a Guarabira, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/10/2009 | 253.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/10/2009 | 1.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/10/2009 | 350.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA-PLACAS EM METAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de uma placa de inauguracao da Praca 25 de Outubro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/10/2009 | 230.00 | 00002184776432 | PAULO BENICIO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a Associacao Comunitaria Santa Edwirges para realizacao das Festividades alusivas a Padroeira da Comunidade do Gurguri, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/10/2009 | 4096.12 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 passagens aerea destinado ao Sr. Prefeito e Chefe de Gabinete para a cidade de Brasilia, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/10/2009 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de folha de pagamento,licitacao publica e tesouraria ref. ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/10/2009 | 1761.91 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensado, caibro,ribas,linhas e portas, destinados a ornamentacao dos festejos alusivos as comemoracoes do 154o anos de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/10/2009 | 10.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstr extrato da conta de numero 25820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/10/2009 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/10/2009 | 2808.45 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensados destinados ao conserto das carteiras de diversas Escolas do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/10/2009 | 210.00 | 00009469218493 | ALMIR FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao e recuperacao dos bancos dos veiculos Onibus de placa BWH-0549 e BWH-0543, que transportam os alunos do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0003792 | 19/10/2009 | 2084.50 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes,legumes e verduras, destinados a alimentacao dos alunos do Programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0003793 | 19/10/2009 | 738.50 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de de carnes, legumes e verduras destinados ao consumo no Conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/10/2009 | 2401.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 25086-4, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/10/2009 | 1079.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/10/2009 | 2090.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinado a relizacao do Projeto Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/10/2009 | 35.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A mensalidade de internet, durante o mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/10/2009 | 1450.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na decoracao do palco e da frente do Centro Cultural Fenix, para as Festividades alusivas a Semana Cultural, realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/10/2009 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto a esta Edilidade, relativo ao Mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/10/2009 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/10/2009 | 1.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/10/2009 | 120.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas ao servidor Martinho Freitas da Silva, quando em viagem ao Instituto de Policia Cientifica-IPC em Joao Pessoa, afim de prestar contas das carteiras de Identidade emitidase receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/10/2009 | 227.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/10/2009 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/10/2009 | 784.81 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados ao jantar para o Sr. prefeito, Secretarios, Diretores e convidados que sera realizado em comemoracao as festividades alusivas ao 154o aniversario de emancipacaopolitica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003822 | 21/10/2009 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 botijoes de gas destinados a Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/10/2009 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/10/2009 | 125.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/10/2009 | 156.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/10/2009 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/10/2009 | 1780.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/10/2009 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/10/2009 | 5010.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com confeccao de bandeiras do Municipio, da Paraiba e do Brasil, nos tamanhos pequeno, medio e grande, destinados as escolas do Ensino Fundamental para utilizacao nos desfiles civicos emcomemoracao as Festividades de emancipacao politica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003821 | 21/10/2009 | 4830.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 138 botijoes de gas destinados as Escolas do Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/10/2009 | 475.00 | 00087302306400 | JOSE DA PENHA DANTAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com confeccao de quatro flamulas e um estandartes ao desfile dos menbros do Centro Cultural Fenix nas Festividades alusivas a emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0003812 | 21/10/2009 | 1900.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas e oleos destinados ao veiculo Trator pertencente a Sec de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/10/2009 | 145.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/10/2009 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003830 | 22/10/2009 | 120.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 botijoes de gas destinados a Sec.de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/10/2009 | 712.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 camisas destinadas ao grupo da melhor idade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/10/2009 | 77.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e torradas destinados ao Departamento de eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/10/2009 | 90.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma rede de Futsal destinada ao Ginasio de Esporte o Irmaozao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/10/2009 | 4908.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de faixas adesivas e banners destinados as escolas do ensino fundamental para o desfile civico do aniversario de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/10/2009 | 540.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de faixas em lona com impressao digital destinado ao desfile civico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/10/2009 | 120.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com producao de vinhetas alusivas a campanha pague seu IPTU em dia e concorra a uma moto 0km que sera sorteada durante as festividades alusivas ao 154o aniversario de emancipacao politica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/10/2009 | 25.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/10/2009 | 1.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/10/2009 | 1000.00 | 00085490083468 | ANTONIO MADRUDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos destinada a realizacao da 1a Grande vaquejada do Parque Bom Jesus, que sera realizado durante as Festividades alusivas ao 154o aniversario de Emancipacao Politica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003836 | 23/10/2009 | 650.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/10/2009 | 2532.23 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento ref. as despesas com aquisicao de fatura de ligacoes telefonicas aparelhos celulares de vencimento 02/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/10/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/10/2009 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/10/2009 | 1200.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias para o servidor quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/10/2009 | 1800.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias destinada ao senhor preeito quando em viagem Brasilia no periodo de 27 a 30 de outubro do corrente exercicio, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000272009 | 0003845 | 27/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os servicos de Assessoria e elaboracao de Projetos desta municipalidade, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/10/2009 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CODIAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/10/2009 | 11.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ITR, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/10/2009 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003844 | 27/10/2009 | 120.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas ïpara o veiculo Onibus de placa BWH-0553, que transporta os alunos do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003842 | 27/10/2009 | 600.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/10/2009 | 1926.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Educacao para os participantes da Capacitacao da Escola Ativa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003854 | 28/10/2009 | 3223.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003855 | 28/10/2009 | 1563.46 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Centro Cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003856 | 28/10/2009 | 881.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Creche Ma do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003859 | 28/10/2009 | 1270.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003860 | 28/10/2009 | 2448.88 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Crehe Ma do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003861 | 28/10/2009 | 2947.09 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003863 | 28/10/2009 | 929.54 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisucao de materiais de limpeza diversos destinados a Creche Ma do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003864 | 28/10/2009 | 982.03 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000332009 | 0003851 | 28/10/2009 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003852 | 28/10/2009 | 1986.66 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003853 | 28/10/2009 | 1732.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado a diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003857 | 28/10/2009 | 1551.74 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003850 | 28/10/2009 | 238.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Gabinete doPrefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003858 | 28/10/2009 | 687.77 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003862 | 28/10/2009 | 327.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/10/2009 | 193.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003865 | 28/10/2009 | 724.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Programa de Erradicacao Infantil-Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003866 | 28/10/2009 | 4195.29 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0003867 | 28/10/2009 | 2336.09 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao Pro Jovem deste Munmicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/10/2009 | 1054.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/10/2009 | 299.70 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados aos participantes do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/10/2009 | 1280.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/10/2009 | 100.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 unidades de Marfix-hidroxido de sodio destinado ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2009 | 11022.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2009 | 6321.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura ( Matadouro Publico),deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2009 | 10.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do banco do brasil S/A, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2009 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2009 | 31253.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/10/2009 | 29365.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2009 | 2170.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/10/2009 | 25226.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/10/2009 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2009 | 5238.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contra partida do convenio do PAC da localidade do Gurguri deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2009 | 15405.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2009 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2009 | 140489.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2009 | 394305.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2009 | 40103.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2009 | 1688.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com copias xerograficas de documentos de interesse da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000572009 | 0003892 | 30/10/2009 | 25117.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 mesas com 2 gavetas, 10 cadeiras sem braco,20 cardeiras fixas,09 arquivo em aco com 4 gavetas,09 estantes em aco 12 ventiladores de parede,15 duplicadores a alcool,10 ventiladores de coluna destinados as Escolas do Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2009 | 1688.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no centro cultural fenix deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2009 | 5581.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FUNDEB, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2009 | 78035.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes e Obras deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2009 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/10/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de governo deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/10/2009 | 2447.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/10/2009 | 7.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/10/2009 | 4560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2009 | 2600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2009 | 11725.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2009 | 9770.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2009 | 72747.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos dos Inativos e Pensionistas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2009 | 17698.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2009 | 13991.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pasep dos servidores publico deste municipio, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2009 | 3165.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e comercio deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/11/2009 | 907.00 | 10589531000115 | FRANCISCA DE LOUDES ALVES BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 24 coletes, 24 shorts, 07 camisas regatas, 07 calcoes e 09 camisas destinadas ao Departamento de Esportes para odesfile civico das festividades alusivas a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2009 | 739.50 | 03000410000120 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a 1a audiencia publico do idoso do vale do mamanguape realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urdano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.prestados junto a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/11/2009 | 1124.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Moto pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/11/2009 | 465.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.prestados junto a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/11/2009 | 465.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.prestados junto a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003051472425 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/11/2009 | 465.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003962 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Sec. de Obras relativo ao mes de Outubro do correte exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/11/2009 | 100.00 | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de uma bomba de abastecimento de agua na Comunidade de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/11/2009 | 465.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/11/2009 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/11/2009 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/11/2009 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/11/2009 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/11/2009 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/11/2009 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/11/2009 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural Bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/11/2009 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/11/2009 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/11/2009 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/11/2009 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/11/2009 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/11/2009 | 120.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/11/2009 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/11/2009 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/11/2009 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/11/2009 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/11/2009 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/11/2009 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/11/2009 | 120.00 | 00009147145463 | LEANDRO SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/11/2009 | 418.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a area juridica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000512009 | 0003954 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/11/2009 | 289.00 | 10589531000115 | FRANCISCA DE LOUDES ALVES BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 17 camisas em malha destinadas a equipe de apoio das festividades da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0003965 | 03/11/2009 | 1610.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com propaganda volante na ordem de servico do grupo escolar do Gurguri, encerramento da festa de Santa Edvirges, festa de aniversario da cidade, enrtega de enxovais, fardamento do Projovem, inauguracao das casas populares no alto do cemiterio e inauguracao da praca 25 de outubro, divulgacao do IPTU, semana cultural e desfile civico no dia 25 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/11/2009 | 156.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superitendencia Imp. e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/11/2009 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados com consutoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade, relativo ao mes de Outubro do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados junto ao Matadouro publico deste municipio,relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | MATADOURO PUBLICO | CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/11/2009 | 35068.88 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com reforma do matadouro publico deste municipio. | 10182009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10363-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.580-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/11/2009 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa Bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/11/2009 | 310.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0003976 | 04/11/2009 | 19125.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes as Secretarias de Acao Social, Desenvolvimento Urbano, Administracao, Financas e GAbinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0003988 | 04/11/2009 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo L200 autdoor placa MOP-3614 destinado ao Gabinete do Prefeito e o veiculo Uno Mille placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0003978 | 04/11/2009 | 12468.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/11/2009 | 465.00 | 00082184682420 | LUCIANO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados restauracao do sistema hidraulico da Escola de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0003989 | 04/11/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Uno Mille placa NPU-1415 destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/11/2009 | 500.00 | 00003681931445 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Escola Inacio Serrano de Andrade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/11/2009 | 1.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/11/2009 | 800.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutora da Atencao ao Idoso, neste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/11/2009 | 300.00 | 00006706756440 | FERNANDA LAIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente fiscalizador bolsistas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/11/2009 | 300.00 | 00008779435408 | JEAN LISBOA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente fiscalizador bolsistas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/11/2009 | 300.00 | 00008405970452 | DYEGO WINKLYFFI SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente fiscalizador bolsistas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/11/2009 | 300.00 | 00007261150452 | RICARDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente fiscalizador bolsistas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/11/2009 | 465.00 | 00004049862425 | THAISE DE ANDRADE SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente fiscalizador bolsistas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/11/2009 | 300.00 | 00008409782430 | DINELIA CRISTINA DA SILVA RODROGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente fiscalizador bolsistas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/11/2009 | 300.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente fiscalizador bolsistas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/11/2009 | 300.00 | 00006039978481 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente fiscalizador bolsistas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/11/2009 | 300.00 | 00092920438468 | ELIANE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente fiscalizador bolsista do Programa bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/11/2009 | 200.00 | 08759849000155 | CENTRO RECREATIVO BRAGANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio para participacao no campeonato paraibano de futebol c ategoria infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/11/2009 | 232.50 | 00005676305444 | THIAGO FERNANDES SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao do Curso de Capacitacao destinado aos Professores que sera realizado na Escola Clea Maria Bezerra Barbosa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/11/2009 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/11/2009 | 250.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 182-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/11/2009 | 17.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/11/2009 | 6400.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com limpeza da fossa do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/11/2009 | 364.86 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com refeicoes do Senhor Prefeito e Assessores quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/11/2009 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O licenciamento do programa informatizado de tributos relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/11/2009 | 1500.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios prestados junto a esta edilidade, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003999 | 06/11/2009 | 2863.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004000 | 06/11/2009 | 2290.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004001 | 06/11/2009 | 3340.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental,itinerario Caiana para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004002 | 06/11/2009 | 2863.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no trasnporte de estudantes do Ensino Fundamental,itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/11/2009 | 3245.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, itinerario Canto Valentin e periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004004 | 06/11/2009 | 3340.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para a Rua do Meio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004005 | 06/11/2009 | 1909.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004006 | 06/11/2009 | 3340.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Pau Darco,Zumbi,Riacho Seco, Xua, Mendonca e Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004008 | 06/11/2009 | 3340.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Sitio Imbiribeira,Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004009 | 06/11/2009 | 3818.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004010 | 06/11/2009 | 2290.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira,Xua, Forno,Mendonca de Cima,Mendonca de Baixo, Pindobeira,Alagoas e Curralinho para Mamanguape, relativoao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004011 | 06/11/2009 | 3245.00 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004012 | 06/11/2009 | 2863.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004013 | 06/11/2009 | 2290.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Xua,Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira,Alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004014 | 06/11/2009 | 2863.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004015 | 06/11/2009 | 2386.00 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira para Agua Fria, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004016 | 06/11/2009 | 1336.00 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004017 | 06/11/2009 | 2863.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape,relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004018 | 06/11/2009 | 2863.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte sde estudantes do ensino Fundamental, itinerario Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004019 | 06/11/2009 | 2386.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004020 | 06/11/2009 | 1718.00 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004022 | 06/11/2009 | 2386.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jurema para Camaratuba, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004023 | 06/11/2009 | 1909.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004024 | 06/11/2009 | 3340.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004029 | 06/11/2009 | 936.40 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para serem aplicados no ginasio de esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/11/2009 | 750.00 | 00070896909468 | JOAO VENANCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com propaganda volante de divulgacao das festividades alusivas e padroeira de Camaratuba deste municipio bem como divulgacao do recadastramento do bolsa familia no periodo de 27 a 31 deoutubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/11/2009 | 100.00 | 00095254412453 | EDELSON CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao do evento catolico destinado ao encontro para jovens atraves da Renovacao Carismatica catolica de Manmaguape por intermedio do grupo de Oracao SAl da terra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/11/2009 | 230.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com pintura e reposicao da borracha da geladeira pertencente a Secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/11/2009 | 5.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 10.580-5, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202009 | 0004036 | 09/11/2009 | 1550.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de urnas funerarias e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004032 | 09/11/2009 | 69800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/11/2009 | 50.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SSANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor de partida do veiculo trator pertencente a Secretaria de desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/11/2009 | 117.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto dos pneus dos veiculos Trator, Carro Pipa e Moto, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/11/2009 | 290.00 | 00013458426434 | JOSE MENDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de 03 bancos da praca 25 de Outubro (antiga praca Sao Sebastiao), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/11/2009 | 55.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do pneu dos veiculos onibus de placas BWH-0553 e Onibus de placa BWH-0549, que transporta alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/11/2009 | 90.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SSANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao e conserto do limpador do veiculo onibus de placa MOB-0995 e servico do motor de partida do veiculo onibus de placa BWH-0553, que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0004039 | 09/11/2009 | 2134.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos onibus BWH-0549, Onibus BWH-0553 e MOR 0995 que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/11/2009 | 450.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonicas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/11/2009 | 2702.43 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica celular de celulares pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/11/2009 | 1350.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com decoracao da praca da matriz, palco palanque municipal camarote nas festividades alusivas a emancipacao politica, realizada no periodo de 19 a 25 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/11/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa Bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do BRasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/11/2009 | 79.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa Bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.763-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/11/2009 | 96.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/11/2009 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/11/2009 | 23920.17 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PAR-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/11/2009 | 25200.12 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET.INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/11/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrado da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/11/2009 | 2369.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004093 | 10/11/2009 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro Publico, para o Mercado publico deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/11/2009 | 60.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva, quando em viagem ao Instituto de Policia cientifica - IPC em Joao Pessoa, afim de prestar contas das carteiras de identidade emitidas e receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/11/2009 | 27.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica fixos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/11/2009 | 480.00 | 00044263287487 | LUZIMAR MARIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com seguranca do palco e camarote do Senhor Prefeito durante os tres dias das festividades alusivas as comemoracoes da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/11/2009 | 519.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/11/2009 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM-Confederacao Nacional de Muicipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2009 | 2543.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica fixo da secretaria de Administracao e gabinete do prefeito deste municipio, com vencimento em outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2009 | 655.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na ornamentacao nas festividades alusivas ao desfile civico em comemoracao a emancipacao politica bem como ornamentacao do camarote do Senhor Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000722009 | 0004104 | 10/11/2009 | 1660.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinadas a realizacao das festividades alusivas a emancipacao politica deste Municipio, no periodo de 19 a 25.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel utilizado como sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004095 | 10/11/2009 | 114.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens dos veiculos de placa MOP-3614 e NPO-9965, pertencente ao Gabinete do Prefeito e Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/11/2009 | 580.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na localidade de Pitanga da Estrada, onde funciona a escola do Ensino Fundamental, durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0004052 | 10/11/2009 | 5000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.prestados no transporte de estudantes universitarios com destino a Guarabira, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004053 | 10/11/2009 | 5400.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.prestados no transporte de estudantes universitarios no percurso de Mamanguape a Joao Pessoa e retorno, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/11/2009 | 380.00 | 00007552650419 | JOSE ALEXANDRE BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do telhado da Escola do Ensino Fundamental da localidade de Caiana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362009 | 0004059 | 10/11/2009 | 726.00 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado ao consumo dos participantes da capacitacao para professores e coordenadores, realizado nos dias 05 e 06 de novembro do corrente exercicio, na escola Clea Maria Bezerra destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/11/2009 | 80.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma escola do ensino fundamental, na localidade de Pau D`arco deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/11/2009 | 69.00 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado ao consumo dos alunos da Creche Maria do Livramento Pinto Lucena, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/11/2009 | 80.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma escola do ensino fundamental, na localidade de Jurema deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/11/2009 | 150.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma escola do ensino fundamental, na localidade do Sitio Pindobeira deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/11/2009 | 400.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma escola do ensino fundamental, na localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/11/2009 | 380.00 | 00003325567436 | EDSON BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados com manutencao de telhado da Escola do Ensino Fundamental,de Cristo Rei deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como Escola do ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Areial deste municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0004075 | 10/11/2009 | 80.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como Escola do ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio,relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/11/2009 | 580.00 | 00078986001420 | PEDRO PAULO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do telhado da Escola do Ensino Fundamental de Pitanga da Estrada, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0004078 | 10/11/2009 | 807.11 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as escolas da rede Municipal de Ensino, Cristo Rei,Riacho Seco,Volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/11/2009 | 1300.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel tipo predio destinado a Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Outubro /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa KLO 6795 destinado ao professores do ensino fundamental deste municipio relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0004096 | 10/11/2009 | 1719.05 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes, legumes e verduras detinados ao consumo dos alunos da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004100 | 10/11/2009 | 10.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem do veiculo moto de placa MNS-4313, vinculado na Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/11/2009 | 310.00 | 00006761118409 | ANDRE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao da rede eletrica da Escola de Pitanga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/11/2009 | 465.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com carpinagem dos Cemiterios Publico deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000732009 | 0004070 | 10/11/2009 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0004072 | 10/11/2009 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areial deste municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/11/2009 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio,relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo F4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004094 | 10/11/2009 | 90.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens dos veiculos de placa KII-3786, pertencente a Sec.de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/11/2009 | 1856.17 | 00009179675425 | ALEXANDRE RODERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados com mao de obras especializada na pintura dos Cemiterios Jardim das Acacias e Sao Miguel deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/11/2009 | 465.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestados com carpinagem dos Cemiterios Publio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/11/2009 | 2587.78 | 00009179675425 | ALEXANDRE RODERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com mao de obra especializada na construcao de 03 modulos sanitarios na Praca 13 de maio deste municipio. | 10192009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/11/2009 | 465.00 | 00009264483403 | CRISTIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem dos cemiterios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/11/2009 | 465.00 | 00063222132453 | MARIA APARECIDA ANULINO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem dos cemiterios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/11/2009 | 7985.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0004051 | 10/11/2009 | 350.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Pitanga da Estrada deste Municipio relativo ao mes de Outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0004055 | 10/11/2009 | 200.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendoca deste municipio relativo ao mes de Outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/11/2009 | 100.00 | 00005430421464 | RODRIGO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/11/2009 | 560.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinado a relizacao do Projeto Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0004062 | 10/11/2009 | 2100.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tendas, destinados ao Projeto Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/11/2009 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao programa de Erradicacao do trabalho infantil de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0004073 | 10/11/2009 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel utilizado como Sec.de Trabalho e Acao Social deste Municipio relativo ao mes de Outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0004081 | 10/11/2009 | 2301.30 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, legumes e verduras, destinados a alimentacao dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/11/2009 | 100.00 | 00005150908401 | EDINALVA TOMAZ BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0004087 | 10/11/2009 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/11/2009 | 400.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como sede do Programa Pro-Jovem deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/11/2009 | 100.00 | 00006248447497 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/11/2009 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004101 | 10/11/2009 | 15.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem do veiculo de placa MNU-9682, vinculado na Sec.de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/11/2009 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com locacao do imovel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/11/2009 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/11/2009 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/11/2009 | 34.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 18998-7, em favor da UNIVERSO ON LINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/11/2009 | 20.90 | 03368522000139 | IG DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 18.998-7, em favor do IG DO BRASIL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/11/2009 | 500.00 | 00004065122481 | VERALUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutora do Curso de Manicure e Pedicure destinado aos beneficiarios do Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00003098627441 | ROSINETE LIMA DE MENDONCA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutora do Curso de corte e costura realizado para os beneficiarios do Programa de Atencao Integral as familias-PAIF, deste Municipio, durante os meses de Agosto a Outubro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/11/2009 | 330.00 | 08301624000150 | INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A taxa para internacao da Senhora Severina Maria da silva na Instituicao Espirita Nosso Lar, conforme instrucao da Promotoria Publica a Secretaria de trabalho e acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/11/2009 | 590.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 70 trofeus destinados a entrega com premio de participacao no desfile civico em homenagem as festividades alusivas a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0004098 | 10/11/2009 | 664.20 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes, legumes e verduras destinado ao consumo no Departamento de eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/11/2009 | 5.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/11/2009 | 680.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recarga de cartuchos de toner HEX, E120, HP 27A, HP 35A, HP49A com troca de cilindro e HP 28A, destinados as impressoras da Secretaria de Administracao, Financas, Departamento de contabilidade, Gabinete do Prefeito e controle interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/11/2009 | 415.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de toner remanufaturado HP 27A, HP 28A, HP 12A, HP74A, HP60 black e coloer destinados as impressoras da Secretaria de Administracao, financas, Departamento de contabilidade, Gabinete do Prefeitoe controle interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/11/2009 | 1050.00 | 10462509000100 | VANIA MARIA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestedos com equipe de seguranca durante os dias 24 e 25 de Outubro do corrente exercicio nas festividades alusivas as comemoracao da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/11/2009 | 8.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/11/2009 | 500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor da caixa economica Federal, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/11/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/11/2009 | 1670.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/11/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/11/2009 | 81.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do BRasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/11/2009 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/11/2009 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/11/2009 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com manutencao preventiva de computadores e perifericos de diversos setores desta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/11/2009 | 2100.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de faixas adesivas e banners destinados as Secretaria de Esportes, Programa do Eja, Departamento de Eventos, Secretaria de Meio Ambiente, Programa do Peti e Projovem para odesfile civico do aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/11/2009 | 141.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/11/2009 | 540.00 | 00071482806720 | ELIETE LAURENTINO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como cozinheira durante o jantar destinado ao Senhor Prefeito,Secretarios, Diretores e convidados em comemoracao as festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/11/2009 | 901.20 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel das urnas eletronicas para eleicao do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/11/2009 | 2200.00 | 00002230578430 | ELIER TEIXEIRA DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados com mao de obras especializado na contrucao de um poco artesiano destinado a comunidade de Itapecerica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004134 | 12/11/2009 | 590.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Onibus de placa BWH-0553, BWH-0549 e MOR-0995, que transportam os alunos do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182009 | 0004127 | 12/11/2009 | 1880.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 4.700 salgados destinados ao camarote do Senhor Prefeito e comitiva quando na realizacao das festividades alusivas as comemoracoes da emancipacao politica realizadas no periodo de 14 a 25 deoutubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/11/2009 | 300.00 | 00091648173420 | MARCOS SANDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a custear despesas com viagem do atleta do vale do Mamanguape, para participacao no Campeonato Internacional de JiuJitsu que sera realizado na Cidade de Olinda-Pernambuco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/11/2009 | 511.24 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com emissao de registro de atas, procuracoes, autenticacoes diversas e certidoes de imoveis de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/11/2009 | 989.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com copias xerograficas de diverso documentos de interesse do Controle Interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/11/2009 | 5.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/11/2009 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/11/2009 | 69.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no aanexo unico do contrato, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/11/2009 | 96.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/11/2009 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/11/2009 | 3776.60 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lampadas e materiais eletricos destinados ao departamento de iluminacao publica/Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/11/2009 | 340.00 | 10589531000115 | FRANCISCA DE LOUDES ALVES BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17 camisas em malha destinadas a realizacao de eventos do Programa de Atencao Integral as Familias/PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/11/2009 | 80.00 | 00001507433433 | MARIA JOSE DA SILVA-CPF 015.074.334-33 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao abrigo de uma familia carente, no bairro do areial, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/11/2009 | 19201.80 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletricos e lampadas destinados ao departamento de iluminacao publica/secretaria de desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/11/2009 | 3432.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/11/2009 | 1733.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/11/2009 | 1293.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/11/2009 | 1707.20 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/11/2009 | 1095.60 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/11/2009 | 1421.20 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/11/2009 | 3634.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/11/2009 | 1144.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de rucursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/11/2009 | 2719.20 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de rucursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/11/2009 | 1223.20 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de rucursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/11/2009 | 1650.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de rucursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/11/2009 | 1746.80 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de rucursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/11/2009 | 1232.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/11/2009 | 1672.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/11/2009 | 976.80 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/11/2009 | 563.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/11/2009 | 475.20 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/11/2009 | 506.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/11/2009 | 1060.40 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/11/2009 | 79.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/11/2009 | 352.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/11/2009 | 704.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/11/2009 | 465.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais durante a capacitacao dos Professores da rede municipal realizada na Escola do Ensino Fundamental Clea Maria Bezerra, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/11/2009 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/11/2009 | 19164.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | AQUISICAO DE COMPUTADOR E EQUIP. PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000462009 | 0004176 | 18/11/2009 | 24298.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 09 microcomputadores completos, 09 estabilizadores 500va, 09 impressoras HP multi F4280, 02 placas asus, 01 Processador intel, 01 Pente de memoria 2048 GB, 02 fontes ATX e 01 placa USB destinados a Secretaria de Educacao, Escolas, Padre Inacio, Inacia Serrano, Con. Jose Paulo e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE DIVULG. DE MATE- RIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/11/2009 | 6750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta edilidade na Radio Correio do Vale deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE DIVULG. DE MATE- RIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/11/2009 | 6750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta edilidade no jornal correio da paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/11/2009 | 2879.55 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de arranjos e enfeites diversos destinados a decoracao de Natal dos predios de responsabilidade desta edilidade, bem como da entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/11/2009 | 14000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contrapartida do projeto A CASA E TUA CIDADAO, para construcao de Unidades habitacionais no Bairro do alto do cemiterio, referente ao modulo 2 conforme termo de parceria firmado entre a Prefeitura Municipal de Mamanguape e a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/11/2009 | 26000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contrapartida do Projeto A CASA E TUA CIDADAO, para construcao de unidades habitacionais no distrito de Camaratuba conforme termo de parceria firmado entre a Prefeitura Municipal de Mamanguape e a CaixaEconomica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/11/2009 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/11/2009 | 465.00 | 00006168645403 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA-061.686.454-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar da patrol que presta servicos a Sec. de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/11/2009 | 465.00 | 00009284312400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar da patrol que presta servicos a Sec. de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/11/2009 | 1015.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/11/2009 | 4000.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao de roupas para a Banda Infantil Guilhermina Novaes Fernandes, grupos culturais, Cia do teatro arte show, cia do teatro fenix, cia de danda so loucura,cia de danca dance life, cia de danca panteras negras e lobos selvagens, frevo fenix, hip hop black power niw, coco de rodas mestre carlinhos, cia de danca gospel infantil, carimbo, hip hop byboys,danca do ventre, cia de danca laundry service, os sombras, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/11/2009 | 7370.00 | 00056884346434 | EDILEUSA ARAUJO DA SILVA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados com show pirotecnico em comemoracao as festividade de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/11/2009 | 125.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5571-9, em favor do Banco do BRasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/11/2009 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/11/2009 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da AMTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/11/2009 | 518.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/11/2009 | 623.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de diversos carimbos destinado ao Departamento de Recursos humanos, Desenvolvimento Urbano, Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/11/2009 | 550.00 | 00004095284471 | SARAH FIGUEIREDO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de enfeites natalinos alusivos a decoracao para as Festividades natalinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/11/2009 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/11/2009 | 126.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/11/2009 | 73299.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de aposentados e pensionistas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/11/2009 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/11/2009 | 302.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/11/2009 | 250.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 600 salgados destinado ao consumo na posse dos membros do conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | EXPANSAO E URBAN. DO MUNICIPIO(PARQUES E PRACAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/11/2009 | 146402.91 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com a 1a medicacao da reforma da Praca 25 de Outubro - antiga Praca Sao Sebastiao deste municipio. | 10162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/11/2009 | 48338.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/11/2009 | 162316.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental FUNDEB-40% deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/11/2009 | 365259.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/11/2009 | 1688.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/11/2009 | 560.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bateria destinado ao veiculo Onibus de placa BWH-0549, que transporta os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/11/2009 | 1500.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/11/2009 | 78040.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de transportes e obras deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/11/2009 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/11/2009 | 465.00 | 00003051472425 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/11/2009 | 15617.52 | 10234486000186 | LUCENA & MADRUGA ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com retirada e reposicao de pavimento em paralelepipedo com argamassa de cimento e areia de diversas ruas deste municipio. | 10132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/11/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/11/2009 | 13432.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/11/2009 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os subsidios de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/11/2009 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos dos conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/11/2009 | 32424.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/11/2009 | 25579.63 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (guarda municipal)deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/11/2009 | 1180.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com confeccao de adesivacao para padronizacao de veiculos da Secretaria de acao social, conselho Tutelar e Secretaria de Educacao deste municipio e confeccao de banners em lona com impressao digital destinada ao desfile civico das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/11/2009 | 29716.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/11/2009 | 11222.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/11/2009 | 6321.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/11/2009 | 18368.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/11/2009 | 11725.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Programa PROJOVEM deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/11/2009 | 9635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/11/2009 | 2600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no CRAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/11/2009 | 4560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculadono Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/11/2009 | 1015.00 | 00008675130473 | FABIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 placas luminosas e colocacao destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/11/2009 | 3780.00 | 00098246917404 | MARCOS MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados mna confeccao de 06 placas nao luminosas e colocacao nos seguintes Peti das localidades Sertaozinho, Agua Fria, Pindobal, Pitanga, Camaratuba e Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/11/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e comercio deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/11/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/11/2009 | 3216.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/11/2009 | 13.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/11/2009 | 300.00 | 00006039978481 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente fiscalizador bolsista do Programa Bolsa Familia deste municipio,relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/11/2009 | 800.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutora da Atencao ao Idoso, neste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/11/2009 | 300.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente fiscalizador bolsistas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/11/2009 | 465.00 | 00004049862425 | THAISE DE ANDRADE SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente fiscalizador bolsistas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/11/2009 | 300.00 | 00008405970452 | DYEGO WINKLYFFI SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente fiscalizador bolsistas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/11/2009 | 300.00 | 00008779435408 | JEAN LISBOA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente fiscalizador bolsistas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/11/2009 | 300.00 | 00006706756440 | FERNANDA LAIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente fiscalizador bolsistas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/11/2009 | 300.00 | 00092920438468 | ELIANE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O agente fiscalizador bolsista do Programa Bolsa familia deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/11/2009 | 1360.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 55 almocos, 55 cafes da manha e 85 lanches destinados a realizacao da confraternizacao dos participantes do Programa Idoso Cidadao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/11/2009 | 465.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/11/2009 | 1621.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/11/2009 | 33.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor da Caixa Economica, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/11/2009 | 465.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/11/2009 | 465.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/11/2009 | 465.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/11/2009 | 465.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/11/2009 | 465.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/11/2009 | 465.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/11/2009 | 465.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/11/2009 | 465.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/11/2009 | 465.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/11/2009 | 750.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao e projeto arquitetonico, hidrossanitario e eletrico para construcao de 109 unidades habitacionais com area individual de 35,00m2, perfazendo um total de 3.815,00m2, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/11/2009 | 465.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/11/2009 | 465.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/11/2009 | 465.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/11/2009 | 465.00 | 00082184682420 | LUCIANO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na restauracao do sistema hidraulico da Escola de Imbiribeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182009 | 0004270 | 30/11/2009 | 70.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0004272 | 30/11/2009 | 2868.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2009 | 1348.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2009 | 192.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo de placa MOR-0995, pertencente a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2009 | 128.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante destinado a moto e aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2009 | 131.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo lubrificante destinado ao veiculo de placa MPU-7415, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2009 | 4989.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2009 | 430.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com embuchamento do eixo e servico de solda em tanque do carro pipa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/11/2009 | 39.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo F-4000 de placa KII-3786, pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2009 | 170.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo Trator Ford, pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2009 | 104.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo de placa MMN-7999, pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/11/2009 | 85.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor da Caixa Economica, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/11/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2009 | 1980.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes destinados a Secretaria de Acao Social, Secretaria de desenvolvimento Urbano e Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2009 | 1692.50 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados vom filmagens e fotografias dos eventos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0004271 | 30/11/2009 | 2524.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2009 | 136.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo de placa NPU-9965, pertencente ao conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2009 | 7.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/11/2009 | 3047.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2009 | 14076.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pasep dos servidores publicos deste municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182009 | 0004266 | 30/11/2009 | 135.80 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados aos alunos do Progrma de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182009 | 0004268 | 30/11/2009 | 324.50 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolinhos destinados ao programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2009 | 116.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182009 | 0004269 | 30/11/2009 | 133.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao Departamento de Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | URBANIZACAO DA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/12/2009 | 109000.00 | 00006980538420 | Leucio Laerte Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do projeto executivo de engenharia atraves do contrato de repasse 0233382-29/2009 do Ministerio das Cidades no Programa de Urbanizacao regularizacao e integracao de assentamento precario, acaode melhorias das condicoes habitacionais inseridas no PAC. | 10242009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000852009 | 0004307 | 01/12/2009 | 1851.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadorias diversas destinados a distribuicao com os alunos que participam do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00008005534469 | GREGORIO MADRUGA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de 100 carteiras tipo escolar pertencente ao Programa de Erradicacao do Trabalho infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2009 | 230.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2009 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CODIAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2009 | 540.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 03 placas de transito conforme solicitacao da juiza do Forum desta Comarca e uma placa luminosa destinada a Biblioteca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142009 | 0004329 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a area juridica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. advocaticios prestados junto a esta edilidade,relativo ao mes de Novenbro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004339 | 01/12/2009 | 359.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com lavagem dos veiculos pertencentes a diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000332009 | 0004341 | 01/12/2009 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2009 | 290.00 | 00093030029468 | MARIA DAS DORES CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a Sec. de Administracao no periado de 13 a 30 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2009 | 1501.85 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao e decoracao dos festejos juninos em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2009 | 105.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2009 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados com consutoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2009 | 5.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento de numero 5571-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2009 | 3676.70 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 190 camisas em malha com serigrafia com frase educativa, 113 camisas em malha com sertigrafia do convenio no 1511/04 e 280 bones em tectel com serigrafia, destinados ao Pesms do convenio deno 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2009 | 3289.46 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de TNT colorido, papel almaco, lapis de cera, lapis de cor, placa de isopor, reguas, estiletes, bolas de sopro, filme fotografico, pranchetas,destinados ao pesms do convenio no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2009 | 720.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 12 faixas em lona com impressao digital medindo 300x70 cm, destinados ao Pesms do convenio no 1511/04 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/12/2009 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0004304 | 01/12/2009 | 1215.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 30 cestos plasticos com tampa destinados as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2009 | 32411.60 | 02464845000163 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 armarios em aco de cozinha com 02 portas, 85 cadeiras de 04 pes, 85 mesas com 02 gavetas, 37 mesas para computador, 02 mesas redondas para reuniao e 38 arquivos em aco com 04 gavetas parapasta suspensa destinados a Secretaria de educacao, biblioteca municipal, Escolas Castor do Rego, Jacinta Bezerra, Ana Cavalcante, Mario Campelo, Carlos Fernandes, Padre Geraldo, Iracema Soare, clea Maria Bezerra, Miguel Tomaz, Creche Maria do Livramento, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004306 | 01/12/2009 | 800.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com lavagem dos veiculos Onibus que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000852009 | 0004308 | 01/12/2009 | 2730.65 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas Maria Lucia, Escola Jacinta Batista Bezerra, Escola de Pindobal, Escola Teofilo Aurelio, Ambrosina Fernandes, Escola Padre Geraldo, Escola Francisco Lemos e Volta da Jurema e Escolas da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2009 | 21000.00 | 08336606000104 | ATACADAO MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 bebedouros com 05 torneiras destinados as escolas Carlos Fernandes, Francisca Almeida, Ana Cavalcante, Castor do Rego, Miguel Tomaz, Jacinta Bezerra, Maria Lucia, clea Maria Bezerra, Iracema Soares e Gurguri deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2009 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2009 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2009 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2009 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2009 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2009 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2009 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2009 | 120.00 | 00009147145463 | LEANDRO SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/12/2009 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2009 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2009 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Novembro do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2009 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2009 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2009 | 120.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2009 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2009 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2009 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2009 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2009 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2009 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2009 | 3634.93 | 00090026950472 | MARICELIA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorio judicial da funcionaria vinculada no ensino fundamental deste municipio, conforme demontra extrato da conta FPM de numero 5568-9, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2009 | 151977.76 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino fundamental-FUNDEB 60% deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/12/2009 | 170.00 | 00071353364453 | MANUEL MESSIAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no motor de partida, alternador e instalacao do veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/12/2009 | 134.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do pesms do convenio no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10363-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10580-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/12/2009 | 2.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/12/2009 | 61.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/12/2009 | 50.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/12/2009 | 250.00 | 00005611594409 | JOAO LENO DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para o atleta Joao Leno do Nascimento para participar da formatura para faixa preta que sera realizada no dia 05 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/12/2009 | 0.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0004356 | 03/12/2009 | 1858.72 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/12/2009 | 1640.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com propaganda volaten de divulgacao da gravacao do 2o DVD do grupo so loucuras, Cine Sesi, Cultura na Praca da Matriz, Expofashion 2009 e cobbertura dos eventos Projeto idoso cidadao,assinatura da ordem de servico das casas de Gurguri, curralinho, Itapecerica, Cruzada Evangelica de Camaratuba e caminhadas e Missa da Rua do Meio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0004362 | 03/12/2009 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um veiculo L-200 outdoor de placa MOP-3614 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de Placa NPV-9965 destinado ao conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/12/2009 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com manutencao preventiva de computadores e perifeicos de diversos setores desta edilidade, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/12/2009 | 1478.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao natalina em diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/12/2009 | 5275.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados ao consumo no Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administracao, Secretaria de Financas, Secretaria de Acao Social, Secretaria de Desenvolvimento urbano, Contabilidade, Controle Interno, Licitacao e demais setores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/12/2009 | 4915.23 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo no Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administracao, Secretaria de Financas, Secretaria de Acao Social, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, contabilidade, controle Interno, Licitacao e demais setores de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/12/2009 | 7.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0004361 | 03/12/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um veiculo Mille Economy de placa NPU-7415, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/12/2009 | 145952.97 | 01993341000178 | Segmento Engenharia e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com a primeira medicao da execucao dos servicos de construcao de uma escola do ensino fundamental na localidade do bairro Gurguri deste municipio. | 10202009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0004367 | 04/12/2009 | 370.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com substituicao do eletroventilador, radiador, motor de partida e farol do veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0004368 | 04/12/2009 | 2430.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/12/2009 | 190.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na pintura e lanternagem na escola do Areial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/12/2009 | 5200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza dea fossa do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/12/2009 | 740.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao dos Springers de varios Departamentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/12/2009 | 300.00 | 00009101899430 | MICHELE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para realizacao da festa de formatura dos alunos do ensino medio do Executivo Colegio e Curso, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/12/2009 | 500.00 | 00008796813490 | NIVISON LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda de custo destinado as festividades da formatura da turma de ensino medio do Instituto Moderno, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/12/2009 | 6.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta do Departamento Nacional de Producao Mineral, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/12/2009 | 6861.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/12/2009 | 9255.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A diferenca de 1% da receita liquida arrecadada durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0004391 | 07/12/2009 | 4066.56 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004392 | 07/12/2009 | 809.33 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/12/2009 | 172.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/12/2009 | 95.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de financas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/12/2009 | 2702.43 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica celular de celulares pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/12/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004376 | 07/12/2009 | 3181.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004377 | 07/12/2009 | 2727.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004378 | 07/12/2009 | 2727.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estraga para Mamanguape, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004379 | 07/12/2009 | 2181.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hotigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004380 | 07/12/2009 | 2272.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004381 | 07/12/2009 | 1272.00 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004382 | 07/12/2009 | 1636.00 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004383 | 07/12/2009 | 2727.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004384 | 07/12/2009 | 2181.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Cachoeira, Xua Forno, Mendonca de cima, Mendonca de Baixo, Pindobal Alagoas, curralinho para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004385 | 07/12/2009 | 2727.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tranasportes escolar dos alunos do Ensino Fundamental Itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004386 | 07/12/2009 | 3181.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004387 | 07/12/2009 | 1818.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira, e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004388 | 07/12/2009 | 2272.00 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira para Agua Fria, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004389 | 07/12/2009 | 3181.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Caiana para Mamanguape, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004390 | 07/12/2009 | 3181.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para mamanguape, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004394 | 07/12/2009 | 3090.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario, Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga de Estrada, referente ao mes de Novembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004395 | 07/12/2009 | 1818.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004396 | 07/12/2009 | 3636.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004397 | 07/12/2009 | 2727.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental, Itinerario Pitanga a Estrada e Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004398 | 07/12/2009 | 3090.00 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004399 | 07/12/2009 | 2727.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Pedra e Itapecerica para mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004400 | 07/12/2009 | 3181.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario fazenda Pau Darco, Zumbi, Riacho Seco, Xua, Mendonca e Alagoas para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004401 | 07/12/2009 | 2272.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004402 | 07/12/2009 | 2181.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, pindobeira, alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, referenteao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/12/2009 | 5950.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 34 radios com CD Lenox destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0004412 | 09/12/2009 | 1136.90 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes, legumes e verduras destinados a alimentacao dos participantes da capacitacao realizada na Escola Coronel Jose Castor do Rego e para a confraternizacao dos diretores e coordenadores daSecretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/12/2009 | 6600.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 1142 cartilhas com 12 paginas 4x4 coloridas, 115 folders 4x4 coloridas, destinados ao Pesms do convenio de no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0004409 | 09/12/2009 | 120.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartuchos HP 60 B preto CC636WL, destinados ao Pesms do convenio de no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000452009 | 0004410 | 09/12/2009 | 2716.65 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao pesms do convenio no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0004411 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo Saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0004413 | 09/12/2009 | 69800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502009 | 0004414 | 09/12/2009 | 13663.62 | 07698967000138 | LJL-CONSTRUCOES LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com aplicacao de asfalto a frio sobre calcamento recuperado e base copactada de diversas ruas deste municipio. | 10212009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/12/2009 | 234.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2009 | 11850.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2009 | 4720.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 160 cafes da manha, 160 almocos, 160 lanches, bem como utilizacao do espaco fisico com alojamentos femininos e masculinos, quadra de volei,piscina, mini salao de jogos, mini campo de futebol de areia e som ambiente destinados a realizacao da confraternizacao dos participantes do Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2009 | 20.90 | 03368522000139 | IG DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 18.998-7, em favor da IG do Brasil Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0004437 | 10/12/2009 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2009 | 100.00 | 00005430421464 | RODRIGO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a custear despesa com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0004442 | 10/12/2009 | 200.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI na localidade de Mendanca deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2009 | 100.00 | 00095380094449 | MARIA DE FATIMA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202009 | 0004449 | 10/12/2009 | 1400.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2009 | 360.00 | 00005231275450 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinadas a realizacao do Projeto Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0004453 | 10/12/2009 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sec.de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2009 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2009 | 100.00 | 00006248447497 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2009 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinado a custear despesas com locacao de imovel por se trata de pessoa carente deste munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2009 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao programa de Erradicacao do trabalho infantil de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2009 | 100.00 | 00005150908401 | EDINALVA TOMAZ BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2009 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O alauguel do imovel utilizado como sede do conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2009 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2009 | 400.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do imovel utilizado como sede do Programa Pro-jovem deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/12/2009 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2009 | 350.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Pitanga da Estrada deste Municipio,relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/12/2009 | 7129.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/12/2009 | 38549.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de aposentados e pensionistas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/12/2009 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/12/2009 | 465.00 | 00006880710409 | EDIMAR ALFREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira ao senhor Edimar Alfredo do Nascimento afim de ressarcir despesas com seu sustento de sua familia, haja vista o mesmo ter sofrido um acidente com veiculo desta edilidade e momentaneamente encontrar-se impossibilitado de exercer suas atividades profissionais comforme parecer social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2009 | 750.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de fotos na internet dos eventos das Festividades de Sao Pedro e Sao Paulo e Emancipacao Politica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2009 | 1052.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de hospedagem no hotel Pestana na cidade de Sao Paulo no periodo de 30/06 a 05/07/2009 da senhora Virginia do Nascimento Rodrigues Pessoa Galvao, quando em viagem para representar a Secretaria deTurismo deste municipio, no 4o salao do turismo - roteiros do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2009 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na assessoria da elaboracao do roteiro do turismo do litoral paraibano para o salao de turismo realizado em Sao Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/12/2009 | 1000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/12/2009 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2009 | 966.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de padroes de camisas, meias, bolas trofeus, rede futebol e futsal, rede de voley e bomba para encher bola destinadas a realizacao do torneio que sera realizado na comunidade do Brejinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/12/2009 | 116.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado na Secretaria de Esportes e Lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000732009 | 0004433 | 10/12/2009 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0004436 | 10/12/2009 | 1165.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Kombi KIO-6795,Uno NPU-7415 e Uno MNU-9882, que trabalharam a disposicao do pesms do convenio no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000732009 | 0004445 | 10/12/2009 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixos domiciliar a grosso de varias Ruas da comunidade de Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0004446 | 10/12/2009 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a ermazanamento dos bancos da feira do barro do areial deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2009 | 560.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 bomba Anauger 900-200V/60HZ destinadas as localidades de Itapecerica e Jangada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2009 | 34754.72 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2009 | 400.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2009 | 80.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2009 | 150.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade do sitio Pindobeira deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2009 | 580.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na Localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2009 | 465.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola do ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do areial deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2009 | 80.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola do ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Pau Darco deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0004427 | 10/12/2009 | 10510.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2009 | 500.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como biblioteca municipal deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2009 | 600.00 | 00004299948424 | ROSALINE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de cinco diarias destinadas a servidora quando em participacao do Encontro de Formadores do Programa Escola Ativa em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2009 | 150.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de um bebedouro master frio com troca de eletromagneticos da placa termica pertencente a Escolar Castor do Rego, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2009 | 190.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com pintura e lanternagem de uma geladeira pertencente ao Grupo Escolar da Usina Monte Alegre deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2009 | 1300.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de Imovel tipo predio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2009 | 570.00 | 00003325567436 | EDSON BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com manutencao do telhado da Escola do Ensino Fundamental de Iracema Soares e Maria Lucia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa KLO 6795 destinado ao professores do ensino fundamental deste municipio relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2009 | 770.00 | 00078986001420 | PEDRO PAULO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do telhado da Escola do Ensino Fundamental de Padre Geraldo e Mario Campelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004448 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes Universitarios no percurso de Mamanguape a Joao Pessoa e retorno, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2009 | 330.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados destinados a posse dos membros do Conselho da Alimentacao Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2009 | 550.00 | 00002695330448 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com suspensao dianteira e traseira, servicos de freio e troca de rolamentos do veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000362009 | 0004464 | 10/12/2009 | 580.80 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de de frangos destinados ao consumo dos participantes da capacitacao realizada na Escola Coronel Jose Castor do Rego deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004475 | 10/12/2009 | 2045.25 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0004476 | 10/12/2009 | 4545.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes Universitarios com destino a Guarabira, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/12/2009 | 844.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/12/2009 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/12/2009 | 19248.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/12/2009 | 69096.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/12/2009 | 211674.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/12/2009 | 80.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de imovel utilizado como Escola do Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2009 | 24047.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2009 | 28988.49 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2009 | 12146.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2009, de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2009 | 100.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 unidades de Marfix-hidroxido de sodio destinado ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004441 | 10/12/2009 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com transporte de carnes do Matadouro Publico relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/12/2009 | 4242.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/12/2009 | 3139.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura ( Matadouro Publico ), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2009 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso arrendamento e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2009 | 13.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica fixo pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2009 | 14286.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2009, de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/12/2009 | 12763.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/12/2009 | 14248.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos do gabinete do prefeito, Secretaria de Desenvolvimento urbano, Secretaria de Administracao, Conselho Tutelar e Secretaria de acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/12/2009 | 5000.00 | 00004206144435 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com organizacao dos documentos relativos aos empenhos e balancetes do periodo de janeiro a outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/12/2009 | 113595.09 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Empresa, conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2009 | 200.00 | 00057685436434 | ELIANE DE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinadas a realizacao do evento evangelico que sera realizado em frente ao Mamanguape Esporte Clube, deste Municipio, no dia 12 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2009 | 3638.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2009, de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/12/2009 | 4439.02 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagens aerea trecho Recife/Brasilia e Brasilia/Recife, para o Senhor Prefeito e Chefe de gabinete, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/12/2009 | 453.46 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ressarcimento de despesas com refeicao do Senhor Prefeito, quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/12/2009 | 6175.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 19 fogoes com 04 bocas destinados as Escolas de Pindobeira, Pau Darco I, Conego Jose Paulo, Pepina. Caiana, Itapecerica, Miguel Dalia, Pau Darco II, Pedra, Curralinho, Mendonca, Francisco Lemos, Jacinta Bezerra, Riacho Seco, Inacio Serrano, Teofilo Aurelio, ambrosina Fernandes, Creche Maria do Livramento e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004498 | 11/12/2009 | 1474.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/12/2009 | 325.17 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O licenciamento do veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0004500 | 11/12/2009 | 2275.10 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos onibus de placas BWH-0549, Onibus de placa BWH-0553 e MOR-0995 que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004501 | 11/12/2009 | 1735.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/12/2009 | 894.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 06 celulares destinados a distribuicao com os vencedores do concurso de redacao e cartazes, visando engajar a comunidade estudantil no Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social PESMSdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/12/2009 | 224.00 | 00005421249476 | FABIANA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com aplicacao de pesquisas e questionarios nas comunidades a respeito do pesms do Convenio de no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/12/2009 | 224.00 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com aplicacao de pesquisas e questionarios nas comunidades a respeito do pesms do Convenio de no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/12/2009 | 300.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com palestras educativas em diversas comunidades deste Municipio sobre a realizacao do pesms do convenio de no 1511/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/12/2009 | 223.00 | 00085504777453 | NIEDYNA DISTERRO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com aplicacao de pesquisas e questionarios nas comunidades a respeito do pesms do Convenio de no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/12/2009 | 223.00 | 00008786962450 | CLARA JHESSICA DA SILVA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com aplicacao de pesquisas e questionarios nas comunidades a respeito do pesms do Convenio de no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/12/2009 | 223.00 | 00008562739456 | NELI DANIELLY SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com aplicacao de pesquisas e questionarios nas comunidades a respeito do pesms do Convenio de no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/12/2009 | 223.00 | 00007563969489 | MARIA DA GUIA SILVA DE ALMEIDA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com aplicacao de pesquisas e questionarios nas comunidades a respeito do pesms do convenio de no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com palestras educativas na rede escolar deste Municipio sobre a realizacao do pesms do convenio no 1511/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/12/2009 | 40.94 | 00008562739456 | NELI DANIELLY SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com acao de mobilizacao para implantacao do esgotamento sanitario do pesms do convenio de no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/12/2009 | 100.00 | 00085504777453 | NIEDYNA DISTERRO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com acao de mobilizacao para implantacao do esgotamento sanitario do pesms do convenio de no 1511/04, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004514 | 11/12/2009 | 13321.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/12/2009 | 64.80 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com fotografia coloridas tamanho 10x15 destinadas a atender o convenio do Pesms no 1511/04 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004516 | 11/12/2009 | 506.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a Secretaria do Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004515 | 11/12/2009 | 1515.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a Secretaria de eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0004512 | 11/12/2009 | 3150.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas ao Projeto Idoso Cidadao, assinatura da ordem de servicos das casas populares de Pindobal,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0004522 | 14/12/2009 | 3187.60 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes, legumes e verduras destinados a alimentacao dos participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/12/2009 | 446.54 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de enxovais destinados a distribuicao com as maes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/12/2009 | 465.00 | 00006025190801 | MANUEL MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas do meio 1 e 5 deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/12/2009 | 465.00 | 00087426595404 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza das ruas do meio 1 e 5 deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/12/2009 | 310.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante durante 20 dias na Praca 25 de outubro (antiga praca Sao Sebstiao) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472009 | 0004520 | 14/12/2009 | 807.11 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das Escolas Cristo Rei, Riacho Seco, volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Barbosa, Caiana, Joao Rafael e engenho antonio Lira do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/12/2009 | 372.00 | 11092077000155 | DIEGO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 tubos galvanizados e 03 roldanas 30`destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/12/2009 | 1800.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias em favor do Senhor Prefeito, quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias quando em viagem a cidade de Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/12/2009 | 120.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao servidor Martinho Freitas da Silva, quando em viagem ao Instituto da Policia Cientifica- IPC em Joao Pessoa, afim de prestar contas das carteiras de identidade emitidase receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/12/2009 | 5.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/12/2009 | 25.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento de numero 5571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/12/2009 | 800.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/12/2009 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/12/2009 | 552.00 | 00005520943400 | LEONARDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem do pessoal da montagem e desmontagem do palco quando nas festividades alusivas a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/12/2009 | 19972.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/12/2009 | 24328.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 32 DVDs destinados as escolas de Imbiribeira, Joao Pereira, Pindobeira, Mario Campelo, Santa Cruz, Pau Darco I, Pepina, Caiana, Itapecerica, Miguel Dalia, Pau Darco II, Zumbi, Braz Ferreira,Emidio Rodrigues, Mendonca, Brejinho, Agua Fraia, Francisco Lemos, Volta da Jurema, Manoel Fernandes, castor do Rego, Miguel Tomaz Soares, Riacho Seco, Inacio Serrano, Maria Lucia, Teofilo aurelio, Ambrosina Fernandes, Padre geraldo, Gurguri e Creche Mari | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/12/2009 | 11060.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 14 freezers destinados as escolas Francisca almeida, Imbiribeira, Joao Pessoa, Pindobeira, Itapecerica, Miguel Dalia, Pau Darco II, Curralinho, Emidio Rodrigues, Mendonca, Brejinho, Inacio Serrano, Manoel Fernandes e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/12/2009 | 13182.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 19 liquidificadores destinados as Escolas Carlos Fernandes, Pindobeira, conego Jose Paulo,Pepina, Caiana, Pau Darco II, Pedra, Braz Ferreira, Emidio Rodrigues, Mendonca, Agua Fria, Riacho Seco, Inacio Serrano, Maria Lucia, Teofilo Aurelio, ambrosina Fernandes, Padre Geraldo e Creche Maria do Livramento e 29 TVs 21 polegadas destinadas as escolas Imbiribeira, Joao Pereira, Pindobeira, Mario Campelo, Santa Cruz, Pau Darco I, Pepina, Caiana, It | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/12/2009 | 19966.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 61 armarios em aco montavel com duas portas e quatro prateleiras e 29 cadeiras de escritorio destinados as escolas Carlos Fernandes Francisco Almeida, Imbiribeira, Joao Pereira, Pindobeira, Santa Cruz, Pau Darco I, Conego Jose Paulo, Ana Cavalcante, Pepina, caiana, Itapecerica, Miguel Dalia, Pau Darco II, Zumbi, Pedra, Curralinho, Braz Ferreira, Emidio Rodrigues, Mendonca, brejinho, Agua Fria, Francisco Lemos, Volta da Jurema, Manoel Fernande | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/12/2009 | 25400.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND.COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 127 conjuntos pre escolares composto de mesas e cadeiras destinados as escolas Carlos Fernandes, Imbiribeira, Joao Pereira, Pindobeira, Santa Cruz, Pau Darco I, Ana Cavalcante, Caiana, Itapecerica, Miguel Dalia, Pau Darco II, Zumbi, Pedra, Curralinho, Emidio Rodrigues, Mendonca, Brejinho, Agua Fria, Francisco Lemos, Volta da Jurema, Manoel Fernandes, Castor do Rego, Miguel Tomaz Soares, Jacinta Bezerra, Maria Lucia, Padre Geraldo e Creche Mar | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/12/2009 | 350.00 | 00003260568409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos destinado ao atleta Jose Rodrigues dos Santos para participar da corrida de Sao Silvestre realizada no Estado de Sao Paulo, representando o Municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/12/2009 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/12/2009 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/12/2009 | 96.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/12/2009 | 108.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/12/2009 | 92.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/12/2009 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/12/2009 | 6.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/12/2009 | 150.00 | 00002108918400 | MARIA ALDENICE BARBOSA DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para realizacao de um jogo beneficiente na Comunidade do Sitio Alagoas, a fim de angariar alimentos para doacao a familias carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/12/2009 | 300.00 | 00007179238430 | SOLANGE ANSELMO SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para realizacao de um jogo onde contara com a participacao do time de futebol Uniao Suzano Atletico clube do Estado de Sao Paulo e times do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/12/2009 | 1800.00 | 00045092664487 | SONIA MARIA MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com buffet destinado a reuniao para os monitores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio para prestacao de contas do exercicio de 2009 e para tracar metas para o exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/12/2009 | 652.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no programa Creas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/12/2009 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 24526-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/12/2009 | 147.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/12/2009 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/12/2009 | 3119.37 | 00004899315457 | EDVALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/12/2009 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/12/2009 | 11600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de Dezembro/2009 e prestacao de contas anual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/12/2009 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/12/2009 | 127749.60 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado em diversas secretarias deste municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/12/2009 | 191052.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/12/2009 | 532153.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/12/2009 | 100.80 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com pintura de um fogao Dako pertencente ao Grupo Escolar da Usina Monte alegre deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/12/2009 | 55805.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental-10% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/12/2009 | 11132.90 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/12/2009 | 157690.19 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino fundamental-FUNDEB 60% deste municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/12/2009 | 2886.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/12/2009 | 34.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 18.998-7, em favor da Universo online S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/12/2009 | 73346.29 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos aposentados e pensionistas deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/12/2009 | 930.00 | 00006880710409 | EDIMAR ALFREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira ao senhor Edimar Alfredo do Nascimewnto afim de ressarcir despesas com seu sustento de sua familia, haja visto o mesmo ter sofrido um acidente com veiculo desta edilidade e momentaneamente encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades profissionais conforme parecer social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/12/2009 | 130.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/12/2009 | 300.00 | 00008405970452 | DYEGO WINKLYFFI SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O agente fiscalizador bolsita do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/12/2009 | 300.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente fiscalizador bolsista do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/12/2009 | 11725.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Programa PROJOVEM ADOLESCENTE deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/12/2009 | 2600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no CRAS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/12/2009 | 9170.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/12/2009 | 4560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no programa CREAS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/12/2009 | 19346.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/12/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e comercio deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/12/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/12/2009 | 3165.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004578 | 21/12/2009 | 120.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 triangulo de seguranca e 01 regulador de voltagem eletronico destinados ao veiculo Onibus de placa BWH-0553 e onibus de placa BWH-0549, pertencente a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/12/2009 | 4282.20 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 39 estantes em aco com 06 prateleiras destinados as escolas Carlos Fernandes, Francisco Almeida, Imbiribeira, Joao Pereira, Pindobeira, Santa Cruz, Pau Darco II, Zumbi, Pedra, Curralinho, Braz Ferreira, Emidio Rodrigues, Mendonca, Brejinho, Agua Fria, Francisco Lemos, Volta da Jurema, Manoel Fernandes, Jacinta Bezerra, Riacho Seco, Inacio Serrano, Maria Lucia, Clea Maria Bezerra, Teofilo Aurelio, Ambrosina Fernandes, Iracema Soares, Padre Ger | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004580 | 21/12/2009 | 179.32 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisucao de materiais de limpeza diversos destinados a Creche Ma do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/12/2009 | 1688.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/12/2009 | 169.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos Onibus de placa BWH-0553, MOR-0995, Uno de placa NPU-7415,e moto de placa MON-3729, pertencente a Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/12/2009 | 78658.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Transportes e Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/12/2009 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/12/2009 | 1675.00 | 00003604043409 | ADRIANA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 67 carradas de areia destinadas a Secretaria de Desenvolvimento urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/12/2009 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de governo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/12/2009 | 32650.28 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/12/2009 | 25725.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Muicipal), referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/12/2009 | 13915.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/12/2009 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/12/2009 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito (conselheiro tutelar), referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/12/2009 | 29814.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/12/2009 | 51.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/12/2009 | 12.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancria conforme demonstra extrato da conta de numero 25820-2,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/12/2009 | 11212.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/12/2009 | 6189.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura (Matadouro publico) deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/12/2009 | 450.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000272009 | 0004601 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/12/2009 | 300.00 | 00092920438468 | ELIANE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O agente fiscalizador bolsita do Programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/12/2009 | 465.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimento da funcionaria como digitadora do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/12/2009 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/12/2009 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/12/2009 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/12/2009 | 21.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0004607 | 23/12/2009 | 1680.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/12/2009 | 644.90 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais didaticos diversos destinados a Escola do Ensino Fundamental de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/12/2009 | 342.40 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais didaticos diversos destinados a Escola de Ensino Fundamental de Agua Fria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/12/2009 | 647.30 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais didaticos diversos destinados a Escola do ensino fundamental Carmelia Feliciano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/12/2009 | 865.20 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de de metariais didaticos diversos destinados a Escola do ensino fundamental Jose Henrique deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/12/2009 | 566.60 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais didaticos diversos destinados a Escola do Ensino Fundamental Braz Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/12/2009 | 559.40 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais didaticos diversos destinados a Escola do Ensino Fundamental Joao Rafael deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/12/2009 | 751.00 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais didaticos diversos destinados a Escola do Ensino Fundamental Ambrosina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/12/2009 | 655.40 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais didaticos diversos destinados a Escola do Ensino fundamental Tirando de Letra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/12/2009 | 430.00 | 00092979130400 | JOSE FRANCISCO TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de 02 caixas de som, 02 DVDs, 01 caixa amplificadora, 02 ventiladores, 01 receptor, 02 microfones e 01 bicicleta pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/12/2009 | 4366.50 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 35 caixas organizadoras, 37 conexoes com suporte e 100 lixeiras destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/12/2009 | 31329.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 31 bebedouros, 12 fogoes industriais, 42 ventiladores coluna e 81 ventiladores de parede destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/12/2009 | 6300.00 | 08336606000104 | ATACADAO MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 bebedouros com 05 torneiras destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/12/2009 | 858.00 | 00003659896497 | ANTONIO MARCOS CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigilante noturno da escola Maria Jacinta deste municipio no periodo de 10 de novembro a 31 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/12/2009 | 7600.00 | 00072604689472 | ROBERTO ASSENDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do Rio Bandeira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/12/2009 | 1.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/12/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/12/2009 | 296.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 violoes memphis classico AC 39, destinados ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00003098627441 | ROSINETE LIMA DE MENDONCA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com instrutora do Curso de Corte e Costura realizado para os beneficiarios do Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00004065122481 | VERALUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora do Curso de Manicure e Pedicure destinado aos beneficiarios do Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/12/2009 | 1800.00 | 00008005534469 | GREGORIO MADRUGA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reforma de carteiras escolares do Programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/12/2009 | 701.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0004657 | 29/12/2009 | 116.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004665 | 29/12/2009 | 1413.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004668 | 29/12/2009 | 539.18 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000482009 | 0004669 | 29/12/2009 | 4589.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo no Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004672 | 29/12/2009 | 733.37 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/12/2009 | 269.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 10.760-3, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/12/2009 | 11895.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/12/2009 | 63.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/12/2009 | 1073.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004673 | 29/12/2009 | 675.32 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0004658 | 29/12/2009 | 136.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo de placa NPU-9965, pertencente ao conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/12/2009 | 4.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/12/2009 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 5568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004666 | 29/12/2009 | 1819.92 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/12/2009 | 80.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix-hidroxido de sodio, destinado ao Matadouro Publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0004661 | 29/12/2009 | 48.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo de placa MMH-7999, pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004667 | 29/12/2009 | 1871.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004671 | 29/12/2009 | 1755.26 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004631 | 29/12/2009 | 328.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola de Francisco Lemos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004632 | 29/12/2009 | 335.51 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola da Comunidade da Pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004633 | 29/12/2009 | 132.03 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola de Itapecerica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004634 | 29/12/2009 | 128.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola de Riacho Seco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004635 | 29/12/2009 | 269.87 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola de Agua Fria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004636 | 29/12/2009 | 329.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola Carmelia Feliciano Gomes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004637 | 29/12/2009 | 200.02 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004638 | 29/12/2009 | 291.42 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola de Joao Rafael Filho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004639 | 29/12/2009 | 425.12 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola Nossa Senhora da conceicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004640 | 29/12/2009 | 331.23 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola Miguel Dalia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004641 | 29/12/2009 | 549.87 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola Ambrosina Fernandes de Lima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004642 | 29/12/2009 | 393.98 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de de materiais de limpeza diversos destinados a Escola de Tirando de Letra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004643 | 29/12/2009 | 250.62 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola Antonio Lira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004644 | 29/12/2009 | 425.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola Jose Henrique Barbosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004645 | 29/12/2009 | 648.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola de Braz Ferreira da Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004646 | 29/12/2009 | 186.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola de Volta da Jurema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004647 | 29/12/2009 | 299.84 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola de Pepina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004648 | 29/12/2009 | 389.49 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola de Caiana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/12/2009 | 321.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Educacao deste municipio com vencimento em dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/12/2009 | 250.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salgados destinados a festa de formatura dos alunos das Escolas Miguel Tomaz, Emidio Antonio Rodrigues, Conego Jose Paulo, Maria Lucia, Francisca almeida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0004654 | 29/12/2009 | 980.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos onibus de placas BWH-0549, onibus BWH-0553 e MOR 0995 que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0004655 | 29/12/2009 | 1277.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/12/2009 | 465.00 | 00082184682420 | LUCIANO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na restauracao do sistema hidraulico da Escola Inacio Serrano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0004659 | 29/12/2009 | 32.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos moto pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004670 | 29/12/2009 | 1841.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/12/2009 | 72970.54 | 01993341000178 | Segmento Engenharia e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com a segunda medicao da execucao dos servicos de construcao de uma escola de ensino fundamental na localidade do bairro do gurguri deste municipio. | 10202009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2009 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004698 | 30/12/2009 | 954.00 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/12/2009 | 350.00 | 00089945549715 | GOOTTEMBERG DOS REIS AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com apresentacao musical e locacao de som durante as festividades de formatura dos alunos do Programa do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004702 | 30/12/2009 | 1853.85 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede do municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004703 | 30/12/2009 | 2454.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004704 | 30/12/2009 | 2626.50 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental,itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/12/2009 | 2454.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004706 | 30/12/2009 | 1545.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004707 | 30/12/2009 | 2703.85 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itineraio Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004708 | 30/12/2009 | 1931.20 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira para Agua Fria, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004709 | 30/12/2009 | 2454.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Pitanga da estrada e Camaratuba para mamanguape, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004710 | 30/12/2009 | 1390.06 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Usina Monte alegre para Mamamnguape, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004711 | 30/12/2009 | 1853.85 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Forno, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, curralinho para Mamanguape, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004712 | 30/12/2009 | 1931.20 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e volta para Pitanga, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/12/2009 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/12/2009 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2009 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/12/2009 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004724 | 30/12/2009 | 2703.85 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Imbiribeira,Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/12/2009 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004727 | 30/12/2009 | 1931.20 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jurema para Camaratuba, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004728 | 30/12/2009 | 2626.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,Itinerario Canto Valentin e periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/12/2009 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004730 | 30/12/2009 | 1545.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Brejinho, Joao Pereira,Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004731 | 30/12/2009 | 1853.85 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/12/2009 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2009 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004735 | 30/12/2009 | 2454.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2009 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004737 | 30/12/2009 | 3090.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2009 | 120.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004740 | 30/12/2009 | 2226.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Caiana para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2009 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004742 | 30/12/2009 | 2454.00 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004743 | 30/12/2009 | 2703.85 | 00080621880434 | WILLIAN DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Pau Darco,Zumbi, Riacho Seco,Xua, Mendonca e Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004744 | 30/12/2009 | 2703.85 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Cidade Nova,Planalto e Centro para a Rua do Meio, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2009 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2009 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2009 | 120.00 | 00009147145463 | LEANDRO SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2009 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2009 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2009 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2009 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2009 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2009 | 156889.43 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0004764 | 30/12/2009 | 9617.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2009 | 136045.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2009 | 19633.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004773 | 30/12/2009 | 954.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004774 | 30/12/2009 | 845.18 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004775 | 30/12/2009 | 1326.69 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004777 | 30/12/2009 | 2712.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004778 | 30/12/2009 | 2026.32 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004779 | 30/12/2009 | 2735.26 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000482009 | 0004780 | 30/12/2009 | 2072.98 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo nas Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000482009 | 0004781 | 30/12/2009 | 3137.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2009 | 263350.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urdano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2009 | 465.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004511702454 | NORMANDO ELEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007007239439 | SEVERINO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2009 | 465.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2009 | 465.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2009 | 465.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/12/2009 | 465.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/12/2009 | 465.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/12/2009 | 465.00 | 00087426595404 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza das ruas do meio 1 e 5 deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006025190801 | MANUEL MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza das ruas do meio 1 e 5 deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/12/2009 | 465.00 | 00009120200404 | JOCELIO DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007466861458 | MARCIO BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004027797469 | LUIZ TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000822009 | 0004725 | 30/12/2009 | 12000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos topograficos prestados com levantamento planialtimetrico da area do distrito industrial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007873434478 | JUNIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2009 | 465.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2009 | 465.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006769561492 | EDNALDO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004411229498 | LUCIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2009 | 465.00 | 00011924707705 | JOSE NUNES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado junto a Sec. de Desenvolvimento Urdano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005465456450 | PEDRO FIDELIS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2009 | 465.00 | 00011851084754 | EDSON DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004771 | 30/12/2009 | 1223.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004782 | 30/12/2009 | 1823.78 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000802009 | 0004787 | 30/12/2009 | 43255.59 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCAO E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais e logradouros diversos deste Municipio, conforme boletim de medicao em anexo. | 20012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2009 | 5200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza da fossa do Matadouro Publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004767 | 30/12/2009 | 1090.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004785 | 30/12/2009 | 1352.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004770 | 30/12/2009 | 633.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de financas, tributos, controle interno e contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004772 | 30/12/2009 | 665.68 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao setor de licitacao, Recursos humanos e Arquivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004768 | 30/12/2009 | 467.31 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a area juridica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios prestados junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados com consutoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004769 | 30/12/2009 | 1204.82 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materia de limpeza destinado a Secretaria de Admionistracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004784 | 30/12/2009 | 913.52 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/12/2009 | 2888.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/12/2009 | 7.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2009 | 14158.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao Pasep dos servidores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004776 | 30/12/2009 | 691.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0004783 | 30/12/2009 | 1652.98 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/12/2009 | 251445.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo a remuneracoes de exercicio anterior, pagas atraves de emprestimo bancario, conforme desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/12/2009 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/12/2009 | 4976.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/12/2009 | 263350.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/12/2009 | 19406.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/12/2009 | 135840.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Fundeb-40% deste municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3704
Última atualização: 11/06/2024