| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/01/2009 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | REF. A PUBLICACAO DE ANUNCIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 047222, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/01/2009 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | REF. A PUBLICACAO DE ANUNCIO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 047438, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/01/2009 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | REF. A PUBLICACAO DE ANUNCIO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 047736, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/01/2009 | 200.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | REF. A VEICULACAO DE ESPACO PUBLICITARIO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MALTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004975, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/01/2009 | 27.00 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/01/2009 | 31.68 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA. | REF. A REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO , QUANDO NA REALIZACAO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPALO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/01/2009 | 2000.00 | 06888718000142 | COMPOSE- IND. E COM. DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | REF. A MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000089, EM ANEXO, DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DA CIDADE DE MALTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/01/2009 | 2300.00 | 00002506687424 | LEONARDO FONTES DA SILVA | REF. A ORNAMENTACAO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 004853, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/01/2009 | 48.62 | 04268266000170 | EDUARDO JOSE AMARAL RIBEIRO | REF. A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SERVIDORES DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA, QUANDO NA REALIZACAO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPALO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/01/2009 | 2510.80 | 07275031000102 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003560, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/01/2009 | 415.00 | 00031983567841 | ANDREIA AVELINO DE LIMA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , NA UNIDADE DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, EM SUBSTITUICAO DA TITULAR QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/01/2009 | 655.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE (04) QUATRO MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, (04)QUATRO MIMIOGRAFO E 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000109, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2009 | 1600.00 | 10245308000150 | WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MND-9886, COR PRATA, 04 PORTAS, PARA FINS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2009 A 31/01/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 500.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MED 150, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 000909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2009 | 6848.50 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 861.1 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO , 1052.5 LITROS- VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ E 771.9 AMBULANCIA FIORINO , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 001278, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 1230.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 500.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS E 60D, DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT DOBLO E SAVEIRO QUE SERVEM DE AMBULÂNCIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 6.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA (COMISSIONADA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 133.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS E PERFIL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N°001457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 295.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA 4014 TEC. EXPAN.EP.CAVALETTI E 01 MESA GIRATÓRIA 2 GL -9300 REALME, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°004946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 7470.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 7470.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2009 | 1921.50 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 919.3 LITROS DE OLEO DIESEL-TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 001274, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2009 | 96.60 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | 01(UMA) CAFETEIRA 24 XICARAS E 01(UM) LIQUIDIFICADOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 009039, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21.835 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 900.00 | 00030912512415 | JOSE MARIO CARDOSO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 005354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2009 | 360.00 | 00075352079449 | CLAUDIMAR PEREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO REPARO DO MOTOR E NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEICULO KOMBI. CONFORME NOTA FISCAL N° 005166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/01/2009 | 700.00 | 00004076353439 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO ROCHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAPACITADOR DE ALFABETIZANDOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO.MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/01/2009 | 700.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAPACITADORA DE ALFABETIZANDOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO.MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/01/2009 | 469.90 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE TORTAS, BOLOS, PASTEIS, COXINHAS, CAFÉ, AÇUCAR,BEBIDAS LACTEAS, REFRIGERANTES, LEITE, ACHOCOLATADOS,TORRADAS E MASSA FOLHADA DOCE, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2009 | 700.00 | 00099127466434 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAPACITADORA DE ALFABETIZANDOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO.MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2009 | 1215.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA.CONFORME NOTAS FISCAIS N° 007051 E 007052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2009 | 303.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO - RJ, DESTINADA A MENOR MARIA KELLY FERREIRA.CONFORME CÓPIA DE BILHETE N° 807670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2009 | 415.00 | 00002071078403 | CLENILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO USO DA PROPRIEDADE ,CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 07 MESES, DATADO DE 10/07/2008, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2009 | 415.00 | 00002071078403 | CLENILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO USO DA PROPRIEDADE ,CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 07 MESES, DATADO DE 10/07/2008, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2009 | 375.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS EM CONSERTOS DE CARRINHOS DE COLETA DE LIXOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2009 | 423.08 | 02761103000523 | ESPERANÇA FERRAGENS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARRINHOS (PNEU COM CAMARA), 03 PÁS DE BICO COM CABO,03 PÁS QUADRADAS COM CABO,02 PICARETAS SEM CABO, 02 PICARETAS AVISÃO 04 LIBRAS E 03 ENXADAS NORT.BATIDA 2.5, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2009 | 484.92 | 02761103000523 | ESPERANÇA FERRAGENS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( CABOS PARA ENXADAS, CABOS PARA PICARETAS, LUVAS DE COURO,CAMARA DE AR PARA CARRO-DE-MÃO,PNEUS PARA CARRO DE MÃO, LATEX ACRILICA E BOBINA DE ZINCO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME NOTA FISCAL N° 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2009 | 820.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MALTA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2009 | 415.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2009 | 665.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2009 | 665.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2009 | 1626.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 1198/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2009 | 1626.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 1199/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2009 | 553.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO , CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2008 E 1/3 DE FÉRIAS/2008 DO MEMBRO DE CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2009 | 43.70 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2009 | 2683.25 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE POSSE DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 917111 E 917112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/01/2009 | 812.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU C.SOUSA-FLOR.BEIJA-FLOR | REF. A FLORES NATURAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001268, EM ANEXO, DESTINADO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2009 | 3500.00 | 02761103000523 | ESPERANÇA FERRAGENS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000294 E 000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DIARIA DE LIXO URBANO. VEICULO: F.4000, COR BRANCA, PLACA KIC -7304-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VOLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2009 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VOLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2009 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VOLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 1840.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 884,42 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO KIA BESTA GRAND DE PLACA MMO-7972, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - MDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000248 EM ANEXO.REFRENTE A 1ª SEMANA DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 122.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ESCOLA CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 31751.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 2442.99 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 981,12 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000250 EM ANEXO ,REFRENTE A 1ª SEMANA DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 2880.01 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.156,63 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MONTANA , LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000249 EM ANEXO.REFRENTE A 1ª SEMANA DO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 3.90 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 1800.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000521,000522,000523,000524,000525 E 000527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 1350.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000319 EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 2440.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 1525.17 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 1197/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 1998.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 23937.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA CONTA 7462-4/ FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 350.00 | 00029572290487 | JOANA D ARC ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/01/2009 | 5833.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 2512.00 | 06219624000180 | FRANKLIN PNEUS - MARCIO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS , AROS: 13,14 E 15, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA AMBULATORIAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II DESTE MUNICIPIO- CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2009 | 7222.84 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2009 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO EM PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2009 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2009 | 440.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2009 | 415.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2009 | 3600.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS, BEM COMO TRANSPORTANDO A SEC. DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA PASTA . VEICULO:COR AZUL, MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE, ANO 2003, DE PLACA 4732-PB.CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2009 | 3000.00 | 00049946838400 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO (REBOCO, RETELHAMENTO, PINTURA, ETC) DA UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2009 | 355.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2009 | 329.00 | 00063132605468 | TANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2009 | 773.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CORRESPONDENTE AO 13° SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2009 | 3000.00 | 00060167149415 | DJALMA MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2009 | 1100.00 | 00004197775474 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL NOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2009 | 1340.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.340 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2009 | 5078.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 016393,016394,016395 E 016396 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2009 | 1000.00 | 00008216622449 | RAIMUNDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO IMOVEL PARA PERMANENCIA DE ANIMAIS CAPTURADOS QUE SE ENCONTREM TRANSITANDO EM VIAS PUBLICAS, POR TEMPO DETERMINADO PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO .REFERENTE AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2009 | 450.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2009 | 1008.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 KG. DE CARNE BOVNA, DESTINADAS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE "ROSA MONTEIRO DE FARIAS" E A CRECHE "SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA". CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 905133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2009 | 6030.00 | 08102615000130 | CONSTRUTORA SANTA ROSA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARREGADEIRA 930, DESTINADA A LIMPEZA DE ENTULHOS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÁ ACESSO AO ATERRO SANITARIO,COMO TAMBÉM DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/01/2009 A 23/01/2009.CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS N° 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2009 | 1100.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CUPIRAS, SALOBRO E PAU FERRADO, NO TURNO DA NOITE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2009 | 1140.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, TENDO EM VISTA O GRANDE NUMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ÔNIBUS ESCOLA E A KIA BESTA, NÃO SUPORTAREM A QUANTIDADE DE ALUNOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E PARTE DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2009 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.VEICULO PLACA :DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2009 | 520.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.VEICULO PLACA :DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2009 | 27.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.741-5/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2009 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,DE SUAS RESIDÊNCIAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS E VIAGENS TRANSPORTANDO-OS PARA RECEBEREM TRATAMENTO E REVISÃO NOS POSTOS DE SAÚDE E TRANSP.DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.VEICULO: MARCA CHEVROLET MXL-5160, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2009 | 3100.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS (JOGOS DE EMPENHOS E CAPAS PROCESSOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS N° 003450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2009 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2009 | 2500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE POSSE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2009 | 2790.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13, 04 PNEUS 185/70 R-13 E 04 PNEUS 185/70 R -14, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO: DOBLÔ, SAVEIRO E FIORINO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2009 | 2480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 012537,012538 W 012539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2009 | 1000.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA O. RODRIGUES | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS EM ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2009 | 1532.00 | 02677710000186 | J.M.INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N° 002246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2009 | 690.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 COLCHÕES POP 078 X 188 X 09 CM, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2009 | 55.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LIXEIRAS BASCULHANTE, 06 PANOS DE PRATO E 02 BANDEJAS 17,5 LITROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIAL SALVELINA CAVALCANTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 001531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2009 | 52.00 | 02589472000157 | E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TRAVESSEIROS EUROSONO FINESSE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2009 | 270.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 002477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2009 | 740.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2009 | 230.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DIARIAS NAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2009 | 2550.00 | 00004643794402 | ALFREDO FIDELIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS LOGRADOUROS, TRAPIAR E RIACHO DO FEIJAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2009 | 29.99 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,295 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLAZA MZL-0887 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2009 | 555.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2009 | 94.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PEÇAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEIS E DO HIDRÁULICO, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 024064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2009 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42,945 LITROS DE ALCOOL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2009 | 400.00 | 12610143000102 | IMOBILIARIA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA SITUADA A RUA PEDRA BRANCA Nº 350, BAIRRO BELO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO ESCRITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/12/08 A 20/01/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2009 | 1200.00 | 12610143000102 | IMOBILIARIA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE CASA SITUADA A RUA PEDRA BRANCA Nº 350, BAIRRO BELO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO ESCRITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. VENCIDO EM 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 695.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2009 | 3940.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2009 | 3970.00 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPUALÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000577,000578,000579,000580,000581 E 000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2009 | 273.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2009 | 12232.84 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS ( ANA VIEIRA LINS E OUTROS), LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2009 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2009 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2009 | 456.50 | 00089300394487 | MARIA NECY ROCHA DE MORAIS | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2009 | 3.90 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2009 | 3589.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000200 | 22/01/2009 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2009 | 2434.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2009 | 1494.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2009 | 1288.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2009 | 1423.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2009 | 1321.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2009 | 470.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PLACA ELETRONICA DE COMANDO DE RAIO X,CONSERTO DE COMPRESSOR,CONSERTO DE VAZAMENTO NA UNIDADE DE ÁGUA E NA CAIXA DE COMANDO,REGULAGEM DE FOCO DO REFLETOR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚE DO CENTRO E CONSERTO EM GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ.CONFORME NFS AVULSA . N° 029823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2009 | 913.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2009 | 7818.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRAS E RECUPERAÇÃO DE GELERIAS, COM TUBOS PVC E REMANEJAMENTO DE TERRA E PARALELEPÍPIDOS NAS RUAS:MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, BOILEAU WANDERLEY, FRANCISCO VICENTE E RUA DO MEIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2009 | 2320.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , RELÉ DE FOTOSELER E BRAÇO DE FIBRA DE POSTER. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 00080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2009 | 600.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CESARIANA (URGÊNCIA), NA SRA. FRANCISCA MORAIS FERREIRA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2009 | 1924.00 | 07275031000102 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2009 | 328.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2009 | 149.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 002381, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2009 | 2590.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2009 | 1000.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N° 002491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2009 | 60.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21.8 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO. CONFORME NOTA N° 01168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2009 | 1000.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 002490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2009 | 1068.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVEERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 002489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2009 | 979.34 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 002496 E 002497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2009 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VOLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2009 | 300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ORIENTACAO TECNICA JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2009 | 2299.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Recuperação de moradias para combate a doença de chagas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2009 | 1388.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INQUERITO DOMICILIAR PARA RECONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2009 | 1560.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INQUERITO SANITÁRIO DOMICILIAR PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE AGRAVO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2009 | 100.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2009 | 300.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO.MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2009 | 3.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2009 | 14.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2009 | 400.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2009 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2009 | 170.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADIUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000158 | 30/01/2009 | 71600.00 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ROÇOS DAS MESMAS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000068 E PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE N° 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 1750.00 | 08597907000191 | ETA -ASSESSORIA E PRODUÇÕES | REF.A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT , MODELO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 3458.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ( EDRIANA RODRIGUES DE LIMA E OUTROS), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 350.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO KOMBI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°012585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°012587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 37562.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOD DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 33.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, ATRAVÉS DA LINHA TELEFONICA Nº 083.3471-1232.COM VENCIMENTO EM 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000154 | 30/01/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 1750.00 | 00003562848404 | DIANETE MARINHO BEZERRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA PIC-UP MONTANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 780.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO MONTANA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONORME NOTA FISCAL N°012591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 200.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E AVISOS , NO PROGRAMA DIARIO DA BOLA, NA RADIO PANATY -AM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000201 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000203 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2008, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, BEM ASSIM, PERANTE A VARA DO TRABALHO DE PATOS, ORGAOS MINISTERIAL NA COMARCA E EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O ANO 2008, UTILIZANDO-SE PARA TANTO, DE VEICLOS DE PROPRIEDADE DO RECEBEDOR E DEMAIS DESPESAS COMO COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO SOB AS CUSTAS DO MESMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00003351910452 | J.R.PRODUÇÕES E EVENTOS-LEÔNCIO ALENCAR A.JUNIOR | REF. AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA -PB, NA REALIZACAO DO EVENTO DE POSSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA (COMISSIONADA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 70.00 | 00378736000106 | AGUA FRIA - REVENDEDOR DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLO DE PLACA MZL - 0887, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 1798.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ( DAMIÃO SOARES DE ARAUJO E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 1.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA), DE VALORES DESTINADOS A QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 10022.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 2788.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 03 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO E OUTROS),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 415.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM ESTADO DE EMERGENCIA, COMO MOTORISTA NAS UNIDADES MOVEIS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 1050.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRAMDE E JOÃO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. VEÍCULO: CORSA SEDAN, COR VERDE, PLACA 3431- CAICO -RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA AMBULATORIAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II DESTE MUNICIPIO- CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 725.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 012584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 805.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO SAVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 012586 E 012588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 2890.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO FIORINO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 012589,012590,012594 E 012595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 415.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 2489.12 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPUALÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000583, 000584 E 000585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2009 | 286.80 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MALTA EM ENCONTROS , PALESTRAS E REUNIOES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 415.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, CARTÃO SUS E VIGILANCIA ALIMENTAR. CORRRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIA, DE - PARA, VERSIA, FPO, CNES, BPA CONSOLIDADO. CORRRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2009 | 665.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000216 | 02/02/2009 | 888.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 012601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2009 | 6.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 607.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, FREIO, EMBREAGEM E SOLDA NO CANO DE FREIO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000220 | 02/02/2009 | 350.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO KOMBI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°012585. ANULADO O EMPENHO N° 163, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE NA MANUTENÇÃODE ATIVIDADES DO MDE, QUANDO SERIA FUNDEB 40%. ANULADO E REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 1600.00 | 10245308000150 | WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MND-9886, COR PRATA, 04 PORTAS, PARA FINS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/2009 A 28/02/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2009 | 120.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2009 | 800.00 | 03211290000100 | A.QUEIROZ DE MAGALHÃES & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTO POTY, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 00633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000426 | 03/02/2009 | 8271.54 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE MALTA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2009 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2009 | 6550.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2009 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA (NOVEMBRO /2008) DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2008, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2009 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA (DEZEMBRO /2008) DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2008, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2009 | 1780.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2009 | 230.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2009 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2009 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2009 | 3850.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS SOBRE HUMANIZAÇÃO E ALTA ESTIMA , JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2009 | 498.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2009 | 498.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2009 | 498.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2009 | 498.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2009 | 498.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2009 | 420.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXLUSIVO NA INTERNET COM REFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS , DANDO ÊNFASE ÀS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2009 | 1321.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 053.2007.000.633-2 , AUTOR: JOSE SATIRO DE SOUZA NETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2009 | 1728.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 053.2007.000.486-5 , AUTOR:GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2009 | 1321.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 053.2007.000.663-9 , AUTOR:KATIANA ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2009 | 1728.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 053.2007.000.646.4 , AUTOR:MARIA DAS NEVES RODRIGUES LOURENÇO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2009 | 1728.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 053.2007.000.655-5, AUTOR:MARIA FRANCINALDA DA CONCEIÇÃO LIMA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2009 | 1830.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 053.2007.000.644-9, AUTOR: MARIA BETANIA ALVES, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2009 | 1321.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 053.2007.000.749-6, AUTOR: IRLA DELANE DE ARAUJO ALVES, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2009 | 1449.90 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A FABRICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2009 | 2750.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES SORTIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL N ° 000254, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2009 | 370.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2009 | 370.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2009 | 1551.25 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVEERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 002522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2009 | 380.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEFIURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2009 | 83.38 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000003351, EM ANEXO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2009 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2009 | 3100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2009 | 815.00 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 REGUAS ANTIAPROMETRICA, 01 FITA P/ URINA, 09 PORTA TOALHAS E 11 SABONETEIRAS, DESTINADAS AO POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2009 | 865.00 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2009 | 150.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE OS DIAS: 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2009 | 10.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A COMPENSACAO DO CHEQUE Nº 851459 C/C 13.417-1, FEITO A MAIOR NO VALOR DE R$ 10,00(DEZ), ONDE DEVERIA TER SIDO SACADO O VALOR DE R$ 1.480,92 E O BANCO DO BRASIL DEBITOU INDEVIDAMENTE O VALOR DE R$ 1490,92. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2009 | 6600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000264 | 06/02/2009 | 3163.86 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2009 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2009 | 440.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2009 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS -PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO EM PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2009 | 3100.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2009 | 4800.00 | 01935682000197 | NOVA FARMA - JOZENILDO PEREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2009 | 195.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 METROS DE ARAME ZEBU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2009 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A DESPESA A TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2.001579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2009 | 961.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2009 | 2016.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2009 | 39324.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA CONTA 7462-4/ FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA), DE VALORES DESTINADOS A QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2009 | 334.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2009 | 233.00 | 00031443492833 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES , DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 26/12/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2009 | 650.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2009 | 7920.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2009 | 8320.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS DOS PRESTADOS DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2009 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2009 | 200.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | REF. A VEICULACAO DE ESPACO PUBLICITARIO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MALTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2009 | 2517.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2009 | 2925.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2009 | 870.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000278 | 10/02/2009 | 1516.14 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2009 | 1590.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727-RN. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2009 | 1300.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2009 | 2450.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2009 | 2000.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 003531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000289 | 10/02/2009 | 3500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO FIORINO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 012622,012623,012624,012625 E 012626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2009 | 1135.17 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2009 | 3730.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2009 | 250.00 | 09033773000149 | FRANÇUEUDY GONÇALVES MENDES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2009 | 130.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE UMA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MNK-0555 ACIDENTADA NA BR 230. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2009 | 3292.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2009 | 210.30 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2009 | 3000.00 | 00060167149415 | DJALMA MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2009 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS , NA JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2009 | 3100.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2009 | 12841.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS ( ANA VIEIRA LINS E OUTROS), LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2009 | 415.00 | 00000126722463 | FRANCISCA MORAIS FERREIRA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NA FUNCAO DE GARI DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2009 | 415.00 | 00005126506404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NA FUNCAO DE GARI DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2009 | 415.00 | 00006861398446 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NA FUNCAO DE GARI DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2009 | 415.00 | 00042438985453 | MARIA GORETTI DE MEDEIROS GOMES | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NA FUNCAO DE GARI DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2009 | 415.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NA FUNCAO DE GARI DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2009 | 415.00 | 00003373686431 | MARLY FERREIRA DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NA FUNCAO DE GARI DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2009 | 415.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2009 | 1644.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2009 | 2075.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ( DAMIÃO SOARES DE ARAUJO E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2009 | 456.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2009 | 37400.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2009 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECILAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA, RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REPARO EM IMPRESSORAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2009 | 12000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2009 | 1450.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO-COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2009 | 53.90 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO E LINHAS, DESTINADOS AO CURSO DE BORDADO REALIZADO NESTE MUNICIOIO, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA ( PAIF ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 3488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2009 | 1215.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO ABRIGO DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2009 | 1876.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG.DE CARNE BOVINA E 346 LITROS DE LEITE ,DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCISL AVULSAS Nº 003218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2009 | 200.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VOLOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANO DO MOTOR , DESTINADO AO VEICULO FIORINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 001245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000321 | 11/02/2009 | 4799.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005596 E 005597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2009 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2009 | 313.40 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2009 | 1423.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2009 | 1321.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2009 | 4935.00 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DEVOLUCAO FEITA REFERENTE AOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO Nº 629310/2008 - SAO JOAO DE MALTA-PB AO MINISTERIO DO TURISMO/MTUR, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2009 | 741.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, ATRAVÉS DA LINHA TELEFONICA Nº 083.3471-1232.COM VENCIMENTO EM 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2009 | 180.00 | 00078938716449 | NIEDJA CARLA ALVES DUARTE GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DE POSSE DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2009 | 520.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ E BORDADOS À MÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2009 | 600.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2009 | 600.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2009 | 380.00 | 00003112418409 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CASA DA FAMILIA.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2009 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2009 | 400.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREZ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2009 | 280.00 | 00008386052490 | JULIANA DE ALMEIDA LEANDRO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2009 | 355.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2009 | 329.00 | 00063132605468 | TANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2009 | 180.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES-ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) PLACAS DE PVC 30 X 9, DESTINADAS AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2009 | 2150.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO ( JOÃO PESSOA), HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E ANTONIO TARGINO ( CAMPINA GRANDE) E HOSPITAL REGIONAL ( PATOS ). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2009 | 3600.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS, BEM COMO TRANSPORTANDO A SEC. DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA PASTA . VEICULO:COR AZUL, MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE, ANO 2003, DE PLACA 4732-PB.CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2009 | 300.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VOLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO DE SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM , PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2009 | 130.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, REELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2009 | 10921.40 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLAR, KOMBI E KIA BESTA. CONFORME NOTAS FISCAIS N°002764,002765,002766,002767,002768,002769,002770 E 002774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2009 | 4450.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007019 E 007020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2009 | 740.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2009 | 4532.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2009 | 53.53 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO CANE INCOLOR 4MM E 02 KG. DE GESSO CRÊ, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N°001473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2009 | 67.90 | 41153495000176 | ECT - EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2009 | 180.00 | 01181414000127 | ALOISIO JOSE ALECRIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2009 | 1950.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000327 EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43,669 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2009 | 300.00 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS ENDOTRAQUEAL E 01 MÁCARA DE SILICONE Nº 4, DESTINADAS AO POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2009 | 2087.50 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2009 | 950.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2009 | 4500.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2009 | 200.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR JONH DEERE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 005641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2009 | 8276.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2009 | 2299.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2009 | 2626.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2009 | 150.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS ) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000368 | 17/02/2009 | 15240.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, COM 115 PROFESSORES, INCLUINDO EQUIPE PEDAGÓGICA,TODO MATERIAL DE PAPELARIA E TODO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2009 | 3526.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2009 | 150.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE OS DIAS: 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2009 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39,302 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2009 | 475.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO ( TRATOR, ÔNIBUS, BESTA, POLO E AMBULÂNCIAS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000369 | 18/02/2009 | 1579.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 619,2 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2009 | 15.20 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2009 | 3.60 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2009 | 1445.00 | 00003359553470 | APOLONIO EVANGELISTA DE LACERDA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE REDE E SISTEMA DE INFORMAÇÃO NOS MICRO-COMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000370 | 18/02/2009 | 1579.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 619,2 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2009 | 415.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2009 | 600.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE INICIAÇÃO A SERFIGRAFIA , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA AS FAMILIA BENEFICIADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2009 | 4277.76 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO GERAL EM TODO EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITAL E ODONTOLÓGICO, REVISÃO GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,PINTURAS, TROCA DE MANGUEIRAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000379 | 18/02/2009 | 8825.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.230 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO , 1.180,7 LITROS- VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ E 1.050 LITROS DEST.AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 001271, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2009 | 545.00 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000038 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2009 | 389.40 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO NIKE T-90 E 03 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO ATLETIC, DESTINADOS A TIMES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2009 | 2029.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2009 | 644.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0000384 | 19/02/2009 | 114453.79 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2009 | 55.17 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2009 | 973.00 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO: MODELO MONTANA SPORT, ANO 2003/2004, COR PRETA, PLACA MNI-2689.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2009 | 2000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2009 | 282.02 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2009 | 535.89 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO NA PARTE ELETRICA, DESTINADAS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2009 | 920.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE POSSE DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/01/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2009 | 778.88 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AS PECAS DESTINADAS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2009 | 942.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000390 | 20/02/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2009 | 1260.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | TRANSPORTE DE JOVENS DA COMUNIDADE ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA (APRESENTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS),DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL A CIDADE DE PATOS-PB,EM PREPARAÇÃO A CELEBRAÇÃO DO NATAL NA CIDADE E TRANSPORTE DE IDOSOS DA CIDADE AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2009 | 1500.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2009 | 4815.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000401 | 20/02/2009 | 1925.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 05635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2009 | 1448.10 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000651, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2009 | 230.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DIARIAS NAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2009 | 1135.00 | 00000952451468 | MESSIAS MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS VIAS PÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2009 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DIARIA DE LIXO URBANO. VEICULO: F.4000, COR BRANCA, PLACA KIC -7304-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2009 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VOLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2009 | 223.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2009 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2009 | 3.60 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2009 | 578.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2009 | 1940.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2009 | 1973.98 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPUALÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 00586,000587 E 000588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.026-5, NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2009 | 0.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2009 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000412 | 27/02/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2009 | 39.60 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2009 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2009 | 240.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | REF. A MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2009 | 392.15 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TNT, DESTINADOS AO CURSO DE TEATRO E DANÇA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000415 | 27/02/2009 | 3100.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 837 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS E 646,2 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO BESTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2009 | 4770.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2009 | 6700.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E MÃO-DE-OBRA,CONSERTO, PINTURA , SOLDA E REPOSIÇÃO DE FORMICA E PARAFUSO EM 140 CARTEIRAS ESCOLARES,RECUPERAÇÃO COM PINTURAS E SERVIÇOS EM 25 BIRÔS COM A CADEIRA P/PROFESSOR E SERV.DE RECUPERAÇÃO DE 90 MESAS COM CADEIRAS DO PRE-ESCOLAR,COM PINTURA,SOLDA E REPOSIÇÃO DE FORMICA.NFS.Nº 0126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2009 | 40367.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOD DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2009 | 1760.00 | 03211290000100 | A.QUEIROZ DE MAGALHÃES & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 SACOS DE CIMENTO POTY COM 50 KG. CADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2009 | 159.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO CURSO DE TEATRO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA ( PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2009 | 520.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ E BORDADOS À MÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2009 | 2435.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2009 | 465.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2009 | 465.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2009 | 465.00 | 00005530340490 | FRANCISCA GILMARA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADORA DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2009 | 6.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2009 | 14.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2009 | 1600.00 | 10245308000150 | WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MND-9886, COR PRATA, 04 PORTAS, PARA FINS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2009 A 31/03/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2009 | 39.60 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2009 | 440.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESPORTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2009 | 650.00 | 00005098352444 | ANDRE TIBURTINO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E LAZER JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DES TE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2009 | 1650.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727--CAICO-RN. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2009 | 415.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIA, DE - PARA, VERSIA, FPO, CNES, BPA CONSOLIDADO. CORRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2009 | 415.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, CARTÃO SUS E VIGILANCIA ALIMENTAR. CORRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2009 | 1000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD.INTER.LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2009 | 194.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 DISCOS REC. 18 X 3,5 E 08 GRAXEIRO 5/16 RETO, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2009 | 1239.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2009 | 929.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2009 | 929.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2009 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO-SACRA,EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2009 | 326.80 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( CESTOS DE LIXO, FRIGIDEIRA, LENÇOIS, FRONHAS E PANO DE CHÃO), DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( PSF I). CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2009 | 1239.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2009 | 929.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2009 | 900.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2009 | 929.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2009 | 929.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2009 | 900.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2009 | 871.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2009 | 900.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2009 | 929.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2009 | 900.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2009 | 600.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2009 | 6.50 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA (COMISSIONADA) , LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2009 | 415.00 | 00002071078403 | CLENILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO USO DA PROPRIEDADE ,CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 07 MESES, DATADO DE 10/07/2008, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2009 | 140.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, EM DIAS DE AULA. VEÍCULO:PRÓPRIO DE COR VERDE, PLACA KFM-2243. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2009 | 580.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO DE JANELAS,ESQUADRIAS,FECHADURAS,PORTOES E ETC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2009 | 381.05 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZAR". CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00013,00014,00015,00016,00017 E 00018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2009 | 2325.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2009 | 9875.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2009 | 6045.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIARES DE SERVICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2009 | 2500.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001571, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2009 | 250.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIA, NO PERÍODO DE MEIO DIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2009 | 300.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, DA COMUNIDADE AREIAS, NO FINAL DA TARDE PARA A SUA RESIDÊNCIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2009 | 355.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2009 | 329.00 | 00063132605468 | TANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2009 | 650.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2009 | 650.00 | 00005098352444 | ANDRE TIBURTINO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E LAZER JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2009 | 440.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2009 | 230.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA -RECICLATEC INFORMATICA | VOLOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL A4 E 200 CD R MULTILASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF ( BOLSA FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2009 | 430.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA -RECICLATEC INFORMATICA | VOLOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ESTABILIZADORES , 05 TECLADOS MULTILASER E 05 MOUSE MULTILASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF ( BOLSA FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2009 | 600.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2009 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2009 | 400.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/03/2009 | 340.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA -RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CD-ROM , PAPEL A4, CARTUCHO PRETO E CARTUCHO COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ( CASA DA FAMILIA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 001702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2009 | 240.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 120 MEDALHAS ,DESTINADAS A TIMES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2009 | 800.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO, REVISÃO DAS SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO DOBLÔ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 005826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/03/2009 | 1200.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2009 | 3400.00 | 06219624000180 | FRANKLIN PNEUS - MARCIO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 18.4/15.30 REM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2009 | 800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD.INTER.LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2009 | 1422.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2009 | 400.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE AREIAS COM DESTINO A COMUNIDADE SALOBRO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000524 | 05/03/2009 | 700.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REPARO DE IMPRESSORAS E MONITORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2009 | 840.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES DE PAREDE TRON 60 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "PROGRAMA TELECENTRO". CONFORME NOTA FISCAL Nº002426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2009 | 1203.30 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000670, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/03/2009 | 6100.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000322, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO BESTA DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2009 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2009 | 230.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2009 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2009 | 1950.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2009 | 161.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO SECO METALICO 220V TIPO 2 VFA 1110 BLACK E 02 CAFETEIRAS MUNDIAL.DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF I e II .CONFORME NOTA FISCAL Nº 009044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2009 | 280.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/03/2009 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2009 | 110.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. DURANTE O DIA 06 DE MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2009 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26,201 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 015703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2009 | 297.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VOLLEY E 01 REDE DE VOLLEY ,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2009 | 415.00 | 00005148382481 | OLAVO DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2009 | 2200.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. CREDOR DO EMP. 554: JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2009 | 100.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2009 | 164.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2009 | 164.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2009 | 164.00 | 00006450500409 | ANA PAULA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOSE REMIGIO DOS SANTOS, NO SITIO PAU- DE- LEITE, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2009 | 164.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO ASSIS FERREIRA, NO SITIO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2009 | 164.00 | 00003373511470 | MARIA DO SOCORRO S. LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO, NO SITIO SALOBRO ,DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2009 | 457.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ASSISTENCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2009 | 430.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTO DE AMORTECEDORES DO VEICULO DOBLÔ E SAVEIRO ( AMBULÂNCIAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0005889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2009 | 6520.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2009 | 2179.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2009 | 2032.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2009 | 23317.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA CONTA 7462-4/ FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2009 | 11350.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2009 | 2102.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS DOS PRESTADOS DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2009 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2009 | 415.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2009 | 186.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 DISCOS REC. 18 X 3,5 , DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2009 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2009 | 415.00 | 00005866892499 | ABRAÃO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, TENDO EM VISTA ESTAR SUBSTITUINDO A CONSELHEIRA MARICELIA SILVA DE FREITAS, AFASTADA PARA CANDIDATURA A VEREADORA/2008 ,CONFORME REZA A LEGISLAÇÃO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2009 | 498.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2009 | 498.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2009 | 498.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2009 | 498.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2009 | 498.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2009 | 306.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2009 | 415.00 | 00003135665429 | JUCENALDO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA KIA BESTA, PLACA MOO-7972. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2009 | 973.04 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES,BOLOS,PASTEIS,COXINHAS,MASSA FOLHADA, BISCOITOS, TORRADAS , IOGURTE E REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "PROJOVEM" . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2009 | 54.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2009 | 200.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VOLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO DE SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM , PARA A DIVULGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2009 | 415.00 | 00007488849477 | MARIA SIMONE GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDEIRA PÚBLICA, LOCALIZADA A RUA JOSE SALVIANO ALVES, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2009 | 61.70 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2009 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSE FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2009 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSE FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2009 | 665.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2009 | 240.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEFIURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2009 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA (JANEIRO DE 2009) DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2009, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2009 | 60.00 | 08721649000103 | JUVELINO LUCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2009 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E CONV.SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19,763 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 008412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2009 | 2769.70 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2009 | 845.00 | 00006880144454 | IRAMY GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NAS LOCALIDADES: BOA VISTA,AREIAS, VELHA ANA,ANGICOS E OUTROS. VEÍCULO PRÓPRIO, COR PRATA, CORSA WIND, PLACA MNO-0662-PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000162009 | 0000588 | 16/03/2009 | 5040.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ESTETOSCOPIOS, 08 TENSIOMETROS, 02 BALANÇAS ANTRODOMEDICA E 10 BALANÇAS ANALÓGICAS. DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2009 | 2000.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000336 EM ANEXO, MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2009 | 65.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 655 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2009 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2001579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Saelpa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2009 | 7555.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 007359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2009 | 800.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO CLINICO DE MIOMATOSE UTERINA SANGRANDO DA SRA. MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2009 | 260.00 | 00003297302402 | IVONEIDE DE LUCENA NERES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO PINO DE LECO,LIMPEZA DE BICO,TROCA DO SENDOR DE PRESSÃO E ATUADOR DE MARCHA LENTA,LIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃO, REAPERTO DO CABEÇOTE E REGULAGEM DE TURCHO E EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, DO VEICULO KOMBI.CONFORME NFS. AVULSA Nº 006101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2009 | 230.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO MÚSICO/SANFONEIRO,APRESENTANDO FORRO PÉ-DE-SERRA, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA, NESTA CIDADE,PROMOVIDA PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, NO DIA 10/03/2009.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2009 | 129.93 | 19315118001702 | CIA. SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS,PERCURSOS: PATOS-PB / GARANHUS-PE E CARUARU-PE / SALVADOR-BA DESTINADA A JARQUILEANE PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME BILHETES Nº 316145 E 316146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2009 | 2050.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FICAL Nº 000099,EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTOS DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/03/2009 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/03/2009 | 310.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 DISCOS REC. 18 X 3,5 , DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0000702 | 20/03/2009 | 20000.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA. | REF. A 1ª MEDICACAO DA RECUPERACAO DE DIVERSAS GALERIAS DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00164, EM ANEXO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2009 | 85.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA), DE VALORES DESTINADOS A QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0000597 | 20/03/2009 | 2175.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000598 | 20/03/2009 | 1650.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727--CAICO-RN. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2009 | 1394.08 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPUALÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000593 E 000594, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000719 | 20/03/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2009 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2009 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000603 | 20/03/2009 | 607.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL N° 000532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2009 | 496.00 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO: KIA BESTA GS GRAND, ANO/MODELO 2001, COR BRANCA, PLACA MOO-7972-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2009 | 1100.00 | 00002673008403 | JOSE ADRIANO LAURENTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ( CARTEIRAS, CADEIRAS, LIVROS E OUTROS MATERIAIS ), DURANTE O PROCESSO DE INICIALIZAÇÃO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2009 , DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2009 | 122.60 | 04453127000117 | MARICÉLIA SARMENTO MARTINS ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRARIAS PARA MONTAGEM E 02 LINHAS DE NYLON, DESTINADAS A CURSOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2009 | 1.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 7462-4/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2009 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30,435 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 007671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2009 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. POSTO CAJA II. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 00509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2009 | 171.48 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE, DURANTE OS DIAS: 23 E 24 DE MARÇODE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2009 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2009 | 61.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/03/2009 | 550.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000701 | 24/03/2009 | 1580.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, NO MES DE MARÇO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Convite | 000122009 | 0000619 | 24/03/2009 | 1580.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727--CAICO-RN. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/03/2009 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.VEICULO PLACA :DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/03/2009 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, TENDE EM VISTA ANALISAR A SITUACAO DAS MESMAS PARA INICIO DO ANO LETIVO, EM VEICULO PROPRIO MARCA CHEVROLET MXL 5160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2009 | 156.78 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 051681, EM ANEXO, DESTINADO A VEICULO DA SECR. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/03/2009 | 8599.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2009 | 50.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO KIA BESTA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 006207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2009 | 46301.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2009 | 355.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2009 | 329.00 | 00063132605468 | TANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2009 | 465.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2009 | 465.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2009 | 465.00 | 00005530340490 | FRANCISCA GILMARA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADORA DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2009 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2009 | 400.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2009 | 600.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2009 | 520.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ E BORDADOS À MÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000639 | 25/03/2009 | 1924.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 05751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2009 | 511.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, NO MES DE MARÇO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, NO MES DE MARÇO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2009 | 4.45 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2009 | 41.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, NO MES DE MARÇO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2009 | 403.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MMW-6601. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 007914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2009 | 528.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF . CONFORME NOTA FISCAL N° 001496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2009 | 581.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2009 | 2690.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0000662 | 30/03/2009 | 4993.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007066 E 007067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2009 | 3000.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( BOLOS E PÃES), DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N° 000212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000664 | 30/03/2009 | 5565.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.675,48 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MICRO-ÔNIUBUS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL N° 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000666 | 30/03/2009 | 4835.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.324,52 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO KIA BESTA GRAND DE PLACA MMO-7972, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - MDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 0000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2009 | 1567.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( FUNDEB 40%) ,MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2009 | 450.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T. XAVIER- CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 001080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2009 | 400.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 006277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2009 | 19.93 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2009 | 650.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2009 | 440.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000697 | 30/03/2009 | 2000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO ABRIGO DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000535, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2009 | 2553.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2009 | 1960.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ( DAMIÃO SOARES DE ARAUJO E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2009 | 511.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2009 | 230.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DIARIAS NAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2009 | 13840.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS ( ANA VIEIRA LINS E OUTROS), LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2009 | 1654.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2009 | 266.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TED E TARIFA DE TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS - FUNDEB 40% E DEMAIS SECRETARIAS), MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000655 | 30/03/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2009 | 3264.92 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2009 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2009 | 1905.54 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR REREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, PERCURSOS: JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF E BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB.CONFORME FATURA N° 005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2009 | 2963.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000665 | 30/03/2009 | 2185.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1050,48 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO TRATOR , DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0000703 | 30/03/2009 | 7000.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA. | REF. A 2ª MEDICAO DA RECUPERACAO DE DIVERSAS GALERIAS DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00165, EM ANEXO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000673 | 31/03/2009 | 2657.10 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.042 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2009 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34,935 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO POLLO PLACA MZL 0887 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 008077, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2009 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. POSTO CAJA II. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43,669 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DA SECR. DE SAUDE. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000586, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2009 | 14.00 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2009 | 3.90 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000672 | 31/03/2009 | 2322.90 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 910,9 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2009 | 310.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO ( TRATOR, ÔNIBUS, BESTA, POLO E AMBULÂNCIAS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2009 | 2100.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MEMÓRIAS E PLACA MÃE). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2009 | 1.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI N° 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000670 | 31/03/2009 | 5750.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.254,9 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000671 | 31/03/2009 | 6265.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.456,8 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO DOBLÔ, CONFORME NOTA FISCAL N° 001284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2009 | 548.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2009 | 548.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000682 | 31/03/2009 | 2300.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS, BEM COMO TRANSPORTANDO A SEC. DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA PASTA . VEICULO:COR AZUL, MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE, ANO 2003, DE PLACA 4732-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO E PARTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2009 | 1630.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO ( JOÃO PESSOA), HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E ANTONIO TARGINO ( CAMPINA GRANDE) E HOSPITAL REGIONAL ( PATOS ).CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO E PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2009 | 548.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2009 | 548.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2009 | 548.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002071078403 | CLENILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO USO DA PROPRIEDADE ,CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 07 MESES, DATADO DE 10/07/2008, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2009 | 1193.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000669 | 31/03/2009 | 1282.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.274,5 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO KOMBI,CONFORME NOTA FISCAL N° 001282, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2009 | 58758.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOD DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2009 | 330.10 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZAR". CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000019,000020 e 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2009 | 220.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.100 PÃES, DESTINADOS A MERENDA PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZAR". CONFORME NOTA FISCAL Nº000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2009 | 6.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2009 | 650.00 | 00005098352444 | ANDRE TIBURTINO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E LAZER JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2009 | 450.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2009 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 08/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2009 | 0.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0 / ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2009 | 550.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2009 | 465.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, CARTÃO SUS E VIGILANCIA ALIMENTAR. CORRRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2009 | 465.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIA, DE - PARA, VERSIA, FPO, CNES, BPA CONSOLIDADO. CORRRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2009 | 150.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE TELA PLÁSTICA PRETA, DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 001747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2009 | 250.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PULVERIZADOR COSTA - TACTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2009 | 340.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA-CHAMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2009 | 3600.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001586, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2009 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA), DE VALORES DESTINADOS A QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2009 | 12811.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS),CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/04/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/04/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/04/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/04/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/04/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/04/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/04/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/04/2009 | 1800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/04/2009 | 230.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/04/2009 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/04/2009 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0000757 | 06/04/2009 | 7900.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (USF) - PSF I, LOCALIZADO NA RUA DOM JOSE DE MEDEIROS DELGADO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/04/2009 | 422.15 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( PSF I). CONFORME NOTAS FISCAIS N° 0007,0008,0009,0010,0011 E 0012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/04/2009 | 500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000759 | 06/04/2009 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA.CONFORME NOTAS FISCAIS N° 007068 e 007069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0000762 | 07/04/2009 | 203.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 002617 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/04/2009 | 270.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTORES, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/04/2009 | 200.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E AVISOS , NO PROGRAMA DIARIO DA BOLA, NA RADIO PANATY -AM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/04/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2009 | 4101.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2009 | 2983.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000778 | 09/04/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2009 | 2049.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2009 | 21737.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS DOS PRESTADOS DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2009 | 2388.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2009 | 682.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA (TELEFONISTA ), LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/04/2009 | 8727.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/04/2009 | 1554.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2009 | 1115.42 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPUALÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/04/2009 | 8003.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2009 | 1351.13 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPUALÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2009 | 429.03 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPUALÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000597, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/04/2009 | 3600.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0000767 | 09/04/2009 | 3000.00 | 00060167149415 | DJALMA MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2009 | 14149.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS ( ANA VIEIRA LINS E OUTROS), LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000766 | 09/04/2009 | 1763.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO ABRIGO DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000547, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2009 | 2170.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS ( EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2009 | 2325.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ( DAMIÃO SOARES DE ARAUJO E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/04/2009 | 1236.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL- CASA DA FAMILIA- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2009 | 511.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/04/2009 | 1396.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/04/2009 | 1450.00 | 00060252677404 | NORMA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 GRADE ARADORA, DESTINADA AO CORTE DE TERRA, NO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2009, FAVORECENDO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/04/2009 | 740.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0000784 | 10/04/2009 | 20000.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA. | REF. A 3ª MEDICAO DA RECUPERACAO DE DIVERSAS GALERIAS DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00166, EM ANEXO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000787 | 13/04/2009 | 1829.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO ABRIGO DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/04/2009 | 800.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÕES GERAIS DAS AMBULÂNCIAS DOBLÔ E SAVEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 006484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0000790 | 13/04/2009 | 5900.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A PARTE DA REFORMA(PINTURA, REBOCO, RETELHAMENTO) NA SEDE DO PREDIO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/04/2009 | 2.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.741-5/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/04/2009 | 45.54 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/04/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.026-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/04/2009 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/04/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/04/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/04/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000794 | 14/04/2009 | 2800.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 05825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/04/2009 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/04/2009 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/04/2009 | 1150.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VOLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/04/2009 | 700.00 | 00002475551429 | FABIO CANDEIA VIEIRA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM FIAT UNO 2006 PARA A SECR. DE ACAO SOCIAL- CASAD FAMILIA - PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41,669 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO POLLO PLACA MZL 0887 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 008767, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/04/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/04/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/04/2009 | 47.08 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/04/2009 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30,568 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO POLLO PLACA MZL 0887 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001139, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/04/2009 | 47.74 | 08982195000124 | W.W.COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL N°7192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/04/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/04/2009 | 75.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/04/2009 | 2400.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE GABINETE ODONTOLOGICO (CENTRO DE SAÚDE), CONSERTO DE 02 AUTOCLAVES(PSF I) E CONSERTO DE APARELHOS PERIFÉRICOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 031431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/04/2009 | 658.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000811 | 17/04/2009 | 330.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA PROJOVEM . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000812 | 17/04/2009 | 290.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/04/2009 | 58478.17 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOD DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000910 | 20/04/2009 | 4250.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL Nº 00127, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2009 | 225.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, ALUSIVO A PÁSCOA. CONFORME NOTA FISCAL N°000527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2009 | 520.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ E BORDADOS À MÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2009 | 220.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS , DESTINADOS A CURSOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2009 | 1315.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL N°001887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0000824 | 20/04/2009 | 3000.00 | 00060167149415 | DJALMA MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2009 | 2150.00 | 00049946838400 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2009 | 2000.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000827 | 20/04/2009 | 3954.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 05845,005846 E 005847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000911 | 20/04/2009 | 3500.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADO A SECR. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL Nº 00124, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2009 | 150.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2009 | 75.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 01(UMA ) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/04/2009 | 5330.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/04/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2009 | 415.00 | 00005718714452 | TATIANA CARLA LOPES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA SECR. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/04/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/04/2009 | 430.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM JUNTO A DIVERSOS CANTEIRO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/04/2009 | 650.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/04/2009 | 650.00 | 00005098352444 | ANDRE TIBURTINO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E LAZER JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/04/2009 | 440.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/04/2009 | 465.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/04/2009 | 660.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/04/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/04/2009 | 400.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/04/2009 | 600.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/04/2009 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/04/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/04/2009 | 2325.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/04/2009 | 2821.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/04/2009 | 6348.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção/Reforma de Creches e Muradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0000917 | 23/04/2009 | 13300.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 1ª MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE MARIA EGIONE NO MUNICIPIO DE MALTA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0020, EM ANEXO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/04/2009 | 400.00 | 07258878000170 | SANTANA & SILVA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS TRON - CONFORME NOTA FISCAL N° 000207 EM ANEXO.DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/04/2009 | 280.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 000246 EM ANEXO. DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/04/2009 | 550.00 | 00085317713404 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS , PROXIMO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0000846 | 23/04/2009 | 2175.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( PSF , PLANTONISTAS, ETC.), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000848 | 23/04/2009 | 3480.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727--CAICO-RN. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/04/2009 | 4.45 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Realização de Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2009 | 500.00 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICACAO LTDA | REF. A DIVULGACAO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO 01/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000377, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0000916 | 23/04/2009 | 16860.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 1ª MEDICAO DA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0020, EM ANEXO. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2009 | 330.00 | 00007024507403 | WALLACE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/04/2009 | 140.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, EM DIAS DE AULA. VEÍCULO:PRÓPRIO DE COR VERDE, PLACA KFM-2243. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/04/2009 | 164.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO ASSIS FERREIRA, NO SITIO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/04/2009 | 164.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/04/2009 | 164.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/04/2009 | 164.00 | 00003373511470 | MARIA DO SOCORRO S. LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO, NO SITIO SALOBRO ,DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/04/2009 | 164.00 | 00006450500409 | ANA PAULA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOSE REMIGIO DOS SANTOS, NO SITIO PAU- DE- LEITE, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/04/2009 | 1790.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2009 | 219.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2009 | 335.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA AO APOIO DESTA PREFEITURA AOS AGRICULTORES LOCAIS, CORRESPONDENTE A 10 DIAS DE TRABALHO DO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2009 | 465.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2009 | 465.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2009 | 465.00 | 00005530340490 | FRANCISCA GILMARA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADORA DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2009 | 1400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000866 | 27/04/2009 | 1925.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 005856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000867 | 27/04/2009 | 1762.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NOS VEICULOS (AMBULÂNCIAS),LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 012842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000909 | 28/04/2009 | 1420.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A SECR. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL Nº 00130, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2009 | 20.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2009 | 3013.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2009 | 480.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEFIURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2009 | 1.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2009 | 64.46 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2009 | 456.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000877 | 30/04/2009 | 4020.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1576,4 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2009 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000876 | 30/04/2009 | 1310.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 513,7 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000896 | 30/04/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2009 | 2000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000873 | 30/04/2009 | 6280.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.462,7LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000874 | 30/04/2009 | 5340.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.094,1 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO DOBLÔ, CONFORME NOTA FISCAL N° 001289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2009 | 12811.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS),CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA), DE VALORES DESTINADOS A QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2009 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS( MÊS DE ABRIL DE 2009), DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000878 | 30/04/2009 | 2000.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 784,3 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MND-9886, COR PRATA, 04 PORTAS, PARA FINS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000879 | 30/04/2009 | 2700.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1291,8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 001294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0000891 | 30/04/2009 | 15000.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA. | REF. A 4ª MEDICAO DA RECUPERACAO DE DIVERSAS GALERIAS DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00167, EM ANEXO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2009 | 1587.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FICAL Nº 000100,EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTOS DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2009 | 550.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA , REALIZADOS NOS VEICULOS: BESTA E MICRO-ÔNIBUS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000875 | 30/04/2009 | 3020.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.184,3 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO KOMBI,CONFORME NOTA FISCAL N° 001290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2009 | 1110.00 | 00002673008403 | JOSE ADRIANO LAURENTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS E SALOBRO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2009 | 1110.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDNTES DAS LOCALIDADES: AREAIS, MACAPÁ E PAU-FERRADO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001194 | 01/05/2009 | 5565.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.675,48 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MICRO-ÔNIUBUS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL N° 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2009 | 2850.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 791,66 kg. DE PÃES, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N° 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0000939 | 04/05/2009 | 4716.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007113 E 007114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2009 | 400.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | 04 CARRO DE MAO E 04 PA QUADRADA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00243, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO , CONSERVACAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2009 | 55.02 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE LÃ EXTRA ATLAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/05/2009 | 200.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/05/2009 | 677.63 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES,BOLOS,PASTEIS,TARECOS, BISCOITOS, BOLACHAS E TORRADAS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2009 | 6.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000942 | 04/05/2009 | 607.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL N° 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000946 | 04/05/2009 | 1500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO ABRIGO DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2009 | 380.00 | 09033773000149 | FRANÇUEUDY GONÇALVES MENDES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ (AMBULÂNCIA ). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2009 | 770.70 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( PSF II). CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000026,000027,000028,000028 E 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2009 | 1780.00 | 00063584387353 | ROBSON ALBERTO FREIRE VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2009 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2009 | 230.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2009 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000934 | 04/05/2009 | 4600.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | REFERENTE AOS MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2009 | 568.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2009 | 568.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/05/2009 | 568.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2009 | 568.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2009 | 568.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2009 | 1187.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | REF. A MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00243, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO , CONSERVACAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2009 | 1950.00 | 00003373974496 | SOLANGE MARIA G. DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A GUARNICAO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Convite | 000132009 | 0001152 | 04/05/2009 | 2790.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Convite | 000132009 | 0001153 | 04/05/2009 | 550.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARTE DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/05/2009 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVIÇOS Nº 000620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/05/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/05/2009 | 1500.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA AMBULATORIAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/05/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/05/2009 | 465.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, CARTÃO SUS E VIGILANCIA ALIMENTAR. CORRRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIA, DE - PARA, VERSIA, FPO, CNES, BPA CONSOLIDADO. CORRRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/05/2009 | 866.30 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000723, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/05/2009 | 330.05 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZAR". CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000024 E 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/05/2009 | 3100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/05/2009 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/05/2009 | 41.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/05/2009 | 3.90 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/05/2009 | 550.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/05/2009 | 320.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/05/2009 | 470.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/05/2009 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/05/2009 | 465.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/05/2009 | 465.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/05/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/05/2009 | 2847.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS ( EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/05/2009 | 2350.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ( DAMIÃO SOARES DE ARAUJO E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/05/2009 | 511.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/05/2009 | 1150.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VOLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/05/2009 | 450.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VOLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00008216622449 | RAIMUNDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO USO DA PROPRIEDADE ,CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 01 MES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO,TENDO EM VISTA CASOS FORTUITOS DURANTE AS ESTAÇÕES CHUVOSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/05/2009 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS , NA JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/05/2009 | 710.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, TENDO EM VISTA O GRANDE NUMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ÔNIBUS ESCOLA E A KIA BESTA, NÃO SUPORTAREM A QUANTIDADE DE ALUNOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/05/2009 | 950.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.VEICULO PLACA :DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0001168 | 08/05/2009 | 5375.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 1ª MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ FILHO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/05/2009 | 10955.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/05/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA), DE VALORES DESTINADOS A QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 E 40%) ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/05/2009 | 237.60 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TED E TARIFA DE TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS( EFETIVOS - FUNDEB 60 E 40% . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/05/2009 | 18943.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/05/2009 | 2000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/05/2009 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/05/2009 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/05/2009 | 550.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/05/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/05/2009 | 1930.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/05/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/05/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/05/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Convite | 000132009 | 0001157 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000980 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/05/2009 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/05/2009 | 3324.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000962 | 08/05/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/05/2009 | 2064.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/05/2009 | 17377.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DOS PRESTADOS DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/05/2009 | 665.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/05/2009 | 550.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/05/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/05/2009 | 3764.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS DOS PRESTADOS DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/05/2009 | 4458.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0000971 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000972 | 08/05/2009 | 2350.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000973 | 08/05/2009 | 3450.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS, BEM COMO TRANSPORTANDO A SEC. DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA PASTA . VEICULO:COR AZUL, MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE, ANO 2003, DE PLACA 4732-PB.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/05/2009 | 1390.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/05/2009 | 400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/05/2009 | 1554.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/05/2009 | 41.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34336-6- MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/05/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/05/2009 | 14714.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS ( ANA VIEIRA LINS E OUTROS), LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/05/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/05/2009 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Reforma/Ampliação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0001169 | 11/05/2009 | 8000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 1ª MEDICAO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE 2 NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00302009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/05/2009 | 48.51 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 015282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/05/2009 | 3600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE VALMIRA FORMIGA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/05/2009 | 550.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VOLOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANO DO MOTOR ,JUNTA E CATALIZADOR , DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2273, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 001286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2009 | 78.76 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001003 | 11/05/2009 | 1568.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/05/2009 | 3000.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MEMÓRIAS ,HD E PLACA MÃE). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0001013 | 11/05/2009 | 335.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU-FERRADO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AOA MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0001014 | 11/05/2009 | 335.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU-FERRADO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AOA MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0001015 | 11/05/2009 | 335.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU-FERRADO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AOA MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0001016 | 11/05/2009 | 335.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU-FERRADO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AOA MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0001017 | 11/05/2009 | 335.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU-FERRADO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AOA MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0001018 | 11/05/2009 | 335.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU-FERRADO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AOA MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0001019 | 11/05/2009 | 790.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU-FERRADO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AOA MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/05/2009 | 465.00 | 00003373832438 | RITA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/05/2009 | 465.00 | 00000126710457 | GERALDA MARIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/05/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. OBS: ALCIONE SEVERO GOUVEIA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/05/2009 | 465.00 | 00002873039426 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2009 | 1600.00 | 10245308000150 | WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MND-9886, COR PRATA, 04 PORTAS, PARA FINS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/2009 A 11/05/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001002 | 11/05/2009 | 1500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO ABRIGO DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001005 | 11/05/2009 | 3120.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/05/2009 | 220.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM JUNTO A DIVERSOS CANTEIRO DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM NO ESTADIO DE FUTEBOL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2009 | 465.00 | 00002071078403 | CLENILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO USO DA PROPRIEDADE ,CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 06 MESES, DATADO DE 02/01/2009, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2009 | 132.99 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LATÃO DE DELACRIL PISO VERDE FOLHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2009 | 34.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DESPESAS COM EXTRATO SOLICITADO . CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2009 | 40.00 | 70098470000620 | W.A.BARRETO E CIA. LTDA - POSTO SÃO LUIZ VI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25,807 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO: POLO DE PLACA MZL-0887. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 030897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/05/2009 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/05/2009 | 650.04 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR REREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, PERCURSOS: JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF E BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB.CONFORME FATURA N° 007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2009 | 920.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001022 | 12/05/2009 | 2152.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 005921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/05/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO EM PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/05/2009 | 96.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 METROS DE TELA PANO MOSQUITEIRO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/05/2009 | 13.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16576-X/NAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/05/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34336-6- MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2009 | 200.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E AVISOS , NO PROGRAMA DIARIO DA BOLA, NA RADIO PANATY -AM 750 750 khz.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/05/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2009 | 230.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DIARIAS NAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/05/2009 | 839.20 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | REF. A MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00242, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/05/2009 | 700.00 | 00002475551429 | FABIO CANDEIA VIEIRA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM FIAT UNO 2006 PARA A SECR. DE ACAO SOCIAL- CASAD FAMILIA - PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/05/2009 | 526.20 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DEVOLUCAO FEITA REFERENTE AOS RECURSOS ORIUNDOS DA C/C 16.576-X NAF , CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/05/2009 | 300.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DOS FEIXOS DE MOLA TRAZEIROS, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/05/2009 | 700.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DO SUBDOMINIO WWW.MALTA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001036 | 14/05/2009 | 1924.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 005937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/05/2009 | 60.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COM.LTDA-POSTO FREI DAMIÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28,183 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 286741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/05/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/05/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2009 | 930.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/05/2009 | 400.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 PARES DE BOTAS, 10 PARES DE LUVAS E 04 CABOS PARA ENXADAS. DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/05/2009 | 130.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ENXADAS E 02 CHIBANCAS COM CABO. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/05/2009 | 6650.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/05/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2009 | 1425.00 | 00006452991469 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Reforma/Ampliação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0001171 | 20/05/2009 | 5800.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 2ª MEDICAO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE 2 NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00302009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Convite | 000122009 | 0001070 | 20/05/2009 | 3480.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727--CAICO-RN. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2009 | 2150.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO ( JOÃO PESSOA), HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E ANTONIO TARGINO ( CAMPINA GRANDE) .CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001072 | 20/05/2009 | 1600.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, CORRESPONDENTE A COMPELEMENTAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2009 | 3500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2009 | 660.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2009 | 520.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ E BORDADOS À MÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/05/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/05/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/05/2009 | 400.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/05/2009 | 600.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/05/2009 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2009 | 650.00 | 00012271578434 | HUMBERTINO ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E LAZER, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2009 | 440.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2009 | 650.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/05/2009 | 465.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA, EM FAIXAS E LETREIROS , ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2009 | 930.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2009 | 874.73 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E MÉDIO DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E PARTE DO MÊSDE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2009 | 360.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIA, NO PERÍODO DE MEIO DIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2009 | 420.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, DA COMUNIDADE AREIAS, NO FINAL DA TARDE PARA A SUA RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2009 | 420.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE AREIAS COM DESTINO A COMUNIDADE SALOBRO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0001170 | 20/05/2009 | 6000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 2ª MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ FILHO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001173 | 21/05/2009 | 1568.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURA, CARNES E OVOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCA DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000043 E 000044, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/05/2009 | 580.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS EM CONSERTOS DECARROÇAS E CARRINHOS DE COLETA DE LIXOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/05/2009 | 6.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/05/2009 | 50.00 | 04704550000142 | MAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,558 LITROS DE ÁLCOOL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 032718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/05/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/05/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001085 | 22/05/2009 | 630.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/05/2009 | 360.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PASTÉIS, COXINHAS, CROISSANT E PÃO FRANGO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA "PROJOVEM" . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0001087 | 22/05/2009 | 430.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS , DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -- PAIF. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/05/2009 | 545.70 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PASTÉIS, COXINHAS, EMPADAS, PÃES FRANGO E MASSA FOLHADA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001089 | 22/05/2009 | 1980.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001090 | 22/05/2009 | 670.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/05/2009 | 340.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS,PASTEIS,COXINHAS, CROISSANT, PÃO DE FRANGO E BOLINHAS DE QUEIJO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/05/2009 | 140.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, ALUSIVO A PÁSCOA. CONFORME NOTA FISCAL N°000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001084 | 22/05/2009 | 1380.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/05/2009 | 650.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO EM CORTE DE TERRA DE PRODUTORES RURAIS, TENDO EM VISTA O APOIO DESTA PREFEITURA AO AGRICULTORES LOCAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/05/2009 | 2994.60 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS DE MEIO FIO E CALCAMENTOS DA CIDADE DE MALTA-PB, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/05/2009 | 9169.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/05/2009 | 6045.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIARES DE SERVICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/05/2009 | 2325.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/05/2009 | 17696.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/05/2009 | 8208.03 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/05/2009 | 1600.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/05/2009 | 465.00 | 00005530340490 | FRANCISCA GILMARA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADORA DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/05/2009 | 465.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/05/2009 | 465.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/05/2009 | 186.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA ( PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 002208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/05/2009 | 235.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DA TED + TARIFA (TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA), DE PAGAMENTOS DOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% E OUTRAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2009 | 83.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/05/2009 | 41.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/05/2009 | 225.40 | 00026362627415 | MARIA BETANIA DE LUCENA MEDEIROS | REF. A CUSTURA DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/05/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/05/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/05/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/05/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/05/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/05/2009 | 50.00 | 08848483000190 | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,492 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO QUE SERVE DE AMBULÂNCIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 037434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/05/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/05/2009 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0001108 | 26/05/2009 | 3000.00 | 00060167149415 | DJALMA MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/05/2009 | 12255.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/05/2009 | 780.00 | 00006880144454 | IRAMY GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NAS LOCALIDADES: BOA VISTA,AREIAS, VELHA ANA,ANGICOS E OUTROS. VEÍCULO PRÓPRIO, COR PRATA, CORSA WIND, PLACA MNO-0662-PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2009 | 511.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2009 | 1100.00 | 00002673008403 | JOSE ADRIANO LAURENTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS E SALOBRO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/05/2009 | 1100.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDNTES DAS LOCALIDADES: AREAIS, MACAPÁ E PAU-FERRADO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/05/2009 | 550.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/05/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 ITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO POLLO PLACA MZL 0887 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 010445, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/05/2009 | 6.50 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/05/2009 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ( FEVEREIRO DE 2009) DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2009, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/05/2009 | 5300.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORACAO DO SIOPE, SIOPS E STN 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/05/2009 | 465.00 | 00003135665429 | JUCENALDO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA KIA BESTA, PLACA MOO-7972. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/05/2009 | 20.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2009 | 310.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A QUERMESSE NA NOITE DE 30 DE MAIO DE 2009, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001202 | 29/05/2009 | 3650.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1431,3 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MND-9886, COR PRATA, 04 PORTAS, PARA FINS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001300, EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2009 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDNTES DAS LOCALIDADES: AREAIS, MACAPÁ E PAU-FERRADO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003135665429 | JUCENALDO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA KIA BESTA, PLACA MOO-7972. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2009 | 1424.56 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000738, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2009 | 3000.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG. DE BOLOS E 555 kg. DE PÃES, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N° 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/05/2009 | 59316.92 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOD DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001203 | 29/05/2009 | 1080.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 423,5 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO KOMBI,CONFORME NOTA FISCAL N° 001301, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001175 | 29/05/2009 | 3540.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/05/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2009 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS, DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA), DE VALORES DESTINADOS A QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2009 | 13140.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS),CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001147 | 29/05/2009 | 420.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NOS VEICULOS: DOBLÔ E SAVEIRO (AMBULÂNCIAS),LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 013076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001200 | 29/05/2009 | 14510.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2845,05 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO , 2845,05 LITROS- VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 001298, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001137 | 29/05/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2009 | 1930.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2009 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2009 | 1425.00 | 00006452991469 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001201 | 29/05/2009 | 4860.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1945,0 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001299, EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2009 | 804.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACAO DO CONCURSO Nº 01/2009, NO D. OFICIAL-ED. 20.01.2009, PUBLICACAO AVISO DE EDITAL- T. PRECO NºS 00012 E 00022/2009, NO D. OFICIAL E J. A UNIAO - ED. 22.01.2009 E PUBLICACAO CONCURSO PUBLICO 01/2009- 1º TERMO ADITIVO, NO D. OFICIAL-ED. 29.01.2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 103500, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2009 | 308.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGACAO - T. PRECOS Nº 01/2009, NO DO E AU DO DIA 21.03.2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 104521, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2009 | 484.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2009 | 240.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEFIURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2009 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2009 | 0.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0001172 | 29/05/2009 | 5000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 2ª MEDICAO DA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001483 | 01/06/2009 | 6997.50 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000132, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0001496 | 01/06/2009 | 10000.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA. | REF. A 5ª MEDICAO DA RECUPERACAO DE DIVERSAS GALERIAS DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000168, EM ANEXO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005283226484 | JACIONE MORAIS ALVES BENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2009 | 465.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2009 | 465.00 | 00067531784491 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003372439481 | EDIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2009 | 465.00 | 00019928499861 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2009 | 465.00 | 00095111565434 | PEDRO CICERO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003372614402 | FRANCISCA COUTINHO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2009 | 465.00 | 00048442658149 | ZENALDO BIBIANO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2009 | 465.00 | 00009698996451 | PEDRO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2009 | 465.00 | 00009513495469 | ANTONIO KLEBIL BARBOSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002580760466 | FLAVIA MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005892541460 | EDIRALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003372620470 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2009 | 465.00 | 00000126429405 | RITA DOS SANTOS LEANDRO ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2009 | 465.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003372727436 | GERALDO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2009 | 465.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005326631440 | JOSE EDIMAR DE SOUSA SANTANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007898654404 | ROSEILTON GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2009 | 465.00 | 00009199469413 | JOSE ARAUJO BENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003373078490 | JOSEFA SEVERO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2009 | 465.00 | 00009404035440 | MARLENE SEVERO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2009 | 465.00 | 00000126305439 | JOSE SANTOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008865475471 | FRANCISCA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003372439481 | EDIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2009 | 1780.00 | 00063584387353 | ROBSON ALBERTO FREIRE VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2009 | 230.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2009 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2009 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2009 | 465.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, CARTÃO SUS E VIGILANCIA ALIMENTAR. CORRRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIA, DE - PARA, VERSIA, FPO, CNES, BPA CONSOLIDADO. CORRRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2009 | 29.70 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2009 | 2890.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO FIORINO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 012589,012590,012594 E 012595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2009 | 626.83 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2009 | 776.84 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001472 | 01/06/2009 | 1568.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURA, CARNES E OVOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCA DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000060 E 000061, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2009 | 1327.10 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | REF. A MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000244, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO , CONSERVACAO E REPAROS DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2009 | 1680.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 014160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001486 | 01/06/2009 | 1568.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURA, CARNES, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE. CONFORME NOTA FISCA DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000063 E 000064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2009 | 440.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS ,DESTINADAS A PESSOAS DA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2009 | 6.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2009 | 460.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS ,DESTINADAS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2009 | 310.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A QUERMESSE NA NOITE DE 30 DE MAIO DE 2009, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/06/2009 | 1643.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL N° 001897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/06/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/06/2009 | 665.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR E SERVIÇOS DE FREIOS NA AMBULÂNCIA DOBLÔ , DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2009 | 160.00 | 00002772453464 | JAILSON DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO - TCE, DURANTE OS DIAS: 03 E 04 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/06/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2009 | 230.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DIARIAS NAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/06/2009 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. POSTO CAJA II. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29.586 LITROS DE ALCOOL, DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 0002257, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/06/2009 | 445.00 | 00007024507403 | WALLACE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/06/2009 | 518.15 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( PSF II). CONFORME NOTAS FISCAIS N° 00033,00034 E 00035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/06/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MMW-6601. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 0010737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001257 | 03/06/2009 | 607.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL N° 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/06/2009 | 250.00 | 00005148382481 | OLAVO DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAS E RETIRADA DE ENTULHOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ADONIAS FERNANDES DE SOUSA, NESTA CIDADE DE MALTA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/06/2009 | 1330.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COM. E DISTR. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET.LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/06/2009 | 514.96 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTORIAIS, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/06/2009 | 346.85 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZAR". CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000031 E 00032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001266 | 04/06/2009 | 590.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/06/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.238-2/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/06/2009 | 880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/06/2009 | 3.90 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/06/2009 | 533.77 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO: MICRO-ÔIBUS MARCOPOLO VOLARE, ANO 2004, COR AMARELA, PLACA MMY-1385-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/06/2009 | 436.50 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS , DESTINADOS A CURSOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/06/2009 | 1500.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO CERIMONIAL COMEMORARIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 007166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001274 | 08/06/2009 | 2499.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007085 ,007086 E 007093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001275 | 08/06/2009 | 316.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007087 E 007088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001276 | 08/06/2009 | 440.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007089 E 007090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001277 | 08/06/2009 | 1020.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007091 E 007092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001273 | 08/06/2009 | 4516.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006027 E 006028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2009 | 494.71 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000601, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/06/2009 | 601.62 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000602, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/06/2009 | 520.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM NA AMBULÂNCIA SAVEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007774, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001279 | 09/06/2009 | 775.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVEERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 002706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/06/2009 | 1546.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVEERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 002707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2009 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2009 | 15441.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0001503 | 10/06/2009 | 8930.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO E DRENAGEM SANITARIA NA RUA MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, NA LATERAL DO POSTO AGAGENOR NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00002673008403 | JOSE ADRIANO LAURENTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS E SALOBRO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA), DE VALORES DESTINADOS A QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2009 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2009 | 125.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2009 | 2697.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2009 | 2480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2009 | 1720.84 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001302 | 10/06/2009 | 2840.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E PARTE DO MÊSDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2009 | 850.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2009 | 3451.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS EMPRESA DOS PRESTADOS DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2009 | 4395.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2009 | 20743.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DOS PRESTADOS DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2009 | 2078.46 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001300 | 10/06/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2009 | 3.90 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2009 | 4287.92 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001285 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001286 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2009 | 3529.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2009 | 2100.00 | 00049946838400 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MOW-9399, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001305 | 11/06/2009 | 1287.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/06/2009 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSE FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/06/2009 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSE FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/06/2009 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSE FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/06/2009 | 1600.00 | 10245308000150 | WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MND-9886, COR PRATA, 04 PORTAS, PARA FINS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12/05/2009 A 12/06/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/06/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/06/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/06/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/06/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/06/2009 | 520.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ E BORDADOS À MÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/06/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/06/2009 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/06/2009 | 600.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/06/2009 | 400.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/06/2009 | 700.00 | 00002475551429 | FABIO CANDEIA VIEIRA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM FIAT UNO 2006 , DETINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CASA DA FAMILIA - PREFEITURA DE MALTA-PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/06/2009 | 465.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001473 | 12/06/2009 | 2077.11 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURA, CARNES E OVOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCA DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000080 E 000081, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/06/2009 | 1317.00 | 02677710000186 | J.M.INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL Nº 002331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/06/2009 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/06/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/06/2009 | 41.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001313 | 12/06/2009 | 1925.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/06/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001334 | 15/06/2009 | 3415.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006057,006058 E 006059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/06/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/06/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/06/2009 | 41.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1638-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/06/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/06/2009 | 2250.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | REF. A TNT CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000300, EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/06/2009 | 1500.00 | 00003373974496 | SOLANGE MARIA G. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A GUARNICAO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/06/2009 | 200.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS " MASCANDO ARAME FARPADO", DO ESCRITOR WANDECY MEDEIROS , DESTINADOS A BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/06/2009 | 465.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001328 | 15/06/2009 | 270.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER DE IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/06/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/06/2009 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS , NA JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/06/2009 | 2050.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000101, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/06/2009 | 250.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO E TAXA DE ARBITRAGEM DA EQUIPE DO C.S.M - CENTRO ESPORTIVO MALTENSE NO CAMPEONATO DE FUTEBOL-CATEGORIA 21 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/06/2009 | 2500.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, REELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/06/2009 | 83.50 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/06/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/06/2009 | 1930.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/06/2009 | 3100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/06/2009 | 4210.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/06/2009 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01PIVÔ DIREITO E 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADOS A VEICULO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 063967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/06/2009 | 79.50 | 07481545000106 | NOVA CARNES & MASSAS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002704 EM A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/06/2009 | 225.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE OS DIAS 10,11 E 12 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/06/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/06/2009 | 75.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/06/2009 | 230.00 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO". CONFORME NOTA FISCAL Nº 000227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/06/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001342 | 17/06/2009 | 1520.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/06/2009 | 120.00 | 00005106373450 | FLAVIA MARCIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA "PRO-JOVEM ADOLESCENTE", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/06/2009 | 75.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA ) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001351 | 18/06/2009 | 5350.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.572,18 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001352 | 18/06/2009 | 5750.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.764,42 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MICRO-ÔNIUBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL N° 000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001353 | 18/06/2009 | 3900.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.875 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO KIA - BESTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL N° 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/06/2009 | 75.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE, DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/06/2009 | 55.00 | 07481545000106 | NOVA CARNES & MASSAS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/06/2009 | 840.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARAI DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/06/2009 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001370 | 19/06/2009 | 3450.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS, BEM COMO TRANSPORTANDO A SEC. DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA PASTA . VEICULO:COR AZUL, MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE, ANO 2003, DE PLACA 4732-PB.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL E PARTE DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/06/2009 | 1800.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO ( JOÃO PESSOA), HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E ANTONIO TARGINO ( CAMPINA GRANDE) .CORRESPONDENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001372 | 19/06/2009 | 3480.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727--CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/06/2009 | 41.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/06/2009 | 1720.00 | 00003373974496 | SOLANGE MARIA G. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A GUARNICAO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/06/2009 | 2100.00 | 00049946838400 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MOW-9399, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0001518 | 19/06/2009 | 28460.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | REF. A CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS, SHOW PITOTECNICOS, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, E ORNAMENTACOES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/06/2009 | 200.00 | 00003862597474 | JANICELHIO COSTA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO L DE NATUREZA COMERCIAL DE IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JUSTINO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE DE MALTA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/06/2009 | 950.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.VEICULO PLACA :DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/06/2009 | 485.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, TENDO EM VISTA O GRANDE NÚMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ÔNIBUS ESCOLAR E O VEÍCULO BESTA NÃO SUPORTAREM A QUANTIDADE DE ALUNOS. CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/06/2009 | 21711.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/06/2009 | 4871.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/06/2009 | 1100.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (CARTEIRAS, CADEIRAS, LIVROS E MATERIAIS), DURANTE O PROCESSO DE INICIALIZAÇÃO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/06/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/06/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/06/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/06/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/06/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/06/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/06/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/06/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/06/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/06/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/06/2009 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/06/2009 | 2400.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 014163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/06/2009 | 580.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOAQUIM DE A. FERREIRA, NO DIA 06/06/2009 E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA, NO DIA 19/06/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/06/2009 | 2900.00 | 00060252677404 | NORMA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 GRADE ARADORA, DESTINADA AO CORTE DE TERRA, NO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2009, FAVORECENDO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/06/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/06/2009 | 3500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001487 | 22/06/2009 | 2077.11 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000092, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/06/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/06/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/06/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/06/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/06/2009 | 550.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/06/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/06/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/06/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/06/2009 | 575.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO E PLANO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/06/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/06/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/06/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/06/2009 | 1.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 7462-4/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/06/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/06/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/06/2009 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/06/2009 | 200.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E AVISOS , NO PROGRAMA DIARIO DA BOLA, NA RADIO PANATY -AM 750 750 khz.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/06/2009 | 164.00 | 00006450500409 | ANA PAULA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOSE REMIGIO DOS SANTOS, NO SITIO PAU- DE- LEITE, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/06/2009 | 164.00 | 00006450500409 | ANA PAULA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOSE REMIGIO DOS SANTOS, NO SITIO PAU- DE- LEITE, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/06/2009 | 164.00 | 00003373511470 | MARIA DO SOCORRO S. LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO, NO SITIO SALOBRO ,DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/06/2009 | 164.00 | 00003373511470 | MARIA DO SOCORRO S. LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO, NO SITIO SALOBRO ,DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/06/2009 | 164.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/06/2009 | 164.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/06/2009 | 164.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO ASSIS FERREIRA, NO SITIO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/06/2009 | 164.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO ASSIS FERREIRA, NO SITIO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/06/2009 | 420.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DA COMUNIDADE AREIAS, NO FINAL DO EXPEDIENTE ( TARDE), COM DESTINO A SUA RESIDÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/06/2009 | 420.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DA COMUNIDADE AREIAS, NO FINAL DO EXPEDIENTE ( TARDE), COM DESTINO A SUA RESIDÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/06/2009 | 360.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIA, NO PERÍODO DE MEIO DIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/06/2009 | 360.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIA, NO PERÍODO DE MEIO DIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/06/2009 | 420.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE AREIAS COM DESTINO A COMUNIDADE SALOBRO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/06/2009 | 420.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE AREIAS COM DESTINO A COMUNIDADE SALOBRO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/06/2009 | 164.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/06/2009 | 164.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/06/2009 | 1904.50 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | REF. A MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000245, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO , CONSERVACAO E REPAROS DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/06/2009 | 12255.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/06/2009 | 230.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DIARIAS NAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/06/2009 | 650.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO EM CORTE DE TERRA DE PRODUTORES RURAIS, TENDO EM VISTA O APOIO DESTA PREFEITURA AO AGRICULTORES LOCAIS. CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/06/2009 | 650.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO EM CORTE DE TERRA DE PRODUTORES RURAIS, TENDO EM VISTA O APOIO DESTA PREFEITURA AO AGRICULTORES LOCAIS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/06/2009 | 465.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/06/2009 | 660.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/06/2009 | 465.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/06/2009 | 650.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/06/2009 | 440.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/06/2009 | 650.00 | 00012271578434 | HUMBERTINO ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E LAZER, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/06/2009 | 438.75 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS,PÃES, PASTÉIS, COXINHAS,BISCOITO PALITO, TORRADAS E TARECOS, DESTINADOS A LANCHES DO PROGRAMA "PROJOVEM" . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/06/2009 | 373.78 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES,PASTÉIS, COXINHAS, CROISSANT, PÃO RECIFE E BOLINHOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001425 | 25/06/2009 | 255.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF . CONFORME NOTA FISCAL N° 001600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/06/2009 | 465.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/06/2009 | 465.00 | 00005530340490 | FRANCISCA GILMARA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADORA DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001418 | 25/06/2009 | 2048.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/06/2009 | 810.92 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E MÉDIO DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ. CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE ABRIL E PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/06/2009 | 300.00 | 00075352079449 | CLAUDIMAR PEREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DO VEICULO KOMBI DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 007775, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/06/2009 | 17.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.857-2/ FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/06/2009 | 82.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/06/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/06/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/06/2009 | 41.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/06/2009 | 545.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAL-PB, PERIODO DE APURACAO: 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/06/2009 | 620.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 013590 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/06/2009 | 410.00 | 00057665567487 | JOSE GOUVEIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA JEFFERSON FERNANDES, ONDE FUNCIONA O PETI, TENDO EM VISTA AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001437 | 29/06/2009 | 12550.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.361 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO , 2.460,5 LITROS- VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 001304 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/06/2009 | 415.00 | 00008066732490 | TAMARA DE MEDEIROS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA JOANA MARQUES NEVES, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/06/2009 | 465.00 | 00008066732490 | TAMARA DE MEDEIROS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA JOANA MARQUES NEVES, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/06/2009 | 465.00 | 00008066732490 | TAMARA DE MEDEIROS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA JOANA MARQUES NEVES, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/06/2009 | 465.00 | 00008066732490 | TAMARA DE MEDEIROS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA JOANA MARQUES NEVES, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/06/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/06/2009 | 1.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34.801-5/ AFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/06/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001442 | 29/06/2009 | 3200.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.254,9 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001309, EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2009 | 6500.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA. | REF. A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE MALTA- DISCUTINDO A CONAE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/06/2009 | 465.00 | 00003135665429 | JUCENALDO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA KIA BESTA, PLACA MOO-7972. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001438 | 29/06/2009 | 1750.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 686,2 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO KOMBI,CONFORME NOTA FISCAL N° 001305, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001439 | 29/06/2009 | 4590.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.196,1 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS,CONFORME NOTA FISCAL N° 001306, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001440 | 29/06/2009 | 3810.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.822,9 LITROS DE BIODÍESEL INFERIOR, DESTINADOS AO VEÍCULO KIA-BESTA,CONFORME NOTA FISCAL N° 001307, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/06/2009 | 20.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001441 | 29/06/2009 | 1940.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 760,7 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MND-9886, COR PRATA, 04 PORTAS, PARA FINS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001308, EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001457 | 30/06/2009 | 4510.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007094 E 007095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2009 | 780.00 | 00006880144454 | IRAMY GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NAS LOCALIDADES: BOA VISTA,AREIAS, VELHA ANA,ANGICOS E OUTROS. VEÍCULO PRÓPRIO, COR PRATA, CORSA WIND, PLACA MNO-0662-PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2009 | 2850.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N° 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2009 | 58463.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOD DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2009 | 613.83 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000603, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2009 | 592.40 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000604, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2009 | 93.77 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000605, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001478 | 30/06/2009 | 4800.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2009 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2009 | 308.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2009 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2009 | 140.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2009 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2009 | 550.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2009 | 240.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEFIURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2009 | 665.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2009 | 665.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2009 | 11.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/ DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2009 | 3.60 | 70093158000139 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ( CARTA COMERCIAL ) DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA), DE VALORES DESTINADOS A QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2009 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS, DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2009 | 13967.17 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS),CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0001450 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00060167149415 | DJALMA MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2009 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS , NA JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2009 | 2818.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | REF. A MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000246, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO , CONSERVACAO E REPAROS DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0001502 | 30/06/2009 | 7800.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA. | REF. A RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E RECUPERACAO DE DIVERSAS LOMBADAS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2009 | 15271.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2009 | 465.00 | 00005283226484 | JACIONE MORAIS ALVES BENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2009 | 465.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2009 | 465.00 | 00067531784491 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003372439481 | EDIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2009 | 465.00 | 00019928499861 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2009 | 465.00 | 00095111565434 | PEDRO CICERO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003372614402 | FRANCISCA COUTINHO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2009 | 465.00 | 00048442658149 | ZENALDO BIBIANO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2009 | 465.00 | 00009698996451 | PEDRO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2009 | 465.00 | 00009513495469 | ANTONIO KLEBIL BARBOSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2009 | 465.00 | 00002580760466 | FLAVIA MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2009 | 465.00 | 00005892541460 | EDIRALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003372620470 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2009 | 465.00 | 00000126429405 | RITA DOS SANTOS LEANDRO ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2009 | 465.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003372727436 | GERALDO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2009 | 465.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2009 | 465.00 | 00005326631440 | JOSE EDIMAR DE SOUSA SANTANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2009 | 465.00 | 00009199469413 | JOSE ARAUJO BENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003373078490 | JOSEFA SEVERO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2009 | 465.00 | 00009404035440 | MARLENE SEVERO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2009 | 465.00 | 00008865475471 | FRANCISCA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2009 | 465.00 | 00000126305439 | JOSE SANTOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2009 | 847.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2009 | 560.00 | 00007024507403 | WALLACE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2009 | 4863.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2009 | 3584.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2009 | 1160.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL DAS 02(DUAS) AMBULÂNCIA DOBLÔ E SAVEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008152, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2009 | 1604.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001711 | 01/07/2009 | 4590.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.196,1 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS,CONFORME NOTA FISCAL N° 001306, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001532 | 01/07/2009 | 2077.11 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001533 | 01/07/2009 | 1287.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001536, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2009 | 6.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2009 | 62.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL N°000548, SÉRIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2009 | 79.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA CASA DA FAMILIA ( PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 002241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2009 | 340.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ANIMAÇÃO DE FESTA JUNINA REALIZADA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001534 | 01/07/2009 | 607.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL N° 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2009 | 2710.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2009 | 2480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/07/2009 | 230.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS MERENDA PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZAR". CONFORME NOTA FISCAL Nº000227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2009 | 140.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, EM DIAS DE AULA. VEÍCULO:PRÓPRIO DE COR VERDE, PLACA KFM-2243. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2009 | 140.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, EM DIAS DE AULA. VEÍCULO:PRÓPRIO DE COR VERDE, PLACA KFM-2243. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/07/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/07/2009 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/07/2009 | 3100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/07/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2009 | 6.94 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2001579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/07/2009 | 41.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/07/2009 | 26.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2001579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/07/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MMW-6601. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 012053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/07/2009 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/07/2009 | 230.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/07/2009 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/07/2009 | 230.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/07/2009 | 0.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE R$ 0,01 (UM CENTAVO) ATRAVES DO CHEQUE: 851405- C/C 58052-X, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001540 | 03/07/2009 | 2180.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/07/2009 | 217.99 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES ESMALTE CORALAR BRANCO GELO E 01 DELACRIL PISO VERDE FOLHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001549 | 06/07/2009 | 1390.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001551 | 06/07/2009 | 316.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA.CONFORME NOTAS FISCAIS N° 007166 E 007167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001552 | 06/07/2009 | 924.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001553 | 06/07/2009 | 1020.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS .CONFORME NOTAS FISCAIS N° 007170 E 007171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001554 | 06/07/2009 | 440.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA.CONFORME NOTAS FISCAIS N° 007168 E 007169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001550 | 06/07/2009 | 2499.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007164 E 007165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/07/2009 | 561.88 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E MÉDIO DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001556 | 06/07/2009 | 1400.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,LEGUMES, VERDURAS E CARNES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/07/2009 | 5800.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 232 CARTEIRAS ESCOLARES EM ACABAMENTO COM MADEIRA E VERNIZ, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/07/2009 | 610.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/07/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/07/2009 | 250.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DELACRIL PISO VERDE FOLHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/07/2009 | 8.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE CONJUNTO DE ROLINHOS ATLAS 5CM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Convite | 000132009 | 0001725 | 08/07/2009 | 1030.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AS EQUIPES DE TRABALHOS NA REALIZACAO DO PROGRAMA ACAO CIDADANIA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/07/2009 | 290.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES, CÓPIAS E FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/07/2009 | 1292.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COM. E DISTR. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET.LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/07/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001562 | 09/07/2009 | 4480.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001565 | 09/07/2009 | 1017.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVEERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 002763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000152009 | 0001566 | 09/07/2009 | 783.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA EXT. DE FIBRA COM 23 DEGRAUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 002763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2009 | 465.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO DE UM TERRENO, CONFORME CONTRTO DATADO DE 02/01/2009. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2009 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS , NA JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/07/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2009 | 2524.00 | 00003372727436 | GERALDO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RECUPERACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AO LIXAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2009 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2009 | 1050.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/07/2009 | 2253.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001567 | 10/07/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2009 | 24.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.741-5/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2009 | 2092.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2009 | 24642.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA CONTA 7462-4/ FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/07/2009 | 8450.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/07/2009 | 3462.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001709 | 10/07/2009 | 4860.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1945,0 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001299, EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2009 | 465.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2009 | 465.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2009 | 465.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2009 | 465.00 | 00003135665429 | JUCENALDO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA KIA BESTA, PLACA MOO-7972. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2009 | 950.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.VEICULO PLACA :DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção/Reforma de Creches e Muradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0001724 | 10/07/2009 | 16500.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 2ª MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE MARIA EGIONE NO MUNICIPIO DE MALTA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001710 | 10/07/2009 | 14510.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2845,05 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO , 2845,05 LITROS- VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 001298, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001775 | 10/07/2009 | 2210.25 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 013371 E 013372, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2009 | 321.10 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2009 | 372.20 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2009 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2009 | 465.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2009 | 465.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2009 | 465.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE AOS PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO ( GERALDO DA SILVA), DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/07/2009 | 770.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | BOLAS E REDE,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/07/2009 | 160.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA SUSPENCAO, DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887. CONFORME FISCAL DE SERVICOS Nº 008151,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/07/2009 | 1.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/07/2009 | 6.94 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2001579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/07/2009 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/07/2009 | 123.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/07/2009 | 5800.00 | 02296264000402 | FÓRMULA H. COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA MARCA HONDA CG 125 FAN KS, COR VERMELHA , ANO/MODELO 2009/2009 . DESTINADA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/07/2009 | 465.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, CARTÃO SUS E VIGILANCIA ALIMENTAR. CORRRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/07/2009 | 465.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIA, DE - PARA, VERSIA, FPO, CNES, BPA CONSOLIDADO. CORRRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/07/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001603 | 14/07/2009 | 1924.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/07/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/ DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/07/2009 | 0.35 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/07/2009 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/07/2009 | 700.00 | 00002475551429 | FABIO CANDEIA VIEIRA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM FIAT UNO 2006 , DETINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CASA DA FAMILIA - PREFEITURA DE MALTA-PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/07/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/07/2009 | 325.15 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZAR". CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000040 E 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/07/2009 | 1930.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/07/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/07/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/07/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/ FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/07/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/07/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/07/2009 | 25.65 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2001579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/07/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/ DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/07/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/07/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001619 | 20/07/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/07/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA), COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001622 | 20/07/2009 | 3480.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727--CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REF. A DEBITO BANCARIO EM FAVOR DA UBAM, CONFORME DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/07/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00002673008403 | JOSE ADRIANO LAURENTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS E SALOBRO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2009 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0001618 | 20/07/2009 | 3000.00 | 00060167149415 | DJALMA MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/07/2009 | 12255.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/07/2009 | 147.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/07/2009 | 5109.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/07/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 26.238-2/FUNDEB. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/07/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 26.238-2/FUNDEB. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001721 | 21/07/2009 | 2200.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/07/2009 | 2015.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/07/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001631 | 21/07/2009 | 3500.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001633 | 21/07/2009 | 3200.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727--CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/07/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/07/2009 | 41.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/07/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/07/2009 | 0.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS) ATRAVES DO CHEQUE: 850916- C/C 13.026-5, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/07/2009 | 465.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/07/2009 | 660.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/07/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/07/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/07/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/07/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/07/2009 | 400.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/07/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/07/2009 | 520.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ E BORDADOS À MÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/07/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/07/2009 | 650.00 | 00012271578434 | HUMBERTINO ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E LAZER, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/07/2009 | 650.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/07/2009 | 440.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/07/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/07/2009 | 430.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM JUNTO A PRAÇA FRANCISCO MARQUES E EM DIVERSOS CANTEIROS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/07/2009 | 230.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DIARIAS NAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/07/2009 | 180.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 JOGOS DE XADREZ ESCOLAR XALENGO, DESTINADOS A AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/07/2009 | 606.20 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES DO PESSOAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/07/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/ DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/07/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/07/2009 | 929.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/07/2009 | 929.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/07/2009 | 929.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/07/2009 | 900.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/07/2009 | 929.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/07/2009 | 929.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/07/2009 | 900.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/07/2009 | 989.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/07/2009 | 1200.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/07/2009 | 300.00 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000044,000045 E 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/07/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/07/2009 | 140.00 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00042 E 00049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001673 | 24/07/2009 | 230.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/07/2009 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001671 | 24/07/2009 | 250.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/07/2009 | 465.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/07/2009 | 465.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/07/2009 | 465.00 | 00007350334478 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001672 | 24/07/2009 | 2250.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/07/2009 | 2831.24 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS - KI MALHAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ,DESTINADOS A FARDAMENTO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/07/2009 | 24.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2001579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/07/2009 | 550.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/07/2009 | 240.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEFIURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/07/2009 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/07/2009 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/07/2009 | 550.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/07/2009 | 396.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | REF. A TAXAS DE EXPEDIENTE CONFORME LEI 3857/60, PORTARIA 3347/86 MT, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 005/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/07/2009 | 3265.00 | 00060252677404 | NORMA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 MAQUINA DESBULHADEIRA, DESTINADA AO CORTE DE TERRA, NO PERÍODO DE 11 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2009, FAVORECENDO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/07/2009 | 810.00 | 00031443492833 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS:22 E 23 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/07/2009 | 19.50 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/07/2009 | 60.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM.E DIST.COMB.E LUB. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26,798 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: DOBLÔ (AMBULÂNCIA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 9326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/07/2009 | 72.93 | 08982195000124 | W.W.COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL N° 9693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/07/2009 | 2900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO GERAL DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, LIMPEZA E CONSERTOS DOS CONDICIONADORES DE AR DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF I E PSF II) E CONSERTOS DOS TENSIÔMETROS, FOTOPOLIMERIZADORES E ESTUFAS DOS POSTOS DE PSF. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2009 | 2479.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2009 | 495.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAL-PB, PERIODO DE APURACAO: 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2009 | 26974.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2009 | 1350.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000167, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0001723 | 30/07/2009 | 5725.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 3ª MEDICAO DA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2009 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001769 | 30/07/2009 | 5341.80 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000150, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2009 | 1650.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 PALMEIRAS FENIX E 01 PALMEIRA CICA REVOLUTA E 20 MUDAS DE NEEN E 150 MUDAS DE EXÓRIAS, DESTINADAS A PRAÇAS E CANTEIROS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2009 | 795.00 | 00064015360478 | ANTONIO URTIGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO FORNECIMENTO DE 51 FARDOS DE VASSOURAS, DESTINADAS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2009 | 5370.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA - MÉDICO NESTE MUNICIPIO,MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2009 | 69822.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2009 | 704.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001715 | 31/07/2009 | 1595.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURA, CARNES, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE. CONFORME NOTA FISCA DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000134, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2009 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. POSTO CAJA II. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21.835 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 12749, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2009 | 1200.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | REF. A MULTA DE FISCALIZACAO CONFORME LEI 3857/60, PORTARIA 3347/86 MT, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/07/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2009 | 1.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Saelpa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2009 | 5973.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PARCELAMENTO DA SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2009 | 880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/08/2009 | 140.00 | 00052678008487 | JOSE TIAGO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/08/2009 | 320.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/08/2009 | 320.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/08/2009 | 320.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/08/2009 | 170.00 | 00004962740407 | HENRIQUE LEONARDO MONTANHA NAZARIO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTOES COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/08/2009 | 116.10 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/08/2009 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/08/2009 | 1212.86 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCALIS Nº 000606 E 000607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/08/2009 | 41.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/08/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/08/2009 | 82.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/08/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/08/2009 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/08/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA ( AVISO LANÇAMENTO CORREIO), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/08/2009 | 41.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/08/2009 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. POSTO CAJA II. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29,586 LITROS DE ALCOOL, DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 003660, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/08/2009 | 90.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 002474, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/08/2009 | 300.00 | 00000126429405 | RITA DOS SANTOS LEANDRO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A TITULAR QUE ENCONTRAR-SE DE LICENCA MEDICA, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/08/2009 | 6.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0001794 | 03/08/2009 | 2500.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | REF. A IMPRESSOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004251, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2009 | 6222.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE SHORTS E CAMISETAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00003278, EM ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003372614402 | FRANCISCA COUTINHO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003372727436 | GERALDO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/08/2009 | 270.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/08/2009 | 270.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/08/2009 | 270.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/08/2009 | 270.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/08/2009 | 270.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/08/2009 | 5214.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO MP 449/2008-LEI Nº 10.522/2002 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/08/2009 | 5981.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO MP 449/2008-LEI Nº 10.522/2002 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/08/2009 | 10230.00 | 00005713265447 | MARIA JOSEILDA DOS SANTOS LEANDRO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS( DIARISTAS) DAS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL E DOS PREDIOS E ORGAOS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/08/2009 | 4000.00 | 09509029000178 | ODONTOCLIN-EGUIBERTO W. DE ARAUJO JUNIOR | REF. AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO PRESTADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL , NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000017, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001805 | 04/08/2009 | 2200.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/08/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/08/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/ FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/08/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/08/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/08/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/08/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, CONTRATADO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/08/2009 | 2845.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/08/2009 | 510.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAEM NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/08/2009 | 480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/08/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/08/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/ FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/08/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 283.145-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/08/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/08/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/ DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/08/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/08/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/08/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/08/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001817 | 05/08/2009 | 561.88 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E MÉDIO DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ. CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE JUNHO E PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001818 | 05/08/2009 | 2600.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES EM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N°013262,013263 E 013263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/08/2009 | 960.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/08/2009 | 650.00 | 00001000661431 | ELIZANELA LIRA MONTEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/08/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/08/2009 | 240.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEFIURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/08/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MMW-6601. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 013593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/08/2009 | 1580.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/08/2009 | 50.00 | 05233886000137 | REST.SANTO ANTONIO - SEBASTIÃO ERIMAR DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/08/2009 | 1287.14 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCALIS Nº 000609 E 000610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001831 | 07/08/2009 | 607.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL N° 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2009 | 3490.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2009 | 7149.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2009 | 4838.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2009 | 3.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR PELA C/C Nº 7.462-4- CHEQUE: 853774 A AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001847 | 10/08/2009 | 600.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCA DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000146, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001848 | 10/08/2009 | 2499.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007217 E 007218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001849 | 10/08/2009 | 440.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007221 E 007222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001850 | 10/08/2009 | 316.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007219 E 007220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2009 | 4978.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2009 | 140.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 ULTRASONOGRAFIAS (TRANSVAGINAL E OBSTÉTRICA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2009 | 1650.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000168, EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001855 | 10/08/2009 | 12550.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.361 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO , 2.460,5 LITROS- VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 001304 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001856 | 10/08/2009 | 1720.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2009 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2009 | 2800.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO ( JOÃO PESSOA), HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E ANTONIO TARGINO ( CAMPINA GRANDE) .CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E PARTE DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001859 | 10/08/2009 | 4150.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS, BEM COMO TRANSPORTANDO A SEC. DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA PASTA . VEICULO:COR AZUL, MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE, ANO 2003, DE PLACA 3886-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001860 | 10/08/2009 | 4950.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2009 | 21261.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA CONTA 7462-4/ FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2009 | 2106.16 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001843 | 10/08/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Saelpa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2009 | 5973.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PARCELAMENTO DA SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001965 | 10/08/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2009 | 150.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2009 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2009 | 1720.00 | 00003373974496 | SOLANGE MARIA G. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A GUARNIÇÃO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001846 | 10/08/2009 | 3200.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.254,9 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001309, EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2009 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2009 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE-SANDRA SIBELE DANTAS BARROS | SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE COM PRODUCAO DE DOCUMENTARIO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2009 | 18001.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2009 | 12255.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2009 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS , NA JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/08/2009 | 670.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA AO APOIO DESTA PREFEITURA AOS AGRICULTORES LOCAIS, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHO DO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/08/2009 | 550.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001862 | 11/08/2009 | 4262.74 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006257 E 006258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/08/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/08/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/08/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/08/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001879 | 11/08/2009 | 1925.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/08/2009 | 465.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, CARTÃO SUS E VIGILANCIA ALIMENTAR. CORRRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/08/2009 | 465.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIA, DE - PARA, VERSIA, FPO, CNES, BPA CONSOLIDADO. CORRRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2009 | 360.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIA, NO PERÍODO DE MEIO DIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2009 | 360.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIA, NO PERÍODO DE MEIO DIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2009 | 420.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DA COMUNIDADE AREIAS, NO FINAL DO EXPEDIENTE ( TARDE), COM DESTINO A SUA RESIDÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2009 | 164.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO ASSIS FERREIRA, NO SITIO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2009 | 164.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2009 | 164.00 | 00006450500409 | ANA PAULA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOSE REMIGIO DOS SANTOS, NO SITIO PAU- DE- LEITE, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/08/2009 | 164.00 | 00003373511470 | MARIA DO SOCORRO S. LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO, NO SITIO SALOBRO ,DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/08/2009 | 140.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, EM DIAS DE AULA. VEÍCULO:PRÓPRIO DE COR VERDE, PLACA KFM-2243. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2009 | 164.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2009 | 164.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001884 | 11/08/2009 | 1615.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/08/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/08/2009 | 1800.00 | 10245308000150 | WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNG-5402, COR PRATA, 04 PORTAS, PARA FINS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001880 | 11/08/2009 | 352.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES, RECICLAGENS E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE EQUIPAMENTOS DA CASA DA FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/08/2009 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSE FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001887 | 11/08/2009 | 170.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA PROJOVEM . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/08/2009 | 400.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRAZEIROS DO VEÍCULO KIA BESTA, PLACA MOO-7972. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/08/2009 | 420.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE AREIAS COM DESTINO A COMUNIDADE SALOBRO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/08/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/ DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/08/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/08/2009 | 376.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, COMPETENCIA : 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/08/2009 | 2198.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, COMPETENCIA : 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/08/2009 | 2243.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, COMPETENCIA : 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/08/2009 | 2100.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , SECRETARIA DE FINANÇAS ,SECR. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/08/2009 | 810.00 | 00007024507403 | WALLACE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/08/2009 | 60.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. POSTO CAJA II. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35,503 LITROS DE ALCOOL, DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 002593, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/08/2009 | 290.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/08/2009 | 160.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES, CÓPIAS E FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/08/2009 | 187.50 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTNADOS AO CURSO DE BORDADO OFERECIDO PELA CASA DA FAMILIA (PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/08/2009 | 80.40 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/08/2009 | 700.00 | 00002475551429 | FABIO CANDEIA VIEIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE FIAT UNO, ANO 2006, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0001898 | 14/08/2009 | 665.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZAR". CONFORME NOTA FISCAL Nº 004213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/08/2009 | 1292.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COM. E DISTR. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET.LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/08/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/ DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/08/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/08/2009 | 13287.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS),CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0001996 | 17/08/2009 | 5580.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 2ª PARTE DA REFORMA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção/Reforma de Creches e Muradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0001974 | 18/08/2009 | 7605.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 3ª MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE MARIA EGIONE NO MUNICIPIO DE MALTA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000031, EM ANEXO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/08/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/ DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/08/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092009 | 0001903 | 18/08/2009 | 1450.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001904 | 18/08/2009 | 380.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIǺ 000639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/08/2009 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0001907 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/08/2009 | 450.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/08/2009 | 120.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIDROCLORORIAZIDA 25MG COMP.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/08/2009 | 514.10 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZAR". CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000051,000052 E 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002001 | 19/08/2009 | 924.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002002 | 20/08/2009 | 83.36 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR PELA C/C Nº 34.336-6 - CHEQUE: 850020 A JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/08/2009 | 172.70 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS MERENDA PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZAR". CONFORME NOTA FISCAL Nº000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/08/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/08/2009 | 1540.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS AO FORUM JUDICIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EM DILIGÊNCIAS. CONFORME REQUISIÇÃO A ESTA PREFEITURA PELA JUIZA ELEITORAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002004 | 20/08/2009 | 100.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR PELA C/C Nº 7.462-4 - CHEQUE: 853761 A JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCAÉ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/08/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0001914 | 20/08/2009 | 3000.00 | 00060167149415 | DJALMA MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/08/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/08/2009 | 61.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/08/2009 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/08/2009 | 465.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/08/2009 | 660.00 | 00049580051453 | MARINES DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/08/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/08/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/08/2009 | 520.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ E BORDADOS À MÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/08/2009 | 465.00 | 00004055076401 | FLAUBER DIEGO DE ARAUJO SATIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCURSÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/08/2009 | 400.00 | 00007563975454 | MANUEL MESSIAS GUILHERME DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/08/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/08/2009 | 400.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/08/2009 | 600.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/08/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MMW-6601. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 014372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/08/2009 | 320.00 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( PSF II). CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000057,000058 E 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/08/2009 | 400.00 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( PSF I). CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000060,000061 E 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/08/2009 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001940 | 25/08/2009 | 5000.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727--CAICO-RN.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO E PARTE DO MÊS DE AGOSTO DE2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/08/2009 | 505.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31 DE JULHO DE 2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/08/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0001984 | 25/08/2009 | 370.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | 01 IMPRESSORA HP DESKET CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000317, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001985 | 25/08/2009 | 370.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | CARTUCHOS E PEN DRIVE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000317, EM ANEXO , DESTINADOS A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/08/2009 | 200.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULACAO DE MATÉRIA DO INTERESSE DA PREFEITURA DE MALTA, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE" ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001983 | 25/08/2009 | 260.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIǺ 000644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/08/2009 | 440.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/08/2009 | 650.00 | 00012271578434 | HUMBERTINO ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E LAZER, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001942 | 25/08/2009 | 390.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001943 | 25/08/2009 | 2490.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Reforma/Ampliação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0001969 | 25/08/2009 | 6500.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 3ª MEDICAO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE 1 NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000032, EM ANEXO. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/08/2009 | 12255.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001988 | 26/08/2009 | 2150.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1027/7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 001317, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/08/2009 | 780.00 | 00006880144454 | IRAMY GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NAS LOCALIDADES: BOA VISTA,AREIAS, VELHA ANA,ANGICOS E OUTROS. VEÍCULO PRÓPRIO, COR PRATA, CORSA WIND, PLACA MNO-0662-PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001990 | 26/08/2009 | 4010.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1918/6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS . CONFORME NOTA FISCAL Nº 001316, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001991 | 26/08/2009 | 3930.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1880/4 LITROS DE OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N° 001315, EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/08/2009 | 440.00 | 00008066732490 | TAMARA DE MEDEIROS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001989 | 26/08/2009 | 5908.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2316/8 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/08/2009 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. POSTO CAJA II. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41,421 LITROS DE ALCOOL, DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 002987, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/08/2009 | 19.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 132 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA Nº 1628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001949 | 27/08/2009 | 2500.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.186,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS . CONFORME NOTA FISCAL Nº 001320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/08/2009 | 230.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DIARIAS NAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/08/2009 | 27541.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ANA LUCIA DE ARAUJO MORENO E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção/Reforma de Creches e Muradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0001997 | 28/08/2009 | 17500.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 4ª MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE MARIA EGIONE NO MUNICIPIO DE MALTA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000034, EM ANEXO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0001998 | 28/08/2009 | 5000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 3ª MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ FILHO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033, EM ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/08/2009 | 421.20 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS , DESTINADOS A CURSOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/08/2009 | 3.60 | 34028316515375 | CORREIOS - ECT -EMP.BRAS.DE CORREEIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/08/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/08/2009 | 89.70 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 004241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/08/2009 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2009 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/08/2009 | 550.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/08/2009 | 96.15 | 04453127000117 | MARICÉLIA SARMENTO MARTINS ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRARIAS PARA MONTAGEM ,DESTINADAS A CURSOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2009 | 73716.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/09/2009 | 290.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR , CONFORME CONTRATO FIRMANO, CORRESPONDENTE A 08 DIAS TRABALHADOS (01 A 10 DE JULHO DE 2009). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002174 | 01/09/2009 | 1467.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000160, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002005 | 01/09/2009 | 767.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/09/2009 | 672.90 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA PRÁTICA PVCELL BRANCA, VARETAS DE MADEIRA PARA MULDURAS, ESPELHO CRISTAL 3MM, PORTA PRÁTICA PVCELL 60 E VIDRO INCOLOR DE 4MMM, DESTINADOS A SECRETARIA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/09/2009 | 187.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2273. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002013 | 01/09/2009 | 1335.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/09/2009 | 6.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/09/2009 | 187.50 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS - KI MALHAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ,DESTINADOS A FARDAMENTO DE ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001247 , SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002175 | 01/09/2009 | 1533.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA, CARNES E ETC, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE. CONFORME NOTA FISCA DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2009 | 280.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA , REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS MMY-1385. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002181 | 01/09/2009 | 1668.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 013501, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/09/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/09/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/09/2009 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/09/2009 | 22.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/09/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/09/2009 | 150.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/09/2009 | 4919.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/09/2009 | 231.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/09/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/09/2009 | 782.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/09/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/09/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/09/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAEM DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/09/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/09/2009 | 347.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/09/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/09/2009 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/09/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/09/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002179 | 02/09/2009 | 3230.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REF. A INSUMOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000781, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/09/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/09/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/09/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/09/2009 | 590.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 UNIFORMES DESTINADOS AO GRUPO TEATRAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/09/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/09/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/09/2009 | 598.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002170 | 03/09/2009 | 607.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL N° 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/09/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002042 | 04/09/2009 | 1020.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/09/2009 | 140.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 SANDÁLIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/09/2009 | 1678.30 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS - KI MALHAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002039 | 04/09/2009 | 2499.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002040 | 04/09/2009 | 316.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002041 | 04/09/2009 | 440.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002056 | 04/09/2009 | 2190.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 838,8 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO KOMBI,CONFORME NOTA FISCAL N° 001322, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/09/2009 | 13237.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS),CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002037 | 04/09/2009 | 12070.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.474,0 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO , 2.259,3 LITROS- VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 001323 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/09/2009 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002046 | 08/09/2009 | 2600.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001671, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/09/2009 | 11.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/09/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/09/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/09/2009 | 200.00 | 05964623000106 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO SÃO JOÃO, NO JORNAL PONTO DE VISTA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 007329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/09/2009 | 300.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENCAO TRASEIRA DA AMBULÂNCIA SAVEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003301, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/09/2009 | 200.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ATAÚDE , DESTINADO A PESSOA FALECIDA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Modernização da Biblioteca Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/09/2009 | 1000.00 | 00005370265410 | MARCIO RONELLY GOMES BASÍLIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LIVROS COM 10(DEZ) DVD'S SOBRE A HISTÓRIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS, COM ENFOQUE PUBLICITÁRIO E HISTORICO ENGLOBANDO A CIDADE DE MALTA-PB, POR SER PARTE INTEGRAL DESSA DIOCESE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 007914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002176 | 09/09/2009 | 2185.45 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVEERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 002847, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/09/2009 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/09/2009 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS , NA JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/09/2009 | 2831.24 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS - KI MALHAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ,DESTINADOS A FARDAMENTO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/09/2009 | 18834.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/09/2009 | 1520.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/09/2009 | 653.23 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES DO PESSOAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/09/2009 | 420.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS , DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/09/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/09/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2009 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/09/2009 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002063 | 10/09/2009 | 1924.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/09/2009 | 1835.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/09/2009 | 2205.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000849, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção/Reforma de Creches e Muradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0002199 | 10/09/2009 | 13000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 5ª MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE MARIA EGIONE NO MUNICIPIO DE MALTA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000035, EM ANEXO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002171 | 10/09/2009 | 5908.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2316/8 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0002195 | 10/09/2009 | 95000.00 | 05419741000125 | DAVI PROMOÇÕES E EVENTOS - HELIANDRA ARRUDA D.FORMIGA | REF. A CONTRATACAO DE DIRETA DE ARTISTAS MUSICAIS PARA APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE MALTA, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0042,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002052 | 10/09/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002055 | 10/09/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/09/2009 | 29.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/09/2009 | 16313.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA CONTA 7462-4/ FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/09/2009 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/09/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/09/2009 | 82.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/09/2009 | 61.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/09/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/09/2009 | 460.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/09/2009 | 906.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM POLIOMIELITE E DO IDOSO (INFLUEZA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/09/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/09/2009 | 62.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/09/2009 | 465.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, CARTÃO SUS E VIGILANCIA ALIMENTAR. CORRRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/09/2009 | 465.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIA, DE - PARA, VERSIA, FPO, CNES, BPA CONSOLIDADO. CORRRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002081 | 14/09/2009 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002082 | 14/09/2009 | 640.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MÃE, 01 PROCESSADOR, 01 MEMÓRIA E 01 DISCO RÍGIDO, DESTINADOS A MICRO COMPUTADOR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002080 | 14/09/2009 | 1300.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/09/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/ DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVELÇAO DE 258 FOTOS DIVERSAS DE AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0002089 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/09/2009 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/09/2009 | 41.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/09/2009 | 1.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 7462-4/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/09/2009 | 61.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.502-7/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/09/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/ DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/09/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/09/2009 | 1400.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE REPARO EM GERAL DA KOMBI , CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003302, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/09/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/ FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/09/2009 | 240.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002101 | 16/09/2009 | 2110.15 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.009,64 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 001329 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002097 | 16/09/2009 | 10560.23 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.175,39 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO , 2.100,0 LITROS- VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 001324 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/09/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/ FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/09/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002098 | 16/09/2009 | 6055.22 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1718,10 LITROS DE BIODÍESEL INFERIOR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBS ESCOLAR E 1.179,13 LITROS DESTINADOS A KIA-BESTA,CONFORME NOTA FISCAL N° 001326, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002102 | 16/09/2009 | 3710.43 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.455,07 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO KOMBI,CONFORME NOTA FISCAL N° 001330, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002100 | 16/09/2009 | 2508.65 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 983,78 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MND-9886, COR PRATA, 04 PORTAS, PARA FINS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001328, EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002103 | 16/09/2009 | 4510.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007094 E 007095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/09/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/09/2009 | 41.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002099 | 16/09/2009 | 3500.25 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.372,64 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001327, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/09/2009 | 3.60 | 34028316515375 | CORREIOS - ECT -EMP.BRAS.DE CORREEIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/09/2009 | 334.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A AÇÕES DA CASA DA FAMILIA ( PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/09/2009 | 398.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE 01 CONTRA-ÂNGULO, 01 REGULADOR DE PRESSÃO, SERINGA TRÍPLICA, SANEAMENTO DE VASAMENTO DE AR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA I E CONSERTO DO PEDAL DE ACIONAMENTO E REGULAGEM DO SUPORTE DA CANETA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/09/2009 | 1930.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002111 | 18/09/2009 | 3000.00 | 00060167149415 | DJALMA MARTINS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002115 | 18/09/2009 | 3580.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/09/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/09/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/09/2009 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/09/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/09/2009 | 465.00 | 00004055076401 | FLAUBER DIEGO DE ARAUJO SATIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCURSÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/09/2009 | 400.00 | 00007563975454 | MANUEL MESSIAS GUILHERME DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/09/2009 | 400.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/09/2009 | 600.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/09/2009 | 520.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ E BORDADOS À MÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/09/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/09/2009 | 440.00 | 00008066732490 | TAMARA DE MEDEIROS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/09/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/09/2009 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/09/2009 | 440.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/09/2009 | 650.00 | 00012271578434 | HUMBERTINO ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E LAZER, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/09/2009 | 3345.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/09/2009 | 2113.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/09/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/09/2009 | 688.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T. XAVIER- CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002137 | 22/09/2009 | 1641.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/09/2009 | 3296.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/09/2009 | 1103.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/09/2009 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/09/2009 | 1193.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/09/2009 | 31.00 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/09/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/09/2009 | 550.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/09/2009 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/09/2009 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/09/2009 | 3358.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/09/2009 | 512.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T. XAVIER- CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/09/2009 | 15272.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/09/2009 | 169.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE(EFETIVO) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/09/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/09/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/09/2009 | 504.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS,SALGADOS, MASSA FOLHADA E TORRADAS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/09/2009 | 750.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 05 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O DIA 02, 11, 14, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/09/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002143 | 25/09/2009 | 375.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF . CONFORME NOTA FISCAL N° 001677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002144 | 25/09/2009 | 224.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/09/2009 | 2000.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE SAUDE NA DIGITACAO E ASSESSORAMENTO NA PARTE ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS BASICOS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/09/2009 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17,468 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MMW-6601. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 015816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002142 | 25/09/2009 | 2236.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001675 E 001676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/09/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/09/2009 | 600.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/09/2009 | 600.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/09/2009 | 665.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2009 | 665.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/09/2009 | 465.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEFIURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2009 | 465.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEFIURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/09/2009 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/09/2009 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção/Reforma de Creches e Muradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0002200 | 29/09/2009 | 3700.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 6ª MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE MARIA EGIONE NO MUNICIPIO DE MALTA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000036, EM ANEXO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/09/2009 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2009 | 1489.00 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCALIS Nº 000611 E 00612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002163 | 30/09/2009 | 5000.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727--CAICO-RN.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO E PARTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002164 | 30/09/2009 | 2760.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS, BEM COMO TRANSPORTANDO A SEC. DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA PASTA . VEICULO:COR AZUL, MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE, ANO 2003, DE PLACA 3886-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2009 | 2740.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO ( JOÃO PESSOA), HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E ANTONIO TARGINO ( CAMPINA GRANDE) .CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE JULHO, MÊS DE AGOSTO E PARTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002201 | 30/09/2009 | 5870.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | REFERENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000162, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2009 | 1800.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE A MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N° 001086, EM ANEXO.DESTINADA AO VEÍCULO FIAT DOBLO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002180 | 30/09/2009 | 2870.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REF. A INSUMOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000789, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2009 | 450.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 8632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002162 | 30/09/2009 | 5612.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001679, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2009 | 720.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, TENDO EM VISTA O GRANDE NÚMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ÔNIBUS ESCOLAR E O VEÍCULO BESTA NÃO SUPORTAREM A QUANTIDADE DE ALUNOS. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2009 | 465.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2009 | 1930.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0002202 | 30/09/2009 | 8350.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | REF. A 2ª PARCELA DA CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS, SHOW PITOTECNICOS, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, E ORNAMENTACOES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2009 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002169 | 30/09/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2009 | 200.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULACAO DE MATÉRIA DO INTERESSE DA PREFEITURA DE MALTA, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE" ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2009 | 1355.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AS PECAS DESTINADAS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2009 | 6.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2009 | 465.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2009 | 465.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007350334478 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO SECRETÁRIA DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007350334478 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO SECRETÁRIA DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2009 | 138.00 | 08995631003549 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS CELULARES NOKIA 1661 VIVO S/A E 02 SIM CARD 64 K VIVO S/A, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000155 E 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/10/2009 | 391.88 | 00049580051453 | MARINES DA SILVA RODRIGUES | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADES PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/10/2009 | 1713.50 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | REF. AOS MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N º 000129, EM ANEXO,DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/10/2009 | 1780.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES MEDICOS NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/10/2009 | 1210.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/10/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/10/2009 | 1045.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | REF. AO MATERIAL(CIMENTO) CONSTANTE DA NOTA FISCAL N º 000127, EM ANEXO,DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/10/2009 | 2576.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | REF. AOS MATERIAIS(MADEIRAS) CONSTANTE DA NOTA FISCAL N º 000130, EM ANEXO,DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002210 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA MATERNA POR OUTRAS COMPLICAÇÕES LIGADAS PREDOMINANTEMENTE À GRAVIDEZ (CID N° 026), NA PACIENTE MARIA DA PENHA JERÔNIMO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2009 | 2900.00 | 00060252677404 | NORMA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 DESBULHADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICICIO NO APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2009 | 2145.14 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUCOES - IVALDO A. P. LOPES | REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000533, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS , MEIO FIOS E CALCAMENTOS DA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/10/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/10/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/10/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/10/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/10/2009 | 211.80 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/10/2009 | 455.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CURSO DE TEATRO PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/10/2009 | 160.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/10/2009 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9523-0/ ITR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/10/2009 | 550.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/10/2009 | 1932.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/10/2009 | 700.00 | 00002475551429 | FABIO CANDEIA VIEIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE FIAT UNO, ANO 2006, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/10/2009 | 138.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , DESTINADAS AOS TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0002228 | 05/10/2009 | 1823.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002229 | 06/10/2009 | 2300.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/10/2009 | 420.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE AREIAS COM DESTINO A COMUNIDADE SALOBRO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/10/2009 | 360.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIA, NO PERÍODO DE MEIO DIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/10/2009 | 140.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, EM DIAS DE AULA. VEÍCULO:PRÓPRIO DE COR VERDE, PLACA KFM-2243. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/10/2009 | 420.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DA COMUNIDADE AREIAS, NO FINAL DO EXPEDIENTE ( TARDE), COM DESTINO A SUA RESIDÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/10/2009 | 160.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/10/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/10/2009 | 2600.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA NA PARTE INTERNA DA CARROCERIA FORGÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ DE PLACA MMW-6601/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/10/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/10/2009 | 2220.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, E CONSERVACAO (PODA, JARDINAGEM E PLANTIO DE ARVORES) DAS PRACAS E CANTEIRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002239 | 08/10/2009 | 615.50 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACUÇAR, BISCOITOS, ÁGUA MINERAL E CHÁ, DESTINADOS A LANCHES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002240 | 08/10/2009 | 3500.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/10/2009 | 48.80 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 005743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002241 | 09/10/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/10/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/10/2009 | 18978.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA CONTA 7462-4/ FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/10/2009 | 1846.37 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PARCE. ADM. INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/10/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/10/2009 | 3.90 | 34028316515375 | CORREIOS - ECT -EMP.BRAS.DE CORREEIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/10/2009 | 2750.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AS MERCADORIAS DESTINADAS AOS VEICULOS POLO/MONTANA GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/10/2009 | 3100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/10/2009 | 225.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE OS DIAS: 07,08 E 09 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/10/2009 | 1610.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR AZUL. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO E PARTE DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002257 | 09/10/2009 | 3170.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE JUNHO E PARTE DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002258 | 09/10/2009 | 692.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO DOBLÔ DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N°013523 E 013524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002259 | 09/10/2009 | 173.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 013525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002260 | 09/10/2009 | 558.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 013526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/10/2009 | 1332.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINAS AO VEICULO SAVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 013527 E 013528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/10/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/10/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13417-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/10/2009 | 1800.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE A MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N° 001056, EM ANEXO.DESTINADA AO VEÍCULO FIAT DOBLO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/10/2009 | 950.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.VEICULO PLACA :DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/10/2009 | 950.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.VEICULO PLACA :DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002263 | 09/10/2009 | 2200.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000173, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002250 | 09/10/2009 | 607.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE, LINGUIÇA E HORTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL N° 000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/10/2009 | 465.00 | 00005148382481 | OLAVO DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ADONIAS FERNANDES DE SOUSA, NESTA CIDADE DE MALTA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/10/2009 | 465.00 | 00005148382481 | OLAVO DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ADONIAS FERNANDES DE SOUSA, NESTA CIDADE DE MALTA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/10/2009 | 465.00 | 00005148382481 | OLAVO DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ADONIAS FERNANDES DE SOUSA, NESTA CIDADE DE MALTA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/10/2009 | 12877.57 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/10/2009 | 3500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/10/2009 | 8582.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO, VENCIDAS EM JULHO E AGOSTO, RESPECTIVAMENTE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/10/2009 | 1800.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADA AO CARROCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001054, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/10/2009 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS , NA JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005126506404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005126506404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005126506404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005126506404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/10/2009 | 465.00 | 00009404035440 | MARLENE SEVERO GOUVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/10/2009 | 465.00 | 00009404035440 | MARLENE SEVERO GOUVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/10/2009 | 75355.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/10/2009 | 24359.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/10/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002272 | 13/10/2009 | 2578.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/10/2009 | 465.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/10/2009 | 465.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/10/2009 | 465.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/10/2009 | 465.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/10/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002282 | 13/10/2009 | 3400.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/10/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 03/2009, NO DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 26/09/2009. CONFORME NOTA FISCAL (FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ) N° 108739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/10/2009 | 3994.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002547 | 13/10/2009 | 2096.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/10/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/10/2009 | 41.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/10/2009 | 39.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.741-5/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/10/2009 | 3.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/10/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/ AFM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/10/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/10/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/10/2009 | 41.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/10/2009 | 21.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/ AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/10/2009 | 26.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2001579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/10/2009 | 5543.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/10/2009 | 845.20 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/10/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/10/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.417-1/FUS, NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/10/2009 | 3550.00 | 00003372672437 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CAPIAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MALTA, REFRENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002293 | 15/10/2009 | 1925.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002294 | 15/10/2009 | 2414.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/10/2009 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/10/2009 | 190.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECR. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/10/2009 | 305.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO PERIODO DE CAMPANHAS DE VACAINACAO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/10/2009 | 35.40 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002297 | 15/10/2009 | 1600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIǺ 000678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/10/2009 | 100.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/10/2009 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/10/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/10/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/10/2009 | 0.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/10/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.026-5/ICMS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/10/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/ DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/10/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/10/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/10/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/10/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/10/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/10/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/10/2009 | 14038.27 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS),CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/10/2009 | 2205.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000035, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002313 | 19/10/2009 | 1200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO KOMBI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 013581 E 013582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002314 | 19/10/2009 | 816.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/10/2009 | 2250.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA, REELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/10/2009 | 124.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/10/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/10/2009 | 61.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/10/2009 | 41.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA AFM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002312 | 19/10/2009 | 1656.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 0013580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0002449 | 19/10/2009 | 8350.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | REF. A 3ª PARCELA DA CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS, SHOW PITOTECNICOS, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, E ORNAMENTACOES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002539 | 19/10/2009 | 2300.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 002982, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/10/2009 | 2150.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETERAIA DE INFRA ESRTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001555, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/10/2009 | 330.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | 05 ALICATE PRESSAO E 01 FURADEIRA IMPACTO, DESTINADAS A SECRETERAIA DE INFRA ESRTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001555, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/10/2009 | 465.00 | 00003372439481 | EDIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/10/2009 | 465.00 | 00003372439481 | EDIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/10/2009 | 465.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/10/2009 | 465.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/10/2009 | 465.00 | 00042438985453 | MARIA GORETTI DE MEDEIROS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2009 | 465.00 | 00042438985453 | MARIA GORETTI DE MEDEIROS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/10/2009 | 465.00 | 00042438985453 | MARIA GORETTI DE MEDEIROS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/10/2009 | 465.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/10/2009 | 465.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/10/2009 | 465.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/10/2009 | 465.00 | 00000126305439 | JOSE SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/10/2009 | 465.00 | 00000126305439 | JOSE SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/10/2009 | 465.00 | 00000126305439 | JOSE SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/10/2009 | 465.00 | 00000126710457 | GERALDA MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/10/2009 | 465.00 | 00000126710457 | GERALDA MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/10/2009 | 465.00 | 00000126710457 | GERALDA MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/10/2009 | 465.00 | 00000126710457 | GERALDA MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/10/2009 | 465.00 | 00067531784491 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/10/2009 | 465.00 | 00067531784491 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/10/2009 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002337 | 20/10/2009 | 3000.00 | 00060167149415 | DJALMA MARTINS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/10/2009 | 416.70 | 08849551000136 | DDR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES ,DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/10/2009 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA (MARÇO DE 2009) DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2009, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/10/2009 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA (ABRIL DE 2009) DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2009, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/10/2009 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA (MAIO DE 2009) DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2009, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/10/2009 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA (JUNHO DE 2009) DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2009, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/10/2009 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA (JULHO DE 2009) DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2009, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/10/2009 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA (AGOSTO DE 2009) DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2009, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/10/2009 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA (SETEMBRO DE 2009) DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2009, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/10/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.026-5/ ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/10/2009 | 2144.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.238-2/ FUNDEB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/10/2009 | 2578.65 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N° 000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/10/2009 | 613.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/ FUS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/10/2009 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/10/2009 | 3100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002336 | 20/10/2009 | 5000.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727--CAICO-RN.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO E PARTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/10/2009 | 3300.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000466, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002330 | 20/10/2009 | 1250.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/10/2009 | 1900.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS , 01 BATERIA E 01 MGM 2611.TSILGNC, DESTINADOS A VEÍCULO BESTA DA MANUTENÇÃO DE APOIO AO MAGISTÉRIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/10/2009 | 930.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS EXECUTIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/10/2009 | 510.00 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( PSF I). CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000072,000073,000074 E 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002341 | 21/10/2009 | 2500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000256, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/10/2009 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/10/2009 | 532.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/10/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.026-5/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/10/2009 | 21.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/10/2009 | 415.00 | 00006306360441 | EMANOEL MESSIAS TRINDADE ARAUJO SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/10/2009 | 465.00 | 00006306360441 | EMANOEL MESSIAS TRINDADE ARAUJO SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/10/2009 | 465.00 | 00006306360441 | EMANOEL MESSIAS TRINDADE ARAUJO SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/10/2009 | 465.00 | 00006306360441 | EMANOEL MESSIAS TRINDADE ARAUJO SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/10/2009 | 465.00 | 00006306360441 | EMANOEL MESSIAS TRINDADE ARAUJO SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/10/2009 | 465.00 | 00002848543442 | JOSE DE ALMEIDA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/10/2009 | 465.00 | 00002848543442 | JOSE DE ALMEIDA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/10/2009 | 2650.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 900 X 20, 04 CÂMARAS DE AR 900 X 20 E PROTETORES ZANFLEX ARO 20, DESTINADOS AO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL N° 001067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/10/2009 | 0.35 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/10/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/ AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/10/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/10/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/10/2009 | 4000.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE DE MALTA-PB, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002348 | 22/10/2009 | 3600.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/10/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/10/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/10/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/10/2009 | 400.00 | 00007563975454 | MANUEL MESSIAS GUILHERME DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/10/2009 | 600.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/10/2009 | 400.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/10/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/10/2009 | 465.00 | 00004055076401 | FLAUBER DIEGO DE ARAUJO SATIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCURSÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/10/2009 | 500.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS AÇÕES DA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL N°000571, SÉRIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/10/2009 | 8835.00 | 00005713265447 | MARIA JOSEILDA DOS SANTOS LEANDRO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS( DIARISTAS) DAS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL E DOS PREDIOS E ORGAOS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002359 | 23/10/2009 | 2848.44 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1362,88 LITROS DE OLEO DIESEL/BIODIESEL INTERIOR, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS,CONFORME NOTA FISCAL N° 001341, EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002360 | 23/10/2009 | 2492.85 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1192,75 LITROS DE BIODÍESEL INFERIOR, DESTINADOS AO VEÍCULO KIA-BESTA,CONFORME NOTA FISCAL N° 001342, EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/10/2009 | 400.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRAZEIROS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 009017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002362 | 23/10/2009 | 928.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (PDDE). CONFORME NOTA FISCAL N° 001731, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002363 | 23/10/2009 | 464.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (PDDE). CONFORME NOTA FISCAL N° 001732, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002364 | 23/10/2009 | 637.80 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (PDDE). CONFORME NOTA FISCAL N° 001733, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002365 | 23/10/2009 | 2704.15 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001734 E 001735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002366 | 23/10/2009 | 855.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (PDDE). CONFORME NOTA FISCAL N° 001736, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002356 | 23/10/2009 | 6425.12 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1318,65 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO , 1201 LITROS- VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 001338, EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002357 | 23/10/2009 | 3035.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1190,19 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001339 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/10/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/10/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.026-5/ ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/10/2009 | 1959.50 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000128, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/10/2009 | 90.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE MÃO PNEU COM CÂMARA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002358 | 23/10/2009 | 2780.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1330,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 001340 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/10/2009 | 230.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DIARIAS NAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/10/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/ AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/10/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/10/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/10/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 26.238-2/ FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/10/2009 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002381 | 26/10/2009 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER DO PROGRAMA PROJOVEM . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/10/2009 | 650.00 | 00012271578434 | HUMBERTINO ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/10/2009 | 440.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/10/2009 | 465.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO MONITOR DO MÓDULO IV (FTG - FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL) DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO EM 1° DE SETEMBRO DE 2009.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/10/2009 | 465.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/10/2009 | 465.00 | 00007350334478 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO SECRETÁRIA DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/10/2009 | 465.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002388 | 26/10/2009 | 170.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL N° 000682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/10/2009 | 225.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL N° 001729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/10/2009 | 700.00 | 00002475551429 | FABIO CANDEIA VIEIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE FIAT UNO, ANO 2006, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/10/2009 | 902.37 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES DO PESSOAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/10/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 26.238-2/FUNDEB. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/10/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.238-2/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/10/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/10/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/10/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002535 | 27/10/2009 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002536 | 27/10/2009 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/10/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/10/2009 | 20.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/10/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/ AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/10/2009 | 5882.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/10/2009 | 0.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/10/2009 | 16.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/ AFM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/10/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2009 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/10/2009 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 13.026-5/ ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 13.026-5/ ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002419 | 30/10/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA - TED ELETRÔNICO , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.238-2/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002414 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO E CRECHES.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2009 | 930.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2009 | 3100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2009 | 5922.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/10/2009 | 2000.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000176, EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003373686431 | MARLY FERREIRA DA SILVA | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003373686431 | MARLY FERREIRA DA SILVA | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002873039426 | LUCIENE DOS SANTOS | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002873039426 | LUCIENE DOS SANTOS | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002873039426 | LUCIENE DOS SANTOS | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2009 | 465.00 | 00009199469413 | JOSE ARAUJO BENTO | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2009 | 465.00 | 00009199469413 | JOSE ARAUJO BENTO | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2009 | 465.00 | 00009199469413 | JOSE ARAUJO BENTO | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007898654404 | ROSEILTON GOMES FERREIRA | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007898654404 | ROSEILTON GOMES FERREIRA | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007898654404 | ROSEILTON GOMES FERREIRA | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003372620470 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BEZERRA | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003372620470 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BEZERRA | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003372620470 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BEZERRA | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005283226484 | JACIONE MORAIS ALVES BENTO | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005283226484 | JACIONE MORAIS ALVES BENTO | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005283226484 | JACIONE MORAIS ALVES BENTO | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2009 | 465.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2009 | 465.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2009 | 465.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2009 | 465.00 | 00095111565434 | PEDRO CICERO DOS SANTOS | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2009 | 465.00 | 00095111565434 | PEDRO CICERO DOS SANTOS | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2009 | 465.00 | 00095111565434 | PEDRO CICERO DOS SANTOS | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003373832438 | RITA DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003373832438 | RITA DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003373832438 | RITA DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003373832438 | RITA DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008865475471 | FRANCISCA DOS SANTOS LEANDRO | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008865475471 | FRANCISCA DOS SANTOS LEANDRO | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2009 | 3129.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2009 | 2450.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2009 | 37616.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2009 | 13257.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/10/2009 | 2350.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS E 120 PROTETORES, DESTINADOS A VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DE APOIO AO MAGISTÉRIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/10/2009 | 174.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE(EFETIVO) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/10/2009 | 465.00 | 00019928499861 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006928346485 | ALCIONE SEVERO GOUVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006928346485 | ALCIONE SEVERO GOUVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006928346485 | ALCIONE SEVERO GOUVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006928346485 | ALCIONE SEVERO GOUVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006797756413 | WALCILENE A. DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006797756413 | WALCILENE A. DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2009 | 14396.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003372614402 | FRANCISCA COUTINHO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003372727436 | GERALDO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/11/2009 | 930.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/11/2009 | 6.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/11/2009 | 465.00 | 00000126429405 | RITA DOS SANTOS LEANDRO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/11/2009 | 465.00 | 00000126429405 | RITA DOS SANTOS LEANDRO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/11/2009 | 465.00 | 00000126429405 | RITA DOS SANTOS LEANDRO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/11/2009 | 2600.00 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000613,00614,00615 E 00616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007898654404 | ROSEILTON GOMES FERREIRA | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/11/2009 | 414.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ) Nº 109124, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/11/2009 | 1930.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000413, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/11/2009 | 1400.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 14.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/11/2009 | 1750.00 | 00003562848404 | DIANETE MARINHO BEZERRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA PIC-UP MONTANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/11/2009 | 1750.00 | 00003562848404 | DIANETE MARINHO BEZERRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA PIC-UP MONTANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/11/2009 | 0.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/11/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/11/2009 | 1780.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES MEDICOS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/11/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002557 | 04/11/2009 | 1204.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/11/2009 | 82.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO ASSIS FERREIRA, NO SITIO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/11/2009 | 82.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/11/2009 | 103.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/11/2009 | 82.00 | 00003373511470 | MARIA DO SOCORRO S. LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO, NO SITIO SALOBRO ,DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/11/2009 | 82.00 | 00003898906426 | MARIA DA PAZ DE ARAÚJO ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLA NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/11/2009 | 3622.15 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.811,08 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO KIA BESTA GRAND DE PLACA MMO-7972, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - MDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/11/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/11/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/11/2009 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/ DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/11/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/11/2009 | 2110.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1055,23 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO TRATOR , DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/11/2009 | 465.00 | 00009404035440 | MARLENE SEVERO GOUVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/11/2009 | 465.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/11/2009 | 2470.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS COM AGULHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/11/2009 | 855.61 | 00001853747432 | ALEX CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS E BESTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 010008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/11/2009 | 560.00 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO: M BENZ 371, ANO/MODELO 1988, COR BRANCA, PLACA KGZ-1848-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/11/2009 | 1200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 011429, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/11/2009 | 2.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2009 | 15.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 7462-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/11/2009 | 1857.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PARCE. ADM. INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/11/2009 | 16800.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETIDO DA CONTA 7462-4/ FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/11/2009 | 600.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/11/2009 | 465.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEFIURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002595 | 10/11/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 13.026-5/ ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Saelpa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/11/2009 | 2421.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PARCELAMENTO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/11/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/11/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/11/2009 | 550.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/11/2009 | 5498.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/11/2009 | 5667.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2009 | 465.65 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/11/2009 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/11/2009 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/11/2009 | 3823.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2009 | 22366.84 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2009 | 511.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 26.238-2/FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/11/2009 | 53234.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/11/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/11/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA23.925-9 (PBT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/11/2009 | 36197.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/11/2009 | 3129.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/11/2009 | 2325.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/11/2009 | 3100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/11/2009 | 1460.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR AZUL. CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE SETEMBRO E PARTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00003577115483 | WENDEL KLEY PALMEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/11/2009 | 465.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, CARTÃO SUS E VIGILANCIA ALIMENTAR. CORRRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/11/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/11/2009 | 5561.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE , MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2009 | 2790.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( AGENTE VIG. EPIDEMIOLOGICA-EFETIVOS), MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0002766 | 10/11/2009 | 23000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REF. AOS SERVICOS RECUPERACAO DE GALERIAS/SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/11/2009 | 13522.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 58.052-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/11/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/11/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/11/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/11/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/11/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/11/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAEM DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/11/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/11/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/11/2009 | 320.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , DESTINADAS AOS INSTRUTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/11/2009 | 150.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICPIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/11/2009 | 1.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 1.638-1/ DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/11/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 283.145-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/11/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 283.145-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/11/2009 | 82.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/11/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 13.026-5/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/11/2009 | 26.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/11/2009 | 7.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 23.925-9/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/11/2009 | 465.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO ROSA MARIA NETA DA COSTA QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/11/2009 | 180.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ANVISA, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/11/2009 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 RISCO CIRÚRGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/11/2009 | 465.00 | 00005456652480 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA RAMALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GILVAMIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/11/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/11/2009 | 550.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOLARE A-6 DE PLACA MMY-1385. CONFORME NOTA FISCAL N° 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/11/2009 | 120.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS FEIXOS DE MOLAS TRAZEIRO E DIANTEIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/11/2009 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS , NA JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/11/2009 | 50.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002715 | 16/11/2009 | 1924.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/11/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.026-5/ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 13.026-5/ ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/11/2009 | 531.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/11/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/ DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/11/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/11/2009 | 1034.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS )Nº 109428, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/11/2009 | 48.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL N° 31814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/11/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/11/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/11/2009 | 465.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/11/2009 | 729.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/ FUS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/11/2009 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSE FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/11/2009 | 2735.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.238-2/ FUNDEB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/11/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/11/2009 | 5000.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, RECUPERAÇÃO, AÇÕES E ATIVIDADES DOS PRÉDIOS, ÓRGÃOS, DIRETORIAS, CORRDENADORIAS DA SEINF (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA) , CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002640 | 18/11/2009 | 770.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 013745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002759 | 18/11/2009 | 3300.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REF. A INSUMOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000861, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002641 | 18/11/2009 | 430.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 013744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/11/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/11/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/11/2009 | 13.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 23.925-9/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002651 | 20/11/2009 | 930.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/11/2009 | 4450.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/11/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/11/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/11/2009 | 710.45 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000085,000086,000087 E 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/11/2009 | 2700.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000496 E 000497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/11/2009 | 3100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00003577115483 | WENDEL KLEY PALMEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/11/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/11/2009 | 1930.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000422, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/11/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/11/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/11/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002657 | 20/11/2009 | 3804.02 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 002965 E 002966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002658 | 23/11/2009 | 3000.00 | 00060167149415 | DJALMA MARTINS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/11/2009 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/11/2009 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/11/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/11/2009 | 855.60 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL DAS 02(DUAS) AMBULÂNCIA DOBLÔ E SAVEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/11/2009 | 465.00 | 00095111565434 | PEDRO CICERO DOS SANTOS | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/11/2009 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/11/2009 | 1400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/11/2009 | 1062.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO POLO, DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/11/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/11/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/11/2009 | 230.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DIARIAS NAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/11/2009 | 465.00 | 00005326631440 | JOSE EDIMAR DE SOUSA SANTANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/11/2009 | 465.00 | 00005326631440 | JOSE EDIMAR DE SOUSA SANTANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/11/2009 | 465.00 | 00003372439481 | EDIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/11/2009 | 465.00 | 00003372439481 | EDIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/11/2009 | 465.00 | 00000126305439 | JOSE SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/11/2009 | 980.00 | 00091796113468 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO RECAPEAMENTO DE PARTE DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO AREIAS A SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 7462-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/11/2009 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/11/2009 | 9305.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS),CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/11/2009 | 5897.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS),CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 58.052-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/11/2009 | 950.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COM. E DISTR. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET.LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GLP COM 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/11/2009 | 240.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002675 | 26/11/2009 | 535.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/11/2009 | 465.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTEMOSÁICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/11/2009 | 1088.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES DO PESSOAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/11/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/11/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/11/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/11/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/11/2009 | 465.00 | 00004055076401 | FLAUBER DIEGO DE ARAUJO SATIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCURSÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/11/2009 | 520.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ E BORDADOS À MÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/11/2009 | 600.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/11/2009 | 400.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/11/2009 | 400.00 | 00009177110412 | AYLHEMBERG BRENA GABRIEL CAETANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/11/2009 | 300.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PAEZINHOS E MASSA FOLHADA DOCE , DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002678 | 26/11/2009 | 2411.16 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002689 | 27/11/2009 | 4200.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001751, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002693 | 27/11/2009 | 7035.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1600 LITROS DE BIODÍESEL INFERIOR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBS ESCOLAR E 1766 LITROS DESTINADOS A KIA-BESTA,CONFORME NOTA FISCAL N° 001351, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002690 | 27/11/2009 | 1215.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR N° 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002695 | 27/11/2009 | 2142.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 840 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MND-9886, COR PRATA, 04 PORTAS, PARA FINS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002692 | 27/11/2009 | 8032.50 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1535 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO , 1615 LITROS- VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 001350, EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002694 | 27/11/2009 | 2371.50 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 930 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001352 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002696 | 27/11/2009 | 4158.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1989,47 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR E F-4000, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 001353 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2009 | 3500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2009 | 3500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2009 | 3500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2009 | 14034.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2009 | 465.00 | 00042438985453 | MARIA GORETTI DE MEDEIROS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002848543442 | JOSE DE ALMEIDA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2009 | 465.00 | 00000126722463 | FRANCISCA MORAIS FERREIRA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006928346485 | ALCIONE SEVERO GOUVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2009 | 465.00 | 00067531784491 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2009 | 465.00 | 00000126710457 | GERALDA MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2009 | 465.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006861398446 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2009 | 465.00 | 00009477758469 | EDIMUNDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2009 | 465.00 | 00009814111422 | MIGUEL DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003508523403 | SEBASTIAO MONTEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2009 | 465.00 | 00009893925460 | ANDRE MORAIS BENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003373078490 | JOSEFA SEVERO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2009 | 465.00 | 00000081016476 | CICERO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2009 | 465.00 | 00015943449817 | ANTONIO FERNANDES LEANDRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002707 | 30/11/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 7462-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2009 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Saelpa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2009 | 2343.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PARCELAMENTO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2009 | 4025.27 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0002705 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0002706 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2009 | 3100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002704 | 30/11/2009 | 5000.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727--CAICO-RN.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO E PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2009 | 2790.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( AGENTE VIG. EPIDEMIOLOGICA-EFETIVOS), MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2009 | 5561.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE- EFETIVOS , MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005283226484 | JACIONE MORAIS ALVES BENTO | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2009 | 465.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002713 | 30/11/2009 | 344.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGENS E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA CASA DA FAMILIA - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002714 | 30/11/2009 | 140.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS E 01 TECLADO PS2, DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2009 | 3129.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2009 | 2375.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002697 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002698 | 30/11/2009 | 2300.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000296, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002699 | 30/11/2009 | 4270.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DANFE N° 000.000.079, SÉRIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 26.238-2/FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2009 | 35858.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2009 | 1193.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2009 | 350.00 | 00088555860415 | SANDRO MOTA DE SOUSA | SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/12/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/12/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/12/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/12/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/12/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/12/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/12/2009 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2009 | 440.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2009 | 650.00 | 00012271578434 | HUMBERTINO ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO MONITOR DO MÓDULO IV (FTG - FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL) DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO EM 1° DE SETEMBRO DE 2009.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2009 | 170.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF) CONFORME NOTA FISCAL N°001928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2009 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2009 | 6.90 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/12/2009 | 465.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007350334478 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO SECRETÁRIA DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2009 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA FONOAUDIOLOGO NESTE MUNICIPIO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2009 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA FONOAUDIOLOGO NESTE MUNICIPIO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2009 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA FONOAUDIOLOGO NESTE MUNICIPIO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2009 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA FONOAUDIOLOGO NESTE MUNICIPIO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2009 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA FONOAUDIOLOGO NESTE MUNICIPIO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2009 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA FONOAUDIOLOGO NESTE MUNICIPIO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2009 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA FONOAUDIOLOGO NESTE MUNICIPIO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA (COMISSIONADA ) , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA (COMISSIONADA ) , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA (COMISSIONADA ) , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA (COMISSIONADA ) , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2009 | 558.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2009 | 6660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2009 | 6146.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/12/2009 | 200.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, REUNIOES E PALESTRAS PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA, ATRAVES DA RADIO PANATY -AM 750 750 khz.CONFORME ANEXO. MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/12/2009 | 200.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, REUNIOES E PALESTRAS PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA, ATRAVES DA RADIO PANATY -AM 750 750 khz.CONFORME ANEXO. MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/12/2009 | 200.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, REUNIOES E PALESTRAS PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA, ATRAVES DA RADIO PANATY -AM 750 750 khz.CONFORME ANEXO. MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/12/2009 | 200.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, REUNIOES E PALESTRAS PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA, ATRAVES DA RADIO PANATY -AM 750 750 khz.CONFORME ANEXO. MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/12/2009 | 200.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, REUNIOES E PALESTRAS PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA, ATRAVES DA RADIO PANATY -AM 750 750 khz.CONFORME ANEXO. MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/12/2009 | 200.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, REUNIOES E PALESTRAS PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA, ATRAVES DA RADIO PANATY -AM 750 750 khz.CONFORME ANEXO. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/12/2009 | 2833.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/12/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/12/2009 | 2969.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/12/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAEM DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D), NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/12/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/12/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA I E II NO ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00020116845449 | EDIMILSON FERNANDES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA I E II NO ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2009 | 7910.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/12/2009 | 9550.00 | 04532250000123 | MEDTEC-COMERCIO E SERVICOS- VALDECI SERRA SA MENEZES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000142, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MALTA, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2009 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2009 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2009 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2009 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2009 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2009 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2009 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2009 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/12/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 283.145-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2009 | 415.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2009 | 465.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/12/2009 | 520.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ E BORDADOS À MÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/12/2009 | 30.70 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 007290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/12/2009 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/12/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9.523-0 (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/12/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/12/2009 | 41.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9523-0 (ITR). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/12/2009 | 24.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2001579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/12/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/12/2009 | 61.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/12/2009 | 1085.46 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/12/2009 | 568.54 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/12/2009 | 14800.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS ME | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM ARMARIO EM ACO, MACAS, MESAS EM ACO, BALANCAS, FICHARIOS, BUREAUS, SUPORTES PARA SORO, ESCADAS PEDAL E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB.- 1ª PARCELA/2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/12/2009 | 3100.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/12/2009 | 1800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/12/2009 | 1800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES MEDICOS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 58.052-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002959 | 02/12/2009 | 7700.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/12/2009 | 562.06 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E MÉDIO DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/12/2009 | 926.21 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E MÉDIO DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/12/2009 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/12/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/12/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/12/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/12/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/12/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAEM DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/12/2009 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D) DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/12/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO. DEBITADA NA CONTA 58.052-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/12/2009 | 0.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.462-4,MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/12/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 13.026-5/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/12/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 9.523-0/ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/12/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 9.523-0/ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/12/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 283.145-7/ ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0003230 | 04/12/2009 | 908.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/12/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 9.523-7/ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/12/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 9.523-7/ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/12/2009 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/12/2009 | 1560.00 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000617,000618 E 000619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002985 | 09/12/2009 | 3500.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/12/2009 | 475.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA E EM DIVERSOS CANTEIROS DA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/12/2009 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS , NA JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/12/2009 | 12822.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2009 | 77.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 PROPORCIONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE(EFETIVO) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002995 | 10/12/2009 | 3800.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000307, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/12/2009 | 39846.03 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PARTE DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/12/2009 | 21729.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/12/2009 | 30059.37 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 26.238-2/FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/12/2009 | 1022.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENE AO 13º SALÁRIO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/12/2009 | 930.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/12/2009 | 330.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , DESTINADAS AOS TECNICOS DA CASA DA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2009 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/12/2009 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/12/2009 | 2650.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/12/2009 | 2282.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2009 | 2600.00 | 00003351910452 | J.R.PRODUÇÕES E EVENTOS-LEÔNCIO ALENCAR A.JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA -PB, NA ABERTURA DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTI-TETANO, DIFTERIA, POLIOMELITE, SARAMPO, TUBERCULOSE, INFLUENSA, ANTI-RABICA E ETC. DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, DURANTE O ANO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/12/2009 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/12/2009 | 926.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( AGENTE VIG. EPIDEMIOLOGICA-EFETIVOS),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2009 | 4057.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECR. DE SAUDE- EFETIVOS ,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/12/2009 | 930.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, CARTÃO SUS , VIGILANCIA ALIMENTAR, SIA, DE - PARA, VERSIA, FPO, CNES, BPA CONSOLIDADO) CORRRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/12/2009 | 3100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003231 | 10/12/2009 | 500.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MICROCOMPUTADORES, CONSERTO EM IMPRESSORAS E RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003232 | 10/12/2009 | 700.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MICROCOMPUTADORES, CONSERTO EM IMPRESSORAS E RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0003302 | 10/12/2009 | 3475.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/12/2009 | 465.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE SAUDE NA DIGITACAO E ASSESSORAMENTO NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/12/2009 | 3545.71 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/12/2009 | 4620.48 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/12/2009 | 6.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/AFM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/12/2009 | 19325.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETIDO DA CONTA 7462-4/ FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/12/2009 | 470.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA TED ( TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA) DE VALORES PARA QUITAÇÃO DE 13º SALÁRI/2009 DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/12/2009 | 1022.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003018 | 10/12/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 7462-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/12/2009 | 5534.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 053.2007.000047-5 . DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/12/2009 | 169.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/AFM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/12/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/AFM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/12/2009 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA), DE NUMERÁRIOS DESTINADOS A QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/12/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/12/2009 | 41.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/12/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 9523-0/ITR. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/12/2009 | 441.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINI STRAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/12/2009 | 1170.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIASOS SOCIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/12/2009 | 15200.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS),CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO. DEBITADA NA CONTA 13417-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00003577115483 | WENDEL KLEY PALMEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/12/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/12/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0003051 | 11/12/2009 | 1590.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/12/2009 | 705.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/12/2009 | 2200.00 | 00006510020440 | MARCELO JUSTINO DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MALTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/12/2009 | 4782.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2391,1 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - MDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/12/2009 | 140.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, EM DIAS DE AULA. VEÍCULO:PRÓPRIO DE COR VERDE, PLACA KFM-2243. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/12/2009 | 360.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIA, NO PERÍODO DE MEIO DIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/12/2009 | 420.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DA COMUNIDADE AREIAS, NO FINAL DO EXPEDIENTE ( TARDE), COM DESTINO A SUA RESIDÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/12/2009 | 420.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE AREIAS COM DESTINO A COMUNIDADE SALOBRO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/12/2009 | 82.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO ASSIS FERREIRA, NO SITIO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/12/2009 | 82.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/12/2009 | 103.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/12/2009 | 82.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. obs: favorecido: NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/12/2009 | 82.00 | 00003898906426 | MARIA DA PAZ DE ARAÚJO ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLA NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003045 | 11/12/2009 | 8708.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DANFE N° 000.000.100, SÉRIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/12/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ESCOLA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/12/2009 | 230.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DIARIAS NAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATÉLITE, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/12/2009 | 465.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO DE UM TERRENO, CONFORME CONTRTO DATADO DE 02/01/2009. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/12/2009 | 465.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO DE UM TERRENO, CONFORME CONTRTO DATADO DE 02/01/2009. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/12/2009 | 3500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0003061 | 14/12/2009 | 2000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/12/2009 | 700.00 | 00002475551429 | FABIO CANDEIA VIEIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE FIAT UNO, ANO 2006, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0003063 | 14/12/2009 | 1925.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Saelpa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/12/2009 | 5973.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/12/2009 | 6.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/AFM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/12/2009 | 47.50 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 007717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/12/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 14747-8/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/12/2009 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0003071 | 15/12/2009 | 7055.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0006550,006551 E 006552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/12/2009 | 500.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSE FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/12/2009 | 34.80 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/12/2009 | 1810.00 | 00008250770447 | VERONICA DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTE EDVALDO MOTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/12/2009 | 930.00 | 00023138300472 | INACIO FERNANDES LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/12/2009 | 200.00 | 00003862597474 | JANICELHIO COSTA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JUSTINO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE DE MALTA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/12/2009 | 200.00 | 00003862597474 | JANICELHIO COSTA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JUSTINO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE DE MALTA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/12/2009 | 305.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/12/2009 | 1395.00 | 00088555860415 | SANDRO MOTA DE SOUSA | VALOR REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/12/2009 | 1860.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO , SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/12/2009 | 1395.00 | 00048442658149 | ZENALDO BIBIANO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAS DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/12/2009 | 465.00 | 00002640413481 | JOSE DINIZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/12/2009 | 465.00 | 00009893925460 | ANDRE MORAIS BENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/12/2009 | 1860.00 | 00009893925460 | ANDRE MORAIS BENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/12/2009 | 7702.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/12/2009 | 13900.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS ME | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM ARMARIO EM ACO, MACAS, MESAS EM ACO, BALANCAS, FICHARIOS, BUREAUS, SUPORTES PARA SORO, ESCADAS PEDAL E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB.- 2ª E ULTIMA PARCELA/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/12/2009 | 15.00 | 05078077000106 | VICENZO DE SOUTO GRANATA - FAT PIZZA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/12/2009 | 25.80 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 007775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0003077 | 17/12/2009 | 1343.63 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0003078 | 17/12/2009 | 1657.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO DOBLÔ ( AMBULÂNCIA ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCISL N° 013912 E 03913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0003079 | 17/12/2009 | 1973.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 013914 E 013915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/12/2009 | 500.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/12/2009 | 930.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA ( SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, CARTÃO SUS , VIGILANCIA ALIMENTAR, SIA, DE - PARA, VERSIA, FPO, CNES, BPA CONSOLIDADO) CORRRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/12/2009 | 465.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/12/2009 | 465.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003088 | 18/12/2009 | 5000.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS.. VEÍCULO: POLO, PLACA MYY-4727--CAICO-RN.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO E PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/12/2009 | 407.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 DA PROFESSORA DE INGLES (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/12/2009 | 950.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.VEICULO PLACA:DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/12/2009 | 1930.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/12/2009 | 550.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/12/2009 | 550.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/12/2009 | 300.00 | 00003938130458 | KAUANO DOS SANTOS SALVIANO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO/2009, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/12/2009 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/12/2009 | 665.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/12/2009 | 3500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/12/2009 | 3500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/12/2009 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/12/2009 | 365.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CURSO DE BORDADO PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/12/2009 | 415.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003095 | 21/12/2009 | 3710.43 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1455,07 LITROS DE GASOLINA SUPRA- VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ , LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 001359, EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/12/2009 | 3551.52 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000513 E 000514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/12/2009 | 660.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/ FUS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0003100 | 22/12/2009 | 2800.00 | 05730892000108 | JOSE MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0003107 | 22/12/2009 | 248.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0003108 | 22/12/2009 | 800.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS , DESTINADOS AO CRAS (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/12/2009 | 690.70 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000093 E 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0003101 | 22/12/2009 | 1129.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO KIA (BESTA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°013908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0003102 | 22/12/2009 | 2320.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°013909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/12/2009 | 2675.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.238-2/ FUNDEB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0003109 | 22/12/2009 | 2375.57 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/12/2009 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/12/2009 | 1598.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 053.2002.000144-1 EM FAVOR DA SRA. MARIA DAS DORES GUALBERTO MEDEIROS. DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4/FPM DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0003290 | 22/12/2009 | 15000.00 | 05419741000125 | DAVI PROMOÇÕES E EVENTOS - HELIANDRA ARRUDA D.FORMIGA | REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MALTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0043,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0003105 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/12/2009 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/12/2009 | 650.00 | 00012271578434 | HUMBERTINO ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/12/2009 | 440.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/12/2009 | 465.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO MONITOR DO MÓDULO IV (FTG - FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL) DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO EM 1° DE SETEMBRO DE 2009.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/12/2009 | 465.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTEMOSÁICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/12/2009 | 465.00 | 00007350334478 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO SECRETÁRIA DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/12/2009 | 465.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/12/2009 | 465.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/12/2009 | 400.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/12/2009 | 13909.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/12/2009 | 193.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/12/2009 | 1166.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/12/2009 | 1166.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 DA CIRURGIÃ DENTISTA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/12/2009 | 1166.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2009 DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/12/2009 | 250.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/12/2009 | 250.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 DA TÉCNICA EM ENFERMAEM DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/12/2009 | 193.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D) DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/12/2009 | 1166.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/12/2009 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/12/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/12/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/12/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/12/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/12/2009 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAEM DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/12/2009 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ( A.C.D) DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/12/2009 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO. DEBITADA NA CONTA 58.052-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/12/2009 | 2790.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( AGENTE VIG. EPIDEMIOLOGICA-EFETIVOS), MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/12/2009 | 5476.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/12/2009 | 5900.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N°S 000525 E 000526, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/12/2009 | 350.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS AÇÕES DA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL N°000600, SÉRIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/12/2009 | 258.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA (PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/12/2009 | 302.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PROJOVEM. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR N°000599, SÉRIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/12/2009 | 3129.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/12/2009 | 2480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/12/2009 | 17298.17 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A 1ª PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/12/2009 | 15994.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/12/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/12/2009 | 3933.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/12/2009 | 5026.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/12/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/12/2009 | 13674.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/12/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/ AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/12/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/ AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/12/2009 | 158.10 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A TIMES ESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/12/2009 | 328.26 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000005945, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/12/2009 | 1581.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/12/2009 | 32366.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/12/2009 | 465.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/12/2009 | 1857.39 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/12/2009 | 500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2009 DA VICE-DIRETORA LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/12/2009 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2009 DA DIRETORA LOTANA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/12/2009 | 670.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2009 DA VICE-DIRETORA LOTANA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/12/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/12/2009 | 813.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/12/2009 | 932.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/12/2009 | 2117.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/12/2009 | 1984.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/12/2009 | 1750.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA - EFETIVA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/12/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA ) DA DISCIPLINA: MATEMÁTICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/12/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA ) DA DISCIPLINA: PORTUGUÊS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/12/2009 | 790.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA ) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/12/2009 | 840.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DA COMUNIDADE AREIAS, NO FINAL DO EXPEDIENTE ( TARDE), COM DESTINO A SUA RESIDÊNCIA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/12/2009 | 720.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIA, NO PERÍODO DE MEIO DIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/12/2009 | 840.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE AREIAS COM DESTINO A COMUNIDADE SALOBRO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/12/2009 | 206.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/12/2009 | 164.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. OBS: FAVORECIDO: NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/12/2009 | 11407.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A 2ª PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/12/2009 | 1442.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA - EFETIVA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/12/2009 | 250.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE LAZER PARA AS CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/12/2009 | 3626.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO EM COBERTURA FOTOGRAFICAS, FILMAGEM E LOCAÇOA DE TELÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/12/2009 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/12/2009 | 465.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/12/2009 | 200.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ABRIGO DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/12/2009 | 685.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS,PASTÉIS, COXINHAS E PÃEZINHO (FRANGO E QUEIJO), MASSA FOLHADA DOCE E AMANTEIGADO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÃO DO NATAL DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA CASA DA FAMILIA - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0003189 | 29/12/2009 | 215.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/12/2009 | 140.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, EM DIAS DE AULA. VEÍCULO:PRÓPRIO DE COR VERDE, PLACA KFM-2243. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/12/2009 | 140.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, EM DIAS DE AULA. VEÍCULO:PRÓPRIO DE COR VERDE, PLACA KFM-2243. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212009 | 0003190 | 29/12/2009 | 2850.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO". CONFORME NOTA FISCAL Nº 001785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212009 | 0003191 | 29/12/2009 | 450.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO". CONFORME NOTA FISCAL Nº 001786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212009 | 0003192 | 29/12/2009 | 270.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO". CONFORME NOTA FISCAL Nº 001788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0003193 | 29/12/2009 | 1711.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2009 | 153.92 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª ETAPA DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM POLIOMIELITE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2009 | 153.92 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª ETAPA DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM POLIOMIELITE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/12/2009 | 153.92 | 00003577115483 | WENDEL KLEY PALMEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª ETAPA DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM POLIOMIELITE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003180 | 29/12/2009 | 2470.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00003577115483 | WENDEL KLEY PALMEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/12/2009 | 960.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/12/2009 | 465.00 | 00005456652480 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA RAMALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GILVAMIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/12/2009 | 350.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/12/2009 | 980.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/12/2009 | 5483.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/12/2009 | 4139.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2009 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2009 | 114.70 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2009 | 700.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS E DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0003206 | 30/12/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2009 | 35.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 350 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/12/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2009 | 14190.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ( DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE TED ELETRÔNICO. DEBITADA NA CONTA 58.052-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003205 | 30/12/2009 | 7326.70 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REF. A INSUMOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000868, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003208 | 30/12/2009 | 3400.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: CORSA SEDAN AZUL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2009 | 3450.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO ( JOÃO PESSOA), HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E ANTONIO TARGINO ( CAMPINA GRANDE) .CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE SETEMBRO , MÊS DE OUTUBRO E PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003210 | 30/12/2009 | 4130.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS, BEM COMO TRANSPORTANDO A SEC. DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA PASTA . VEICULO:COR AZUL, MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE, ANO 2003, DE PLACA 3886-PB.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE JULHO ,MÊS DE AGOSTO E PARTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2009 | 1610.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR AZUL. CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE OUTUBRO E MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0003212 | 30/12/2009 | 7015.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001795 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/12/2009 | 1800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/12/2009 | 5391.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/12/2009 | 2790.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( AGENTE VIG. EPIDEMIOLOGICA-EFETIVOS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/12/2009 | 8090.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 004686, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2009 | 164.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO ASSIS FERREIRA, NO SITIO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2009 | 164.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2009 | 164.00 | 00003898906426 | MARIA DA PAZ DE ARAÚJO ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLA NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2009 | 4000.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA. | REF. A ASSESSORIA A IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000017, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0003204 | 30/12/2009 | 7930.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001796 E 001797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/12/2009 | 16609.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. OBS: ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2009 | 10230.00 | 00005713265447 | MARIA JOSEILDA DOS SANTOS LEANDRO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS( DIARISTAS) DAS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL E DOS PREDIOS E ORGAOS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2009 | 2275.00 | 00000122834445 | FRANCISCO FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MALTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/12/2009 | 885.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/12/2009 | 2650.00 | 00003351910452 | J.R.PRODUÇÕES E EVENTOS-LEÔNCIO ALENCAR A.JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA -PB, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/12/2009 | 1023.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2009 | 23700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/12/2009 | 2220.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006306360441 | EMANOEL MESSIAS TRINDADE ARAUJO SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006306360441 | EMANOEL MESSIAS TRINDADE ARAUJO SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2009 | 415.00 | 00010199791430 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2009 | 465.00 | 00010199791430 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2009 | 465.00 | 00010199791430 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/12/2009 | 465.00 | 00010199791430 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/12/2009 | 465.00 | 00037566307819 | JUCELIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/12/2009 | 465.00 | 00037566307819 | JUCELIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/12/2009 | 465.00 | 00037566307819 | JUCELIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/12/2009 | 13693.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2009 | 930.00 | 00005148382481 | OLAVO DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ADONIAS FERNANDES DE SOUSA, CORRESPONDENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/12/2009 | 3129.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/12/2009 | 2480.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/12/2009 | 6045.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIARES DE SERVICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/12/2009 | 6045.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIARES DE SERVICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/12/2009 | 6045.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIARES DE SERVICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/12/2009 | 2325.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/12/2009 | 2325.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/12/2009 | 9169.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/12/2009 | 9484.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/12/2009 | 36199.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS ) DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/12/2009 | 75961.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/12/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 34.801-5/AFM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/12/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.638-1/DIVERSOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/12/2009 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 9.523-0/ ITR. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024